Transcript Trafikstyrelsen
Slide 1
Bag kulisserne Strategianalyse København - Ringsted
Aalborg trafikdage 29. August 2006
Slide 2
Fire løsninger undersøgt
www.trafikstyrelsen.dk
Slide 3
Strategi og forløb
•
•
•
•
Begrænset tid og budget
Mange spørgsmål
Fokus på sammenlignelighed
Baseres på tidligere undersøgelser, men også behov for nye
undersøgelser
• Efterår 2005 afleverede rapport med sammenlignelig
beskrivelse af fire løsninger
• Forår 2006 fokus på 5. spor og Nybygning. Søgt at optimere
af disse to løsninger
• Juni 2006 beslutning om VVM undersøgelser af 5. spor og
Nybygning
www.trafikstyrelsen.dk
Slide 4
Hovedresultater
5. Spor
Nybygning
Regularitet
Ingen nævneværdig
ændring
Væsentlig forbedret
Miljøforhold
Begrænsede indgreb mht.
areal og ekspropriation
Stor støjbelastning gennem
bebyggede områder
Visuelt begrænset
påvirkning
Ingen nævneværdige jordog grundvandsproblemer
En del indgreb mht. areal og
ekspropriation, men kan
optimeres
Langt færre støjplagede boliger
Visuel påvirkning – jernbane
langs motorvej
Konflikter med jord og
grundvand, men kan afhjælpes
Gener i
anlægsperioden
5,0 mio timer, togpass.
0,2 mio. timer, vejtrafik
0,9 mio timer, togpass.
1,3 mio. timer, vejtrafik
Anlægsøkonomi
3,2 mia kr
6,7 mia kr
Intern rente
2,8%
5,2%
www.trafikstyrelsen.dk
Slide 5
Niveaudeling
Alternativ
Niveau 1:
Løsning der overholder
gældende lovgivning.
Niveau 2:
Mulige tilvalg.
Niveau 3:
Højt ambitionsniveau
for miljø og
funktionalitet.
5. sporsløsningen
Nybygningsløsningen
3,2 mia.
6,7 mia.
Sammenligning
Tilkøb
Tilkøb
1999
www.trafikstyrelsen.dk
Slide 6
Udbygning af dobbeltsporet bane med 2 spor
www.trafikstyrelsen.dk
Slide 7
Ny dobbeltsporet bane i fladt terræn
www.trafikstyrelsen.dk
Slide 8
Jernbane i tunnel
www.trafikstyrelsen.dk
Slide 9
Hvad koster en jernbane?
Hvor man bygger
Hvor meget man bygger
www.trafikstyrelsen.dk
Slide 10
Priskalkulation
Successiv-princippet
Benchmarking
Planlægningsreferencen
”Betingelser for prissætning”
UIC: statistik bearbejdning af
200 gennemførte projekter
Fysikestimat (baseret på
mængder og enhedspris)
Enhedspriser
Generelle forhold
(vurdering af usikkerheder)
Overordnet mængdeopgørelse
Totalpris
Totalpris
www.trafikstyrelsen.dk
Slide 11
Udførelsesstrategi
• Maksimalt 5-7 minutters længere rejsetid som følge af
hastighedsnedsættelser
• Enkeltsporskørsel kun aften/nat og weekends
• Lukket bane kun nat/weekends og kun korte tidsrum
Nybygning
5. spor
Tidstab, togpassagerer
i 1.000 timer
Tidstab, vejtrafikanter
i 1.000 timer
Udførelsestid
900
1.300
ca. 5 år
4.950
200
ca. 5 år
www.trafikstyrelsen.dk
Slide 12
Principiel planlægningsmæssig forskel mellem
bane- og vejtrafik
Banetrafik:
• Udbud afhænger af køreplaner
• Køreplanmuligheder afhænger
af infrastruktur
• Regularitet afhænger af
kapacitet, togantal og togmix
Vejtrafik:
• Udbud afhænger af
infrastruktur
• Regularitet afhænger af
kapacitet og bilantal
www.trafikstyrelsen.dk
Slide 13
Sammenhæng mellem togmix og togantal
• Ensartet togmix
• Uensartet togmix
www.trafikstyrelsen.dk
Slide 14
Nytte ved forskellige køreplaner ved bestemt
infrastruktur
0
www.trafikstyrelsen.dk
Slide 15
Køreplanmæssige rammebetingelser
• Basisalternativ fastlagt ved DSB-kontrakt (12 toglinier/time)
• Driftsøkonomisk begrænsning – må ikke kræve større
tilskud
• Flere tog for samme penge
• Samme tog for færre penge
• Kapacitetsbegrænsning København H (17 toglinier/time)
• Regularitet må ikke blive dårligere end basisalternativ
www.trafikstyrelsen.dk
Slide 16
m io . k r . pr .å r
Driftsøkonomi - forskellige køreplanomfang
12
13
14
15
16
17
A nt a l linie r me lle m
Kø be nha v n o g
Ro s kilde / Kø ge No rd
Udby gnings lø s ninge n
Ny by gnings lø s ninge n
www.trafikstyrelsen.dk
Slide 17
Trafikomfang i myldretiden, persontog
5. spor
Basis
www.trafikstyrelsen.dk
Slide 18
Trafikomfang i myldretiden, persontog
Nybygning
Basis
www.trafikstyrelsen.dk
Slide 19
Analyse af regularitet
• Analysen af regularitet baserer sig på modeller udviklet
på baggrund af historiske data for trafikafvikling
regularitet
antal tog
jernbanenettets
udformning
• Simuleringsmodel er et alternativ til dele af analysen
www.trafikstyrelsen.dk
Slide 20
Historiske data – RDS data
• Banedanmarks regularitet og driftsstatistik system (RDS
system)
– I RDS logges data for den tidsmæssige afvikling af
trafikken på jernbanen
– Ved forsinkelse på mindst 5 minutters logges årsag til
forsinkelsen (påvirket tog)
– Påvirkede tog samles i såkaldte driftsrapporter med
angivelse af årsag
• Der er analyseret 2 års data fra RDS systemet – 2003 og
2004 (i alt 256.000 tog)
www.trafikstyrelsen.dk
Slide 21
Forsinkelser - store og små hændelser
• Forsinkelser fra store hændelser og små hændelser
analyseres ved forskellige modeller
• Stor hændelse: Hændelse, der betyder at en nødplan, hvor
infrastrukturen anvendes anderledes end planlagt, må
igangsættes (eksempelvis tognedbrud eller skinnebrud).
• Lille hændelse: Hændelse hvor infrastrukturen anvendes
som planlagt gennem hele forløbet.
www.trafikstyrelsen.dk
Slide 22
Model persontog - små hændelser
• En model per retning for de tre strækningsafsnit Kh-Htå, Htå-Ro
og Ro-Rg.
(Kh)-(Htå), retning 1
0.70
0.60
Gennemsnitlig 0.50
forsinkelse
0.40
[minutter]
0.30
0.20
0.10
0.00
Trafik på hverdage
mellem kl. 8 og 9.
Kapacitetsudnyttelse: 0,47
Gen. forsinkelse: 0,43
(4500 tog)
0
0.2
0.4
0.6
Kapacitetsudnyttelse
www.trafikstyrelsen.dk
Slide 23
Model persontog - store hændelser
• Store hændelser:
– Sporspærring
– Tognedbrud
– Køreledningsbrud
– Personpåkørsel
– Skinnebrud
– Større signal og fjernstyringsfejl
– Større fejl på spor og sporskifter
– Større eksterne hændelser
www.trafikstyrelsen.dk
Slide 24
Model persontog - store hændelser
• 20000 tog forbi store hændelser
S træ k ningsafsnit
K h-H tå
H tå-R o
R o-R g
R g-K ø
A ndel af tid m ed
store hæ ndelser
4.6%
2.0%
1.2%
1.5%
G ennem snitlig forsink else
per tog [m inutter]
4.2
1.6
4.2
5.2
Data
A ntal spor
Model
2
2
3
4
spor
spor
spor
spor
F lek sibilitet
lille
stor
stor
stor
G ennem snitlig forsink else
per tog [m inutter]
5.2
4.2
2.9
1.6
D ata fra stræ k ning
R g-K ø
K h-H tå og R o-R g
E stim eret
H tå-R o
www.trafikstyrelsen.dk
Slide 25
Resultater
(Kh)-(Rg) - "mere trafik"
Forsinkelsesminutter
per 1000 togkm
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Basis
Nybygning
person-mindre
Udbygning
gods-mindre
5. spor
person-store
S-tog til
Roskilde
gods-store
www.trafikstyrelsen.dk
Slide 26
Samfundsøkonomisk analyse, mere trafik
Nutidsværdi, mio. kr.
Nybygning
5. spor
Udbygning
S-tog til
Roskilde
Det offentlige
-4.315
-1.752
-4.672
-660
Togpassagerer
3.412
1.045
374
1.979
71
-19
-7
-42
Bilister
114
74
120
76
Eksternaliteter
373
-194
-235
33
-727
-293
-796
-101
Nutidsværdi mio. kr.
-1.072
-1.141
-5.218
1.285
Intern rente
5,0 %
3,5 %
2,1 %
10,9 %
Jernbanegods
Skatteforvridningstab
www.trafikstyrelsen.dk
Slide 27
Væsentlige forskelle
4,000
3,000
NNV i 2005, mio. kroner
2,000
1,000
0
-1,000
-2,000
-3,000
-4,000
-5,000
-6,000
Nybygning
Anlægsomkostninger
Udbygning
5. spor
S-tog til Roskilde
Gener i anlægsfasen
Tidsgevinster - togpass.
Støj
www.trafikstyrelsen.dk
Slide 28
Metodemæssige udfordringer
• Mest omfangsrige og detaljerede
samfundsøkonomiske analyse på baneområdet
• På flere områder er der sat nye standarder:
– Nøgletal
– Samspil mellem prognosemodel og
beregningsværktøj
– Regularitet for person- og godstog
– Gener i anlægsperioden
– Ikke værdisatte effekter
– Usikkerhedsanalyse
www.trafikstyrelsen.dk
Slide 29
Usikkerhed
• Omfattende usikkerhedsanalyse med Monte Carlo
simulationer
– 9-10 elementer
– Tager højde for indbyrdes afhængighed
• Konklusion:
– Der er usikkerhed på det samlede resultat
– Rangordningen er robust
www.trafikstyrelsen.dk
Slide 30
Robusthed
100%
90%
Udbygning
Sandsynlighed
80%
5.-spor
70%
60%
S-tog til Roskilde
Nybygning
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
Intern rente
www.trafikstyrelsen.dk
Slide 31
Bliver den samfundsøkonomiske analyse brugt?
•
•
•
•
Fra 8 til 2 alternativer
Videre arbejde med nybygning og 5. spor forår 2006
Kvalificerer debatten
Fokus på den interne rente:
– Hvordan ændres løsningernes interne rente hvis niveau 2
løsningerne vælges?
– Hvad betyder det for 5. sporløsningens interne rente, hvis der
etableres yderligere støjforanstaltninger mellem Hvidovre og
Høje Taastrup?
– Hvad betyder det for 5. sporløsningens interne rente, hvis der
etableres et billigere vendesporsanlæg i Darup i stedet for et
vendesporsanlæg i Roskilde Syd?
• Mange andre elementer og hensyn i den politiske
beslutningsproces
www.trafikstyrelsen.dk
Slide 32
Hvad er strategianalysen blevet brugt til
• Kvalificeret nye emner i debatten Kh-Rg eksempelvis:
– ”Tilvalgsmodel”
– Anvendelse af løsninger
– Samfunds- og driftsøkonomi
– Kvantificeret regularitet og gener under anlæg
• Udvalgt to løsninger til VVM undersøgelser
– Forventet start i 2007 og tre års varighed
www.trafikstyrelsen.dk
Bag kulisserne Strategianalyse København - Ringsted
Aalborg trafikdage 29. August 2006
Slide 2
Fire løsninger undersøgt
www.trafikstyrelsen.dk
Slide 3
Strategi og forløb
•
•
•
•
Begrænset tid og budget
Mange spørgsmål
Fokus på sammenlignelighed
Baseres på tidligere undersøgelser, men også behov for nye
undersøgelser
• Efterår 2005 afleverede rapport med sammenlignelig
beskrivelse af fire løsninger
• Forår 2006 fokus på 5. spor og Nybygning. Søgt at optimere
af disse to løsninger
• Juni 2006 beslutning om VVM undersøgelser af 5. spor og
Nybygning
www.trafikstyrelsen.dk
Slide 4
Hovedresultater
5. Spor
Nybygning
Regularitet
Ingen nævneværdig
ændring
Væsentlig forbedret
Miljøforhold
Begrænsede indgreb mht.
areal og ekspropriation
Stor støjbelastning gennem
bebyggede områder
Visuelt begrænset
påvirkning
Ingen nævneværdige jordog grundvandsproblemer
En del indgreb mht. areal og
ekspropriation, men kan
optimeres
Langt færre støjplagede boliger
Visuel påvirkning – jernbane
langs motorvej
Konflikter med jord og
grundvand, men kan afhjælpes
Gener i
anlægsperioden
5,0 mio timer, togpass.
0,2 mio. timer, vejtrafik
0,9 mio timer, togpass.
1,3 mio. timer, vejtrafik
Anlægsøkonomi
3,2 mia kr
6,7 mia kr
Intern rente
2,8%
5,2%
www.trafikstyrelsen.dk
Slide 5
Niveaudeling
Alternativ
Niveau 1:
Løsning der overholder
gældende lovgivning.
Niveau 2:
Mulige tilvalg.
Niveau 3:
Højt ambitionsniveau
for miljø og
funktionalitet.
5. sporsløsningen
Nybygningsløsningen
3,2 mia.
6,7 mia.
Sammenligning
Tilkøb
Tilkøb
1999
www.trafikstyrelsen.dk
Slide 6
Udbygning af dobbeltsporet bane med 2 spor
www.trafikstyrelsen.dk
Slide 7
Ny dobbeltsporet bane i fladt terræn
www.trafikstyrelsen.dk
Slide 8
Jernbane i tunnel
www.trafikstyrelsen.dk
Slide 9
Hvad koster en jernbane?
Hvor man bygger
Hvor meget man bygger
www.trafikstyrelsen.dk
Slide 10
Priskalkulation
Successiv-princippet
Benchmarking
Planlægningsreferencen
”Betingelser for prissætning”
UIC: statistik bearbejdning af
200 gennemførte projekter
Fysikestimat (baseret på
mængder og enhedspris)
Enhedspriser
Generelle forhold
(vurdering af usikkerheder)
Overordnet mængdeopgørelse
Totalpris
Totalpris
www.trafikstyrelsen.dk
Slide 11
Udførelsesstrategi
• Maksimalt 5-7 minutters længere rejsetid som følge af
hastighedsnedsættelser
• Enkeltsporskørsel kun aften/nat og weekends
• Lukket bane kun nat/weekends og kun korte tidsrum
Nybygning
5. spor
Tidstab, togpassagerer
i 1.000 timer
Tidstab, vejtrafikanter
i 1.000 timer
Udførelsestid
900
1.300
ca. 5 år
4.950
200
ca. 5 år
www.trafikstyrelsen.dk
Slide 12
Principiel planlægningsmæssig forskel mellem
bane- og vejtrafik
Banetrafik:
• Udbud afhænger af køreplaner
• Køreplanmuligheder afhænger
af infrastruktur
• Regularitet afhænger af
kapacitet, togantal og togmix
Vejtrafik:
• Udbud afhænger af
infrastruktur
• Regularitet afhænger af
kapacitet og bilantal
www.trafikstyrelsen.dk
Slide 13
Sammenhæng mellem togmix og togantal
• Ensartet togmix
• Uensartet togmix
www.trafikstyrelsen.dk
Slide 14
Nytte ved forskellige køreplaner ved bestemt
infrastruktur
0
www.trafikstyrelsen.dk
Slide 15
Køreplanmæssige rammebetingelser
• Basisalternativ fastlagt ved DSB-kontrakt (12 toglinier/time)
• Driftsøkonomisk begrænsning – må ikke kræve større
tilskud
• Flere tog for samme penge
• Samme tog for færre penge
• Kapacitetsbegrænsning København H (17 toglinier/time)
• Regularitet må ikke blive dårligere end basisalternativ
www.trafikstyrelsen.dk
Slide 16
m io . k r . pr .å r
Driftsøkonomi - forskellige køreplanomfang
12
13
14
15
16
17
A nt a l linie r me lle m
Kø be nha v n o g
Ro s kilde / Kø ge No rd
Udby gnings lø s ninge n
Ny by gnings lø s ninge n
www.trafikstyrelsen.dk
Slide 17
Trafikomfang i myldretiden, persontog
5. spor
Basis
www.trafikstyrelsen.dk
Slide 18
Trafikomfang i myldretiden, persontog
Nybygning
Basis
www.trafikstyrelsen.dk
Slide 19
Analyse af regularitet
• Analysen af regularitet baserer sig på modeller udviklet
på baggrund af historiske data for trafikafvikling
regularitet
antal tog
jernbanenettets
udformning
• Simuleringsmodel er et alternativ til dele af analysen
www.trafikstyrelsen.dk
Slide 20
Historiske data – RDS data
• Banedanmarks regularitet og driftsstatistik system (RDS
system)
– I RDS logges data for den tidsmæssige afvikling af
trafikken på jernbanen
– Ved forsinkelse på mindst 5 minutters logges årsag til
forsinkelsen (påvirket tog)
– Påvirkede tog samles i såkaldte driftsrapporter med
angivelse af årsag
• Der er analyseret 2 års data fra RDS systemet – 2003 og
2004 (i alt 256.000 tog)
www.trafikstyrelsen.dk
Slide 21
Forsinkelser - store og små hændelser
• Forsinkelser fra store hændelser og små hændelser
analyseres ved forskellige modeller
• Stor hændelse: Hændelse, der betyder at en nødplan, hvor
infrastrukturen anvendes anderledes end planlagt, må
igangsættes (eksempelvis tognedbrud eller skinnebrud).
• Lille hændelse: Hændelse hvor infrastrukturen anvendes
som planlagt gennem hele forløbet.
www.trafikstyrelsen.dk
Slide 22
Model persontog - små hændelser
• En model per retning for de tre strækningsafsnit Kh-Htå, Htå-Ro
og Ro-Rg.
(Kh)-(Htå), retning 1
0.70
0.60
Gennemsnitlig 0.50
forsinkelse
0.40
[minutter]
0.30
0.20
0.10
0.00
Trafik på hverdage
mellem kl. 8 og 9.
Kapacitetsudnyttelse: 0,47
Gen. forsinkelse: 0,43
(4500 tog)
0
0.2
0.4
0.6
Kapacitetsudnyttelse
www.trafikstyrelsen.dk
Slide 23
Model persontog - store hændelser
• Store hændelser:
– Sporspærring
– Tognedbrud
– Køreledningsbrud
– Personpåkørsel
– Skinnebrud
– Større signal og fjernstyringsfejl
– Større fejl på spor og sporskifter
– Større eksterne hændelser
www.trafikstyrelsen.dk
Slide 24
Model persontog - store hændelser
• 20000 tog forbi store hændelser
S træ k ningsafsnit
K h-H tå
H tå-R o
R o-R g
R g-K ø
A ndel af tid m ed
store hæ ndelser
4.6%
2.0%
1.2%
1.5%
G ennem snitlig forsink else
per tog [m inutter]
4.2
1.6
4.2
5.2
Data
A ntal spor
Model
2
2
3
4
spor
spor
spor
spor
F lek sibilitet
lille
stor
stor
stor
G ennem snitlig forsink else
per tog [m inutter]
5.2
4.2
2.9
1.6
D ata fra stræ k ning
R g-K ø
K h-H tå og R o-R g
E stim eret
H tå-R o
www.trafikstyrelsen.dk
Slide 25
Resultater
(Kh)-(Rg) - "mere trafik"
Forsinkelsesminutter
per 1000 togkm
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Basis
Nybygning
person-mindre
Udbygning
gods-mindre
5. spor
person-store
S-tog til
Roskilde
gods-store
www.trafikstyrelsen.dk
Slide 26
Samfundsøkonomisk analyse, mere trafik
Nutidsværdi, mio. kr.
Nybygning
5. spor
Udbygning
S-tog til
Roskilde
Det offentlige
-4.315
-1.752
-4.672
-660
Togpassagerer
3.412
1.045
374
1.979
71
-19
-7
-42
Bilister
114
74
120
76
Eksternaliteter
373
-194
-235
33
-727
-293
-796
-101
Nutidsværdi mio. kr.
-1.072
-1.141
-5.218
1.285
Intern rente
5,0 %
3,5 %
2,1 %
10,9 %
Jernbanegods
Skatteforvridningstab
www.trafikstyrelsen.dk
Slide 27
Væsentlige forskelle
4,000
3,000
NNV i 2005, mio. kroner
2,000
1,000
0
-1,000
-2,000
-3,000
-4,000
-5,000
-6,000
Nybygning
Anlægsomkostninger
Udbygning
5. spor
S-tog til Roskilde
Gener i anlægsfasen
Tidsgevinster - togpass.
Støj
www.trafikstyrelsen.dk
Slide 28
Metodemæssige udfordringer
• Mest omfangsrige og detaljerede
samfundsøkonomiske analyse på baneområdet
• På flere områder er der sat nye standarder:
– Nøgletal
– Samspil mellem prognosemodel og
beregningsværktøj
– Regularitet for person- og godstog
– Gener i anlægsperioden
– Ikke værdisatte effekter
– Usikkerhedsanalyse
www.trafikstyrelsen.dk
Slide 29
Usikkerhed
• Omfattende usikkerhedsanalyse med Monte Carlo
simulationer
– 9-10 elementer
– Tager højde for indbyrdes afhængighed
• Konklusion:
– Der er usikkerhed på det samlede resultat
– Rangordningen er robust
www.trafikstyrelsen.dk
Slide 30
Robusthed
100%
90%
Udbygning
Sandsynlighed
80%
5.-spor
70%
60%
S-tog til Roskilde
Nybygning
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
Intern rente
www.trafikstyrelsen.dk
Slide 31
Bliver den samfundsøkonomiske analyse brugt?
•
•
•
•
Fra 8 til 2 alternativer
Videre arbejde med nybygning og 5. spor forår 2006
Kvalificerer debatten
Fokus på den interne rente:
– Hvordan ændres løsningernes interne rente hvis niveau 2
løsningerne vælges?
– Hvad betyder det for 5. sporløsningens interne rente, hvis der
etableres yderligere støjforanstaltninger mellem Hvidovre og
Høje Taastrup?
– Hvad betyder det for 5. sporløsningens interne rente, hvis der
etableres et billigere vendesporsanlæg i Darup i stedet for et
vendesporsanlæg i Roskilde Syd?
• Mange andre elementer og hensyn i den politiske
beslutningsproces
www.trafikstyrelsen.dk
Slide 32
Hvad er strategianalysen blevet brugt til
• Kvalificeret nye emner i debatten Kh-Rg eksempelvis:
– ”Tilvalgsmodel”
– Anvendelse af løsninger
– Samfunds- og driftsøkonomi
– Kvantificeret regularitet og gener under anlæg
• Udvalgt to løsninger til VVM undersøgelser
– Forventet start i 2007 og tre års varighed
www.trafikstyrelsen.dk