Transcript ยุทธศาสตรที ์ ่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพือ ่ สนับสนุ น การบริการ 1) ประสิ ทธิภาพการบริหารการเงินวิกฤต 7 ระดับ ณ 30 กันยายน 2557(ไตรมาส 4 ปี 57) ระดับ 6 จานวน 1 แหง่ - รพ.ไทร งาม ระดับ 1 จานวน 7 แหง่ - รพ. กาแพงเพชร -

ยุทธศาสตรที
์ ่ 3
พัฒนาระบบบริหารจัดการเพือ
่ สนับสนุ น
การบริการ
1) ประสิ ทธิภาพการบริหารการเงินวิกฤต 7
ระดับ
ณ 30
กันยายน
2557(ไตรมาส
4 ปี 57)
ระดับ 6 จานวน
1 แหง่
- รพ.ไทร
งาม
ระดับ 1 จานวน
7 แหง่
- รพ.
กาแพงเพชร
- รพ.ขาณุ ฯ
- รพ.พราน
ณ 31 ธันวาคม ณ 31 มีนาคม
ณ เมษายน
2557 (ไตรมาส 2558 (ไตร
2558
1 ปี 58)
มาส 2 ปี 58)
ระดับ 7 จานวน
1 แหง่
- รพ.ไทรงาม
ระดับ 1 จานวน
2 แหง่
- รพ.ขาณุ วร
ลักษบุร ี
- รพ.บึงสามัคคี
ระดับ 4 จานวน
1 แหง่
- รพ.ไทรงาม
ระดับ 1
จานวน 6 แหง่
- รพ.
กาแพงเพชร
- รพ.ขาณุ ฯ
-รพ.คลองขลุง
-รพ.พราน
ระดับ 3
จานวน 1 แหง่
- รพ.ไทร
งาม
ระดับ 1
จานวน 2 แหง่
- รพ.ขาณุ ฯ
- รพ.พราน
กระตาย
่
เปรียบเทียบคาใช
นแปรแผนกับรายงานการใช้
่
้จายผั
่
จริง ณ 31มีค.58
ภาพรวมจังหวัด
รายงาน
การเงิน
ณ…
41,743,609.36
42,996,946.94
วัสดุใช้ไป
19,523,293.18
21,192,558.57
คาสาธารณู
ปโภค
่
28,276,000.15
48,101,151.75
คาใช
่
้สอย
ต้นทุนวัสดุ
วิทยาศาสตรการแพทย
์
์
64,557,777.33
61,116,818.69
ต้นทุนเวชภัณฑมิ
์ ใช่ยา
และวัสดุการแพทย ์
60,176,702.41
71,898,758.28
118,181,904.33
126,006,451.85
ต้นทุนยา
-
20,000,000
40,000,000
60,000,000
80,000,000
100,000,000
120,000,000
140,000,000
้
้ ่
้ ่
method
กับคาเฉลี
ย
่ ระดับประเทศ(ไตรมาส 2 ปี 58) ณ 31 มีนาคม
่
2558
ชือ
่ รพ.
ต้นทุนผู้ป่วยนอก
Average
UnitCost Unit Cost
OPD
OPD
ต้นทุนผู้ป่วยใน
Average
UnitCost
Unit Cost
IPD
IPD
กาแพงเพชร,รพท.
ขาณุ วรลักษบุร ี
,รพช.
721.92
875.93
10,121.25
18,169.27
645.28
698.96
13,847.72
16,461.77
คลองขลุง,รพช.
พรานกระตาย
่
,รพช.
505.70
833.45
10,852.35
18,267.56
756.90
833.45
16,243.03
18,267.56
คลองลาน,รพช.
514.56
710.37
11,042.45
16,461.29
คาสั่ งแตงตั
่ ง้ คกก. บริหารจัดการ
ดานยาและเวชภั
ณฑฯ์
้
กรอบและบัญชีรายการยาและ
เวชภัณฑที
่ ใิ ช่ยา
์ ม
กรอบบัญชีรายการยารวมของจั
งหวัด
่
แผนจัดซือ
้ ทีไ่ ดรั
ั แ
ิ ผน
้ บการอนุ มต
อนุ มต
ั ป
ิ รับแผนกรณีไมเป็
่ นไปตาม
แผน
มีการจัดซือ
้ รวม
่
ไทรงาม
ทรายทอง
วัฒนา
์
ทุงโพธิ
่
ทะเล
บึงสามัคคี
ปางศิ ลา
ทอง
พราน
กระตาย
่
ลานกระบือ
คลองลาน
รายการติดตาม
กาแพงเพช
ร
โกสั มพี
นคร
ขาณุ วร
ลักษบุร ี
คลองขลุง
การพัฒนาประสิ ทธิภาพระบบการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ ์
ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาด
หารจัดการยา
่ วยการบริ
้
และเวชภัณฑที
่ ใิ ช่ยา พ.ศ. 2557
์ ม
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
ระดับ รพ.สต. จัดทาเรียบรอยแล
ว
้
้ ส่วนระดับอาเภอและ
จังหวัดมอบให้ รพ.กพ. เป็ นคณะทางานพิจารณา
เนื่องจากมีรายละเอียดมาก
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
-
-
-
-
/
-
-
-
-
-
-
-
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
จานวนรายการยาทีจ
่ ด
ั ซือ
้ รวมจั
งหวัด
่
22 รายการ
จานวนรายการยาทีจ
่ ด
ั ซือ
้ รวมเขต
่
จานวนรายการเวชภัณฑที
่ ใิ ช่ยาที่
์ ม
จัดซือ
้ รวม
่
54 รายการ
16 รายการ
สั ดส่วนการใช้ยา ED ตอ
่ NED
ที่
โรงพยาบาล
1 กาแพงเพชร
2 โกสมั พีนคร
3 ขาณุวรลักษบุรี
4 คลองขลุง
5 คลองลาน
6 ไทรงาม
7 ทรายทองวัฒนา
8 ทุงโ่ พธิท์ ะเล
9 บึงสามัคคี
10 ปางศลิ าทอง
11 พรานกระต่าย
12 ลานกระบือ
รวม
จังหวัด
่
สดัสวนราย
การยา
่ ลค่ายา
สดัสวนมู
83.2
92.6
91.6
91.9
92.5
93.1
92.0
90.3
90.7
96.2
94.4
90.8
92.5
91.0
84.7
86.9
79.5
80.5
82.1
95.7
82.9
94.1
77.7
97.1
81.2
73.8
82.9
83.8
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
16.8
7.4
8.4
8.1
7.5
6.9
8.0
9.7
9.3
3.8
5.6
9.2
7.5
9.0
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
15.3
13.1
20.5
19.5
17.9
4.3
17.1
5.9
22.3
2.9
18.8
26.2
17.1
16.2
สั ดส่วนมูลคาการจั
ดซือ
้ ยา ED:NED
่
100
90
80
70
NED
60
50
40
30
20
10
0
ED
เปรียบเทียบมูลคาการจั
ดซือ
้ 8 เดือน ระหวางปี
่
่
2557 และ 2558
ที่
รายการ
1
ยา
เปรียบเทียบมูลคาการจัดซื
อ้ 8 เดือน(ตค.-พค.) ปีงบประมาณ2557 - 2558
่
มูลคาการจัดซื
อปี้ 57
มูลคาการจัดซื
อปี้ 58
รอยละการจัดซื
อ้ เพิม/ลด
่
่
่
้
รพท.
รพช.
รพท.
รพช.
รพท. รพช. รวมจังหวัด
92,727,458 106,182,033 95,535,274 89,584,612 3.03 -15.63 -6.93
2
49,220,364 16,333,421 52,424,033 15,127,787 6.51 -7.38 3.05
43.08
วัสดุวิทยาศาสตร ์ 25,811,777 49,882,280 36,930,287 50,852,314
1.94 15.97
วัสดุทันตกรรม
1,650,338 4,324,714 2,499,157 4,269,364 51.43 -1.28 13.28
เวชภัณฑที์ มิ่ ใชย่ า
วัสดุการแพทย ์
วัสดุเอกซเรย ์
1,894,464 1,772,212 1,947,186 1,699,080 2.78 -4.13 -0.56
รวมเวชภณั ฑ์ทีมิ่ ใชย่ า 78,576,943 72,312,627 93,800,663 71,948,545 19.37 -0.50 9.85
รวมทุกรายการ
171,304,401 178,494,660 189,335,938 161,533,157 10.53 -9.50 0.31
้ื าร่วมเทียบกบก
้ื าทงห
มูลค่าการจดัซอย
ั ารจดัซอย
ั้ มด
ปีงบ
ื้ ารพท.
มูลค่าการซอย
ื้ ารพช.
มูลค่าการซอย
ประมาณ มูลค่าซอท
ื้ งห
ื้ วม ร้อยละ มูลค่าซอท
ื้ งห
ื้ วม ร้อยละ
ั้ มด มูลค่าซอร่
ั้ มด มูลค่าซอร่
2556
154,538,211
5,277,526
3.42
153,581,387
28,647,934 18.65
2557
147,618,611
34,858,112 23.61
154,392,478
16,537,730 10.71
2558
95,535,274
25,454,422 26.64
89,584,612
25,543,304 28.51
มูลค่าการจดัซอวื้ สั ดุการแพทย์ร่วมเทียบกบก
ั ารจดัซอวื้ สั ดุการแพทย์ทงห
ั้ มด
ปีงบ
มูลค่าการซอวื้ สั ดุการแพทย์ของรพท.
มูลค่าการซอวื้ สั ดุการแพทย์ของรพช.
ประมาณ มูลค่าซอท
ื้ งห
ื้ งห
ั้ มด มูลค่าซอร่ื้ วม ร้อยละ มูลค่าซอท
ั้ มด มูลค่าซอร่ื้ วม ร้อยละ
2557
80,284,323.42 1,820,666.60 2.27 23,521,981.86 1,776,208.24 7.55
2558
52,424,033.23 6,937,400.60 13.23 15,127,786.82 3,845,773.68 25.42
การเสริมสรางและพั
ฒนาบุคลากรให้มีวน
ิ ย
ั คุณธรรม
้
จริยธรรม
และป้องกันการกระทาผิด
ผลการดาเนินงาน
- คณะกรรมการเสริมสรางและพั
ฒนา
้
บุคลากร
- แผนเสริมสรางและพั
ฒนาบุคลากร
้
การเสริมสรางและพั
ฒนาบุคลากรให้มี
้
แนวทางดาเนินงาน
โรงพยาบาลคุณธรรม
เป้าหมาย : รพ.กาแพงเพชร และ รพ.ขาณุ วรลักษ
บุร ี
ผลการดาเนินงาน
1. ประชุมชีแ
้ จงนโยบาย
2. คณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลคุณธรรม
3. ประกาศนโยบายการดาเนินงาน
ระดับความสาเร็จของรอยละประสิ
ทธิภาพในการบริหารจัดการ
้
เรือ
่ งรองเรี
ยน/รองทุ
กข ์
้
้
กลุมงานประกั
นสุขภาพและ
่
กลุมงานนิ
ตก
ิ าร
่
ระดับความสาเร็จการควบคุมภายใน
จังหวัดกาแพงเพชร
มีการดาเนินการจัดวางระบบ
การควบคุมภายใน
ครบ 5 องคประกอบ
ตามระเบียบคณะกรรมการ
์
ตรวจเงินแผนดิ
มภายใน
่ นวาด
่ วยมาตรฐานการควบคุ
้
พ.ศ. 2544
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด 1
แหง่
สานักงานสาธารณสุข
อาเภอ 11 แหง่
โรงพยาบาลทัว่ ไป
1
แหง่
โรงพยาบาลชุมชน 11
แหง่
9.จัดซื้อ/
จัดจ้าง วิ ธี
สอบราคา/
ตกลงราคา
10.
ตรวจสอบ
พัสดุ
ประจาปี
11.ซื้อวัสดุ
วิ ทยาศาสตร์
12.วัสดุ
ทันต
กรรม
8.การยืม
เงิ นและ
ส่งคืน
เงิ น
1.สิ ทธิ ค่า
รักษา
ข้าราชการ
แผน
ปรับปรุง
7.จัดหา
งบลงทุน
6.จัดซื้อ
ยา
เวชภัณฑ์
5.รายได้
ค่าใช้จ่าย
4.จัดซื้อ
วัสดุสนง.
2.สิ ทธิ ค่า
รักษา UC
3.ควบคุม
เก็บรักษา
คลังยา
เวชภัณฑ์
วัสดุ
องค์ประกอบการประเมินระบบ
ควบคุมภายใน
ผลการดาเนินงาน
ขัน้ ตอน 5 : ผลสาเร็จ มีหลักฐาน
เชิงประจักษ์
ขัน้ ตอน 4 : รายงาน รอบ 9 เดือน
อยู่ระหว่างเตรียมการประเมิน
รอบ 9 เดือน(ต.ค.57- 30 มิ.ย.58)
ขัน้ ตอน 3 : รายงาน รอบ 6 เดือน
ประเมินรอบ 6 เดือนแล้ว
ขัน้ ตอน 2 : วิเคราะห์ความเสี่ยง
และจัดทาแผน(ปย.2/ปอ.3)
หน่ วยงานนาความเสี่ยงมาจัดทา
แผนปรับปรุง(ปย.2/ปอ.3)
ขัน้ ตอน 1 : ประเมินระบบควบคุม
ภายใน ณ 30 ก.ย.57 ทบทวน /
ติดตามรอบ 12 เดือนที่ผา่ นมา
คณะทางานพิจารณาประเด็นความ
เสี่ยง และติดตามรอบ 12 เดือน
สภาพปัญหา
หน่วยงานยังไมให
่ ้ความสาคัญการจัดวางระบบ
ควบคุมภายในเทาที
่ วร ทาให้การปฏิบต
ั งิ านในบาง
่ ค
กระบวนงานพบปัญหาเนื่องจากไมน
่ าปัญหาและความเสี่ ยงของ
งานทีพ
่ บมาจัดวางระบบควบคุมภายใน
ขอเสนอแนะ
้
การจัดวางระบบควบคุมภายใน ให้มีการจัดทาแผนบริหาร
ความเสี่ ยง มีการควบคุม กากับ ติดตาม และประเมินผลการ
ดาเนินงานอยางต
อเนื
่
่ ่อง พร้อมกับให้หน่วยงาน
นาผลวิเคราะหความเสี
่ ยงของแตละกระบวนงานที
ม
่ ค
ี วามเสี่ ยงมาก
่
์
ทีส
่ ุดมาจัดทาแผน
การควบคุมภายในในปี ตอไปเพื
อ
่ ลดความเสี่ ยง
่