Transcript apc-aa-files - Contraloria Distrital de Barranquilla
Slide 1
Rendición de Cuentas 2012-2013
Marzo 21 de 2013
Control Fiscal: Una Contribución de Todos y Para Todos
Control Fiscal: Una Contribución de Todos y Para Todos
Slide 2
Ejes Estratégicos
VISION
CULTURA ORGANIZACIONAL
Consolidar para el año
2015 a la
VISION
Consolidar para el año 2015 a la Contraloría Distrital de
Barranquilla, en el
ámbito
regional y nacional, como ente
de el
Contraloría Distrital
de
Barranquilla,
en
Control Fiscal institucionalmente fortalecido, moderno y
confiable, dando participación activa a la ciudadanía, contando
ámbito regional
y nacional,
enteconde
con un equipo
humano profesional,como
altamente motivado,
altos valores morales y aplicando una política de mejora
Control
Fiscal
continúa de la gestión. institucionalmente
fortalecido,
moderno
y
confiable,
dando
PRINCIPIOS
VALORES
POLÍTICAS
participación activa a la ciudadanía,
contando con un equipo humano
profesional, altamente motivado, con
altos valores morales y aplicando una
política de mejora continúa de la gestión.
MISION
“Cumplir con responsabilidad el ejercicio del control
fiscal de manera técnica, moderna y confiable,
garantizando la optimización en el manejo de los
recursos públicos que se controlan, con el fin de
asegurar el beneficio y desarrollo de la ciudadanía
en forma integral”
DESARROLLO DEL
TALENTO HUMANO
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
FORTALECIMIENTO Y
MODERNIZACION DEL
CONTROL FISCAL
FORTALECIMIENTO
DE LA CONFIANZA
CIUDADANA
CONTROL FISCAL TECNICO, MODERNO Y CONFIABLE
Control Fiscal: Una Contribución de Todos y Para Todos
Slide 3
Ejes Estratégicos
CULTURA ORGANIZACIONAL
MISION
“Cumplir con responsabilidad el ejercicio del control
fiscal de manera técnica, moderna y confiable,
garantizando la optimización en el manejo de los
recursos públicos que se controlan, con el fin de
asegurar el beneficio y desarrollo de la ciudadanía
en forma integral”
PRINCIPIOS
DESARROLLO DEL
TALENTO HUMANO
VISION
Consolidar para el año 2015 a la Contraloría Distrital de
Barranquilla, en el ámbito regional y nacional, como ente de
Control Fiscal institucionalmente fortalecido, moderno y
confiable, dando participación activa a la ciudadanía, contando
con un equipo humano profesional, altamente motivado, con
altos valores morales y aplicando una política de mejora
continúa de la gestión.
VALORES
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
POLÍTICAS
FORTALECIMIENTO Y
MODERNIZACION DEL
CONTROL FISCAL
RECUPERACION DE
LA CONFIANZA
CIUDADANA
CONTROL FISCAL TECNICO, MODERNO Y CONFIABLE
Control Fiscal: Una Contribución de Todos y Para Todos
Slide 4
Ejes Estratégicos
CULTURA ORGANIZACIONAL
MISION
“Cumplir con responsabilidad el ejercicio del control
fiscal de manera técnica, moderna y confiable,
garantizando la optimización en el manejo de los
recursos públicos que se controlan, con el fin de
asegurar el beneficio y desarrollo de la ciudadanía
en forma integral”
VISION
Consolidar para el año 2015 a la Contraloría Distrital de
Barranquilla, en el ámbito regional y nacional, como ente de
Control Fiscal institucionalmente fortalecido, moderno y
confiable, dando participación activa a la ciudadanía, contando
con un equipo humano profesional, altamente motivado, con
altos valores morales y aplicando una política de mejora
continúa de la gestión.
MISION
“Cumplir con responsabilidad el ejercicio
del control fiscal de manera técnica,
moderna y confiable, garantizando la
PRINCIPIOS
VALORES
POLÍTICAS
optimización en el manejo
de los recursos
públicos que se controlan, con el fin de
asegurar el beneficio y desarrollo de la
ciudadanía en forma integral”
DESARROLLO DEL
TALENTO HUMANO
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
FORTALECIMIENTO Y
MODERNIZACION DEL
CONTROL FISCAL
RECUPERACION DE
LA CONFIANZA
CIUDADANA
CONTROL FISCAL TECNICO, MODERNO Y CONFIABLE
Control Fiscal: Una Contribución de Todos y Para Todos
Slide 5
Ejes Estratégicos
CULTURA ORGANIZACIONAL
MISION
“Cumplir con responsabilidad el ejercicio del control
fiscal de manera técnica, moderna y confiable,
garantizando la optimización en el manejo de los
recursos públicos que se controlan, con el fin de
asegurar el beneficio y desarrollo de la ciudadanía
en forma integral”
PRINCIPIOS
DESARROLLO DEL
TALENTO HUMANO
VISION
Consolidar para el año 2015 a la Contraloría Distrital de
Barranquilla, en el ámbito regional y nacional, como ente de
Control Fiscal institucionalmente fortalecido, moderno y
confiable, dando participación activa a la ciudadanía, contando
con un equipo humano profesional, altamente motivado, con
altos valores morales y aplicando una política de mejora
continúa de la gestión.
VALORES
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
POLÍTICAS
FORTALECIMIENTO Y
MODERNIZACION DEL
CONTROL FISCAL
RECUPERACION DE
LA CONFIANZA
CIUDADANA
CONTROL FISCAL TECNICO, MODERNO Y CONFIABLE
Control Fiscal: Una Contribución de Todos y Para Todos
Slide 6
Desarrollo del Talento Humano
Control Fiscal: Una Contribución de Todos y Para Todos
Slide 7
Desarrollo del Talento Humano
Capacitación Formal e Informal
• Diplomado Auditoria y sistema de
información
40 Servidores – 80H
Diplomados:
•Diplomado Meci-Calidad – 80h
40 servidores CDB y 15 Servidores
Entes Control.
GestiónPresupuesto
Publica (5 Publico
seminarios
•Seminario
de 16 h Redacción
c/u= 80 h)y Archivo
•Seminario
•Seminario
Planificación
para
• 70 Servidores
CDBEstratégica
y 20
Entidades del Sector Publico
Servidores Entes de Control
•Seminario Estatuto Anticorrupción y Ley Anti
tramite
•Seminario Nuevo Código Contencioso
Administrativo.
Control Fiscal: Una Contribución de Todos y Para Todos
Slide 8
Desarrollo del Talento Humano
Bienestar Organizacional
Manejo Ambiental de Residuos Solidos
Control Fiscal: Una Contribución de Todos y Para Todos
Slide 9
Desarrollo del Talento Humano
95% de
Cumplimiento
Desarrollo del
Talento Humano
Control Fiscal: Una Contribución de Todos y Para Todos
Slide 10
Fortalecimiento Institucional
• Convenios
Institucionales
• Proyección e imagen
Institucional
• Control Político
Planeación
• Ejercer Defensa judicial.
• Asesorar áreas de la
entidad
Jurídica
• Sistema de gestión de
control y calidad.
• Evaluación
Independiente
• Fortalecimiento de las
finanzas de la entidad.
• Manejo presupuestal y
contable
Control
Interno
• Suministro de insumos
• Manejo documental
Financiera
• Infraestructura
informática, física y
mobiliaria.
• Gobierno en línea.
• Sistemas de información
para la Contratación
Administrativa
Control Fiscal: Una Contribución de Todos y Para Todos
Sistemas
Slide 11
Fortalecimiento Institucional
Gestión Dirección de Planeación
Universidad Libre
Corporación Universidad de la
Costa -CUC
Convenios
Interinstitucionales
Centro Inca
Universidad Simón Bolívar
Universidad Autónoma del Caribe
Control
ControlFiscal:
Fiscal:Una
UnaContribución
Contribuciónde
deTodos
TodosyyPara
ParaTodos
Todos
Slide 12
Fortalecimiento Institucional
Aspectos Destacados por Icontec
Puntaje
MECI
99%
Puntaje DAFP
Fortalecimiento de los 4 ejes institucionales.
Énfasis en capacitación.
Inversión en infraestructura y tecnología.
Visión direccionada al cumplimiento del plan
estratégico.
Fortalecimiento oficina atención al ciudadano, pagina
web y gobierno en línea.
Existencia de instrumentos para medir satisfacción del
cliente.
Manual de funciones acorde con exigencias legales
manejo adecuado de la información del personal.
Control Fiscal: Una Contribución de Todos y Para Todos
Slide 13
Fortalecimiento Institucional
Fortalecimiento Financiero
Gastos de Nomina
Presupuesto
Definitivo
(Funcionamiento)
$5.115.656.290,00
Presupuesto
Ejecutado
5.912.934.840,00
$5.912.934.840,00
Gastos Generales
$797.278.550,00
• El saneamiento fiscal que adelanta la actual administración se ha enfocado en el
pago de pasivo laboral, cancelándose obligaciones por este concepto en un monto de
$626.194.222.
• Depuración del 100% de las obligaciones contenidas en la ley 550 de 1999, la cual
a 31 de Diciembre del 2011, se encontraba depurada en un 56%, es decir que en la
vigencia 2012 se depuro el 44%
Control Fiscal: Una Contribución de Todos y Para Todos
Slide 14
Fortalecimiento Institucional
Tipo Procesos
Numero
Procesos Contenciosos 216
Procesos Laborales
Acciones de Repetición
Acciones civiles
TOTAL
94
4
1
315
Producto de depuración realizada
se paso de 382 procesos a 315
Cuantía inicial de
procesos en curso
$ 30.533.341.830
71%
El ahorro en fallos judiciales durante la vigencia 2012 fue del
. Por encima de la
alcanzada por el gobierno nacional, que fué del 70%. Los procesos existentes datan de
administraciones anteriores 2001-2011
Control Fiscal: Una Contribución de Todos y Para Todos
Slide 15
Fortalecimiento Institucional
Arreglos a la Infraestructura de la Entidad
Antes
Después
Antes
Después
Limpieza de vidrios
Dotación de canecas
Control Fiscal: Una Contribución de Todos y Para Todos
Slide 16
Fortalecimiento Institucional
DISTRIBUCION DE EQUIPOS POR AREA
No Equipos por Areas
49
50
40
27
30
20
8
10
0
ESTRATEGICO
VIGENCIA
2010
2011
2012
MISIONAL
APOYO
En la vigencia 2012, la
actual administración
gestionó y aumentó
en 25 el numero de
equipos de computo
No EMPLEADOS No EQUIPOS CUBRIMIENTO
117
51
0,44
124
74
0,60
125
84
0,67
Control Fiscal: Una Contribución de Todos y Para Todos
Slide 17
EjeFortalecimiento
Fortalecimiento Institucional
Institucional
Convenios Interadminastivos de cooperación y apoyo Tecnológico, suscritos con
la Contraloría de Cali.
SIPREL (Sistema de Información de Indagación Preliminar)
SIREF (Sistema de Información de Responsabilidad Fiscal)
SICOF (Sistema de Información de Control Fiscal)
SISA (Sistema de Información de Procesos Sancionatorio)
SICODIN (Sistema de Información de Control Disciplinario Interno)
SICIS (Sistema de Información de Software y Hardware)
SIPAC (Sistema de Información de Participación Ciudadana)
Control Fiscal: Una Contribución de Todos y Para Todos
Slide 18
Fortalecimiento Institucional
Dirección de Sistemas
Avances Gobierno en Línea
Actualización en la resolución designación del
Web-Master de la entidad.
Creación de comité
Elaboración de manual interno
Implementación pagina web, según
requerimientos del programa
Actualización pagina web.
Reporte de información al programa gobierno en
línea sobre avances en la implementación.
La nueva página web de la entidad responde a todas las exigencias de Gobierno en
Línea, es más dinámica y el cambio ha permitido responder a las exigencias
normativas.
Control Fiscal: Una Contribución de Todos y Para Todos
Slide 19
Fortalecimiento Institucional
96% de
Cumplimiento
Eje
Fortalecimiento
Institucional
Control Fiscal: Una Contribución de Todos y Para Todos
Slide 20
Fortalecimiento y Modernización del
Control Fiscal
Control Fiscal
• Adopción Guía de
Auditoria
• Mapa de Riesgos
• Calidad de informes
• Apoyo oficinas de
control interno
• Uso función de
advertencia
• Estatuto
Anticorrupción
• Cumplimiento planes
• Seguimiento Planes de
mejoramiento.
Responsabilidad
Fiscal
• Efectividad Procesos
de Responsabilidad
Fiscal.
Sanciones
• Medidas
sancionatorias
Control Fiscal: Una Contribución de Todos y Para Todos
Jurisdicción
Coactiva
• Celeridad procesal
• Decreto de
medidas cautelares
• Acuerdos de pago
Slide 21
Fortalecimiento y Modernización del
Control Fiscal
Ejecución de Auditorias vigencia 2011-2012
92%
97%
221
221
214
204
2011
No sujetos
No
VIGENCIA sujetos
2011
221
2012
221
Auditorias
Ejecutadas
204
214
2012
Auditorias ejecutadas
% de
Cumplimiento
92
97
Diferencia
Control Fiscal: Una Contribución de Todos y Para Todos
5%
Slide 22
Fortalecimiento y Modernización del
Control Fiscal
622 Hallazgos – Vigencia 2012
Clasificación de Hallazgos
Administrativos
Fiscales
Disciplinarios
594
19
9
700
$ 3.281.188.851
600
12 %
500
Numero de Hallazgos
por Vigencias
400
555
407
53 %
622
300
200
100
Promedio de Hallazgo
2008-2011 - 592
0
Vigencia 2010
Vigencia 2011
Control Fiscal: Una Contribución de Todos y Para Todos
Vigencia 2012
Slide 23
Datos Históricos Comparativos
Funciones de Advertencia
(Cifra en millones de pesos)
299%
427%
$3.759
2010
15.000
$2.846
2011
2012
En la vigencia 2012, el daño prevenido por parte de la Contraloría
Distrital de Barranquilla , se incrementó en un 299% en relación con
el 2010 y en un 427% en relación con el 2011.
Control Fiscal: Una Contribución de Todos y Para Todos
Slide 24
Funciones de Advertencias 2012
Funciones de Advertencia vigencia 2012.
ENTIDADES
ADVERTIDAS
MOTIVOS DE ADVERTENCIA
DISTRITO
DE
BARRANQUILLA
SECRETARIA
SALUD
DE
SECRETARIA
DE
SALUD
DISTRITO
DE
BARRANQUILLA
SECRETARIA
EDUCACIÓN
DE
Necesidad de gestionar y ejecutar las obras que se
requieren para preservar la vida, propiedad e inversión
realizada en la zona de campo alegre.
Advertir en procura de que se realicen el correspondiente
seguimiento a los interventores del contrato régimen
subsidiado, representantes legales de EPS e IPS Públicas y
privadas
Advertir sobre la necesidad de hacer seguimiento sobre
los indicadores para la oportunidad en la asignación de
citas en la consulta general, especializada, de
imagenología, etc.
Se advierte sobre el incumplimiento de la ley 1416 de
2010. (Pasivos laborales Contraloría)
Se advierte sobre la necesidad de culminar el proceso de
construcción y mantenimiento de planteles educativos
en el Distrito de Barranquilla.
TOTAL FUNCION DE ADVERTENCIA
RESULTADOS
Reinicio de obras para
evitar posible emergencia
Acuerdos de pago, previa
conciliación
Conformación comité de
ética y promulgación de ligas
de usuarios.
Pago de obligaciones por
$2.800 millones
Como resultado se pasó de
un 25% en la ejecución de
obras a un 88%.
15.000.000.000
Control Fiscal: Una Contribución de Todos y Para Todos
Slide 25
Visibilidad de la Gestión
Resultados del
Control Fiscal
Control Fiscal: Una Contribución de Todos y Para Todos
Slide 26
Fortalecimiento y Modernización del
Control Fiscal
Responsabilidad Fiscal
Estadística
No. Procesos tramitados en el 2012
Fallos con resp. fiscal
13
2
Cuantía de los fallos
Montos recuperados
procesos en trámite
$ 283.384.950
$ 102.416.288
Montos Recuperados por Vigencias
$102.416.277
$41.836.563
2011
Control Fiscal: Una Contribución de Todos y Para Todos
2012
Slide 27
Fortalecimiento y Modernización del
Control Fiscal
Jurisdicción Coactiva
Total Procesos
Finalizados
Procesos en tramite
2012
30
5
25
Monto
Recuperado
$113.898.645
$34.308.253
2011
Control Fiscal: Una Contribución de Todos y Para Todos
2012
Slide 28
FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACION
DEL CONTROL FISCAL
Proceso Sancionatorio
Sanciones
Total Procesos de la
vigencia 2012
En trámite
Archivadas
Sanciones en firme
$19.654.193
2012
61
20
24
17
Fallos en Firme por Vigencias
21%
14
2011
Control Fiscal: Una Contribución de Todos y Para Todos
17
2012
Slide 29
FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACION
DEL CONTROL FISCAL
94% de
Cumplimiento
Fortalecimiento y
Modernización
del Control Fiscal
Control Fiscal: Una Contribución de Todos y Para Todos
Slide 30
Recuperación de la Confianza
Ciudadana
Fortalecimiento a
la participación
Ciudadana
Control
Participativo
Responsabilidad
Social
PARTICIPACION
CIUDADANA
Informe de
Gestión
Gestión Ética
Control Fiscal: Una Contribución de Todos y Para Todos
Slide 31
Recuperación de la Confianza
Ciudadana
La Ciudadanía CREE y DENUNCIA . . .
Requerimientos Recibidos 2011-2012
180
167 PQD Recibidas,
resolviéndose el 83%
94%
160
140
120
100
80
60
86
PARTICIPACION
CIUDADANA
167
40
20
0
vigencia 2011
vigencia 2012
Se recibieron 81 requerimientos más que el año anterior, lo que equivale a
un incremento del 94% y quedó pendiente en el 2012 un 17% por resolver.
Control Fiscal: Una Contribución de Todos y Para Todos
Slide 32
Recuperación de la Confianza
Ciudadana
15 CAPACITACIONES REALIZADAS
Curso Contratación Estatal
Socialización Plan Estratégico
Seminario Control Social a la Gestión Pública
Procedimiento en el tema Salud para los ciudadanos
Seminario Formulación y Desarrollo de Proyectos
Seminario Sistema de Gestión Ambiental
Seminario Fortalecimiento a las J.A.C.
Curso de formulación y Desarrollo de Proyectos
PARTICIPACION
Seminario en Control Fiscal
CIUDADANA
Curso Liderazgo Transformador
Seminario Presupuesto y Contratación Estatal
Control Social en Educación
Seminario Gestión de Calidad
Seminario Derechos Humanos
Seminario Nuevo Código Contencioso Administrativo
Horas de Capacitación: 296
No. De Participante: 875
La CDB Capacita a la Ciudadanía
Control Fiscal:
Fiscal: Una
Una Contribución
Contribución de
de Todos
Todos yy Para
Para Todos
Todos
Control
Slide 33
Recuperación de la Confianza
Ciudadana
Formación al Ciudadano
CIUDADANA
Control Fiscal: Una Contribución de Todos y Para Todos
Slide 34
Recuperación de la Confianza
Ciudadana
Eventos donde la Contraloría interactúa con la COMUNIDAD
Control Fiscal: Una Contribución de Todos y Para Todos
Slide 35
Recuperación de la Confianza
Ciudadana
Preservación del Medio Ambiente
PARTICIPACION
CIUDADANA
*Gracias a convocatoria efectuada por la Contraloría
Distrital a la comunidad, iglesia y entidades como Triple
A, Eléctricaribe, Dislecsa, Damab, Foro Hídrico, Edubar,
Secretaría de Deportes, Secretaría de Cultura y Secretaría
de Infraestructura, Policía y auxiliares ambientales del
ejercito Nacional se adelanto en el Jardín Botánico del
barrio La Victoria, jornada de limpieza y preservación del
medio ambiente.
Control Fiscal: Una Contribución de Todos y Para Todos
Slide 36
Beneficios del Control Fiscal 2012
Advertencias y
Hallazgos
detectados en
Auditoria
Funciones de advertencia
Cuantía hallazgos
Cuantía fallos con resp.
fiscal
Recuperado j. Coactiva y
resp. fiscal
Medidas cautelares en
proceso de resp, fiscal y
coactivos.
Total beneficio y/o ahorro
Presupuesto ejecutado a
31/12/2012
Tasa de retorno social
Recaudos
Obtenidos del
Control persuasivo
y cobro coactivo
$ 15.000.000.000
$ 3.281.188.851
Beneficios
2012 > 2011 en 5.4
2012 > 2011 en 9.3
$ 13.132.885.074
$ 283.384.950
$ 216.314.133
$ 5.912.934.840
2012 > 2011 en 2.8
$ 264.931.980
$ 19.045.819.914
$ 5.912.934.840
$ 13.132.885.074
Beneficio
2012 > 2011 en 2.2
Control Fiscal: Una Contribución de Todos y Para Todos
Gastos CDB
Slide 37
Beneficios del Control Fiscal 2012
Análisis comparativo Tasa de Retorno Social
(Cifra en millones de pesos)
25%
120%
$ 13.133
$ 10.520
$ 5.961
2010
2011
Control Fiscal: Una Contribución de Todos y Para Todos
2012
Slide 38
Cumplimiento Plan Estratégico
Fortalecimiento
Institucional
96%
Fortalecimiento y
Modernización
del Control Fiscal
90%
Desarrollo del
Talento Humano
95%
Avance Plan
Estratégico
91%
Control Fiscal: Una Contribución de Todos y Para Todos
Recuperación de
la Confianza
Ciudadana
82%
Slide 39
Eje Fortalecimiento Institucional
Calle 38 Carreras 45 y 46 Pisos 5 y 6
Teléfonos: 3794624 – 3794624 - 3700195
http:/www.contraloríabarranquilla.gov.co
e – mail:
[email protected]
Barranquilla - Colombia
Control Fiscal: Una Contribución de Todos y Para Todos
Slide 40
Eje Fortalecimiento Institucional
Control Fiscal: Una Contribución de Todos y Para Todos
Rendición de Cuentas 2012-2013
Marzo 21 de 2013
Control Fiscal: Una Contribución de Todos y Para Todos
Control Fiscal: Una Contribución de Todos y Para Todos
Slide 2
Ejes Estratégicos
VISION
CULTURA ORGANIZACIONAL
Consolidar para el año
2015 a la
VISION
Consolidar para el año 2015 a la Contraloría Distrital de
Barranquilla, en el
ámbito
regional y nacional, como ente
de el
Contraloría Distrital
de
Barranquilla,
en
Control Fiscal institucionalmente fortalecido, moderno y
confiable, dando participación activa a la ciudadanía, contando
ámbito regional
y nacional,
enteconde
con un equipo
humano profesional,como
altamente motivado,
altos valores morales y aplicando una política de mejora
Control
Fiscal
continúa de la gestión. institucionalmente
fortalecido,
moderno
y
confiable,
dando
PRINCIPIOS
VALORES
POLÍTICAS
participación activa a la ciudadanía,
contando con un equipo humano
profesional, altamente motivado, con
altos valores morales y aplicando una
política de mejora continúa de la gestión.
MISION
“Cumplir con responsabilidad el ejercicio del control
fiscal de manera técnica, moderna y confiable,
garantizando la optimización en el manejo de los
recursos públicos que se controlan, con el fin de
asegurar el beneficio y desarrollo de la ciudadanía
en forma integral”
DESARROLLO DEL
TALENTO HUMANO
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
FORTALECIMIENTO Y
MODERNIZACION DEL
CONTROL FISCAL
FORTALECIMIENTO
DE LA CONFIANZA
CIUDADANA
CONTROL FISCAL TECNICO, MODERNO Y CONFIABLE
Control Fiscal: Una Contribución de Todos y Para Todos
Slide 3
Ejes Estratégicos
CULTURA ORGANIZACIONAL
MISION
“Cumplir con responsabilidad el ejercicio del control
fiscal de manera técnica, moderna y confiable,
garantizando la optimización en el manejo de los
recursos públicos que se controlan, con el fin de
asegurar el beneficio y desarrollo de la ciudadanía
en forma integral”
PRINCIPIOS
DESARROLLO DEL
TALENTO HUMANO
VISION
Consolidar para el año 2015 a la Contraloría Distrital de
Barranquilla, en el ámbito regional y nacional, como ente de
Control Fiscal institucionalmente fortalecido, moderno y
confiable, dando participación activa a la ciudadanía, contando
con un equipo humano profesional, altamente motivado, con
altos valores morales y aplicando una política de mejora
continúa de la gestión.
VALORES
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
POLÍTICAS
FORTALECIMIENTO Y
MODERNIZACION DEL
CONTROL FISCAL
RECUPERACION DE
LA CONFIANZA
CIUDADANA
CONTROL FISCAL TECNICO, MODERNO Y CONFIABLE
Control Fiscal: Una Contribución de Todos y Para Todos
Slide 4
Ejes Estratégicos
CULTURA ORGANIZACIONAL
MISION
“Cumplir con responsabilidad el ejercicio del control
fiscal de manera técnica, moderna y confiable,
garantizando la optimización en el manejo de los
recursos públicos que se controlan, con el fin de
asegurar el beneficio y desarrollo de la ciudadanía
en forma integral”
VISION
Consolidar para el año 2015 a la Contraloría Distrital de
Barranquilla, en el ámbito regional y nacional, como ente de
Control Fiscal institucionalmente fortalecido, moderno y
confiable, dando participación activa a la ciudadanía, contando
con un equipo humano profesional, altamente motivado, con
altos valores morales y aplicando una política de mejora
continúa de la gestión.
MISION
“Cumplir con responsabilidad el ejercicio
del control fiscal de manera técnica,
moderna y confiable, garantizando la
PRINCIPIOS
VALORES
POLÍTICAS
optimización en el manejo
de los recursos
públicos que se controlan, con el fin de
asegurar el beneficio y desarrollo de la
ciudadanía en forma integral”
DESARROLLO DEL
TALENTO HUMANO
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
FORTALECIMIENTO Y
MODERNIZACION DEL
CONTROL FISCAL
RECUPERACION DE
LA CONFIANZA
CIUDADANA
CONTROL FISCAL TECNICO, MODERNO Y CONFIABLE
Control Fiscal: Una Contribución de Todos y Para Todos
Slide 5
Ejes Estratégicos
CULTURA ORGANIZACIONAL
MISION
“Cumplir con responsabilidad el ejercicio del control
fiscal de manera técnica, moderna y confiable,
garantizando la optimización en el manejo de los
recursos públicos que se controlan, con el fin de
asegurar el beneficio y desarrollo de la ciudadanía
en forma integral”
PRINCIPIOS
DESARROLLO DEL
TALENTO HUMANO
VISION
Consolidar para el año 2015 a la Contraloría Distrital de
Barranquilla, en el ámbito regional y nacional, como ente de
Control Fiscal institucionalmente fortalecido, moderno y
confiable, dando participación activa a la ciudadanía, contando
con un equipo humano profesional, altamente motivado, con
altos valores morales y aplicando una política de mejora
continúa de la gestión.
VALORES
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
POLÍTICAS
FORTALECIMIENTO Y
MODERNIZACION DEL
CONTROL FISCAL
RECUPERACION DE
LA CONFIANZA
CIUDADANA
CONTROL FISCAL TECNICO, MODERNO Y CONFIABLE
Control Fiscal: Una Contribución de Todos y Para Todos
Slide 6
Desarrollo del Talento Humano
Control Fiscal: Una Contribución de Todos y Para Todos
Slide 7
Desarrollo del Talento Humano
Capacitación Formal e Informal
• Diplomado Auditoria y sistema de
información
40 Servidores – 80H
Diplomados:
•Diplomado Meci-Calidad – 80h
40 servidores CDB y 15 Servidores
Entes Control.
GestiónPresupuesto
Publica (5 Publico
seminarios
•Seminario
de 16 h Redacción
c/u= 80 h)y Archivo
•Seminario
•Seminario
Planificación
para
• 70 Servidores
CDBEstratégica
y 20
Entidades del Sector Publico
Servidores Entes de Control
•Seminario Estatuto Anticorrupción y Ley Anti
tramite
•Seminario Nuevo Código Contencioso
Administrativo.
Control Fiscal: Una Contribución de Todos y Para Todos
Slide 8
Desarrollo del Talento Humano
Bienestar Organizacional
Manejo Ambiental de Residuos Solidos
Control Fiscal: Una Contribución de Todos y Para Todos
Slide 9
Desarrollo del Talento Humano
95% de
Cumplimiento
Desarrollo del
Talento Humano
Control Fiscal: Una Contribución de Todos y Para Todos
Slide 10
Fortalecimiento Institucional
• Convenios
Institucionales
• Proyección e imagen
Institucional
• Control Político
Planeación
• Ejercer Defensa judicial.
• Asesorar áreas de la
entidad
Jurídica
• Sistema de gestión de
control y calidad.
• Evaluación
Independiente
• Fortalecimiento de las
finanzas de la entidad.
• Manejo presupuestal y
contable
Control
Interno
• Suministro de insumos
• Manejo documental
Financiera
• Infraestructura
informática, física y
mobiliaria.
• Gobierno en línea.
• Sistemas de información
para la Contratación
Administrativa
Control Fiscal: Una Contribución de Todos y Para Todos
Sistemas
Slide 11
Fortalecimiento Institucional
Gestión Dirección de Planeación
Universidad Libre
Corporación Universidad de la
Costa -CUC
Convenios
Interinstitucionales
Centro Inca
Universidad Simón Bolívar
Universidad Autónoma del Caribe
Control
ControlFiscal:
Fiscal:Una
UnaContribución
Contribuciónde
deTodos
TodosyyPara
ParaTodos
Todos
Slide 12
Fortalecimiento Institucional
Aspectos Destacados por Icontec
Puntaje
MECI
99%
Puntaje DAFP
Fortalecimiento de los 4 ejes institucionales.
Énfasis en capacitación.
Inversión en infraestructura y tecnología.
Visión direccionada al cumplimiento del plan
estratégico.
Fortalecimiento oficina atención al ciudadano, pagina
web y gobierno en línea.
Existencia de instrumentos para medir satisfacción del
cliente.
Manual de funciones acorde con exigencias legales
manejo adecuado de la información del personal.
Control Fiscal: Una Contribución de Todos y Para Todos
Slide 13
Fortalecimiento Institucional
Fortalecimiento Financiero
Gastos de Nomina
Presupuesto
Definitivo
(Funcionamiento)
$5.115.656.290,00
Presupuesto
Ejecutado
5.912.934.840,00
$5.912.934.840,00
Gastos Generales
$797.278.550,00
• El saneamiento fiscal que adelanta la actual administración se ha enfocado en el
pago de pasivo laboral, cancelándose obligaciones por este concepto en un monto de
$626.194.222.
• Depuración del 100% de las obligaciones contenidas en la ley 550 de 1999, la cual
a 31 de Diciembre del 2011, se encontraba depurada en un 56%, es decir que en la
vigencia 2012 se depuro el 44%
Control Fiscal: Una Contribución de Todos y Para Todos
Slide 14
Fortalecimiento Institucional
Tipo Procesos
Numero
Procesos Contenciosos 216
Procesos Laborales
Acciones de Repetición
Acciones civiles
TOTAL
94
4
1
315
Producto de depuración realizada
se paso de 382 procesos a 315
Cuantía inicial de
procesos en curso
$ 30.533.341.830
71%
El ahorro en fallos judiciales durante la vigencia 2012 fue del
. Por encima de la
alcanzada por el gobierno nacional, que fué del 70%. Los procesos existentes datan de
administraciones anteriores 2001-2011
Control Fiscal: Una Contribución de Todos y Para Todos
Slide 15
Fortalecimiento Institucional
Arreglos a la Infraestructura de la Entidad
Antes
Después
Antes
Después
Limpieza de vidrios
Dotación de canecas
Control Fiscal: Una Contribución de Todos y Para Todos
Slide 16
Fortalecimiento Institucional
DISTRIBUCION DE EQUIPOS POR AREA
No Equipos por Areas
49
50
40
27
30
20
8
10
0
ESTRATEGICO
VIGENCIA
2010
2011
2012
MISIONAL
APOYO
En la vigencia 2012, la
actual administración
gestionó y aumentó
en 25 el numero de
equipos de computo
No EMPLEADOS No EQUIPOS CUBRIMIENTO
117
51
0,44
124
74
0,60
125
84
0,67
Control Fiscal: Una Contribución de Todos y Para Todos
Slide 17
EjeFortalecimiento
Fortalecimiento Institucional
Institucional
Convenios Interadminastivos de cooperación y apoyo Tecnológico, suscritos con
la Contraloría de Cali.
SIPREL (Sistema de Información de Indagación Preliminar)
SIREF (Sistema de Información de Responsabilidad Fiscal)
SICOF (Sistema de Información de Control Fiscal)
SISA (Sistema de Información de Procesos Sancionatorio)
SICODIN (Sistema de Información de Control Disciplinario Interno)
SICIS (Sistema de Información de Software y Hardware)
SIPAC (Sistema de Información de Participación Ciudadana)
Control Fiscal: Una Contribución de Todos y Para Todos
Slide 18
Fortalecimiento Institucional
Dirección de Sistemas
Avances Gobierno en Línea
Actualización en la resolución designación del
Web-Master de la entidad.
Creación de comité
Elaboración de manual interno
Implementación pagina web, según
requerimientos del programa
Actualización pagina web.
Reporte de información al programa gobierno en
línea sobre avances en la implementación.
La nueva página web de la entidad responde a todas las exigencias de Gobierno en
Línea, es más dinámica y el cambio ha permitido responder a las exigencias
normativas.
Control Fiscal: Una Contribución de Todos y Para Todos
Slide 19
Fortalecimiento Institucional
96% de
Cumplimiento
Eje
Fortalecimiento
Institucional
Control Fiscal: Una Contribución de Todos y Para Todos
Slide 20
Fortalecimiento y Modernización del
Control Fiscal
Control Fiscal
• Adopción Guía de
Auditoria
• Mapa de Riesgos
• Calidad de informes
• Apoyo oficinas de
control interno
• Uso función de
advertencia
• Estatuto
Anticorrupción
• Cumplimiento planes
• Seguimiento Planes de
mejoramiento.
Responsabilidad
Fiscal
• Efectividad Procesos
de Responsabilidad
Fiscal.
Sanciones
• Medidas
sancionatorias
Control Fiscal: Una Contribución de Todos y Para Todos
Jurisdicción
Coactiva
• Celeridad procesal
• Decreto de
medidas cautelares
• Acuerdos de pago
Slide 21
Fortalecimiento y Modernización del
Control Fiscal
Ejecución de Auditorias vigencia 2011-2012
92%
97%
221
221
214
204
2011
No sujetos
No
VIGENCIA sujetos
2011
221
2012
221
Auditorias
Ejecutadas
204
214
2012
Auditorias ejecutadas
% de
Cumplimiento
92
97
Diferencia
Control Fiscal: Una Contribución de Todos y Para Todos
5%
Slide 22
Fortalecimiento y Modernización del
Control Fiscal
622 Hallazgos – Vigencia 2012
Clasificación de Hallazgos
Administrativos
Fiscales
Disciplinarios
594
19
9
700
$ 3.281.188.851
600
12 %
500
Numero de Hallazgos
por Vigencias
400
555
407
53 %
622
300
200
100
Promedio de Hallazgo
2008-2011 - 592
0
Vigencia 2010
Vigencia 2011
Control Fiscal: Una Contribución de Todos y Para Todos
Vigencia 2012
Slide 23
Datos Históricos Comparativos
Funciones de Advertencia
(Cifra en millones de pesos)
299%
427%
$3.759
2010
15.000
$2.846
2011
2012
En la vigencia 2012, el daño prevenido por parte de la Contraloría
Distrital de Barranquilla , se incrementó en un 299% en relación con
el 2010 y en un 427% en relación con el 2011.
Control Fiscal: Una Contribución de Todos y Para Todos
Slide 24
Funciones de Advertencias 2012
Funciones de Advertencia vigencia 2012.
ENTIDADES
ADVERTIDAS
MOTIVOS DE ADVERTENCIA
DISTRITO
DE
BARRANQUILLA
SECRETARIA
SALUD
DE
SECRETARIA
DE
SALUD
DISTRITO
DE
BARRANQUILLA
SECRETARIA
EDUCACIÓN
DE
Necesidad de gestionar y ejecutar las obras que se
requieren para preservar la vida, propiedad e inversión
realizada en la zona de campo alegre.
Advertir en procura de que se realicen el correspondiente
seguimiento a los interventores del contrato régimen
subsidiado, representantes legales de EPS e IPS Públicas y
privadas
Advertir sobre la necesidad de hacer seguimiento sobre
los indicadores para la oportunidad en la asignación de
citas en la consulta general, especializada, de
imagenología, etc.
Se advierte sobre el incumplimiento de la ley 1416 de
2010. (Pasivos laborales Contraloría)
Se advierte sobre la necesidad de culminar el proceso de
construcción y mantenimiento de planteles educativos
en el Distrito de Barranquilla.
TOTAL FUNCION DE ADVERTENCIA
RESULTADOS
Reinicio de obras para
evitar posible emergencia
Acuerdos de pago, previa
conciliación
Conformación comité de
ética y promulgación de ligas
de usuarios.
Pago de obligaciones por
$2.800 millones
Como resultado se pasó de
un 25% en la ejecución de
obras a un 88%.
15.000.000.000
Control Fiscal: Una Contribución de Todos y Para Todos
Slide 25
Visibilidad de la Gestión
Resultados del
Control Fiscal
Control Fiscal: Una Contribución de Todos y Para Todos
Slide 26
Fortalecimiento y Modernización del
Control Fiscal
Responsabilidad Fiscal
Estadística
No. Procesos tramitados en el 2012
Fallos con resp. fiscal
13
2
Cuantía de los fallos
Montos recuperados
procesos en trámite
$ 283.384.950
$ 102.416.288
Montos Recuperados por Vigencias
$102.416.277
$41.836.563
2011
Control Fiscal: Una Contribución de Todos y Para Todos
2012
Slide 27
Fortalecimiento y Modernización del
Control Fiscal
Jurisdicción Coactiva
Total Procesos
Finalizados
Procesos en tramite
2012
30
5
25
Monto
Recuperado
$113.898.645
$34.308.253
2011
Control Fiscal: Una Contribución de Todos y Para Todos
2012
Slide 28
FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACION
DEL CONTROL FISCAL
Proceso Sancionatorio
Sanciones
Total Procesos de la
vigencia 2012
En trámite
Archivadas
Sanciones en firme
$19.654.193
2012
61
20
24
17
Fallos en Firme por Vigencias
21%
14
2011
Control Fiscal: Una Contribución de Todos y Para Todos
17
2012
Slide 29
FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACION
DEL CONTROL FISCAL
94% de
Cumplimiento
Fortalecimiento y
Modernización
del Control Fiscal
Control Fiscal: Una Contribución de Todos y Para Todos
Slide 30
Recuperación de la Confianza
Ciudadana
Fortalecimiento a
la participación
Ciudadana
Control
Participativo
Responsabilidad
Social
PARTICIPACION
CIUDADANA
Informe de
Gestión
Gestión Ética
Control Fiscal: Una Contribución de Todos y Para Todos
Slide 31
Recuperación de la Confianza
Ciudadana
La Ciudadanía CREE y DENUNCIA . . .
Requerimientos Recibidos 2011-2012
180
167 PQD Recibidas,
resolviéndose el 83%
94%
160
140
120
100
80
60
86
PARTICIPACION
CIUDADANA
167
40
20
0
vigencia 2011
vigencia 2012
Se recibieron 81 requerimientos más que el año anterior, lo que equivale a
un incremento del 94% y quedó pendiente en el 2012 un 17% por resolver.
Control Fiscal: Una Contribución de Todos y Para Todos
Slide 32
Recuperación de la Confianza
Ciudadana
15 CAPACITACIONES REALIZADAS
Curso Contratación Estatal
Socialización Plan Estratégico
Seminario Control Social a la Gestión Pública
Procedimiento en el tema Salud para los ciudadanos
Seminario Formulación y Desarrollo de Proyectos
Seminario Sistema de Gestión Ambiental
Seminario Fortalecimiento a las J.A.C.
Curso de formulación y Desarrollo de Proyectos
PARTICIPACION
Seminario en Control Fiscal
CIUDADANA
Curso Liderazgo Transformador
Seminario Presupuesto y Contratación Estatal
Control Social en Educación
Seminario Gestión de Calidad
Seminario Derechos Humanos
Seminario Nuevo Código Contencioso Administrativo
Horas de Capacitación: 296
No. De Participante: 875
La CDB Capacita a la Ciudadanía
Control Fiscal:
Fiscal: Una
Una Contribución
Contribución de
de Todos
Todos yy Para
Para Todos
Todos
Control
Slide 33
Recuperación de la Confianza
Ciudadana
Formación al Ciudadano
CIUDADANA
Control Fiscal: Una Contribución de Todos y Para Todos
Slide 34
Recuperación de la Confianza
Ciudadana
Eventos donde la Contraloría interactúa con la COMUNIDAD
Control Fiscal: Una Contribución de Todos y Para Todos
Slide 35
Recuperación de la Confianza
Ciudadana
Preservación del Medio Ambiente
PARTICIPACION
CIUDADANA
*Gracias a convocatoria efectuada por la Contraloría
Distrital a la comunidad, iglesia y entidades como Triple
A, Eléctricaribe, Dislecsa, Damab, Foro Hídrico, Edubar,
Secretaría de Deportes, Secretaría de Cultura y Secretaría
de Infraestructura, Policía y auxiliares ambientales del
ejercito Nacional se adelanto en el Jardín Botánico del
barrio La Victoria, jornada de limpieza y preservación del
medio ambiente.
Control Fiscal: Una Contribución de Todos y Para Todos
Slide 36
Beneficios del Control Fiscal 2012
Advertencias y
Hallazgos
detectados en
Auditoria
Funciones de advertencia
Cuantía hallazgos
Cuantía fallos con resp.
fiscal
Recuperado j. Coactiva y
resp. fiscal
Medidas cautelares en
proceso de resp, fiscal y
coactivos.
Total beneficio y/o ahorro
Presupuesto ejecutado a
31/12/2012
Tasa de retorno social
Recaudos
Obtenidos del
Control persuasivo
y cobro coactivo
$ 15.000.000.000
$ 3.281.188.851
Beneficios
2012 > 2011 en 5.4
2012 > 2011 en 9.3
$ 13.132.885.074
$ 283.384.950
$ 216.314.133
$ 5.912.934.840
2012 > 2011 en 2.8
$ 264.931.980
$ 19.045.819.914
$ 5.912.934.840
$ 13.132.885.074
Beneficio
2012 > 2011 en 2.2
Control Fiscal: Una Contribución de Todos y Para Todos
Gastos CDB
Slide 37
Beneficios del Control Fiscal 2012
Análisis comparativo Tasa de Retorno Social
(Cifra en millones de pesos)
25%
120%
$ 13.133
$ 10.520
$ 5.961
2010
2011
Control Fiscal: Una Contribución de Todos y Para Todos
2012
Slide 38
Cumplimiento Plan Estratégico
Fortalecimiento
Institucional
96%
Fortalecimiento y
Modernización
del Control Fiscal
90%
Desarrollo del
Talento Humano
95%
Avance Plan
Estratégico
91%
Control Fiscal: Una Contribución de Todos y Para Todos
Recuperación de
la Confianza
Ciudadana
82%
Slide 39
Eje Fortalecimiento Institucional
Calle 38 Carreras 45 y 46 Pisos 5 y 6
Teléfonos: 3794624 – 3794624 - 3700195
http:/www.contraloríabarranquilla.gov.co
e – mail:
[email protected]
Barranquilla - Colombia
Control Fiscal: Una Contribución de Todos y Para Todos
Slide 40
Eje Fortalecimiento Institucional
Control Fiscal: Una Contribución de Todos y Para Todos