Projekt WPF m.st. Warszawy na lata 2015-2042 oraz

Transcript Projekt WPF m.st. Warszawy na lata 2015-2042 oraz

PROJEKT WPF M.ST. WARSZAWY NA LATA 2015-2042 ORAZ PROJEKT BUDŻETU M.ST. WARSZAWA NA 2015 R.

Wystąpienie Prezydent m.st. Warszawy Warszawa, 15 stycznia 2015 r.

Wartość inwestycji w Warszawę od 2007 r.

• 34 mld zł, w tym • 25 mld zł z budżetu miasta oraz spółek miejskich (w tym ok. 9 mld zł z UE) 9 mld zł z budżetu centralnego

II linia metra Most Marii Skłodowskiej-Curie

Plac Grzybowski Panorama Warszawy

Przykłady projektów „przywróconych” do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Nazwa przedsięwzięcia

Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba", w tym: a. etap I - odc. od Ronda Wiatraczna do ul. Radzymińskiej (wypadły w 2009) Budowa Trasy "Krasińskiego", w tym: etap I odc. Plac Wilsona do ul. Jagiellońskiej wraz z przeprawą mostową i torowiskiem tramwajowym (2009) Rozbudowa ul. Emilii Plater na odc. Al. Jerozolimskie ul.Twarda (wraz z budową parkingu podziemnego) Przebudowa ul. Płaskowickiej na odc. ul. Dereniowa ul. Rosoła (2009)

Łączne planowane w latach 2015-2023 980 000 000 677 500 000 150 000 000 31 600 000 4 000 000 5 000 000 - 200 000

Podstawowe dane budżetowe m.st. Warszawy na 2015 r.

• Planowane dochody –

PIT

–

CIT

–

PCC

14,163 mld zł

4,240 mld zł 524 mln zł 320 mln zł

• Planowane wydatki

14,866 mld zł

Liczba projektów realizowanych w ramach budżetu partycypacyjnego w 2015 r.

Zintegrowany Program Rewitalizacji Pragi do roku 2022

Główne cele: Ożywienie społeczno gospodarcze, podniesienie jakości przestrzeni publicznej zgodnie z zasadami ładu przestrzennego i estetyki oraz poprawa środowiska naturalnego zgodnie z wymogami gospodarki niskoemisyjnej Rozwój sportu, turystyki i kultury w oparciu o tożsamość lokalną oraz zasoby dziedzictwa kulturowego Zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz zwiększenie poziomu bezpieczeństwa Zwiększenie lokalnej aktywności mieszkańców oraz ich udziału w różnych obszarach funkcjonowania miasta

1 mld zł

1028 nowych mieszkań

671 nowych mieszkań w kompleksowo wyremontowanych budynkach zabytkowych

5 tys. mieszkań podłączonych do sieci cieplnych

3 tys. wyremontowanych mieszkań

3 centra aktywności lokalnej

4 nowe centra kulturalne

Obszar planowanej koncentracji działań rewitalizacyjnych Podobszary koncentracji działań rewitalizacyjnych w latach 2005-2013 Podobszary koncentracji działań rewitalizacyjnych do 2022 roku

Dochody z funduszy europejskich w latach 2015-2023 9

Główne kierunki inwestowania ujęte w WPF m.st. Warszawy 2015-2042

• Budowa II linii metra • Budowa obwodnicy Śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda Żaba • Rewitalizacja obszaru Pragi • Budownictwo społeczne • Dzielnica Wisła • Centra lokalne • Szpital Południowy • Muzeum Sztuki Nowoczesnej

Wydatki na edukację budowa nowych żłobków

• przy ul. Obrońców Tobruku (Bemowo) – 6 mln zł, • przy ul. Tołstoja 2 (Bielany) – 6 mln zł, • przy ul. Spartańskiej (Mokotów) – 6 mln zł, • przy ul. Ciołka 26 a (Wola) 6 mln zł.

Wydatki na edukację

udowa nowych przedszkoli

• przy ul. Zdrowej (Wilanów ) – 12 mln zł., • rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 150 przy ul. Thommego w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych (Bemowo) – 5,5 mln zł.

Przedszkole przy ul. Sternhela Przedszkole przy ul. Łaguny

Wydatki na edukację

udowa nowych szkół

• zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamenów/ul. Skalnicowej (Wawer) 15 mln zł • gimnazjum przy ul. Kępa Tarchomińska (Białołęka) – 20 mln zł

Wydatki na edukację: 2,994 mld zł wydatki bieżące: 2,846 mld zł wydatki majątkowe: 148 mln zł

Dochody i wydatki na komunikację miejską w 2015 r.

Dochody

ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej:

816 mln zł Wydatki

na zakup usług przewozowych:

2 479 mln zł

Wydatki na kulturę w 2015 r.

• Kultura – 370,2 mln zł • Sport – 108 mln zł Plac Grzybowski Lodowisko na Rynku Starego Miasta

Dochody i wydatki dzielnic w 2015 r.

Rezerwy budżetowe Rezerwy ogółem: 709,0 mln zł w tym: Rezerwa ogólna: Rezerwy celowe: 41,5 mln zł 667,5 mln zł w tym: na zarządzanie kryzysowe (rezerwa obligatoryjna): 42 mln zł 17

5 największych inwestycji w 2015 r.

Projekt i budowa II linii Metra

311 mln zł

Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej

219 mln zł

Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK

129 mln zł

Modernizacja ciągu ulic Marsa-Żołnierska odc. węzeł Marsa granica miasta

102 mln zł

Rozbudowa ciągu ul. Zwoleńskiej i Żegańskiej

78 mln zł

5 największych inwestycji w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Budowa II linii metra

6,7 mld zł

Budowa obwodnicy Śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda Żaba

980 mln zł

Rewitalizacją obszaru Pragi

620 mln zł

Budowa Trasy Krasińskiego

677 mln zł

Modernizacja ciągu ulic Marsa-Żołnierska odc. węzeł Marsa granica miasta

454 mln zł

Ocena ratingowa m.st. Warszawy

Ocena ratingowa A2 z perspektywą stabilną z dnia 18 grudnia 2014 r. nadana przez Moody's Investors Service (najwyższa możliwa zagraniczna ocena wiarygodności kredytowej jednostki samorządu terytorialnego w Polsce, równa ocenie ratingowej kraju).

Ocena ratingowa AAA(pol)

z perspektywą stabilną, potwierdzona z dnia 13 czerwca 2014 r. nadana przez Fitch

Ratings