Transcript 29. jaanuar 2015 Eelarve kogumaht (tuh €) 2015 (tuh €) % eelarvemahust KOGUMAHT 2 352 100% Sh.

29. jaanuar 2015
Eelarve kogumaht (tuh €)
2015 (tuh €)
% eelarvemahust
KOGUMAHT
2 352
100%
Sh. Kulud
haridusvaldkonnas:
1 439
61%
Sh alusharidus
587
25%
Sh üldharidus
852
36%
Üldhariduskoolide
finantseerimine (tuh €)
2015
Puhja Gümnaasium
selgitused
748 Sh riigirahad 415 tuh €
Koolituskulud
teistele valdadele
36 40 õpilast käib teistes OV-s, sh 15
gümnasisti
Koolitransport
16 Õpilasliinid + 3 tuh bussipiletite
alusel põhi- ja gümn. õpilastele 50%
päevas
KOKKU
Investeering
Laenu teenindamine
KOGUMAHT
780
0
52 2015 alguseks põhiosa jääk 227 tuh
852
Riigi rahad PG-le 2013-2015 (€)
Toetuse liik
Põhikooli õpetajate
tööjõukulud
2013
2014
2015
Vahe 20152013
228 779
260 129
282 828
54 049
Gümnaasiumi osa õpetajate
tööjõukulud
55 216
50 656
50 538
-4 678
Direktori ja õppealajuhataja
tööjõukulu
31 706
30 666
30 666
-1 040
Õpetajate ja juhtide
täiendkoolitus
3 854
3 415
3 415
-439
Õppevahendid
13 452
12 882
12 768
-684
Koolilõuna toetus
25 253
25 208
30 576
5 323
5 428
4 441
4 413
-1 015
363 688
387 397
415 204
51 516
Investeeringutoetus
KOKKU TOETUS
Riigi toetusrahade jaotus
 Hariduskulude jaotuse aluseks võetakse 10.novembri
seis . Puhjas on 2014/2015 õ.a.põhikoolis 185 õpilast ja
gümnaasiumis 39 õpilast, kokku 224 õpilast;
 Toetusmäär õpilase kohta on 1 157 eurot;
 Palgaalammäära tõus 800-lt 900-le eurole;
 Põhikooli õpetajate tööjõukulude toetust võib
kasutada gümnaasiumiastme õpetajate töö
tasustamiseks volikogu otsuse alusel - põhjendatakse
kui suures ulatuses ja millistest koolivõrgu
kujundamise otsustest tulenevatel asjaoludel kaetakse.
Riigitoetus 2015, 2014 ja 2013
Eelarve
Töötasu
kokku
Põhikooli
õpetajate
töötasu
Gümn.
õpetajate
töötasu
Juhtide
töötasu
Õpilaste
arv
2015
364 032
282 828
50 538
30 666
224
2014
341 451
260 129
50 656
30 666
226
2013
315 701
228 779
55 216
31 706
236
Vahe
2015-2013
48 331
54 049
-4 678
-1 040
-12
%-des
15,3 %
23,6 %
-8,5 %
-3,3 %
-5 %
Riigitoetus töötasudeks
PK
õpetaja
Puudujääk 2013
G
õpetaja
juhid
Puudujääk
kokku
-9 895
-5 163
-15 058
36 826
-19 614
-7 154
-26 768
Eelarve 2015
282 828
50 538
30 666
Tegelik miinimum vajadus
245 657
80 922
41 220
37 171
-30 384
-10 554
-40 938
-10 554
-55 938
Puudu-/ülejääk 2014
Puudu-/ülejääk 2015
Miinimum vajadus ühele
valikkursuste ametikohale
15 000
Puudujääk koos lisandunud valikkursustega
-45 384
Kuidas edasi 2015?
PK
õpetaja
1) Puhja Gümnaasium
jätkab tervikuna
37 171
2) 1. septembrist ainult
Põhikool
37 171
3) 1.septembrist
10.klassi ei avata
37 171
G õpetaja
-30 384
Võimalused
Puudujäägi
katmine millegi
arvelt
Raha jääb PK
tugevdamiseks
-24 000
Gümnaasiumi kulu
väheneb 6 tuh eurot
Gümn. osa rahastus, kui
1.sept.2015 ei avata 10.klassi?
Aasta
Õpilaste
arv G-s
Raha
riigilt
Tegelik
vajadus
Puudujääk Selgitus
2016
33
38 tuh
80 tuh
42 tuh Puhja Gümnaasium
jätkab tervikuna
2015
39,
sügisest 23
50 tuh
74 tuh
24 tuh
2016
23,
sügisest 13
30 tuh
44 tuh
14 tuh Septembrist 12 klass
2017
13,
sügisest 0
17 tuh
19 tuh
2 tuh
10 klassi ei avata
alates septembrist
12 klass lõpetab
Põhikooli õpetajate tasustamine
Õpetaja
kohti
Töötasu
määr
Töötasu
fond
aastas
Riigi
eraldis
Eelarve
ülejääk /
puudujääk
I Pk õpetajad
15
900
213 866
282 828
68 962
II Pk õpetajad
15
1 190
288 778
282 828
50
Põhikooli osa
Puhja valla eelarve kogumaht
2 351 719
Sh haridusvaldkond
1 439 018
Haridusvaldkonna % eelarvest
61%
Gümnaasiumi osa õpetajate
tasustamise variandid
Õpetaja
kohti
Töötasu
määr
Töötasu
fond
aastas
Riigi
eraldis
Eelarve
ülejääk /
puudujääk
Hariduse
% e/a
I Gümn.osa õpetajad
5
900
72 252
50 538
-21 714
62%
II Gümn.osa õpetajad
5
1 190
95 533
50 538
-44 995
III Vajalikud
valikkursused (on 104,
vajalik 137 kursust)
2
1 190
38 213
-
-38 213
Kokku koos
valikkursustega
7
1 190
133 746
50 538
-83 208
Gümnaasiumi osa
65%
Raha vajadus hariduse
töötasufondi
Kokku koos
valikkursustega
Õpetaja
kohti
Töötasu
määr
Töötasu
fond
aastas
Riigi
eraldis
Eelarve
ülejääk /
puudujääk
Hariduse
%
7
1 190
133 746
50 538
-83 208
65%
Lasteaia personali
töötasu tõstmine
enam kui 5%
-18 000
Kokku G õp koos
valikkursustega ja
lasteaia
palgatõusuga
-101 208
66%
Variandid haridusvaldkonna %dest kogueelarvest
Puhja valla eelarve kogumaht
2 351 719 100%
I. Haridusvaldkond (G osa puudujääk kaetakse Põhikooli arvelt)
1 439 018
61%
II. Haridusvaldkond puudujääk 21 714 (G osa õpetajate tasu 900)
1 460 732
62%
III. Haridusvaldkond puudujääk 83 208 (G osa õpetajate tasu 1 190
ja lisanduvad valikkursused)
1 522 226
65%
IV. Haridusvaldkond puudujääk 101 208 (G osa õpetajate tasu 1 190
+ valikkursused + lasteaia palgatõus enam kui 5%)
1 540 226
66%
KOV vaheline arvlemine 2015
 2015. aasta arvlemise kuiseks piirsummaks 91 € kuus;
 Puhja Gümnaasiumis on arvestuslik arvlemise summa
119 € kuus ehk siis 1 428 € aastas;
 Teistelt o/v jääb saamata 28 € kuus ehk siis 336 € aastas
ühe õpilase kohta, kes ei ole Puhja valla lapsed;
 Puhja Gümnaasiumis käib teistest o/v-st 36 õpilast;
 Aastas maksab Puhja vald õpilastele teistest o/v-st
peale 12 096 €, sh gümnaasiumi osas 3 696€(sh
Konguta õpilastele 1 344€ ja Rannu õpilastele 1 680 €
gümnaasiumi osas).
PG õpilaste jaotus
Põhikool
Gümnaasiumi
osa
KOKKU
Puhja vald
160
28
188
Teised
vallad/linnad
25
11
36
Kokku õpilasi
185
39
224
Õpilaste jaotus o/v-de kaupa
Põhikool
Gümnaasiumi
osa
KOKKU
Konguta
10
4
14
Rannu
11
5
16
Kolga-Jaani
0
1
1
Nõo
2
0
2
Rae
2
0
2
Tartu linn
0
1
1
Kokku õpilasi
25
11
36
Õpilased klasside kaupa
klass
Puhja vald
Teised o/v-d
kokku
1
24
0
24
2
15
4
19
3
22
1
23
4
12
1
13
5
23
3
26
6
20
4
24
7
13
4
17
8
16
5
21
9
16
3
19
10
8
5
13
11
7
3
10
12
13
3
16
ÕPILASTE ARV PUHJA
GÜMNAASIUMIS (2003-2013)
GÜMNAASIUMIOSA ÕPILASTE ARV
(2005-2013)
SÕIDUPILETID
Sõidupiletite alusel lisanduv maksimaalne maksumus
2015 aastal:
 1.septembrist ei avata 10 klassi 3 tuh eurot
 1.septembrist ei avata gümnaasiumi osa 5,4 tuh eurot
Gümnaasiumi osa ei ole, kõik õpivad 100% teistes
gümnaasiumites, siis maksimaalne lisanduv kulu
aastas on 12 tuhat eurot.
Hille Luts