Transcript powerpoint - Innherred samkommune
Slide 1
Levanger kommune
Rådmannen
Landbrukskriteriet, og finansiering av
landbruksforvaltning
•
•
•
•
•
Litt historie
Landbrukskriteriet
Utgiftsutjamninga
Bruk av rammetilskudd
Oppsummering
Overføringer til landbruksforvaltningen - Samkommunestyret 29.10.09 – Øystein Lunnan
Slide 2
Levanger kommune
Rådmannen
Litt historie
• Landbruksforvaltninga var statlig før 1994.
(I hovedsak)
• Øremerka tilskudd basert på tidligere
omfang. (349 mill 1996 kr)
• 2004: Eget landbrukskriterium, innført over
5 år
• 4 kriterier (vekta), tot areal, ant enheter,
ant eiendommer og da dyrka mark
• ISK er landets største jordbrukskommune
(da jord og produksjon)
• 2008: Egen funksjon KOSTRA
Overføringer til landbruksforvaltningen - Samkommunestyret 29.10.09 – Øystein Lunnan
Slide 3
Levanger kommune
Rådmannen
Forskjell på øremerka og kriterium
• Øremerka gir til alle.
• Kriterium er nullspill, tar fra dem med
lav indeks i forhold til folketall og
fordeler til dem med høy indeks.
Overføringer til landbruksforvaltningen - Samkommunestyret 29.10.09 – Øystein Lunnan
Slide 4
Levanger kommune
Rådmannen
HELE
LANDET
Vekt
Innb. 0-5 år
Innb. 6-15 år
Innb. 16-66 år
Innb. 67-79 år
Innb. 80-89 år
Innb. o/90 år
Skilte og separerte
Arbeidsledige
Dødelighet
Ikke-gifte over 67 år
Innvandrere
Reisetid
Sone
Nabo
PU over 16 år
PU under 16 år
Urbanitetskriterium
Landbrukskriterium
Basistillegg
Kostnadsindeks
LEVANGER
UtgiftsAntall Antall behovs-indeks
0,023
360 639
0,316
616 481
0,120 3 227 834
0,084
400 725
0,132
185 117
0,049
34 696
0,038
300 223
0,010
38 898
0,025
32 261
0,025
300 972
0,005
185 630
0,016 37 247 973
0,010 19 719 079
0,011 8 868 072
0,062
16 625
0,003
4 737
0,041 40 445 189
0,005
1
0,025
430
1,000
1 439
2 490
12 159
1 647
682
122
1 027
167
120
1 123
233
152 651
95 636
35 873
72
17
131 702
0
1
1,0386
1,0513
0,9805
1,0698
0,9589
0,9152
0,89039
1,11749
0,9682
0,9712
0,3267
1,0667
1,2624
1,0529
1,1273
0,9341
0,8476
2,3050
0,6053
1,005556909
Bruk av folketall 1.7.09
Pst. utslag
0,09 %
1,62 %
-0,23 %
0,59 %
-0,54 %
-0,42 %
-0,42 %
0,12 %
-0,08 %
-0,07 %
-0,34 %
0,11 %
0,26 %
0,06 %
0,79 %
-0,02 %
-0,62 %
0,65 %
-0,99 %
0,56 %
Overføringer til landbruksforvaltningen - Samkommunestyret 29.10.09 – Øystein Lunnan
Tillegg/ fradrag i
utgiftsutjevning
kr per innb
29
533
-77
193
-178
-136
-137
39
-26
-24
-111
35
86
19
259
-6
-205
214
-324
183
1000 kr
540
9 874
-1 426
3 570
-3 300
-2 529
-2 536
715
-484
-438
-2 050
650
1 598
354
4 804
-120
-3 805
3 973
-6 008
3 383
Slide 5
Levanger kommune
Rådmannen
HELE
LANDET
Vekt
Innb. 0-5 år
Innb. 6-15 år
Innb. 16-66 år
Innb. 67-79 år
Innb. 80-89 år
Innb. o/90 år
Skilte og separerte
Arbeidsledige
Dødelighet
Ikke-gifte over 67 år
Innvandrere
Reisetid
Sone
Nabo
PU over 16 år
PU under 16 år
Urbanitetskriterium
Landbrukskriterium
Basistillegg
Kostnadsindeks
VERDAL
UtgiftsAntall Antall behovs-indeks
0,023
360 639
0,316
616 481
0,120 3 227 834
0,084
400 725
0,132
185 117
0,049
34 696
0,038
300 223
0,010
38 898
0,025
32 261
0,025
300 972
0,005
185 630
0,016 37 247 973
0,010 19 719 079
0,011 8 868 072
0,062
16 625
0,003
4 737
0,041 40 445 189
0,005
1
0,025
430
1,000
1 058
1 991
9 354
1 136
553
111
787
170
99
861
162
89 299
64 527
31 699
68
8
95 756
0
1
0,9967
1,0973
0,9846
0,9631
1,0149
1,0869
0,89062
1,48485
1,0426
0,9719
0,2965
0,8145
1,1118
1,2145
1,3897
0,5738
0,8044
2,1358
0,7901
1,045285971
Bruk av folketall 1.7.09
Pst. utslag
-0,01 %
3,07 %
-0,19 %
-0,31 %
0,20 %
0,43 %
-0,42 %
0,48 %
0,11 %
-0,07 %
-0,35 %
-0,30 %
0,11 %
0,24 %
2,42 %
-0,13 %
-0,80 %
0,57 %
-0,52 %
4,53 %
Overføringer til landbruksforvaltningen - Samkommunestyret 29.10.09 – Øystein Lunnan
Tillegg/ fradrag i
utgiftsutjevning
kr per innb
-2
1 010
-61
-102
65
140
-137
159
35
-23
-116
-97
37
77
793
-42
-263
187
-172
1 487
1000 kr
-35
14 338
-864
-1 444
920
1 987
-1 939
2 262
497
-327
-1 641
-1 384
521
1 100
11 270
-596
-3 741
2 649
-2 448
21 125
Slide 6
Levanger kommune
Rådmannen
Bruk av rammetilskudd
• Kommunestyret bestemmer bruk av
av midlene. Staten fører tilsyn med at
oppgaven blir tilfredsstillende gjort.
• Levanger og Verdal er begge
kommuner med tøffere akkord enn
snitt i landet (5-7%). Kommuner med
høg skatteinngang og
distriktsulemper har bedre akkord.
Overføringer til landbruksforvaltningen - Samkommunestyret 29.10.09 – Øystein Lunnan
Slide 7
Levanger kommune
Rådmannen
Tall
• Hvis en oppjusterer 349 mill 1996 kr er det
ca 525 mill 2009 kroner.
• Levanger og Verdals andel av det, målt i
andel av landbrukskriteriet, er ca 4,6 og
3,3 mill kroner (2009)
• Levanger og Verdal ”vinner” 3,9 og 2,6 mill
kr i nullsumspillet i utgiftsutjamninga
• Budsjettet for 2010 for enheten er ca 4,5
mill kr, inkl overhead anslag 5 mill kr.
Overføringer til landbruksforvaltningen - Samkommunestyret 29.10.09 – Øystein Lunnan
Slide 8
Levanger kommune
Rådmannen
KOSTRA 2008. Lønnskostnad landbruksforvaltning pr driftsenhet jordbruk
Levanger og Verdal er nr 38 og 45
256 kommuner har rapprtert lønnskostnad i første året med egen funksjon landbruksforvaltning
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
0
50
100
150
200
Overføringer til landbruksforvaltningen - Samkommunestyret 29.10.09 – Øystein Lunnan
250
300
Slide 9
Levanger kommune
Rådmannen
KOSTRA 2008; Lønnsutgifter landbruksforvaltning pr driftsenhet
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
Ringsaker
Hå
Time
Steinkjer
Stjørdal
Overføringer til landbruksforvaltningen - Samkommunestyret 29.10.09 – Øystein Lunnan
Levanger
Verdal
Slide 10
Levanger kommune
Rådmannen
Oppsummering
• Kommunestyret bestemmer over frie
midler
• Vi har tøffere akkord
• Vi ”får” beregningsmessig 1,5-3 mill kr mer
enn vi bruker til landbruk.
• Større forskjeller kriterium/kostnad i andre
sektorer, barnevern (likt 0,96), sosial.(L
0,86,V0,88)
• ISK sørger for at effekten kan tas ut
forsvarlig.
Overføringer til landbruksforvaltningen - Samkommunestyret 29.10.09 – Øystein Lunnan
Levanger kommune
Rådmannen
Landbrukskriteriet, og finansiering av
landbruksforvaltning
•
•
•
•
•
Litt historie
Landbrukskriteriet
Utgiftsutjamninga
Bruk av rammetilskudd
Oppsummering
Overføringer til landbruksforvaltningen - Samkommunestyret 29.10.09 – Øystein Lunnan
Slide 2
Levanger kommune
Rådmannen
Litt historie
• Landbruksforvaltninga var statlig før 1994.
(I hovedsak)
• Øremerka tilskudd basert på tidligere
omfang. (349 mill 1996 kr)
• 2004: Eget landbrukskriterium, innført over
5 år
• 4 kriterier (vekta), tot areal, ant enheter,
ant eiendommer og da dyrka mark
• ISK er landets største jordbrukskommune
(da jord og produksjon)
• 2008: Egen funksjon KOSTRA
Overføringer til landbruksforvaltningen - Samkommunestyret 29.10.09 – Øystein Lunnan
Slide 3
Levanger kommune
Rådmannen
Forskjell på øremerka og kriterium
• Øremerka gir til alle.
• Kriterium er nullspill, tar fra dem med
lav indeks i forhold til folketall og
fordeler til dem med høy indeks.
Overføringer til landbruksforvaltningen - Samkommunestyret 29.10.09 – Øystein Lunnan
Slide 4
Levanger kommune
Rådmannen
HELE
LANDET
Vekt
Innb. 0-5 år
Innb. 6-15 år
Innb. 16-66 år
Innb. 67-79 år
Innb. 80-89 år
Innb. o/90 år
Skilte og separerte
Arbeidsledige
Dødelighet
Ikke-gifte over 67 år
Innvandrere
Reisetid
Sone
Nabo
PU over 16 år
PU under 16 år
Urbanitetskriterium
Landbrukskriterium
Basistillegg
Kostnadsindeks
LEVANGER
UtgiftsAntall Antall behovs-indeks
0,023
360 639
0,316
616 481
0,120 3 227 834
0,084
400 725
0,132
185 117
0,049
34 696
0,038
300 223
0,010
38 898
0,025
32 261
0,025
300 972
0,005
185 630
0,016 37 247 973
0,010 19 719 079
0,011 8 868 072
0,062
16 625
0,003
4 737
0,041 40 445 189
0,005
1
0,025
430
1,000
1 439
2 490
12 159
1 647
682
122
1 027
167
120
1 123
233
152 651
95 636
35 873
72
17
131 702
0
1
1,0386
1,0513
0,9805
1,0698
0,9589
0,9152
0,89039
1,11749
0,9682
0,9712
0,3267
1,0667
1,2624
1,0529
1,1273
0,9341
0,8476
2,3050
0,6053
1,005556909
Bruk av folketall 1.7.09
Pst. utslag
0,09 %
1,62 %
-0,23 %
0,59 %
-0,54 %
-0,42 %
-0,42 %
0,12 %
-0,08 %
-0,07 %
-0,34 %
0,11 %
0,26 %
0,06 %
0,79 %
-0,02 %
-0,62 %
0,65 %
-0,99 %
0,56 %
Overføringer til landbruksforvaltningen - Samkommunestyret 29.10.09 – Øystein Lunnan
Tillegg/ fradrag i
utgiftsutjevning
kr per innb
29
533
-77
193
-178
-136
-137
39
-26
-24
-111
35
86
19
259
-6
-205
214
-324
183
1000 kr
540
9 874
-1 426
3 570
-3 300
-2 529
-2 536
715
-484
-438
-2 050
650
1 598
354
4 804
-120
-3 805
3 973
-6 008
3 383
Slide 5
Levanger kommune
Rådmannen
HELE
LANDET
Vekt
Innb. 0-5 år
Innb. 6-15 år
Innb. 16-66 år
Innb. 67-79 år
Innb. 80-89 år
Innb. o/90 år
Skilte og separerte
Arbeidsledige
Dødelighet
Ikke-gifte over 67 år
Innvandrere
Reisetid
Sone
Nabo
PU over 16 år
PU under 16 år
Urbanitetskriterium
Landbrukskriterium
Basistillegg
Kostnadsindeks
VERDAL
UtgiftsAntall Antall behovs-indeks
0,023
360 639
0,316
616 481
0,120 3 227 834
0,084
400 725
0,132
185 117
0,049
34 696
0,038
300 223
0,010
38 898
0,025
32 261
0,025
300 972
0,005
185 630
0,016 37 247 973
0,010 19 719 079
0,011 8 868 072
0,062
16 625
0,003
4 737
0,041 40 445 189
0,005
1
0,025
430
1,000
1 058
1 991
9 354
1 136
553
111
787
170
99
861
162
89 299
64 527
31 699
68
8
95 756
0
1
0,9967
1,0973
0,9846
0,9631
1,0149
1,0869
0,89062
1,48485
1,0426
0,9719
0,2965
0,8145
1,1118
1,2145
1,3897
0,5738
0,8044
2,1358
0,7901
1,045285971
Bruk av folketall 1.7.09
Pst. utslag
-0,01 %
3,07 %
-0,19 %
-0,31 %
0,20 %
0,43 %
-0,42 %
0,48 %
0,11 %
-0,07 %
-0,35 %
-0,30 %
0,11 %
0,24 %
2,42 %
-0,13 %
-0,80 %
0,57 %
-0,52 %
4,53 %
Overføringer til landbruksforvaltningen - Samkommunestyret 29.10.09 – Øystein Lunnan
Tillegg/ fradrag i
utgiftsutjevning
kr per innb
-2
1 010
-61
-102
65
140
-137
159
35
-23
-116
-97
37
77
793
-42
-263
187
-172
1 487
1000 kr
-35
14 338
-864
-1 444
920
1 987
-1 939
2 262
497
-327
-1 641
-1 384
521
1 100
11 270
-596
-3 741
2 649
-2 448
21 125
Slide 6
Levanger kommune
Rådmannen
Bruk av rammetilskudd
• Kommunestyret bestemmer bruk av
av midlene. Staten fører tilsyn med at
oppgaven blir tilfredsstillende gjort.
• Levanger og Verdal er begge
kommuner med tøffere akkord enn
snitt i landet (5-7%). Kommuner med
høg skatteinngang og
distriktsulemper har bedre akkord.
Overføringer til landbruksforvaltningen - Samkommunestyret 29.10.09 – Øystein Lunnan
Slide 7
Levanger kommune
Rådmannen
Tall
• Hvis en oppjusterer 349 mill 1996 kr er det
ca 525 mill 2009 kroner.
• Levanger og Verdals andel av det, målt i
andel av landbrukskriteriet, er ca 4,6 og
3,3 mill kroner (2009)
• Levanger og Verdal ”vinner” 3,9 og 2,6 mill
kr i nullsumspillet i utgiftsutjamninga
• Budsjettet for 2010 for enheten er ca 4,5
mill kr, inkl overhead anslag 5 mill kr.
Overføringer til landbruksforvaltningen - Samkommunestyret 29.10.09 – Øystein Lunnan
Slide 8
Levanger kommune
Rådmannen
KOSTRA 2008. Lønnskostnad landbruksforvaltning pr driftsenhet jordbruk
Levanger og Verdal er nr 38 og 45
256 kommuner har rapprtert lønnskostnad i første året med egen funksjon landbruksforvaltning
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
0
50
100
150
200
Overføringer til landbruksforvaltningen - Samkommunestyret 29.10.09 – Øystein Lunnan
250
300
Slide 9
Levanger kommune
Rådmannen
KOSTRA 2008; Lønnsutgifter landbruksforvaltning pr driftsenhet
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
Ringsaker
Hå
Time
Steinkjer
Stjørdal
Overføringer til landbruksforvaltningen - Samkommunestyret 29.10.09 – Øystein Lunnan
Levanger
Verdal
Slide 10
Levanger kommune
Rådmannen
Oppsummering
• Kommunestyret bestemmer over frie
midler
• Vi har tøffere akkord
• Vi ”får” beregningsmessig 1,5-3 mill kr mer
enn vi bruker til landbruk.
• Større forskjeller kriterium/kostnad i andre
sektorer, barnevern (likt 0,96), sosial.(L
0,86,V0,88)
• ISK sørger for at effekten kan tas ut
forsvarlig.
Overføringer til landbruksforvaltningen - Samkommunestyret 29.10.09 – Øystein Lunnan