Slide 1

БЮДЖЕТ
ОЛЬХОВАТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
Исполнение бюджета за 2014 год

Основные параметры бюджеты
тыс.руб.
ДОХОДЫ

РАСХОДЫ

план
факт

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Бюджет Ольховатского муниципального района за 2014 год исполнен в сумме
390340,6 тыс. рублей. Налоговых и неналоговых доходов поступило в сумме
78754,4 тыс. рублей или 20,2 процента от общих доходов, а безвозмездных
поступлений поступило в сумме 311586,2 тыс. рублей или 79,8 процента от общих
доходов. План по доходам всего выполнен на 99,8 процентов, в том числе по
налоговым и неналоговым доходам на 99,1 процент, по безвозмездным поступлениям
на 100 процентов. По доходам от арендной платы за земельные участки
собственность на которые не разграничена план не выполнен более чем на 5
процентов и составил 92,9 процента. По другим видам доходов перевыполнения или
невыполнения плана, более чем на 5 процентов нет.
В 2014 году поступление доходов в бюджет района увеличились по
сравнению с 2013 годом на 3190,8 тыс. рублей, в том числе по налоговым и
неналоговым доходам поступления уменьшились на 7238 тыс. рублей или на 8,4
процента, а по безвозмездным поступлениям увеличились на 10428,8 тыс. рублей
или на 3,5 процентов.

Основные характеристики бюджета
Ольховатского муниципального района

Всего доходов

Утвержденный
план на 2014 г
тыс. руб.

Уточненный
план на 2014 г
тыс. руб.

Исполнено за
2014 г
тыс. руб.

% исполнения
к уточненному
плану

320 473,2

391 094,4

390 340,6

99,8

57 571,0

57 260,4

57 114,7

99,7

19 773,0

22 203,6

21 639,7

97,5

322 151,2

421 966,4

417 940,3

99,05

-1678,0

-30 872,1

-27 599,6

89,4

В том числе:
Налоговые
доходы
Неналоговые
доходы
Всего расходы
Дефицит(профи
цит)

Структура налоговых и неналоговых
доходов районного бюджета
Тыс.руб.
план

факт

50000,0
40000,0
30000,0

20000,0
10000,0
0,0

факт
Налог на доходы
физических лиц Единый налог на
вменненный доход Арендная плата за
земельные участки

план
Штрафы

Прочие налоговые и
неналоговые
доходы

Структура доходов бюджета Ольховатского муниципального района
Воронежской области за 2014 год

Темпы роста доходов бюджета Ольховатского муниципального района

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА




.

Общий объем расходов бюджета Ольховатского
муниципального района за 2014 год составил 417940,3
тыс. рублей или 99,1% плановых назначений (421966,4
тыс.руб.), что на 26592,4 тыс.рублей, или на 6,8%,
больше уровня 2013 года.
В приоритетном порядке из бюджета Ольховатского
муниципального района (далее - бюджет)
профинансированы первоочередные расходы (заработная
плата с налогами и отчислениями, оплата коммунальных
услуг, услуг связи, транспортных услуг, мер социальной
поддержки населения, медикаментов, продуктов питания,
ГСМ, котельно-печное топливо и иные неотложные
расходы).

Исполнение расходной части бюджета по разделам за
2014 год

Расходы бюджета Ольховатского муниципального
района, всего

Исполнено
за 2013 год

Исполнено за
2014 год

Удельный вес
за 2014 год в
общей сумме
расходов,%

Темп роста
2014 года к
2013 году ,
тыс.рублей

391347,9

417940,3

100

26592,4

Темп
роста 2014
года к
2013 году ,
%
106,8

29626

31046,1

7,4

1420,1

104,8

0

15

0

15

0

в том числе по отраслям:

Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Национальная экономика

1834,5

1959

0,5

124,5

106,8

12677,4

32418,7

7,8

19741,3

255,7

Жилищно-коммунальное хозяйство

17464,7

7228,3

1,7

-10236,4

41,4

107

0

0

-107

0

266163,1

267355,8

64

1192,7

100,4

Культура , кинематография

7236,8

18258,4

4,4

11021,6

252,3

Социальная политика

26476,1

27430,3

6,6

954,2

103,6

Физическая культура и спорт

5234,4

5467,4

1,3

233

104,5

Обслуживание государственного муниципального
долга
Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных образований общего характера

198,6

564,3

0,1

365,7

284,1

24329,3

26197

6,3

1867,7

107,7

Охрана окружающей среды
Образование

Структура расходов бюджета Ольховатского
муниципального района за 2014 год по основным разделам
64,0%

7,8%
0,5%

7,4%

1,3%
6,6%

6,3%
0,0%

0,1%

4,4%

Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Национальная1,7%
экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство,благоустройство, охрана окружающей среды
Образование
Культура,кинематография
Физическая культура и спорт
Социальная политика
Обслуживание муниципального долга
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований общего характера

В функциональной структуре расходов наибольший удельный вес составляют расходы на образование – 64,0
% (267355,8 тыс.рублей), общегосударственные вопросы – 7,4 % (31046,1 тыс.рублей), социальная политика –
6,6% (27430,3 тыс.рублей), межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований общего
характера – 6,3% (26197,0тыс.рублей), национальная экономика – 7,8 % (32418,7 тыс.рублей).

Расходы бюджета по ведомствам
Наименование

ГРБС

Сумма, за 2014 год

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ОЛЬХОВАТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

910

1 276,7

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА
АДМИНИСТРАЦИИ ОЛЬХОВАТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ

922

15 499,0

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ОЛЬХОВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

924

243 913,8

ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ
ОЛЬХОВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(финансовый орган)
АДМИНИСТРАЦИЯ ОЛЬХОВАТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

927

83 522,9

941

66 011,0

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОЛЬХОВАТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

968

638,8

МКУ «СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ»

969

5 306,8

МКУ «ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА, ЗАЩИТА
НАСЕЛЕНИЯ И ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

970

1 771,3

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ

250,0
200,0
150,0
100,0
50,0

Тысячи

0,0

Сумма

СОВЕТ
НАРОДНЫ
Х
ДЕПУТАТО
В
ОЛЬХОВАТ
СКОГО
МУНИЦИП
АЛЬНОГО
РАЙОНА

1 276,7

ОТДЕЛ
КУЛЬТУРЫ
И
АРХИВНОГ
О ДЕЛА
АДМИНИС
ТРАЦИИ
ОЛЬХОВАТ
СКОГО
МУНИЦИП
АЛЬНОГО
РАЙОНА
ВОРОНЕЖ
СКОЙ…
15 499,0

ОТДЕЛ
ОБРАЗОВА
НИЯ
АДМИНИС
ТРАЦИИ
ОЛЬХОВАТ
СКОГО
МУНИЦИП
АЛЬНОГО
РАЙОНА

ФИНАНСО
ВЫЙ
ОТДЕЛ
АДМИНИС
ТРАЦИИ
ОЛЬХОВАТ
СКОГО
МУНИЦИП
АЛЬНОГО
РАЙОНА

АДМИНИС
ТРАЦИЯ
ОЛЬХОВАТ
СКОГО
МУНИЦИП
АЛЬНОГО
РАЙОНА

243 913,8

83 522,9

66 011,0

РЕВИЗИОН
МКУ
МКУ
НАЯ
«СЛУЖБА «ГРАЖДАН
КОМИССИ ТЕХНИЧЕС
СКАЯ
Я
КОГО
ОБОРОНА,
ОЛЬХОВАТ ОБЕСПЕЧЕ ЗАЩИТА
СКОГО
НИЯ»
НАСЕЛЕНИ
МУНИЦИП
ЯИ
АЛЬНОГО
ПОЖАРНА
РАЙОНА
Я
БЕЗОПАСН
ОСТЬ»

638,8

5 306,8

1 771,3

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных
программ Ольховатского муниципального района за 2014 год
№ п/п

Наименование программы

ВСЕГО
1 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Развитие образования»
2 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Социальная поддержка
граждан»
3 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами населения Ольховатского муниципального
района»
4 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Содействие занятости
населения»
5 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Обеспечение общественного
порядка и противодействие преступности»
6 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Защита населения и
территории Ольховатского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах»
7 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Развитие культуры и
туризма»
8 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Развитие физической
культуры и спорта»
9 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Экономическое развитие и
инновационная экономика»
10 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Развитие сельского
хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка»
11 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Энергоэффективность и
развитие энергетики»
12 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Управление муниципальным
имуществом»
13 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Муниципальное управление
Ольховатского муниципального района»
14 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Управление
муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления
муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов городского и сельских
поселений Ольховатского муниципального района»

План
(утвержденный)

322 151,20
250 542,10
3 305,00

План
(уточненный)

Исполнено

421 966,40 417 940,30
271 330,40 270 561,10
3 916,90
3 916,90

%
исполнения

99,0
99,7
100,0

950

4 290,90

3934

91,7

160

301,40

301,4

100,0

130

16 061,90

16055,6

100,0

1 801,40

1 781,90

1 771,30

99,4

15 009,80

26 125,00

26 111,00

99,9

860

5 494,70

5467,4

99,5

125

1 125,00

1125

100,0

2 451,00

17 090,10

17 090,10

100,0

770

14 727,00

14198,9

96,4

260

247,90

247,9

100,0

24 304,30

26 075,50

25 997,00

99,7

21 482,60

33 397,80

31 162,70

93,3

Межбюджетные трансферты, перечисленные бюджетам городского и
сельских поселений Ольховатского муниципального района за 2014 год
Тыс.руб.

4224
7010,2

Дотация бюджетам на
выравнивание бюджетной
обеспеченности

Дотация бюджетам
наподдержку мер по
обеспечению бюджетной
обеспеченности

6212,4

Дотация бюджетам
наподдержку мер по
обеспечению бюджетной
обеспеченности (по
распряжению главы)


Slide 2

БЮДЖЕТ
ОЛЬХОВАТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
Исполнение бюджета за 2014 год

Основные параметры бюджеты
тыс.руб.
ДОХОДЫ

РАСХОДЫ

план
факт

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Бюджет Ольховатского муниципального района за 2014 год исполнен в сумме
390340,6 тыс. рублей. Налоговых и неналоговых доходов поступило в сумме
78754,4 тыс. рублей или 20,2 процента от общих доходов, а безвозмездных
поступлений поступило в сумме 311586,2 тыс. рублей или 79,8 процента от общих
доходов. План по доходам всего выполнен на 99,8 процентов, в том числе по
налоговым и неналоговым доходам на 99,1 процент, по безвозмездным поступлениям
на 100 процентов. По доходам от арендной платы за земельные участки
собственность на которые не разграничена план не выполнен более чем на 5
процентов и составил 92,9 процента. По другим видам доходов перевыполнения или
невыполнения плана, более чем на 5 процентов нет.
В 2014 году поступление доходов в бюджет района увеличились по
сравнению с 2013 годом на 3190,8 тыс. рублей, в том числе по налоговым и
неналоговым доходам поступления уменьшились на 7238 тыс. рублей или на 8,4
процента, а по безвозмездным поступлениям увеличились на 10428,8 тыс. рублей
или на 3,5 процентов.

Основные характеристики бюджета
Ольховатского муниципального района

Всего доходов

Утвержденный
план на 2014 г
тыс. руб.

Уточненный
план на 2014 г
тыс. руб.

Исполнено за
2014 г
тыс. руб.

% исполнения
к уточненному
плану

320 473,2

391 094,4

390 340,6

99,8

57 571,0

57 260,4

57 114,7

99,7

19 773,0

22 203,6

21 639,7

97,5

322 151,2

421 966,4

417 940,3

99,05

-1678,0

-30 872,1

-27 599,6

89,4

В том числе:
Налоговые
доходы
Неналоговые
доходы
Всего расходы
Дефицит(профи
цит)

Структура налоговых и неналоговых
доходов районного бюджета
Тыс.руб.
план

факт

50000,0
40000,0
30000,0

20000,0
10000,0
0,0

факт
Налог на доходы
физических лиц Единый налог на
вменненный доход Арендная плата за
земельные участки

план
Штрафы

Прочие налоговые и
неналоговые
доходы

Структура доходов бюджета Ольховатского муниципального района
Воронежской области за 2014 год

Темпы роста доходов бюджета Ольховатского муниципального района

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА




.

Общий объем расходов бюджета Ольховатского
муниципального района за 2014 год составил 417940,3
тыс. рублей или 99,1% плановых назначений (421966,4
тыс.руб.), что на 26592,4 тыс.рублей, или на 6,8%,
больше уровня 2013 года.
В приоритетном порядке из бюджета Ольховатского
муниципального района (далее - бюджет)
профинансированы первоочередные расходы (заработная
плата с налогами и отчислениями, оплата коммунальных
услуг, услуг связи, транспортных услуг, мер социальной
поддержки населения, медикаментов, продуктов питания,
ГСМ, котельно-печное топливо и иные неотложные
расходы).

Исполнение расходной части бюджета по разделам за
2014 год

Расходы бюджета Ольховатского муниципального
района, всего

Исполнено
за 2013 год

Исполнено за
2014 год

Удельный вес
за 2014 год в
общей сумме
расходов,%

Темп роста
2014 года к
2013 году ,
тыс.рублей

391347,9

417940,3

100

26592,4

Темп
роста 2014
года к
2013 году ,
%
106,8

29626

31046,1

7,4

1420,1

104,8

0

15

0

15

0

в том числе по отраслям:

Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Национальная экономика

1834,5

1959

0,5

124,5

106,8

12677,4

32418,7

7,8

19741,3

255,7

Жилищно-коммунальное хозяйство

17464,7

7228,3

1,7

-10236,4

41,4

107

0

0

-107

0

266163,1

267355,8

64

1192,7

100,4

Культура , кинематография

7236,8

18258,4

4,4

11021,6

252,3

Социальная политика

26476,1

27430,3

6,6

954,2

103,6

Физическая культура и спорт

5234,4

5467,4

1,3

233

104,5

Обслуживание государственного муниципального
долга
Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных образований общего характера

198,6

564,3

0,1

365,7

284,1

24329,3

26197

6,3

1867,7

107,7

Охрана окружающей среды
Образование

Структура расходов бюджета Ольховатского
муниципального района за 2014 год по основным разделам
64,0%

7,8%
0,5%

7,4%

1,3%
6,6%

6,3%
0,0%

0,1%

4,4%

Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Национальная1,7%
экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство,благоустройство, охрана окружающей среды
Образование
Культура,кинематография
Физическая культура и спорт
Социальная политика
Обслуживание муниципального долга
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований общего характера

В функциональной структуре расходов наибольший удельный вес составляют расходы на образование – 64,0
% (267355,8 тыс.рублей), общегосударственные вопросы – 7,4 % (31046,1 тыс.рублей), социальная политика –
6,6% (27430,3 тыс.рублей), межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований общего
характера – 6,3% (26197,0тыс.рублей), национальная экономика – 7,8 % (32418,7 тыс.рублей).

Расходы бюджета по ведомствам
Наименование

ГРБС

Сумма, за 2014 год

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ОЛЬХОВАТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

910

1 276,7

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА
АДМИНИСТРАЦИИ ОЛЬХОВАТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ

922

15 499,0

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ОЛЬХОВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

924

243 913,8

ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ
ОЛЬХОВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(финансовый орган)
АДМИНИСТРАЦИЯ ОЛЬХОВАТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

927

83 522,9

941

66 011,0

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОЛЬХОВАТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

968

638,8

МКУ «СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ»

969

5 306,8

МКУ «ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА, ЗАЩИТА
НАСЕЛЕНИЯ И ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

970

1 771,3

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ

250,0
200,0
150,0
100,0
50,0

Тысячи

0,0

Сумма

СОВЕТ
НАРОДНЫ
Х
ДЕПУТАТО
В
ОЛЬХОВАТ
СКОГО
МУНИЦИП
АЛЬНОГО
РАЙОНА

1 276,7

ОТДЕЛ
КУЛЬТУРЫ
И
АРХИВНОГ
О ДЕЛА
АДМИНИС
ТРАЦИИ
ОЛЬХОВАТ
СКОГО
МУНИЦИП
АЛЬНОГО
РАЙОНА
ВОРОНЕЖ
СКОЙ…
15 499,0

ОТДЕЛ
ОБРАЗОВА
НИЯ
АДМИНИС
ТРАЦИИ
ОЛЬХОВАТ
СКОГО
МУНИЦИП
АЛЬНОГО
РАЙОНА

ФИНАНСО
ВЫЙ
ОТДЕЛ
АДМИНИС
ТРАЦИИ
ОЛЬХОВАТ
СКОГО
МУНИЦИП
АЛЬНОГО
РАЙОНА

АДМИНИС
ТРАЦИЯ
ОЛЬХОВАТ
СКОГО
МУНИЦИП
АЛЬНОГО
РАЙОНА

243 913,8

83 522,9

66 011,0

РЕВИЗИОН
МКУ
МКУ
НАЯ
«СЛУЖБА «ГРАЖДАН
КОМИССИ ТЕХНИЧЕС
СКАЯ
Я
КОГО
ОБОРОНА,
ОЛЬХОВАТ ОБЕСПЕЧЕ ЗАЩИТА
СКОГО
НИЯ»
НАСЕЛЕНИ
МУНИЦИП
ЯИ
АЛЬНОГО
ПОЖАРНА
РАЙОНА
Я
БЕЗОПАСН
ОСТЬ»

638,8

5 306,8

1 771,3

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных
программ Ольховатского муниципального района за 2014 год
№ п/п

Наименование программы

ВСЕГО
1 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Развитие образования»
2 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Социальная поддержка
граждан»
3 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами населения Ольховатского муниципального
района»
4 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Содействие занятости
населения»
5 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Обеспечение общественного
порядка и противодействие преступности»
6 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Защита населения и
территории Ольховатского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах»
7 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Развитие культуры и
туризма»
8 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Развитие физической
культуры и спорта»
9 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Экономическое развитие и
инновационная экономика»
10 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Развитие сельского
хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка»
11 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Энергоэффективность и
развитие энергетики»
12 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Управление муниципальным
имуществом»
13 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Муниципальное управление
Ольховатского муниципального района»
14 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Управление
муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления
муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов городского и сельских
поселений Ольховатского муниципального района»

План
(утвержденный)

322 151,20
250 542,10
3 305,00

План
(уточненный)

Исполнено

421 966,40 417 940,30
271 330,40 270 561,10
3 916,90
3 916,90

%
исполнения

99,0
99,7
100,0

950

4 290,90

3934

91,7

160

301,40

301,4

100,0

130

16 061,90

16055,6

100,0

1 801,40

1 781,90

1 771,30

99,4

15 009,80

26 125,00

26 111,00

99,9

860

5 494,70

5467,4

99,5

125

1 125,00

1125

100,0

2 451,00

17 090,10

17 090,10

100,0

770

14 727,00

14198,9

96,4

260

247,90

247,9

100,0

24 304,30

26 075,50

25 997,00

99,7

21 482,60

33 397,80

31 162,70

93,3

Межбюджетные трансферты, перечисленные бюджетам городского и
сельских поселений Ольховатского муниципального района за 2014 год
Тыс.руб.

4224
7010,2

Дотация бюджетам на
выравнивание бюджетной
обеспеченности

Дотация бюджетам
наподдержку мер по
обеспечению бюджетной
обеспеченности

6212,4

Дотация бюджетам
наподдержку мер по
обеспечению бюджетной
обеспеченности (по
распряжению главы)


Slide 3

БЮДЖЕТ
ОЛЬХОВАТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
Исполнение бюджета за 2014 год

Основные параметры бюджеты
тыс.руб.
ДОХОДЫ

РАСХОДЫ

план
факт

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Бюджет Ольховатского муниципального района за 2014 год исполнен в сумме
390340,6 тыс. рублей. Налоговых и неналоговых доходов поступило в сумме
78754,4 тыс. рублей или 20,2 процента от общих доходов, а безвозмездных
поступлений поступило в сумме 311586,2 тыс. рублей или 79,8 процента от общих
доходов. План по доходам всего выполнен на 99,8 процентов, в том числе по
налоговым и неналоговым доходам на 99,1 процент, по безвозмездным поступлениям
на 100 процентов. По доходам от арендной платы за земельные участки
собственность на которые не разграничена план не выполнен более чем на 5
процентов и составил 92,9 процента. По другим видам доходов перевыполнения или
невыполнения плана, более чем на 5 процентов нет.
В 2014 году поступление доходов в бюджет района увеличились по
сравнению с 2013 годом на 3190,8 тыс. рублей, в том числе по налоговым и
неналоговым доходам поступления уменьшились на 7238 тыс. рублей или на 8,4
процента, а по безвозмездным поступлениям увеличились на 10428,8 тыс. рублей
или на 3,5 процентов.

Основные характеристики бюджета
Ольховатского муниципального района

Всего доходов

Утвержденный
план на 2014 г
тыс. руб.

Уточненный
план на 2014 г
тыс. руб.

Исполнено за
2014 г
тыс. руб.

% исполнения
к уточненному
плану

320 473,2

391 094,4

390 340,6

99,8

57 571,0

57 260,4

57 114,7

99,7

19 773,0

22 203,6

21 639,7

97,5

322 151,2

421 966,4

417 940,3

99,05

-1678,0

-30 872,1

-27 599,6

89,4

В том числе:
Налоговые
доходы
Неналоговые
доходы
Всего расходы
Дефицит(профи
цит)

Структура налоговых и неналоговых
доходов районного бюджета
Тыс.руб.
план

факт

50000,0
40000,0
30000,0

20000,0
10000,0
0,0

факт
Налог на доходы
физических лиц Единый налог на
вменненный доход Арендная плата за
земельные участки

план
Штрафы

Прочие налоговые и
неналоговые
доходы

Структура доходов бюджета Ольховатского муниципального района
Воронежской области за 2014 год

Темпы роста доходов бюджета Ольховатского муниципального района

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА




.

Общий объем расходов бюджета Ольховатского
муниципального района за 2014 год составил 417940,3
тыс. рублей или 99,1% плановых назначений (421966,4
тыс.руб.), что на 26592,4 тыс.рублей, или на 6,8%,
больше уровня 2013 года.
В приоритетном порядке из бюджета Ольховатского
муниципального района (далее - бюджет)
профинансированы первоочередные расходы (заработная
плата с налогами и отчислениями, оплата коммунальных
услуг, услуг связи, транспортных услуг, мер социальной
поддержки населения, медикаментов, продуктов питания,
ГСМ, котельно-печное топливо и иные неотложные
расходы).

Исполнение расходной части бюджета по разделам за
2014 год

Расходы бюджета Ольховатского муниципального
района, всего

Исполнено
за 2013 год

Исполнено за
2014 год

Удельный вес
за 2014 год в
общей сумме
расходов,%

Темп роста
2014 года к
2013 году ,
тыс.рублей

391347,9

417940,3

100

26592,4

Темп
роста 2014
года к
2013 году ,
%
106,8

29626

31046,1

7,4

1420,1

104,8

0

15

0

15

0

в том числе по отраслям:

Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Национальная экономика

1834,5

1959

0,5

124,5

106,8

12677,4

32418,7

7,8

19741,3

255,7

Жилищно-коммунальное хозяйство

17464,7

7228,3

1,7

-10236,4

41,4

107

0

0

-107

0

266163,1

267355,8

64

1192,7

100,4

Культура , кинематография

7236,8

18258,4

4,4

11021,6

252,3

Социальная политика

26476,1

27430,3

6,6

954,2

103,6

Физическая культура и спорт

5234,4

5467,4

1,3

233

104,5

Обслуживание государственного муниципального
долга
Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных образований общего характера

198,6

564,3

0,1

365,7

284,1

24329,3

26197

6,3

1867,7

107,7

Охрана окружающей среды
Образование

Структура расходов бюджета Ольховатского
муниципального района за 2014 год по основным разделам
64,0%

7,8%
0,5%

7,4%

1,3%
6,6%

6,3%
0,0%

0,1%

4,4%

Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Национальная1,7%
экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство,благоустройство, охрана окружающей среды
Образование
Культура,кинематография
Физическая культура и спорт
Социальная политика
Обслуживание муниципального долга
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований общего характера

В функциональной структуре расходов наибольший удельный вес составляют расходы на образование – 64,0
% (267355,8 тыс.рублей), общегосударственные вопросы – 7,4 % (31046,1 тыс.рублей), социальная политика –
6,6% (27430,3 тыс.рублей), межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований общего
характера – 6,3% (26197,0тыс.рублей), национальная экономика – 7,8 % (32418,7 тыс.рублей).

Расходы бюджета по ведомствам
Наименование

ГРБС

Сумма, за 2014 год

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ОЛЬХОВАТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

910

1 276,7

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА
АДМИНИСТРАЦИИ ОЛЬХОВАТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ

922

15 499,0

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ОЛЬХОВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

924

243 913,8

ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ
ОЛЬХОВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(финансовый орган)
АДМИНИСТРАЦИЯ ОЛЬХОВАТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

927

83 522,9

941

66 011,0

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОЛЬХОВАТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

968

638,8

МКУ «СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ»

969

5 306,8

МКУ «ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА, ЗАЩИТА
НАСЕЛЕНИЯ И ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

970

1 771,3

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ

250,0
200,0
150,0
100,0
50,0

Тысячи

0,0

Сумма

СОВЕТ
НАРОДНЫ
Х
ДЕПУТАТО
В
ОЛЬХОВАТ
СКОГО
МУНИЦИП
АЛЬНОГО
РАЙОНА

1 276,7

ОТДЕЛ
КУЛЬТУРЫ
И
АРХИВНОГ
О ДЕЛА
АДМИНИС
ТРАЦИИ
ОЛЬХОВАТ
СКОГО
МУНИЦИП
АЛЬНОГО
РАЙОНА
ВОРОНЕЖ
СКОЙ…
15 499,0

ОТДЕЛ
ОБРАЗОВА
НИЯ
АДМИНИС
ТРАЦИИ
ОЛЬХОВАТ
СКОГО
МУНИЦИП
АЛЬНОГО
РАЙОНА

ФИНАНСО
ВЫЙ
ОТДЕЛ
АДМИНИС
ТРАЦИИ
ОЛЬХОВАТ
СКОГО
МУНИЦИП
АЛЬНОГО
РАЙОНА

АДМИНИС
ТРАЦИЯ
ОЛЬХОВАТ
СКОГО
МУНИЦИП
АЛЬНОГО
РАЙОНА

243 913,8

83 522,9

66 011,0

РЕВИЗИОН
МКУ
МКУ
НАЯ
«СЛУЖБА «ГРАЖДАН
КОМИССИ ТЕХНИЧЕС
СКАЯ
Я
КОГО
ОБОРОНА,
ОЛЬХОВАТ ОБЕСПЕЧЕ ЗАЩИТА
СКОГО
НИЯ»
НАСЕЛЕНИ
МУНИЦИП
ЯИ
АЛЬНОГО
ПОЖАРНА
РАЙОНА
Я
БЕЗОПАСН
ОСТЬ»

638,8

5 306,8

1 771,3

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных
программ Ольховатского муниципального района за 2014 год
№ п/п

Наименование программы

ВСЕГО
1 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Развитие образования»
2 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Социальная поддержка
граждан»
3 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами населения Ольховатского муниципального
района»
4 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Содействие занятости
населения»
5 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Обеспечение общественного
порядка и противодействие преступности»
6 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Защита населения и
территории Ольховатского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах»
7 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Развитие культуры и
туризма»
8 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Развитие физической
культуры и спорта»
9 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Экономическое развитие и
инновационная экономика»
10 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Развитие сельского
хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка»
11 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Энергоэффективность и
развитие энергетики»
12 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Управление муниципальным
имуществом»
13 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Муниципальное управление
Ольховатского муниципального района»
14 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Управление
муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления
муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов городского и сельских
поселений Ольховатского муниципального района»

План
(утвержденный)

322 151,20
250 542,10
3 305,00

План
(уточненный)

Исполнено

421 966,40 417 940,30
271 330,40 270 561,10
3 916,90
3 916,90

%
исполнения

99,0
99,7
100,0

950

4 290,90

3934

91,7

160

301,40

301,4

100,0

130

16 061,90

16055,6

100,0

1 801,40

1 781,90

1 771,30

99,4

15 009,80

26 125,00

26 111,00

99,9

860

5 494,70

5467,4

99,5

125

1 125,00

1125

100,0

2 451,00

17 090,10

17 090,10

100,0

770

14 727,00

14198,9

96,4

260

247,90

247,9

100,0

24 304,30

26 075,50

25 997,00

99,7

21 482,60

33 397,80

31 162,70

93,3

Межбюджетные трансферты, перечисленные бюджетам городского и
сельских поселений Ольховатского муниципального района за 2014 год
Тыс.руб.

4224
7010,2

Дотация бюджетам на
выравнивание бюджетной
обеспеченности

Дотация бюджетам
наподдержку мер по
обеспечению бюджетной
обеспеченности

6212,4

Дотация бюджетам
наподдержку мер по
обеспечению бюджетной
обеспеченности (по
распряжению главы)


Slide 4

БЮДЖЕТ
ОЛЬХОВАТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
Исполнение бюджета за 2014 год

Основные параметры бюджеты
тыс.руб.
ДОХОДЫ

РАСХОДЫ

план
факт

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Бюджет Ольховатского муниципального района за 2014 год исполнен в сумме
390340,6 тыс. рублей. Налоговых и неналоговых доходов поступило в сумме
78754,4 тыс. рублей или 20,2 процента от общих доходов, а безвозмездных
поступлений поступило в сумме 311586,2 тыс. рублей или 79,8 процента от общих
доходов. План по доходам всего выполнен на 99,8 процентов, в том числе по
налоговым и неналоговым доходам на 99,1 процент, по безвозмездным поступлениям
на 100 процентов. По доходам от арендной платы за земельные участки
собственность на которые не разграничена план не выполнен более чем на 5
процентов и составил 92,9 процента. По другим видам доходов перевыполнения или
невыполнения плана, более чем на 5 процентов нет.
В 2014 году поступление доходов в бюджет района увеличились по
сравнению с 2013 годом на 3190,8 тыс. рублей, в том числе по налоговым и
неналоговым доходам поступления уменьшились на 7238 тыс. рублей или на 8,4
процента, а по безвозмездным поступлениям увеличились на 10428,8 тыс. рублей
или на 3,5 процентов.

Основные характеристики бюджета
Ольховатского муниципального района

Всего доходов

Утвержденный
план на 2014 г
тыс. руб.

Уточненный
план на 2014 г
тыс. руб.

Исполнено за
2014 г
тыс. руб.

% исполнения
к уточненному
плану

320 473,2

391 094,4

390 340,6

99,8

57 571,0

57 260,4

57 114,7

99,7

19 773,0

22 203,6

21 639,7

97,5

322 151,2

421 966,4

417 940,3

99,05

-1678,0

-30 872,1

-27 599,6

89,4

В том числе:
Налоговые
доходы
Неналоговые
доходы
Всего расходы
Дефицит(профи
цит)

Структура налоговых и неналоговых
доходов районного бюджета
Тыс.руб.
план

факт

50000,0
40000,0
30000,0

20000,0
10000,0
0,0

факт
Налог на доходы
физических лиц Единый налог на
вменненный доход Арендная плата за
земельные участки

план
Штрафы

Прочие налоговые и
неналоговые
доходы

Структура доходов бюджета Ольховатского муниципального района
Воронежской области за 2014 год

Темпы роста доходов бюджета Ольховатского муниципального района

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА




.

Общий объем расходов бюджета Ольховатского
муниципального района за 2014 год составил 417940,3
тыс. рублей или 99,1% плановых назначений (421966,4
тыс.руб.), что на 26592,4 тыс.рублей, или на 6,8%,
больше уровня 2013 года.
В приоритетном порядке из бюджета Ольховатского
муниципального района (далее - бюджет)
профинансированы первоочередные расходы (заработная
плата с налогами и отчислениями, оплата коммунальных
услуг, услуг связи, транспортных услуг, мер социальной
поддержки населения, медикаментов, продуктов питания,
ГСМ, котельно-печное топливо и иные неотложные
расходы).

Исполнение расходной части бюджета по разделам за
2014 год

Расходы бюджета Ольховатского муниципального
района, всего

Исполнено
за 2013 год

Исполнено за
2014 год

Удельный вес
за 2014 год в
общей сумме
расходов,%

Темп роста
2014 года к
2013 году ,
тыс.рублей

391347,9

417940,3

100

26592,4

Темп
роста 2014
года к
2013 году ,
%
106,8

29626

31046,1

7,4

1420,1

104,8

0

15

0

15

0

в том числе по отраслям:

Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Национальная экономика

1834,5

1959

0,5

124,5

106,8

12677,4

32418,7

7,8

19741,3

255,7

Жилищно-коммунальное хозяйство

17464,7

7228,3

1,7

-10236,4

41,4

107

0

0

-107

0

266163,1

267355,8

64

1192,7

100,4

Культура , кинематография

7236,8

18258,4

4,4

11021,6

252,3

Социальная политика

26476,1

27430,3

6,6

954,2

103,6

Физическая культура и спорт

5234,4

5467,4

1,3

233

104,5

Обслуживание государственного муниципального
долга
Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных образований общего характера

198,6

564,3

0,1

365,7

284,1

24329,3

26197

6,3

1867,7

107,7

Охрана окружающей среды
Образование

Структура расходов бюджета Ольховатского
муниципального района за 2014 год по основным разделам
64,0%

7,8%
0,5%

7,4%

1,3%
6,6%

6,3%
0,0%

0,1%

4,4%

Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Национальная1,7%
экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство,благоустройство, охрана окружающей среды
Образование
Культура,кинематография
Физическая культура и спорт
Социальная политика
Обслуживание муниципального долга
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований общего характера

В функциональной структуре расходов наибольший удельный вес составляют расходы на образование – 64,0
% (267355,8 тыс.рублей), общегосударственные вопросы – 7,4 % (31046,1 тыс.рублей), социальная политика –
6,6% (27430,3 тыс.рублей), межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований общего
характера – 6,3% (26197,0тыс.рублей), национальная экономика – 7,8 % (32418,7 тыс.рублей).

Расходы бюджета по ведомствам
Наименование

ГРБС

Сумма, за 2014 год

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ОЛЬХОВАТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

910

1 276,7

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА
АДМИНИСТРАЦИИ ОЛЬХОВАТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ

922

15 499,0

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ОЛЬХОВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

924

243 913,8

ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ
ОЛЬХОВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(финансовый орган)
АДМИНИСТРАЦИЯ ОЛЬХОВАТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

927

83 522,9

941

66 011,0

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОЛЬХОВАТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

968

638,8

МКУ «СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ»

969

5 306,8

МКУ «ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА, ЗАЩИТА
НАСЕЛЕНИЯ И ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

970

1 771,3

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ

250,0
200,0
150,0
100,0
50,0

Тысячи

0,0

Сумма

СОВЕТ
НАРОДНЫ
Х
ДЕПУТАТО
В
ОЛЬХОВАТ
СКОГО
МУНИЦИП
АЛЬНОГО
РАЙОНА

1 276,7

ОТДЕЛ
КУЛЬТУРЫ
И
АРХИВНОГ
О ДЕЛА
АДМИНИС
ТРАЦИИ
ОЛЬХОВАТ
СКОГО
МУНИЦИП
АЛЬНОГО
РАЙОНА
ВОРОНЕЖ
СКОЙ…
15 499,0

ОТДЕЛ
ОБРАЗОВА
НИЯ
АДМИНИС
ТРАЦИИ
ОЛЬХОВАТ
СКОГО
МУНИЦИП
АЛЬНОГО
РАЙОНА

ФИНАНСО
ВЫЙ
ОТДЕЛ
АДМИНИС
ТРАЦИИ
ОЛЬХОВАТ
СКОГО
МУНИЦИП
АЛЬНОГО
РАЙОНА

АДМИНИС
ТРАЦИЯ
ОЛЬХОВАТ
СКОГО
МУНИЦИП
АЛЬНОГО
РАЙОНА

243 913,8

83 522,9

66 011,0

РЕВИЗИОН
МКУ
МКУ
НАЯ
«СЛУЖБА «ГРАЖДАН
КОМИССИ ТЕХНИЧЕС
СКАЯ
Я
КОГО
ОБОРОНА,
ОЛЬХОВАТ ОБЕСПЕЧЕ ЗАЩИТА
СКОГО
НИЯ»
НАСЕЛЕНИ
МУНИЦИП
ЯИ
АЛЬНОГО
ПОЖАРНА
РАЙОНА
Я
БЕЗОПАСН
ОСТЬ»

638,8

5 306,8

1 771,3

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных
программ Ольховатского муниципального района за 2014 год
№ п/п

Наименование программы

ВСЕГО
1 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Развитие образования»
2 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Социальная поддержка
граждан»
3 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами населения Ольховатского муниципального
района»
4 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Содействие занятости
населения»
5 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Обеспечение общественного
порядка и противодействие преступности»
6 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Защита населения и
территории Ольховатского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах»
7 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Развитие культуры и
туризма»
8 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Развитие физической
культуры и спорта»
9 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Экономическое развитие и
инновационная экономика»
10 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Развитие сельского
хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка»
11 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Энергоэффективность и
развитие энергетики»
12 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Управление муниципальным
имуществом»
13 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Муниципальное управление
Ольховатского муниципального района»
14 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Управление
муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления
муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов городского и сельских
поселений Ольховатского муниципального района»

План
(утвержденный)

322 151,20
250 542,10
3 305,00

План
(уточненный)

Исполнено

421 966,40 417 940,30
271 330,40 270 561,10
3 916,90
3 916,90

%
исполнения

99,0
99,7
100,0

950

4 290,90

3934

91,7

160

301,40

301,4

100,0

130

16 061,90

16055,6

100,0

1 801,40

1 781,90

1 771,30

99,4

15 009,80

26 125,00

26 111,00

99,9

860

5 494,70

5467,4

99,5

125

1 125,00

1125

100,0

2 451,00

17 090,10

17 090,10

100,0

770

14 727,00

14198,9

96,4

260

247,90

247,9

100,0

24 304,30

26 075,50

25 997,00

99,7

21 482,60

33 397,80

31 162,70

93,3

Межбюджетные трансферты, перечисленные бюджетам городского и
сельских поселений Ольховатского муниципального района за 2014 год
Тыс.руб.

4224
7010,2

Дотация бюджетам на
выравнивание бюджетной
обеспеченности

Дотация бюджетам
наподдержку мер по
обеспечению бюджетной
обеспеченности

6212,4

Дотация бюджетам
наподдержку мер по
обеспечению бюджетной
обеспеченности (по
распряжению главы)


Slide 5

БЮДЖЕТ
ОЛЬХОВАТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
Исполнение бюджета за 2014 год

Основные параметры бюджеты
тыс.руб.
ДОХОДЫ

РАСХОДЫ

план
факт

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Бюджет Ольховатского муниципального района за 2014 год исполнен в сумме
390340,6 тыс. рублей. Налоговых и неналоговых доходов поступило в сумме
78754,4 тыс. рублей или 20,2 процента от общих доходов, а безвозмездных
поступлений поступило в сумме 311586,2 тыс. рублей или 79,8 процента от общих
доходов. План по доходам всего выполнен на 99,8 процентов, в том числе по
налоговым и неналоговым доходам на 99,1 процент, по безвозмездным поступлениям
на 100 процентов. По доходам от арендной платы за земельные участки
собственность на которые не разграничена план не выполнен более чем на 5
процентов и составил 92,9 процента. По другим видам доходов перевыполнения или
невыполнения плана, более чем на 5 процентов нет.
В 2014 году поступление доходов в бюджет района увеличились по
сравнению с 2013 годом на 3190,8 тыс. рублей, в том числе по налоговым и
неналоговым доходам поступления уменьшились на 7238 тыс. рублей или на 8,4
процента, а по безвозмездным поступлениям увеличились на 10428,8 тыс. рублей
или на 3,5 процентов.

Основные характеристики бюджета
Ольховатского муниципального района

Всего доходов

Утвержденный
план на 2014 г
тыс. руб.

Уточненный
план на 2014 г
тыс. руб.

Исполнено за
2014 г
тыс. руб.

% исполнения
к уточненному
плану

320 473,2

391 094,4

390 340,6

99,8

57 571,0

57 260,4

57 114,7

99,7

19 773,0

22 203,6

21 639,7

97,5

322 151,2

421 966,4

417 940,3

99,05

-1678,0

-30 872,1

-27 599,6

89,4

В том числе:
Налоговые
доходы
Неналоговые
доходы
Всего расходы
Дефицит(профи
цит)

Структура налоговых и неналоговых
доходов районного бюджета
Тыс.руб.
план

факт

50000,0
40000,0
30000,0

20000,0
10000,0
0,0

факт
Налог на доходы
физических лиц Единый налог на
вменненный доход Арендная плата за
земельные участки

план
Штрафы

Прочие налоговые и
неналоговые
доходы

Структура доходов бюджета Ольховатского муниципального района
Воронежской области за 2014 год

Темпы роста доходов бюджета Ольховатского муниципального района

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА




.

Общий объем расходов бюджета Ольховатского
муниципального района за 2014 год составил 417940,3
тыс. рублей или 99,1% плановых назначений (421966,4
тыс.руб.), что на 26592,4 тыс.рублей, или на 6,8%,
больше уровня 2013 года.
В приоритетном порядке из бюджета Ольховатского
муниципального района (далее - бюджет)
профинансированы первоочередные расходы (заработная
плата с налогами и отчислениями, оплата коммунальных
услуг, услуг связи, транспортных услуг, мер социальной
поддержки населения, медикаментов, продуктов питания,
ГСМ, котельно-печное топливо и иные неотложные
расходы).

Исполнение расходной части бюджета по разделам за
2014 год

Расходы бюджета Ольховатского муниципального
района, всего

Исполнено
за 2013 год

Исполнено за
2014 год

Удельный вес
за 2014 год в
общей сумме
расходов,%

Темп роста
2014 года к
2013 году ,
тыс.рублей

391347,9

417940,3

100

26592,4

Темп
роста 2014
года к
2013 году ,
%
106,8

29626

31046,1

7,4

1420,1

104,8

0

15

0

15

0

в том числе по отраслям:

Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Национальная экономика

1834,5

1959

0,5

124,5

106,8

12677,4

32418,7

7,8

19741,3

255,7

Жилищно-коммунальное хозяйство

17464,7

7228,3

1,7

-10236,4

41,4

107

0

0

-107

0

266163,1

267355,8

64

1192,7

100,4

Культура , кинематография

7236,8

18258,4

4,4

11021,6

252,3

Социальная политика

26476,1

27430,3

6,6

954,2

103,6

Физическая культура и спорт

5234,4

5467,4

1,3

233

104,5

Обслуживание государственного муниципального
долга
Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных образований общего характера

198,6

564,3

0,1

365,7

284,1

24329,3

26197

6,3

1867,7

107,7

Охрана окружающей среды
Образование

Структура расходов бюджета Ольховатского
муниципального района за 2014 год по основным разделам
64,0%

7,8%
0,5%

7,4%

1,3%
6,6%

6,3%
0,0%

0,1%

4,4%

Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Национальная1,7%
экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство,благоустройство, охрана окружающей среды
Образование
Культура,кинематография
Физическая культура и спорт
Социальная политика
Обслуживание муниципального долга
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований общего характера

В функциональной структуре расходов наибольший удельный вес составляют расходы на образование – 64,0
% (267355,8 тыс.рублей), общегосударственные вопросы – 7,4 % (31046,1 тыс.рублей), социальная политика –
6,6% (27430,3 тыс.рублей), межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований общего
характера – 6,3% (26197,0тыс.рублей), национальная экономика – 7,8 % (32418,7 тыс.рублей).

Расходы бюджета по ведомствам
Наименование

ГРБС

Сумма, за 2014 год

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ОЛЬХОВАТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

910

1 276,7

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА
АДМИНИСТРАЦИИ ОЛЬХОВАТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ

922

15 499,0

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ОЛЬХОВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

924

243 913,8

ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ
ОЛЬХОВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(финансовый орган)
АДМИНИСТРАЦИЯ ОЛЬХОВАТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

927

83 522,9

941

66 011,0

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОЛЬХОВАТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

968

638,8

МКУ «СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ»

969

5 306,8

МКУ «ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА, ЗАЩИТА
НАСЕЛЕНИЯ И ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

970

1 771,3

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ

250,0
200,0
150,0
100,0
50,0

Тысячи

0,0

Сумма

СОВЕТ
НАРОДНЫ
Х
ДЕПУТАТО
В
ОЛЬХОВАТ
СКОГО
МУНИЦИП
АЛЬНОГО
РАЙОНА

1 276,7

ОТДЕЛ
КУЛЬТУРЫ
И
АРХИВНОГ
О ДЕЛА
АДМИНИС
ТРАЦИИ
ОЛЬХОВАТ
СКОГО
МУНИЦИП
АЛЬНОГО
РАЙОНА
ВОРОНЕЖ
СКОЙ…
15 499,0

ОТДЕЛ
ОБРАЗОВА
НИЯ
АДМИНИС
ТРАЦИИ
ОЛЬХОВАТ
СКОГО
МУНИЦИП
АЛЬНОГО
РАЙОНА

ФИНАНСО
ВЫЙ
ОТДЕЛ
АДМИНИС
ТРАЦИИ
ОЛЬХОВАТ
СКОГО
МУНИЦИП
АЛЬНОГО
РАЙОНА

АДМИНИС
ТРАЦИЯ
ОЛЬХОВАТ
СКОГО
МУНИЦИП
АЛЬНОГО
РАЙОНА

243 913,8

83 522,9

66 011,0

РЕВИЗИОН
МКУ
МКУ
НАЯ
«СЛУЖБА «ГРАЖДАН
КОМИССИ ТЕХНИЧЕС
СКАЯ
Я
КОГО
ОБОРОНА,
ОЛЬХОВАТ ОБЕСПЕЧЕ ЗАЩИТА
СКОГО
НИЯ»
НАСЕЛЕНИ
МУНИЦИП
ЯИ
АЛЬНОГО
ПОЖАРНА
РАЙОНА
Я
БЕЗОПАСН
ОСТЬ»

638,8

5 306,8

1 771,3

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных
программ Ольховатского муниципального района за 2014 год
№ п/п

Наименование программы

ВСЕГО
1 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Развитие образования»
2 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Социальная поддержка
граждан»
3 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами населения Ольховатского муниципального
района»
4 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Содействие занятости
населения»
5 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Обеспечение общественного
порядка и противодействие преступности»
6 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Защита населения и
территории Ольховатского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах»
7 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Развитие культуры и
туризма»
8 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Развитие физической
культуры и спорта»
9 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Экономическое развитие и
инновационная экономика»
10 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Развитие сельского
хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка»
11 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Энергоэффективность и
развитие энергетики»
12 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Управление муниципальным
имуществом»
13 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Муниципальное управление
Ольховатского муниципального района»
14 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Управление
муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления
муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов городского и сельских
поселений Ольховатского муниципального района»

План
(утвержденный)

322 151,20
250 542,10
3 305,00

План
(уточненный)

Исполнено

421 966,40 417 940,30
271 330,40 270 561,10
3 916,90
3 916,90

%
исполнения

99,0
99,7
100,0

950

4 290,90

3934

91,7

160

301,40

301,4

100,0

130

16 061,90

16055,6

100,0

1 801,40

1 781,90

1 771,30

99,4

15 009,80

26 125,00

26 111,00

99,9

860

5 494,70

5467,4

99,5

125

1 125,00

1125

100,0

2 451,00

17 090,10

17 090,10

100,0

770

14 727,00

14198,9

96,4

260

247,90

247,9

100,0

24 304,30

26 075,50

25 997,00

99,7

21 482,60

33 397,80

31 162,70

93,3

Межбюджетные трансферты, перечисленные бюджетам городского и
сельских поселений Ольховатского муниципального района за 2014 год
Тыс.руб.

4224
7010,2

Дотация бюджетам на
выравнивание бюджетной
обеспеченности

Дотация бюджетам
наподдержку мер по
обеспечению бюджетной
обеспеченности

6212,4

Дотация бюджетам
наподдержку мер по
обеспечению бюджетной
обеспеченности (по
распряжению главы)


Slide 6

БЮДЖЕТ
ОЛЬХОВАТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
Исполнение бюджета за 2014 год

Основные параметры бюджеты
тыс.руб.
ДОХОДЫ

РАСХОДЫ

план
факт

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Бюджет Ольховатского муниципального района за 2014 год исполнен в сумме
390340,6 тыс. рублей. Налоговых и неналоговых доходов поступило в сумме
78754,4 тыс. рублей или 20,2 процента от общих доходов, а безвозмездных
поступлений поступило в сумме 311586,2 тыс. рублей или 79,8 процента от общих
доходов. План по доходам всего выполнен на 99,8 процентов, в том числе по
налоговым и неналоговым доходам на 99,1 процент, по безвозмездным поступлениям
на 100 процентов. По доходам от арендной платы за земельные участки
собственность на которые не разграничена план не выполнен более чем на 5
процентов и составил 92,9 процента. По другим видам доходов перевыполнения или
невыполнения плана, более чем на 5 процентов нет.
В 2014 году поступление доходов в бюджет района увеличились по
сравнению с 2013 годом на 3190,8 тыс. рублей, в том числе по налоговым и
неналоговым доходам поступления уменьшились на 7238 тыс. рублей или на 8,4
процента, а по безвозмездным поступлениям увеличились на 10428,8 тыс. рублей
или на 3,5 процентов.

Основные характеристики бюджета
Ольховатского муниципального района

Всего доходов

Утвержденный
план на 2014 г
тыс. руб.

Уточненный
план на 2014 г
тыс. руб.

Исполнено за
2014 г
тыс. руб.

% исполнения
к уточненному
плану

320 473,2

391 094,4

390 340,6

99,8

57 571,0

57 260,4

57 114,7

99,7

19 773,0

22 203,6

21 639,7

97,5

322 151,2

421 966,4

417 940,3

99,05

-1678,0

-30 872,1

-27 599,6

89,4

В том числе:
Налоговые
доходы
Неналоговые
доходы
Всего расходы
Дефицит(профи
цит)

Структура налоговых и неналоговых
доходов районного бюджета
Тыс.руб.
план

факт

50000,0
40000,0
30000,0

20000,0
10000,0
0,0

факт
Налог на доходы
физических лиц Единый налог на
вменненный доход Арендная плата за
земельные участки

план
Штрафы

Прочие налоговые и
неналоговые
доходы

Структура доходов бюджета Ольховатского муниципального района
Воронежской области за 2014 год

Темпы роста доходов бюджета Ольховатского муниципального района

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА




.

Общий объем расходов бюджета Ольховатского
муниципального района за 2014 год составил 417940,3
тыс. рублей или 99,1% плановых назначений (421966,4
тыс.руб.), что на 26592,4 тыс.рублей, или на 6,8%,
больше уровня 2013 года.
В приоритетном порядке из бюджета Ольховатского
муниципального района (далее - бюджет)
профинансированы первоочередные расходы (заработная
плата с налогами и отчислениями, оплата коммунальных
услуг, услуг связи, транспортных услуг, мер социальной
поддержки населения, медикаментов, продуктов питания,
ГСМ, котельно-печное топливо и иные неотложные
расходы).

Исполнение расходной части бюджета по разделам за
2014 год

Расходы бюджета Ольховатского муниципального
района, всего

Исполнено
за 2013 год

Исполнено за
2014 год

Удельный вес
за 2014 год в
общей сумме
расходов,%

Темп роста
2014 года к
2013 году ,
тыс.рублей

391347,9

417940,3

100

26592,4

Темп
роста 2014
года к
2013 году ,
%
106,8

29626

31046,1

7,4

1420,1

104,8

0

15

0

15

0

в том числе по отраслям:

Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Национальная экономика

1834,5

1959

0,5

124,5

106,8

12677,4

32418,7

7,8

19741,3

255,7

Жилищно-коммунальное хозяйство

17464,7

7228,3

1,7

-10236,4

41,4

107

0

0

-107

0

266163,1

267355,8

64

1192,7

100,4

Культура , кинематография

7236,8

18258,4

4,4

11021,6

252,3

Социальная политика

26476,1

27430,3

6,6

954,2

103,6

Физическая культура и спорт

5234,4

5467,4

1,3

233

104,5

Обслуживание государственного муниципального
долга
Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных образований общего характера

198,6

564,3

0,1

365,7

284,1

24329,3

26197

6,3

1867,7

107,7

Охрана окружающей среды
Образование

Структура расходов бюджета Ольховатского
муниципального района за 2014 год по основным разделам
64,0%

7,8%
0,5%

7,4%

1,3%
6,6%

6,3%
0,0%

0,1%

4,4%

Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Национальная1,7%
экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство,благоустройство, охрана окружающей среды
Образование
Культура,кинематография
Физическая культура и спорт
Социальная политика
Обслуживание муниципального долга
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований общего характера

В функциональной структуре расходов наибольший удельный вес составляют расходы на образование – 64,0
% (267355,8 тыс.рублей), общегосударственные вопросы – 7,4 % (31046,1 тыс.рублей), социальная политика –
6,6% (27430,3 тыс.рублей), межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований общего
характера – 6,3% (26197,0тыс.рублей), национальная экономика – 7,8 % (32418,7 тыс.рублей).

Расходы бюджета по ведомствам
Наименование

ГРБС

Сумма, за 2014 год

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ОЛЬХОВАТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

910

1 276,7

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА
АДМИНИСТРАЦИИ ОЛЬХОВАТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ

922

15 499,0

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ОЛЬХОВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

924

243 913,8

ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ
ОЛЬХОВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(финансовый орган)
АДМИНИСТРАЦИЯ ОЛЬХОВАТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

927

83 522,9

941

66 011,0

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОЛЬХОВАТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

968

638,8

МКУ «СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ»

969

5 306,8

МКУ «ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА, ЗАЩИТА
НАСЕЛЕНИЯ И ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

970

1 771,3

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ

250,0
200,0
150,0
100,0
50,0

Тысячи

0,0

Сумма

СОВЕТ
НАРОДНЫ
Х
ДЕПУТАТО
В
ОЛЬХОВАТ
СКОГО
МУНИЦИП
АЛЬНОГО
РАЙОНА

1 276,7

ОТДЕЛ
КУЛЬТУРЫ
И
АРХИВНОГ
О ДЕЛА
АДМИНИС
ТРАЦИИ
ОЛЬХОВАТ
СКОГО
МУНИЦИП
АЛЬНОГО
РАЙОНА
ВОРОНЕЖ
СКОЙ…
15 499,0

ОТДЕЛ
ОБРАЗОВА
НИЯ
АДМИНИС
ТРАЦИИ
ОЛЬХОВАТ
СКОГО
МУНИЦИП
АЛЬНОГО
РАЙОНА

ФИНАНСО
ВЫЙ
ОТДЕЛ
АДМИНИС
ТРАЦИИ
ОЛЬХОВАТ
СКОГО
МУНИЦИП
АЛЬНОГО
РАЙОНА

АДМИНИС
ТРАЦИЯ
ОЛЬХОВАТ
СКОГО
МУНИЦИП
АЛЬНОГО
РАЙОНА

243 913,8

83 522,9

66 011,0

РЕВИЗИОН
МКУ
МКУ
НАЯ
«СЛУЖБА «ГРАЖДАН
КОМИССИ ТЕХНИЧЕС
СКАЯ
Я
КОГО
ОБОРОНА,
ОЛЬХОВАТ ОБЕСПЕЧЕ ЗАЩИТА
СКОГО
НИЯ»
НАСЕЛЕНИ
МУНИЦИП
ЯИ
АЛЬНОГО
ПОЖАРНА
РАЙОНА
Я
БЕЗОПАСН
ОСТЬ»

638,8

5 306,8

1 771,3

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных
программ Ольховатского муниципального района за 2014 год
№ п/п

Наименование программы

ВСЕГО
1 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Развитие образования»
2 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Социальная поддержка
граждан»
3 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами населения Ольховатского муниципального
района»
4 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Содействие занятости
населения»
5 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Обеспечение общественного
порядка и противодействие преступности»
6 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Защита населения и
территории Ольховатского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах»
7 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Развитие культуры и
туризма»
8 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Развитие физической
культуры и спорта»
9 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Экономическое развитие и
инновационная экономика»
10 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Развитие сельского
хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка»
11 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Энергоэффективность и
развитие энергетики»
12 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Управление муниципальным
имуществом»
13 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Муниципальное управление
Ольховатского муниципального района»
14 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Управление
муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления
муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов городского и сельских
поселений Ольховатского муниципального района»

План
(утвержденный)

322 151,20
250 542,10
3 305,00

План
(уточненный)

Исполнено

421 966,40 417 940,30
271 330,40 270 561,10
3 916,90
3 916,90

%
исполнения

99,0
99,7
100,0

950

4 290,90

3934

91,7

160

301,40

301,4

100,0

130

16 061,90

16055,6

100,0

1 801,40

1 781,90

1 771,30

99,4

15 009,80

26 125,00

26 111,00

99,9

860

5 494,70

5467,4

99,5

125

1 125,00

1125

100,0

2 451,00

17 090,10

17 090,10

100,0

770

14 727,00

14198,9

96,4

260

247,90

247,9

100,0

24 304,30

26 075,50

25 997,00

99,7

21 482,60

33 397,80

31 162,70

93,3

Межбюджетные трансферты, перечисленные бюджетам городского и
сельских поселений Ольховатского муниципального района за 2014 год
Тыс.руб.

4224
7010,2

Дотация бюджетам на
выравнивание бюджетной
обеспеченности

Дотация бюджетам
наподдержку мер по
обеспечению бюджетной
обеспеченности

6212,4

Дотация бюджетам
наподдержку мер по
обеспечению бюджетной
обеспеченности (по
распряжению главы)


Slide 7

БЮДЖЕТ
ОЛЬХОВАТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
Исполнение бюджета за 2014 год

Основные параметры бюджеты
тыс.руб.
ДОХОДЫ

РАСХОДЫ

план
факт

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Бюджет Ольховатского муниципального района за 2014 год исполнен в сумме
390340,6 тыс. рублей. Налоговых и неналоговых доходов поступило в сумме
78754,4 тыс. рублей или 20,2 процента от общих доходов, а безвозмездных
поступлений поступило в сумме 311586,2 тыс. рублей или 79,8 процента от общих
доходов. План по доходам всего выполнен на 99,8 процентов, в том числе по
налоговым и неналоговым доходам на 99,1 процент, по безвозмездным поступлениям
на 100 процентов. По доходам от арендной платы за земельные участки
собственность на которые не разграничена план не выполнен более чем на 5
процентов и составил 92,9 процента. По другим видам доходов перевыполнения или
невыполнения плана, более чем на 5 процентов нет.
В 2014 году поступление доходов в бюджет района увеличились по
сравнению с 2013 годом на 3190,8 тыс. рублей, в том числе по налоговым и
неналоговым доходам поступления уменьшились на 7238 тыс. рублей или на 8,4
процента, а по безвозмездным поступлениям увеличились на 10428,8 тыс. рублей
или на 3,5 процентов.

Основные характеристики бюджета
Ольховатского муниципального района

Всего доходов

Утвержденный
план на 2014 г
тыс. руб.

Уточненный
план на 2014 г
тыс. руб.

Исполнено за
2014 г
тыс. руб.

% исполнения
к уточненному
плану

320 473,2

391 094,4

390 340,6

99,8

57 571,0

57 260,4

57 114,7

99,7

19 773,0

22 203,6

21 639,7

97,5

322 151,2

421 966,4

417 940,3

99,05

-1678,0

-30 872,1

-27 599,6

89,4

В том числе:
Налоговые
доходы
Неналоговые
доходы
Всего расходы
Дефицит(профи
цит)

Структура налоговых и неналоговых
доходов районного бюджета
Тыс.руб.
план

факт

50000,0
40000,0
30000,0

20000,0
10000,0
0,0

факт
Налог на доходы
физических лиц Единый налог на
вменненный доход Арендная плата за
земельные участки

план
Штрафы

Прочие налоговые и
неналоговые
доходы

Структура доходов бюджета Ольховатского муниципального района
Воронежской области за 2014 год

Темпы роста доходов бюджета Ольховатского муниципального района

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА




.

Общий объем расходов бюджета Ольховатского
муниципального района за 2014 год составил 417940,3
тыс. рублей или 99,1% плановых назначений (421966,4
тыс.руб.), что на 26592,4 тыс.рублей, или на 6,8%,
больше уровня 2013 года.
В приоритетном порядке из бюджета Ольховатского
муниципального района (далее - бюджет)
профинансированы первоочередные расходы (заработная
плата с налогами и отчислениями, оплата коммунальных
услуг, услуг связи, транспортных услуг, мер социальной
поддержки населения, медикаментов, продуктов питания,
ГСМ, котельно-печное топливо и иные неотложные
расходы).

Исполнение расходной части бюджета по разделам за
2014 год

Расходы бюджета Ольховатского муниципального
района, всего

Исполнено
за 2013 год

Исполнено за
2014 год

Удельный вес
за 2014 год в
общей сумме
расходов,%

Темп роста
2014 года к
2013 году ,
тыс.рублей

391347,9

417940,3

100

26592,4

Темп
роста 2014
года к
2013 году ,
%
106,8

29626

31046,1

7,4

1420,1

104,8

0

15

0

15

0

в том числе по отраслям:

Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Национальная экономика

1834,5

1959

0,5

124,5

106,8

12677,4

32418,7

7,8

19741,3

255,7

Жилищно-коммунальное хозяйство

17464,7

7228,3

1,7

-10236,4

41,4

107

0

0

-107

0

266163,1

267355,8

64

1192,7

100,4

Культура , кинематография

7236,8

18258,4

4,4

11021,6

252,3

Социальная политика

26476,1

27430,3

6,6

954,2

103,6

Физическая культура и спорт

5234,4

5467,4

1,3

233

104,5

Обслуживание государственного муниципального
долга
Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных образований общего характера

198,6

564,3

0,1

365,7

284,1

24329,3

26197

6,3

1867,7

107,7

Охрана окружающей среды
Образование

Структура расходов бюджета Ольховатского
муниципального района за 2014 год по основным разделам
64,0%

7,8%
0,5%

7,4%

1,3%
6,6%

6,3%
0,0%

0,1%

4,4%

Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Национальная1,7%
экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство,благоустройство, охрана окружающей среды
Образование
Культура,кинематография
Физическая культура и спорт
Социальная политика
Обслуживание муниципального долга
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований общего характера

В функциональной структуре расходов наибольший удельный вес составляют расходы на образование – 64,0
% (267355,8 тыс.рублей), общегосударственные вопросы – 7,4 % (31046,1 тыс.рублей), социальная политика –
6,6% (27430,3 тыс.рублей), межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований общего
характера – 6,3% (26197,0тыс.рублей), национальная экономика – 7,8 % (32418,7 тыс.рублей).

Расходы бюджета по ведомствам
Наименование

ГРБС

Сумма, за 2014 год

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ОЛЬХОВАТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

910

1 276,7

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА
АДМИНИСТРАЦИИ ОЛЬХОВАТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ

922

15 499,0

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ОЛЬХОВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

924

243 913,8

ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ
ОЛЬХОВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(финансовый орган)
АДМИНИСТРАЦИЯ ОЛЬХОВАТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

927

83 522,9

941

66 011,0

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОЛЬХОВАТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

968

638,8

МКУ «СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ»

969

5 306,8

МКУ «ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА, ЗАЩИТА
НАСЕЛЕНИЯ И ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

970

1 771,3

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ

250,0
200,0
150,0
100,0
50,0

Тысячи

0,0

Сумма

СОВЕТ
НАРОДНЫ
Х
ДЕПУТАТО
В
ОЛЬХОВАТ
СКОГО
МУНИЦИП
АЛЬНОГО
РАЙОНА

1 276,7

ОТДЕЛ
КУЛЬТУРЫ
И
АРХИВНОГ
О ДЕЛА
АДМИНИС
ТРАЦИИ
ОЛЬХОВАТ
СКОГО
МУНИЦИП
АЛЬНОГО
РАЙОНА
ВОРОНЕЖ
СКОЙ…
15 499,0

ОТДЕЛ
ОБРАЗОВА
НИЯ
АДМИНИС
ТРАЦИИ
ОЛЬХОВАТ
СКОГО
МУНИЦИП
АЛЬНОГО
РАЙОНА

ФИНАНСО
ВЫЙ
ОТДЕЛ
АДМИНИС
ТРАЦИИ
ОЛЬХОВАТ
СКОГО
МУНИЦИП
АЛЬНОГО
РАЙОНА

АДМИНИС
ТРАЦИЯ
ОЛЬХОВАТ
СКОГО
МУНИЦИП
АЛЬНОГО
РАЙОНА

243 913,8

83 522,9

66 011,0

РЕВИЗИОН
МКУ
МКУ
НАЯ
«СЛУЖБА «ГРАЖДАН
КОМИССИ ТЕХНИЧЕС
СКАЯ
Я
КОГО
ОБОРОНА,
ОЛЬХОВАТ ОБЕСПЕЧЕ ЗАЩИТА
СКОГО
НИЯ»
НАСЕЛЕНИ
МУНИЦИП
ЯИ
АЛЬНОГО
ПОЖАРНА
РАЙОНА
Я
БЕЗОПАСН
ОСТЬ»

638,8

5 306,8

1 771,3

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных
программ Ольховатского муниципального района за 2014 год
№ п/п

Наименование программы

ВСЕГО
1 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Развитие образования»
2 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Социальная поддержка
граждан»
3 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами населения Ольховатского муниципального
района»
4 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Содействие занятости
населения»
5 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Обеспечение общественного
порядка и противодействие преступности»
6 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Защита населения и
территории Ольховатского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах»
7 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Развитие культуры и
туризма»
8 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Развитие физической
культуры и спорта»
9 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Экономическое развитие и
инновационная экономика»
10 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Развитие сельского
хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка»
11 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Энергоэффективность и
развитие энергетики»
12 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Управление муниципальным
имуществом»
13 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Муниципальное управление
Ольховатского муниципального района»
14 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Управление
муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления
муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов городского и сельских
поселений Ольховатского муниципального района»

План
(утвержденный)

322 151,20
250 542,10
3 305,00

План
(уточненный)

Исполнено

421 966,40 417 940,30
271 330,40 270 561,10
3 916,90
3 916,90

%
исполнения

99,0
99,7
100,0

950

4 290,90

3934

91,7

160

301,40

301,4

100,0

130

16 061,90

16055,6

100,0

1 801,40

1 781,90

1 771,30

99,4

15 009,80

26 125,00

26 111,00

99,9

860

5 494,70

5467,4

99,5

125

1 125,00

1125

100,0

2 451,00

17 090,10

17 090,10

100,0

770

14 727,00

14198,9

96,4

260

247,90

247,9

100,0

24 304,30

26 075,50

25 997,00

99,7

21 482,60

33 397,80

31 162,70

93,3

Межбюджетные трансферты, перечисленные бюджетам городского и
сельских поселений Ольховатского муниципального района за 2014 год
Тыс.руб.

4224
7010,2

Дотация бюджетам на
выравнивание бюджетной
обеспеченности

Дотация бюджетам
наподдержку мер по
обеспечению бюджетной
обеспеченности

6212,4

Дотация бюджетам
наподдержку мер по
обеспечению бюджетной
обеспеченности (по
распряжению главы)


Slide 8

БЮДЖЕТ
ОЛЬХОВАТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
Исполнение бюджета за 2014 год

Основные параметры бюджеты
тыс.руб.
ДОХОДЫ

РАСХОДЫ

план
факт

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Бюджет Ольховатского муниципального района за 2014 год исполнен в сумме
390340,6 тыс. рублей. Налоговых и неналоговых доходов поступило в сумме
78754,4 тыс. рублей или 20,2 процента от общих доходов, а безвозмездных
поступлений поступило в сумме 311586,2 тыс. рублей или 79,8 процента от общих
доходов. План по доходам всего выполнен на 99,8 процентов, в том числе по
налоговым и неналоговым доходам на 99,1 процент, по безвозмездным поступлениям
на 100 процентов. По доходам от арендной платы за земельные участки
собственность на которые не разграничена план не выполнен более чем на 5
процентов и составил 92,9 процента. По другим видам доходов перевыполнения или
невыполнения плана, более чем на 5 процентов нет.
В 2014 году поступление доходов в бюджет района увеличились по
сравнению с 2013 годом на 3190,8 тыс. рублей, в том числе по налоговым и
неналоговым доходам поступления уменьшились на 7238 тыс. рублей или на 8,4
процента, а по безвозмездным поступлениям увеличились на 10428,8 тыс. рублей
или на 3,5 процентов.

Основные характеристики бюджета
Ольховатского муниципального района

Всего доходов

Утвержденный
план на 2014 г
тыс. руб.

Уточненный
план на 2014 г
тыс. руб.

Исполнено за
2014 г
тыс. руб.

% исполнения
к уточненному
плану

320 473,2

391 094,4

390 340,6

99,8

57 571,0

57 260,4

57 114,7

99,7

19 773,0

22 203,6

21 639,7

97,5

322 151,2

421 966,4

417 940,3

99,05

-1678,0

-30 872,1

-27 599,6

89,4

В том числе:
Налоговые
доходы
Неналоговые
доходы
Всего расходы
Дефицит(профи
цит)

Структура налоговых и неналоговых
доходов районного бюджета
Тыс.руб.
план

факт

50000,0
40000,0
30000,0

20000,0
10000,0
0,0

факт
Налог на доходы
физических лиц Единый налог на
вменненный доход Арендная плата за
земельные участки

план
Штрафы

Прочие налоговые и
неналоговые
доходы

Структура доходов бюджета Ольховатского муниципального района
Воронежской области за 2014 год

Темпы роста доходов бюджета Ольховатского муниципального района

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА




.

Общий объем расходов бюджета Ольховатского
муниципального района за 2014 год составил 417940,3
тыс. рублей или 99,1% плановых назначений (421966,4
тыс.руб.), что на 26592,4 тыс.рублей, или на 6,8%,
больше уровня 2013 года.
В приоритетном порядке из бюджета Ольховатского
муниципального района (далее - бюджет)
профинансированы первоочередные расходы (заработная
плата с налогами и отчислениями, оплата коммунальных
услуг, услуг связи, транспортных услуг, мер социальной
поддержки населения, медикаментов, продуктов питания,
ГСМ, котельно-печное топливо и иные неотложные
расходы).

Исполнение расходной части бюджета по разделам за
2014 год

Расходы бюджета Ольховатского муниципального
района, всего

Исполнено
за 2013 год

Исполнено за
2014 год

Удельный вес
за 2014 год в
общей сумме
расходов,%

Темп роста
2014 года к
2013 году ,
тыс.рублей

391347,9

417940,3

100

26592,4

Темп
роста 2014
года к
2013 году ,
%
106,8

29626

31046,1

7,4

1420,1

104,8

0

15

0

15

0

в том числе по отраслям:

Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Национальная экономика

1834,5

1959

0,5

124,5

106,8

12677,4

32418,7

7,8

19741,3

255,7

Жилищно-коммунальное хозяйство

17464,7

7228,3

1,7

-10236,4

41,4

107

0

0

-107

0

266163,1

267355,8

64

1192,7

100,4

Культура , кинематография

7236,8

18258,4

4,4

11021,6

252,3

Социальная политика

26476,1

27430,3

6,6

954,2

103,6

Физическая культура и спорт

5234,4

5467,4

1,3

233

104,5

Обслуживание государственного муниципального
долга
Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных образований общего характера

198,6

564,3

0,1

365,7

284,1

24329,3

26197

6,3

1867,7

107,7

Охрана окружающей среды
Образование

Структура расходов бюджета Ольховатского
муниципального района за 2014 год по основным разделам
64,0%

7,8%
0,5%

7,4%

1,3%
6,6%

6,3%
0,0%

0,1%

4,4%

Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Национальная1,7%
экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство,благоустройство, охрана окружающей среды
Образование
Культура,кинематография
Физическая культура и спорт
Социальная политика
Обслуживание муниципального долга
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований общего характера

В функциональной структуре расходов наибольший удельный вес составляют расходы на образование – 64,0
% (267355,8 тыс.рублей), общегосударственные вопросы – 7,4 % (31046,1 тыс.рублей), социальная политика –
6,6% (27430,3 тыс.рублей), межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований общего
характера – 6,3% (26197,0тыс.рублей), национальная экономика – 7,8 % (32418,7 тыс.рублей).

Расходы бюджета по ведомствам
Наименование

ГРБС

Сумма, за 2014 год

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ОЛЬХОВАТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

910

1 276,7

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА
АДМИНИСТРАЦИИ ОЛЬХОВАТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ

922

15 499,0

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ОЛЬХОВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

924

243 913,8

ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ
ОЛЬХОВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(финансовый орган)
АДМИНИСТРАЦИЯ ОЛЬХОВАТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

927

83 522,9

941

66 011,0

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОЛЬХОВАТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

968

638,8

МКУ «СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ»

969

5 306,8

МКУ «ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА, ЗАЩИТА
НАСЕЛЕНИЯ И ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

970

1 771,3

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ

250,0
200,0
150,0
100,0
50,0

Тысячи

0,0

Сумма

СОВЕТ
НАРОДНЫ
Х
ДЕПУТАТО
В
ОЛЬХОВАТ
СКОГО
МУНИЦИП
АЛЬНОГО
РАЙОНА

1 276,7

ОТДЕЛ
КУЛЬТУРЫ
И
АРХИВНОГ
О ДЕЛА
АДМИНИС
ТРАЦИИ
ОЛЬХОВАТ
СКОГО
МУНИЦИП
АЛЬНОГО
РАЙОНА
ВОРОНЕЖ
СКОЙ…
15 499,0

ОТДЕЛ
ОБРАЗОВА
НИЯ
АДМИНИС
ТРАЦИИ
ОЛЬХОВАТ
СКОГО
МУНИЦИП
АЛЬНОГО
РАЙОНА

ФИНАНСО
ВЫЙ
ОТДЕЛ
АДМИНИС
ТРАЦИИ
ОЛЬХОВАТ
СКОГО
МУНИЦИП
АЛЬНОГО
РАЙОНА

АДМИНИС
ТРАЦИЯ
ОЛЬХОВАТ
СКОГО
МУНИЦИП
АЛЬНОГО
РАЙОНА

243 913,8

83 522,9

66 011,0

РЕВИЗИОН
МКУ
МКУ
НАЯ
«СЛУЖБА «ГРАЖДАН
КОМИССИ ТЕХНИЧЕС
СКАЯ
Я
КОГО
ОБОРОНА,
ОЛЬХОВАТ ОБЕСПЕЧЕ ЗАЩИТА
СКОГО
НИЯ»
НАСЕЛЕНИ
МУНИЦИП
ЯИ
АЛЬНОГО
ПОЖАРНА
РАЙОНА
Я
БЕЗОПАСН
ОСТЬ»

638,8

5 306,8

1 771,3

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных
программ Ольховатского муниципального района за 2014 год
№ п/п

Наименование программы

ВСЕГО
1 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Развитие образования»
2 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Социальная поддержка
граждан»
3 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами населения Ольховатского муниципального
района»
4 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Содействие занятости
населения»
5 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Обеспечение общественного
порядка и противодействие преступности»
6 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Защита населения и
территории Ольховатского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах»
7 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Развитие культуры и
туризма»
8 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Развитие физической
культуры и спорта»
9 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Экономическое развитие и
инновационная экономика»
10 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Развитие сельского
хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка»
11 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Энергоэффективность и
развитие энергетики»
12 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Управление муниципальным
имуществом»
13 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Муниципальное управление
Ольховатского муниципального района»
14 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Управление
муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления
муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов городского и сельских
поселений Ольховатского муниципального района»

План
(утвержденный)

322 151,20
250 542,10
3 305,00

План
(уточненный)

Исполнено

421 966,40 417 940,30
271 330,40 270 561,10
3 916,90
3 916,90

%
исполнения

99,0
99,7
100,0

950

4 290,90

3934

91,7

160

301,40

301,4

100,0

130

16 061,90

16055,6

100,0

1 801,40

1 781,90

1 771,30

99,4

15 009,80

26 125,00

26 111,00

99,9

860

5 494,70

5467,4

99,5

125

1 125,00

1125

100,0

2 451,00

17 090,10

17 090,10

100,0

770

14 727,00

14198,9

96,4

260

247,90

247,9

100,0

24 304,30

26 075,50

25 997,00

99,7

21 482,60

33 397,80

31 162,70

93,3

Межбюджетные трансферты, перечисленные бюджетам городского и
сельских поселений Ольховатского муниципального района за 2014 год
Тыс.руб.

4224
7010,2

Дотация бюджетам на
выравнивание бюджетной
обеспеченности

Дотация бюджетам
наподдержку мер по
обеспечению бюджетной
обеспеченности

6212,4

Дотация бюджетам
наподдержку мер по
обеспечению бюджетной
обеспеченности (по
распряжению главы)


Slide 9

БЮДЖЕТ
ОЛЬХОВАТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
Исполнение бюджета за 2014 год

Основные параметры бюджеты
тыс.руб.
ДОХОДЫ

РАСХОДЫ

план
факт

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Бюджет Ольховатского муниципального района за 2014 год исполнен в сумме
390340,6 тыс. рублей. Налоговых и неналоговых доходов поступило в сумме
78754,4 тыс. рублей или 20,2 процента от общих доходов, а безвозмездных
поступлений поступило в сумме 311586,2 тыс. рублей или 79,8 процента от общих
доходов. План по доходам всего выполнен на 99,8 процентов, в том числе по
налоговым и неналоговым доходам на 99,1 процент, по безвозмездным поступлениям
на 100 процентов. По доходам от арендной платы за земельные участки
собственность на которые не разграничена план не выполнен более чем на 5
процентов и составил 92,9 процента. По другим видам доходов перевыполнения или
невыполнения плана, более чем на 5 процентов нет.
В 2014 году поступление доходов в бюджет района увеличились по
сравнению с 2013 годом на 3190,8 тыс. рублей, в том числе по налоговым и
неналоговым доходам поступления уменьшились на 7238 тыс. рублей или на 8,4
процента, а по безвозмездным поступлениям увеличились на 10428,8 тыс. рублей
или на 3,5 процентов.

Основные характеристики бюджета
Ольховатского муниципального района

Всего доходов

Утвержденный
план на 2014 г
тыс. руб.

Уточненный
план на 2014 г
тыс. руб.

Исполнено за
2014 г
тыс. руб.

% исполнения
к уточненному
плану

320 473,2

391 094,4

390 340,6

99,8

57 571,0

57 260,4

57 114,7

99,7

19 773,0

22 203,6

21 639,7

97,5

322 151,2

421 966,4

417 940,3

99,05

-1678,0

-30 872,1

-27 599,6

89,4

В том числе:
Налоговые
доходы
Неналоговые
доходы
Всего расходы
Дефицит(профи
цит)

Структура налоговых и неналоговых
доходов районного бюджета
Тыс.руб.
план

факт

50000,0
40000,0
30000,0

20000,0
10000,0
0,0

факт
Налог на доходы
физических лиц Единый налог на
вменненный доход Арендная плата за
земельные участки

план
Штрафы

Прочие налоговые и
неналоговые
доходы

Структура доходов бюджета Ольховатского муниципального района
Воронежской области за 2014 год

Темпы роста доходов бюджета Ольховатского муниципального района

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА




.

Общий объем расходов бюджета Ольховатского
муниципального района за 2014 год составил 417940,3
тыс. рублей или 99,1% плановых назначений (421966,4
тыс.руб.), что на 26592,4 тыс.рублей, или на 6,8%,
больше уровня 2013 года.
В приоритетном порядке из бюджета Ольховатского
муниципального района (далее - бюджет)
профинансированы первоочередные расходы (заработная
плата с налогами и отчислениями, оплата коммунальных
услуг, услуг связи, транспортных услуг, мер социальной
поддержки населения, медикаментов, продуктов питания,
ГСМ, котельно-печное топливо и иные неотложные
расходы).

Исполнение расходной части бюджета по разделам за
2014 год

Расходы бюджета Ольховатского муниципального
района, всего

Исполнено
за 2013 год

Исполнено за
2014 год

Удельный вес
за 2014 год в
общей сумме
расходов,%

Темп роста
2014 года к
2013 году ,
тыс.рублей

391347,9

417940,3

100

26592,4

Темп
роста 2014
года к
2013 году ,
%
106,8

29626

31046,1

7,4

1420,1

104,8

0

15

0

15

0

в том числе по отраслям:

Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Национальная экономика

1834,5

1959

0,5

124,5

106,8

12677,4

32418,7

7,8

19741,3

255,7

Жилищно-коммунальное хозяйство

17464,7

7228,3

1,7

-10236,4

41,4

107

0

0

-107

0

266163,1

267355,8

64

1192,7

100,4

Культура , кинематография

7236,8

18258,4

4,4

11021,6

252,3

Социальная политика

26476,1

27430,3

6,6

954,2

103,6

Физическая культура и спорт

5234,4

5467,4

1,3

233

104,5

Обслуживание государственного муниципального
долга
Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных образований общего характера

198,6

564,3

0,1

365,7

284,1

24329,3

26197

6,3

1867,7

107,7

Охрана окружающей среды
Образование

Структура расходов бюджета Ольховатского
муниципального района за 2014 год по основным разделам
64,0%

7,8%
0,5%

7,4%

1,3%
6,6%

6,3%
0,0%

0,1%

4,4%

Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Национальная1,7%
экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство,благоустройство, охрана окружающей среды
Образование
Культура,кинематография
Физическая культура и спорт
Социальная политика
Обслуживание муниципального долга
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований общего характера

В функциональной структуре расходов наибольший удельный вес составляют расходы на образование – 64,0
% (267355,8 тыс.рублей), общегосударственные вопросы – 7,4 % (31046,1 тыс.рублей), социальная политика –
6,6% (27430,3 тыс.рублей), межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований общего
характера – 6,3% (26197,0тыс.рублей), национальная экономика – 7,8 % (32418,7 тыс.рублей).

Расходы бюджета по ведомствам
Наименование

ГРБС

Сумма, за 2014 год

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ОЛЬХОВАТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

910

1 276,7

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА
АДМИНИСТРАЦИИ ОЛЬХОВАТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ

922

15 499,0

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ОЛЬХОВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

924

243 913,8

ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ
ОЛЬХОВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(финансовый орган)
АДМИНИСТРАЦИЯ ОЛЬХОВАТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

927

83 522,9

941

66 011,0

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОЛЬХОВАТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

968

638,8

МКУ «СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ»

969

5 306,8

МКУ «ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА, ЗАЩИТА
НАСЕЛЕНИЯ И ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

970

1 771,3

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ

250,0
200,0
150,0
100,0
50,0

Тысячи

0,0

Сумма

СОВЕТ
НАРОДНЫ
Х
ДЕПУТАТО
В
ОЛЬХОВАТ
СКОГО
МУНИЦИП
АЛЬНОГО
РАЙОНА

1 276,7

ОТДЕЛ
КУЛЬТУРЫ
И
АРХИВНОГ
О ДЕЛА
АДМИНИС
ТРАЦИИ
ОЛЬХОВАТ
СКОГО
МУНИЦИП
АЛЬНОГО
РАЙОНА
ВОРОНЕЖ
СКОЙ…
15 499,0

ОТДЕЛ
ОБРАЗОВА
НИЯ
АДМИНИС
ТРАЦИИ
ОЛЬХОВАТ
СКОГО
МУНИЦИП
АЛЬНОГО
РАЙОНА

ФИНАНСО
ВЫЙ
ОТДЕЛ
АДМИНИС
ТРАЦИИ
ОЛЬХОВАТ
СКОГО
МУНИЦИП
АЛЬНОГО
РАЙОНА

АДМИНИС
ТРАЦИЯ
ОЛЬХОВАТ
СКОГО
МУНИЦИП
АЛЬНОГО
РАЙОНА

243 913,8

83 522,9

66 011,0

РЕВИЗИОН
МКУ
МКУ
НАЯ
«СЛУЖБА «ГРАЖДАН
КОМИССИ ТЕХНИЧЕС
СКАЯ
Я
КОГО
ОБОРОНА,
ОЛЬХОВАТ ОБЕСПЕЧЕ ЗАЩИТА
СКОГО
НИЯ»
НАСЕЛЕНИ
МУНИЦИП
ЯИ
АЛЬНОГО
ПОЖАРНА
РАЙОНА
Я
БЕЗОПАСН
ОСТЬ»

638,8

5 306,8

1 771,3

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных
программ Ольховатского муниципального района за 2014 год
№ п/п

Наименование программы

ВСЕГО
1 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Развитие образования»
2 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Социальная поддержка
граждан»
3 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами населения Ольховатского муниципального
района»
4 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Содействие занятости
населения»
5 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Обеспечение общественного
порядка и противодействие преступности»
6 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Защита населения и
территории Ольховатского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах»
7 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Развитие культуры и
туризма»
8 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Развитие физической
культуры и спорта»
9 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Экономическое развитие и
инновационная экономика»
10 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Развитие сельского
хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка»
11 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Энергоэффективность и
развитие энергетики»
12 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Управление муниципальным
имуществом»
13 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Муниципальное управление
Ольховатского муниципального района»
14 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Управление
муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления
муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов городского и сельских
поселений Ольховатского муниципального района»

План
(утвержденный)

322 151,20
250 542,10
3 305,00

План
(уточненный)

Исполнено

421 966,40 417 940,30
271 330,40 270 561,10
3 916,90
3 916,90

%
исполнения

99,0
99,7
100,0

950

4 290,90

3934

91,7

160

301,40

301,4

100,0

130

16 061,90

16055,6

100,0

1 801,40

1 781,90

1 771,30

99,4

15 009,80

26 125,00

26 111,00

99,9

860

5 494,70

5467,4

99,5

125

1 125,00

1125

100,0

2 451,00

17 090,10

17 090,10

100,0

770

14 727,00

14198,9

96,4

260

247,90

247,9

100,0

24 304,30

26 075,50

25 997,00

99,7

21 482,60

33 397,80

31 162,70

93,3

Межбюджетные трансферты, перечисленные бюджетам городского и
сельских поселений Ольховатского муниципального района за 2014 год
Тыс.руб.

4224
7010,2

Дотация бюджетам на
выравнивание бюджетной
обеспеченности

Дотация бюджетам
наподдержку мер по
обеспечению бюджетной
обеспеченности

6212,4

Дотация бюджетам
наподдержку мер по
обеспечению бюджетной
обеспеченности (по
распряжению главы)


Slide 10

БЮДЖЕТ
ОЛЬХОВАТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
Исполнение бюджета за 2014 год

Основные параметры бюджеты
тыс.руб.
ДОХОДЫ

РАСХОДЫ

план
факт

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Бюджет Ольховатского муниципального района за 2014 год исполнен в сумме
390340,6 тыс. рублей. Налоговых и неналоговых доходов поступило в сумме
78754,4 тыс. рублей или 20,2 процента от общих доходов, а безвозмездных
поступлений поступило в сумме 311586,2 тыс. рублей или 79,8 процента от общих
доходов. План по доходам всего выполнен на 99,8 процентов, в том числе по
налоговым и неналоговым доходам на 99,1 процент, по безвозмездным поступлениям
на 100 процентов. По доходам от арендной платы за земельные участки
собственность на которые не разграничена план не выполнен более чем на 5
процентов и составил 92,9 процента. По другим видам доходов перевыполнения или
невыполнения плана, более чем на 5 процентов нет.
В 2014 году поступление доходов в бюджет района увеличились по
сравнению с 2013 годом на 3190,8 тыс. рублей, в том числе по налоговым и
неналоговым доходам поступления уменьшились на 7238 тыс. рублей или на 8,4
процента, а по безвозмездным поступлениям увеличились на 10428,8 тыс. рублей
или на 3,5 процентов.

Основные характеристики бюджета
Ольховатского муниципального района

Всего доходов

Утвержденный
план на 2014 г
тыс. руб.

Уточненный
план на 2014 г
тыс. руб.

Исполнено за
2014 г
тыс. руб.

% исполнения
к уточненному
плану

320 473,2

391 094,4

390 340,6

99,8

57 571,0

57 260,4

57 114,7

99,7

19 773,0

22 203,6

21 639,7

97,5

322 151,2

421 966,4

417 940,3

99,05

-1678,0

-30 872,1

-27 599,6

89,4

В том числе:
Налоговые
доходы
Неналоговые
доходы
Всего расходы
Дефицит(профи
цит)

Структура налоговых и неналоговых
доходов районного бюджета
Тыс.руб.
план

факт

50000,0
40000,0
30000,0

20000,0
10000,0
0,0

факт
Налог на доходы
физических лиц Единый налог на
вменненный доход Арендная плата за
земельные участки

план
Штрафы

Прочие налоговые и
неналоговые
доходы

Структура доходов бюджета Ольховатского муниципального района
Воронежской области за 2014 год

Темпы роста доходов бюджета Ольховатского муниципального района

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА




.

Общий объем расходов бюджета Ольховатского
муниципального района за 2014 год составил 417940,3
тыс. рублей или 99,1% плановых назначений (421966,4
тыс.руб.), что на 26592,4 тыс.рублей, или на 6,8%,
больше уровня 2013 года.
В приоритетном порядке из бюджета Ольховатского
муниципального района (далее - бюджет)
профинансированы первоочередные расходы (заработная
плата с налогами и отчислениями, оплата коммунальных
услуг, услуг связи, транспортных услуг, мер социальной
поддержки населения, медикаментов, продуктов питания,
ГСМ, котельно-печное топливо и иные неотложные
расходы).

Исполнение расходной части бюджета по разделам за
2014 год

Расходы бюджета Ольховатского муниципального
района, всего

Исполнено
за 2013 год

Исполнено за
2014 год

Удельный вес
за 2014 год в
общей сумме
расходов,%

Темп роста
2014 года к
2013 году ,
тыс.рублей

391347,9

417940,3

100

26592,4

Темп
роста 2014
года к
2013 году ,
%
106,8

29626

31046,1

7,4

1420,1

104,8

0

15

0

15

0

в том числе по отраслям:

Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Национальная экономика

1834,5

1959

0,5

124,5

106,8

12677,4

32418,7

7,8

19741,3

255,7

Жилищно-коммунальное хозяйство

17464,7

7228,3

1,7

-10236,4

41,4

107

0

0

-107

0

266163,1

267355,8

64

1192,7

100,4

Культура , кинематография

7236,8

18258,4

4,4

11021,6

252,3

Социальная политика

26476,1

27430,3

6,6

954,2

103,6

Физическая культура и спорт

5234,4

5467,4

1,3

233

104,5

Обслуживание государственного муниципального
долга
Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных образований общего характера

198,6

564,3

0,1

365,7

284,1

24329,3

26197

6,3

1867,7

107,7

Охрана окружающей среды
Образование

Структура расходов бюджета Ольховатского
муниципального района за 2014 год по основным разделам
64,0%

7,8%
0,5%

7,4%

1,3%
6,6%

6,3%
0,0%

0,1%

4,4%

Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Национальная1,7%
экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство,благоустройство, охрана окружающей среды
Образование
Культура,кинематография
Физическая культура и спорт
Социальная политика
Обслуживание муниципального долга
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований общего характера

В функциональной структуре расходов наибольший удельный вес составляют расходы на образование – 64,0
% (267355,8 тыс.рублей), общегосударственные вопросы – 7,4 % (31046,1 тыс.рублей), социальная политика –
6,6% (27430,3 тыс.рублей), межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований общего
характера – 6,3% (26197,0тыс.рублей), национальная экономика – 7,8 % (32418,7 тыс.рублей).

Расходы бюджета по ведомствам
Наименование

ГРБС

Сумма, за 2014 год

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ОЛЬХОВАТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

910

1 276,7

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА
АДМИНИСТРАЦИИ ОЛЬХОВАТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ

922

15 499,0

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ОЛЬХОВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

924

243 913,8

ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ
ОЛЬХОВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(финансовый орган)
АДМИНИСТРАЦИЯ ОЛЬХОВАТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

927

83 522,9

941

66 011,0

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОЛЬХОВАТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

968

638,8

МКУ «СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ»

969

5 306,8

МКУ «ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА, ЗАЩИТА
НАСЕЛЕНИЯ И ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

970

1 771,3

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ

250,0
200,0
150,0
100,0
50,0

Тысячи

0,0

Сумма

СОВЕТ
НАРОДНЫ
Х
ДЕПУТАТО
В
ОЛЬХОВАТ
СКОГО
МУНИЦИП
АЛЬНОГО
РАЙОНА

1 276,7

ОТДЕЛ
КУЛЬТУРЫ
И
АРХИВНОГ
О ДЕЛА
АДМИНИС
ТРАЦИИ
ОЛЬХОВАТ
СКОГО
МУНИЦИП
АЛЬНОГО
РАЙОНА
ВОРОНЕЖ
СКОЙ…
15 499,0

ОТДЕЛ
ОБРАЗОВА
НИЯ
АДМИНИС
ТРАЦИИ
ОЛЬХОВАТ
СКОГО
МУНИЦИП
АЛЬНОГО
РАЙОНА

ФИНАНСО
ВЫЙ
ОТДЕЛ
АДМИНИС
ТРАЦИИ
ОЛЬХОВАТ
СКОГО
МУНИЦИП
АЛЬНОГО
РАЙОНА

АДМИНИС
ТРАЦИЯ
ОЛЬХОВАТ
СКОГО
МУНИЦИП
АЛЬНОГО
РАЙОНА

243 913,8

83 522,9

66 011,0

РЕВИЗИОН
МКУ
МКУ
НАЯ
«СЛУЖБА «ГРАЖДАН
КОМИССИ ТЕХНИЧЕС
СКАЯ
Я
КОГО
ОБОРОНА,
ОЛЬХОВАТ ОБЕСПЕЧЕ ЗАЩИТА
СКОГО
НИЯ»
НАСЕЛЕНИ
МУНИЦИП
ЯИ
АЛЬНОГО
ПОЖАРНА
РАЙОНА
Я
БЕЗОПАСН
ОСТЬ»

638,8

5 306,8

1 771,3

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных
программ Ольховатского муниципального района за 2014 год
№ п/п

Наименование программы

ВСЕГО
1 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Развитие образования»
2 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Социальная поддержка
граждан»
3 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами населения Ольховатского муниципального
района»
4 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Содействие занятости
населения»
5 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Обеспечение общественного
порядка и противодействие преступности»
6 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Защита населения и
территории Ольховатского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах»
7 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Развитие культуры и
туризма»
8 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Развитие физической
культуры и спорта»
9 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Экономическое развитие и
инновационная экономика»
10 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Развитие сельского
хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка»
11 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Энергоэффективность и
развитие энергетики»
12 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Управление муниципальным
имуществом»
13 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Муниципальное управление
Ольховатского муниципального района»
14 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Управление
муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления
муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов городского и сельских
поселений Ольховатского муниципального района»

План
(утвержденный)

322 151,20
250 542,10
3 305,00

План
(уточненный)

Исполнено

421 966,40 417 940,30
271 330,40 270 561,10
3 916,90
3 916,90

%
исполнения

99,0
99,7
100,0

950

4 290,90

3934

91,7

160

301,40

301,4

100,0

130

16 061,90

16055,6

100,0

1 801,40

1 781,90

1 771,30

99,4

15 009,80

26 125,00

26 111,00

99,9

860

5 494,70

5467,4

99,5

125

1 125,00

1125

100,0

2 451,00

17 090,10

17 090,10

100,0

770

14 727,00

14198,9

96,4

260

247,90

247,9

100,0

24 304,30

26 075,50

25 997,00

99,7

21 482,60

33 397,80

31 162,70

93,3

Межбюджетные трансферты, перечисленные бюджетам городского и
сельских поселений Ольховатского муниципального района за 2014 год
Тыс.руб.

4224
7010,2

Дотация бюджетам на
выравнивание бюджетной
обеспеченности

Дотация бюджетам
наподдержку мер по
обеспечению бюджетной
обеспеченности

6212,4

Дотация бюджетам
наподдержку мер по
обеспечению бюджетной
обеспеченности (по
распряжению главы)


Slide 11

БЮДЖЕТ
ОЛЬХОВАТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
Исполнение бюджета за 2014 год

Основные параметры бюджеты
тыс.руб.
ДОХОДЫ

РАСХОДЫ

план
факт

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Бюджет Ольховатского муниципального района за 2014 год исполнен в сумме
390340,6 тыс. рублей. Налоговых и неналоговых доходов поступило в сумме
78754,4 тыс. рублей или 20,2 процента от общих доходов, а безвозмездных
поступлений поступило в сумме 311586,2 тыс. рублей или 79,8 процента от общих
доходов. План по доходам всего выполнен на 99,8 процентов, в том числе по
налоговым и неналоговым доходам на 99,1 процент, по безвозмездным поступлениям
на 100 процентов. По доходам от арендной платы за земельные участки
собственность на которые не разграничена план не выполнен более чем на 5
процентов и составил 92,9 процента. По другим видам доходов перевыполнения или
невыполнения плана, более чем на 5 процентов нет.
В 2014 году поступление доходов в бюджет района увеличились по
сравнению с 2013 годом на 3190,8 тыс. рублей, в том числе по налоговым и
неналоговым доходам поступления уменьшились на 7238 тыс. рублей или на 8,4
процента, а по безвозмездным поступлениям увеличились на 10428,8 тыс. рублей
или на 3,5 процентов.

Основные характеристики бюджета
Ольховатского муниципального района

Всего доходов

Утвержденный
план на 2014 г
тыс. руб.

Уточненный
план на 2014 г
тыс. руб.

Исполнено за
2014 г
тыс. руб.

% исполнения
к уточненному
плану

320 473,2

391 094,4

390 340,6

99,8

57 571,0

57 260,4

57 114,7

99,7

19 773,0

22 203,6

21 639,7

97,5

322 151,2

421 966,4

417 940,3

99,05

-1678,0

-30 872,1

-27 599,6

89,4

В том числе:
Налоговые
доходы
Неналоговые
доходы
Всего расходы
Дефицит(профи
цит)

Структура налоговых и неналоговых
доходов районного бюджета
Тыс.руб.
план

факт

50000,0
40000,0
30000,0

20000,0
10000,0
0,0

факт
Налог на доходы
физических лиц Единый налог на
вменненный доход Арендная плата за
земельные участки

план
Штрафы

Прочие налоговые и
неналоговые
доходы

Структура доходов бюджета Ольховатского муниципального района
Воронежской области за 2014 год

Темпы роста доходов бюджета Ольховатского муниципального района

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА




.

Общий объем расходов бюджета Ольховатского
муниципального района за 2014 год составил 417940,3
тыс. рублей или 99,1% плановых назначений (421966,4
тыс.руб.), что на 26592,4 тыс.рублей, или на 6,8%,
больше уровня 2013 года.
В приоритетном порядке из бюджета Ольховатского
муниципального района (далее - бюджет)
профинансированы первоочередные расходы (заработная
плата с налогами и отчислениями, оплата коммунальных
услуг, услуг связи, транспортных услуг, мер социальной
поддержки населения, медикаментов, продуктов питания,
ГСМ, котельно-печное топливо и иные неотложные
расходы).

Исполнение расходной части бюджета по разделам за
2014 год

Расходы бюджета Ольховатского муниципального
района, всего

Исполнено
за 2013 год

Исполнено за
2014 год

Удельный вес
за 2014 год в
общей сумме
расходов,%

Темп роста
2014 года к
2013 году ,
тыс.рублей

391347,9

417940,3

100

26592,4

Темп
роста 2014
года к
2013 году ,
%
106,8

29626

31046,1

7,4

1420,1

104,8

0

15

0

15

0

в том числе по отраслям:

Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Национальная экономика

1834,5

1959

0,5

124,5

106,8

12677,4

32418,7

7,8

19741,3

255,7

Жилищно-коммунальное хозяйство

17464,7

7228,3

1,7

-10236,4

41,4

107

0

0

-107

0

266163,1

267355,8

64

1192,7

100,4

Культура , кинематография

7236,8

18258,4

4,4

11021,6

252,3

Социальная политика

26476,1

27430,3

6,6

954,2

103,6

Физическая культура и спорт

5234,4

5467,4

1,3

233

104,5

Обслуживание государственного муниципального
долга
Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных образований общего характера

198,6

564,3

0,1

365,7

284,1

24329,3

26197

6,3

1867,7

107,7

Охрана окружающей среды
Образование

Структура расходов бюджета Ольховатского
муниципального района за 2014 год по основным разделам
64,0%

7,8%
0,5%

7,4%

1,3%
6,6%

6,3%
0,0%

0,1%

4,4%

Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Национальная1,7%
экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство,благоустройство, охрана окружающей среды
Образование
Культура,кинематография
Физическая культура и спорт
Социальная политика
Обслуживание муниципального долга
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований общего характера

В функциональной структуре расходов наибольший удельный вес составляют расходы на образование – 64,0
% (267355,8 тыс.рублей), общегосударственные вопросы – 7,4 % (31046,1 тыс.рублей), социальная политика –
6,6% (27430,3 тыс.рублей), межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований общего
характера – 6,3% (26197,0тыс.рублей), национальная экономика – 7,8 % (32418,7 тыс.рублей).

Расходы бюджета по ведомствам
Наименование

ГРБС

Сумма, за 2014 год

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ОЛЬХОВАТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

910

1 276,7

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА
АДМИНИСТРАЦИИ ОЛЬХОВАТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ

922

15 499,0

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ОЛЬХОВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

924

243 913,8

ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ
ОЛЬХОВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(финансовый орган)
АДМИНИСТРАЦИЯ ОЛЬХОВАТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

927

83 522,9

941

66 011,0

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОЛЬХОВАТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

968

638,8

МКУ «СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ»

969

5 306,8

МКУ «ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА, ЗАЩИТА
НАСЕЛЕНИЯ И ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

970

1 771,3

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ

250,0
200,0
150,0
100,0
50,0

Тысячи

0,0

Сумма

СОВЕТ
НАРОДНЫ
Х
ДЕПУТАТО
В
ОЛЬХОВАТ
СКОГО
МУНИЦИП
АЛЬНОГО
РАЙОНА

1 276,7

ОТДЕЛ
КУЛЬТУРЫ
И
АРХИВНОГ
О ДЕЛА
АДМИНИС
ТРАЦИИ
ОЛЬХОВАТ
СКОГО
МУНИЦИП
АЛЬНОГО
РАЙОНА
ВОРОНЕЖ
СКОЙ…
15 499,0

ОТДЕЛ
ОБРАЗОВА
НИЯ
АДМИНИС
ТРАЦИИ
ОЛЬХОВАТ
СКОГО
МУНИЦИП
АЛЬНОГО
РАЙОНА

ФИНАНСО
ВЫЙ
ОТДЕЛ
АДМИНИС
ТРАЦИИ
ОЛЬХОВАТ
СКОГО
МУНИЦИП
АЛЬНОГО
РАЙОНА

АДМИНИС
ТРАЦИЯ
ОЛЬХОВАТ
СКОГО
МУНИЦИП
АЛЬНОГО
РАЙОНА

243 913,8

83 522,9

66 011,0

РЕВИЗИОН
МКУ
МКУ
НАЯ
«СЛУЖБА «ГРАЖДАН
КОМИССИ ТЕХНИЧЕС
СКАЯ
Я
КОГО
ОБОРОНА,
ОЛЬХОВАТ ОБЕСПЕЧЕ ЗАЩИТА
СКОГО
НИЯ»
НАСЕЛЕНИ
МУНИЦИП
ЯИ
АЛЬНОГО
ПОЖАРНА
РАЙОНА
Я
БЕЗОПАСН
ОСТЬ»

638,8

5 306,8

1 771,3

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных
программ Ольховатского муниципального района за 2014 год
№ п/п

Наименование программы

ВСЕГО
1 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Развитие образования»
2 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Социальная поддержка
граждан»
3 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами населения Ольховатского муниципального
района»
4 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Содействие занятости
населения»
5 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Обеспечение общественного
порядка и противодействие преступности»
6 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Защита населения и
территории Ольховатского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах»
7 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Развитие культуры и
туризма»
8 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Развитие физической
культуры и спорта»
9 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Экономическое развитие и
инновационная экономика»
10 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Развитие сельского
хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка»
11 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Энергоэффективность и
развитие энергетики»
12 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Управление муниципальным
имуществом»
13 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Муниципальное управление
Ольховатского муниципального района»
14 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Управление
муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления
муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов городского и сельских
поселений Ольховатского муниципального района»

План
(утвержденный)

322 151,20
250 542,10
3 305,00

План
(уточненный)

Исполнено

421 966,40 417 940,30
271 330,40 270 561,10
3 916,90
3 916,90

%
исполнения

99,0
99,7
100,0

950

4 290,90

3934

91,7

160

301,40

301,4

100,0

130

16 061,90

16055,6

100,0

1 801,40

1 781,90

1 771,30

99,4

15 009,80

26 125,00

26 111,00

99,9

860

5 494,70

5467,4

99,5

125

1 125,00

1125

100,0

2 451,00

17 090,10

17 090,10

100,0

770

14 727,00

14198,9

96,4

260

247,90

247,9

100,0

24 304,30

26 075,50

25 997,00

99,7

21 482,60

33 397,80

31 162,70

93,3

Межбюджетные трансферты, перечисленные бюджетам городского и
сельских поселений Ольховатского муниципального района за 2014 год
Тыс.руб.

4224
7010,2

Дотация бюджетам на
выравнивание бюджетной
обеспеченности

Дотация бюджетам
наподдержку мер по
обеспечению бюджетной
обеспеченности

6212,4

Дотация бюджетам
наподдержку мер по
обеспечению бюджетной
обеспеченности (по
распряжению главы)


Slide 12

БЮДЖЕТ
ОЛЬХОВАТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
Исполнение бюджета за 2014 год

Основные параметры бюджеты
тыс.руб.
ДОХОДЫ

РАСХОДЫ

план
факт

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Бюджет Ольховатского муниципального района за 2014 год исполнен в сумме
390340,6 тыс. рублей. Налоговых и неналоговых доходов поступило в сумме
78754,4 тыс. рублей или 20,2 процента от общих доходов, а безвозмездных
поступлений поступило в сумме 311586,2 тыс. рублей или 79,8 процента от общих
доходов. План по доходам всего выполнен на 99,8 процентов, в том числе по
налоговым и неналоговым доходам на 99,1 процент, по безвозмездным поступлениям
на 100 процентов. По доходам от арендной платы за земельные участки
собственность на которые не разграничена план не выполнен более чем на 5
процентов и составил 92,9 процента. По другим видам доходов перевыполнения или
невыполнения плана, более чем на 5 процентов нет.
В 2014 году поступление доходов в бюджет района увеличились по
сравнению с 2013 годом на 3190,8 тыс. рублей, в том числе по налоговым и
неналоговым доходам поступления уменьшились на 7238 тыс. рублей или на 8,4
процента, а по безвозмездным поступлениям увеличились на 10428,8 тыс. рублей
или на 3,5 процентов.

Основные характеристики бюджета
Ольховатского муниципального района

Всего доходов

Утвержденный
план на 2014 г
тыс. руб.

Уточненный
план на 2014 г
тыс. руб.

Исполнено за
2014 г
тыс. руб.

% исполнения
к уточненному
плану

320 473,2

391 094,4

390 340,6

99,8

57 571,0

57 260,4

57 114,7

99,7

19 773,0

22 203,6

21 639,7

97,5

322 151,2

421 966,4

417 940,3

99,05

-1678,0

-30 872,1

-27 599,6

89,4

В том числе:
Налоговые
доходы
Неналоговые
доходы
Всего расходы
Дефицит(профи
цит)

Структура налоговых и неналоговых
доходов районного бюджета
Тыс.руб.
план

факт

50000,0
40000,0
30000,0

20000,0
10000,0
0,0

факт
Налог на доходы
физических лиц Единый налог на
вменненный доход Арендная плата за
земельные участки

план
Штрафы

Прочие налоговые и
неналоговые
доходы

Структура доходов бюджета Ольховатского муниципального района
Воронежской области за 2014 год

Темпы роста доходов бюджета Ольховатского муниципального района

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА




.

Общий объем расходов бюджета Ольховатского
муниципального района за 2014 год составил 417940,3
тыс. рублей или 99,1% плановых назначений (421966,4
тыс.руб.), что на 26592,4 тыс.рублей, или на 6,8%,
больше уровня 2013 года.
В приоритетном порядке из бюджета Ольховатского
муниципального района (далее - бюджет)
профинансированы первоочередные расходы (заработная
плата с налогами и отчислениями, оплата коммунальных
услуг, услуг связи, транспортных услуг, мер социальной
поддержки населения, медикаментов, продуктов питания,
ГСМ, котельно-печное топливо и иные неотложные
расходы).

Исполнение расходной части бюджета по разделам за
2014 год

Расходы бюджета Ольховатского муниципального
района, всего

Исполнено
за 2013 год

Исполнено за
2014 год

Удельный вес
за 2014 год в
общей сумме
расходов,%

Темп роста
2014 года к
2013 году ,
тыс.рублей

391347,9

417940,3

100

26592,4

Темп
роста 2014
года к
2013 году ,
%
106,8

29626

31046,1

7,4

1420,1

104,8

0

15

0

15

0

в том числе по отраслям:

Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Национальная экономика

1834,5

1959

0,5

124,5

106,8

12677,4

32418,7

7,8

19741,3

255,7

Жилищно-коммунальное хозяйство

17464,7

7228,3

1,7

-10236,4

41,4

107

0

0

-107

0

266163,1

267355,8

64

1192,7

100,4

Культура , кинематография

7236,8

18258,4

4,4

11021,6

252,3

Социальная политика

26476,1

27430,3

6,6

954,2

103,6

Физическая культура и спорт

5234,4

5467,4

1,3

233

104,5

Обслуживание государственного муниципального
долга
Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных образований общего характера

198,6

564,3

0,1

365,7

284,1

24329,3

26197

6,3

1867,7

107,7

Охрана окружающей среды
Образование

Структура расходов бюджета Ольховатского
муниципального района за 2014 год по основным разделам
64,0%

7,8%
0,5%

7,4%

1,3%
6,6%

6,3%
0,0%

0,1%

4,4%

Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Национальная1,7%
экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство,благоустройство, охрана окружающей среды
Образование
Культура,кинематография
Физическая культура и спорт
Социальная политика
Обслуживание муниципального долга
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований общего характера

В функциональной структуре расходов наибольший удельный вес составляют расходы на образование – 64,0
% (267355,8 тыс.рублей), общегосударственные вопросы – 7,4 % (31046,1 тыс.рублей), социальная политика –
6,6% (27430,3 тыс.рублей), межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований общего
характера – 6,3% (26197,0тыс.рублей), национальная экономика – 7,8 % (32418,7 тыс.рублей).

Расходы бюджета по ведомствам
Наименование

ГРБС

Сумма, за 2014 год

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ОЛЬХОВАТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

910

1 276,7

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА
АДМИНИСТРАЦИИ ОЛЬХОВАТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ

922

15 499,0

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ОЛЬХОВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

924

243 913,8

ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ
ОЛЬХОВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(финансовый орган)
АДМИНИСТРАЦИЯ ОЛЬХОВАТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

927

83 522,9

941

66 011,0

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОЛЬХОВАТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

968

638,8

МКУ «СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ»

969

5 306,8

МКУ «ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА, ЗАЩИТА
НАСЕЛЕНИЯ И ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

970

1 771,3

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ

250,0
200,0
150,0
100,0
50,0

Тысячи

0,0

Сумма

СОВЕТ
НАРОДНЫ
Х
ДЕПУТАТО
В
ОЛЬХОВАТ
СКОГО
МУНИЦИП
АЛЬНОГО
РАЙОНА

1 276,7

ОТДЕЛ
КУЛЬТУРЫ
И
АРХИВНОГ
О ДЕЛА
АДМИНИС
ТРАЦИИ
ОЛЬХОВАТ
СКОГО
МУНИЦИП
АЛЬНОГО
РАЙОНА
ВОРОНЕЖ
СКОЙ…
15 499,0

ОТДЕЛ
ОБРАЗОВА
НИЯ
АДМИНИС
ТРАЦИИ
ОЛЬХОВАТ
СКОГО
МУНИЦИП
АЛЬНОГО
РАЙОНА

ФИНАНСО
ВЫЙ
ОТДЕЛ
АДМИНИС
ТРАЦИИ
ОЛЬХОВАТ
СКОГО
МУНИЦИП
АЛЬНОГО
РАЙОНА

АДМИНИС
ТРАЦИЯ
ОЛЬХОВАТ
СКОГО
МУНИЦИП
АЛЬНОГО
РАЙОНА

243 913,8

83 522,9

66 011,0

РЕВИЗИОН
МКУ
МКУ
НАЯ
«СЛУЖБА «ГРАЖДАН
КОМИССИ ТЕХНИЧЕС
СКАЯ
Я
КОГО
ОБОРОНА,
ОЛЬХОВАТ ОБЕСПЕЧЕ ЗАЩИТА
СКОГО
НИЯ»
НАСЕЛЕНИ
МУНИЦИП
ЯИ
АЛЬНОГО
ПОЖАРНА
РАЙОНА
Я
БЕЗОПАСН
ОСТЬ»

638,8

5 306,8

1 771,3

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных
программ Ольховатского муниципального района за 2014 год
№ п/п

Наименование программы

ВСЕГО
1 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Развитие образования»
2 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Социальная поддержка
граждан»
3 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами населения Ольховатского муниципального
района»
4 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Содействие занятости
населения»
5 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Обеспечение общественного
порядка и противодействие преступности»
6 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Защита населения и
территории Ольховатского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах»
7 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Развитие культуры и
туризма»
8 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Развитие физической
культуры и спорта»
9 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Экономическое развитие и
инновационная экономика»
10 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Развитие сельского
хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка»
11 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Энергоэффективность и
развитие энергетики»
12 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Управление муниципальным
имуществом»
13 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Муниципальное управление
Ольховатского муниципального района»
14 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Управление
муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления
муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов городского и сельских
поселений Ольховатского муниципального района»

План
(утвержденный)

322 151,20
250 542,10
3 305,00

План
(уточненный)

Исполнено

421 966,40 417 940,30
271 330,40 270 561,10
3 916,90
3 916,90

%
исполнения

99,0
99,7
100,0

950

4 290,90

3934

91,7

160

301,40

301,4

100,0

130

16 061,90

16055,6

100,0

1 801,40

1 781,90

1 771,30

99,4

15 009,80

26 125,00

26 111,00

99,9

860

5 494,70

5467,4

99,5

125

1 125,00

1125

100,0

2 451,00

17 090,10

17 090,10

100,0

770

14 727,00

14198,9

96,4

260

247,90

247,9

100,0

24 304,30

26 075,50

25 997,00

99,7

21 482,60

33 397,80

31 162,70

93,3

Межбюджетные трансферты, перечисленные бюджетам городского и
сельских поселений Ольховатского муниципального района за 2014 год
Тыс.руб.

4224
7010,2

Дотация бюджетам на
выравнивание бюджетной
обеспеченности

Дотация бюджетам
наподдержку мер по
обеспечению бюджетной
обеспеченности

6212,4

Дотация бюджетам
наподдержку мер по
обеспечению бюджетной
обеспеченности (по
распряжению главы)


Slide 13

БЮДЖЕТ
ОЛЬХОВАТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
Исполнение бюджета за 2014 год

Основные параметры бюджеты
тыс.руб.
ДОХОДЫ

РАСХОДЫ

план
факт

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Бюджет Ольховатского муниципального района за 2014 год исполнен в сумме
390340,6 тыс. рублей. Налоговых и неналоговых доходов поступило в сумме
78754,4 тыс. рублей или 20,2 процента от общих доходов, а безвозмездных
поступлений поступило в сумме 311586,2 тыс. рублей или 79,8 процента от общих
доходов. План по доходам всего выполнен на 99,8 процентов, в том числе по
налоговым и неналоговым доходам на 99,1 процент, по безвозмездным поступлениям
на 100 процентов. По доходам от арендной платы за земельные участки
собственность на которые не разграничена план не выполнен более чем на 5
процентов и составил 92,9 процента. По другим видам доходов перевыполнения или
невыполнения плана, более чем на 5 процентов нет.
В 2014 году поступление доходов в бюджет района увеличились по
сравнению с 2013 годом на 3190,8 тыс. рублей, в том числе по налоговым и
неналоговым доходам поступления уменьшились на 7238 тыс. рублей или на 8,4
процента, а по безвозмездным поступлениям увеличились на 10428,8 тыс. рублей
или на 3,5 процентов.

Основные характеристики бюджета
Ольховатского муниципального района

Всего доходов

Утвержденный
план на 2014 г
тыс. руб.

Уточненный
план на 2014 г
тыс. руб.

Исполнено за
2014 г
тыс. руб.

% исполнения
к уточненному
плану

320 473,2

391 094,4

390 340,6

99,8

57 571,0

57 260,4

57 114,7

99,7

19 773,0

22 203,6

21 639,7

97,5

322 151,2

421 966,4

417 940,3

99,05

-1678,0

-30 872,1

-27 599,6

89,4

В том числе:
Налоговые
доходы
Неналоговые
доходы
Всего расходы
Дефицит(профи
цит)

Структура налоговых и неналоговых
доходов районного бюджета
Тыс.руб.
план

факт

50000,0
40000,0
30000,0

20000,0
10000,0
0,0

факт
Налог на доходы
физических лиц Единый налог на
вменненный доход Арендная плата за
земельные участки

план
Штрафы

Прочие налоговые и
неналоговые
доходы

Структура доходов бюджета Ольховатского муниципального района
Воронежской области за 2014 год

Темпы роста доходов бюджета Ольховатского муниципального района

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА




.

Общий объем расходов бюджета Ольховатского
муниципального района за 2014 год составил 417940,3
тыс. рублей или 99,1% плановых назначений (421966,4
тыс.руб.), что на 26592,4 тыс.рублей, или на 6,8%,
больше уровня 2013 года.
В приоритетном порядке из бюджета Ольховатского
муниципального района (далее - бюджет)
профинансированы первоочередные расходы (заработная
плата с налогами и отчислениями, оплата коммунальных
услуг, услуг связи, транспортных услуг, мер социальной
поддержки населения, медикаментов, продуктов питания,
ГСМ, котельно-печное топливо и иные неотложные
расходы).

Исполнение расходной части бюджета по разделам за
2014 год

Расходы бюджета Ольховатского муниципального
района, всего

Исполнено
за 2013 год

Исполнено за
2014 год

Удельный вес
за 2014 год в
общей сумме
расходов,%

Темп роста
2014 года к
2013 году ,
тыс.рублей

391347,9

417940,3

100

26592,4

Темп
роста 2014
года к
2013 году ,
%
106,8

29626

31046,1

7,4

1420,1

104,8

0

15

0

15

0

в том числе по отраслям:

Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Национальная экономика

1834,5

1959

0,5

124,5

106,8

12677,4

32418,7

7,8

19741,3

255,7

Жилищно-коммунальное хозяйство

17464,7

7228,3

1,7

-10236,4

41,4

107

0

0

-107

0

266163,1

267355,8

64

1192,7

100,4

Культура , кинематография

7236,8

18258,4

4,4

11021,6

252,3

Социальная политика

26476,1

27430,3

6,6

954,2

103,6

Физическая культура и спорт

5234,4

5467,4

1,3

233

104,5

Обслуживание государственного муниципального
долга
Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных образований общего характера

198,6

564,3

0,1

365,7

284,1

24329,3

26197

6,3

1867,7

107,7

Охрана окружающей среды
Образование

Структура расходов бюджета Ольховатского
муниципального района за 2014 год по основным разделам
64,0%

7,8%
0,5%

7,4%

1,3%
6,6%

6,3%
0,0%

0,1%

4,4%

Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Национальная1,7%
экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство,благоустройство, охрана окружающей среды
Образование
Культура,кинематография
Физическая культура и спорт
Социальная политика
Обслуживание муниципального долга
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований общего характера

В функциональной структуре расходов наибольший удельный вес составляют расходы на образование – 64,0
% (267355,8 тыс.рублей), общегосударственные вопросы – 7,4 % (31046,1 тыс.рублей), социальная политика –
6,6% (27430,3 тыс.рублей), межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований общего
характера – 6,3% (26197,0тыс.рублей), национальная экономика – 7,8 % (32418,7 тыс.рублей).

Расходы бюджета по ведомствам
Наименование

ГРБС

Сумма, за 2014 год

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ОЛЬХОВАТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

910

1 276,7

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА
АДМИНИСТРАЦИИ ОЛЬХОВАТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ

922

15 499,0

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ОЛЬХОВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

924

243 913,8

ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ
ОЛЬХОВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(финансовый орган)
АДМИНИСТРАЦИЯ ОЛЬХОВАТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

927

83 522,9

941

66 011,0

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОЛЬХОВАТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

968

638,8

МКУ «СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ»

969

5 306,8

МКУ «ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА, ЗАЩИТА
НАСЕЛЕНИЯ И ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

970

1 771,3

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ

250,0
200,0
150,0
100,0
50,0

Тысячи

0,0

Сумма

СОВЕТ
НАРОДНЫ
Х
ДЕПУТАТО
В
ОЛЬХОВАТ
СКОГО
МУНИЦИП
АЛЬНОГО
РАЙОНА

1 276,7

ОТДЕЛ
КУЛЬТУРЫ
И
АРХИВНОГ
О ДЕЛА
АДМИНИС
ТРАЦИИ
ОЛЬХОВАТ
СКОГО
МУНИЦИП
АЛЬНОГО
РАЙОНА
ВОРОНЕЖ
СКОЙ…
15 499,0

ОТДЕЛ
ОБРАЗОВА
НИЯ
АДМИНИС
ТРАЦИИ
ОЛЬХОВАТ
СКОГО
МУНИЦИП
АЛЬНОГО
РАЙОНА

ФИНАНСО
ВЫЙ
ОТДЕЛ
АДМИНИС
ТРАЦИИ
ОЛЬХОВАТ
СКОГО
МУНИЦИП
АЛЬНОГО
РАЙОНА

АДМИНИС
ТРАЦИЯ
ОЛЬХОВАТ
СКОГО
МУНИЦИП
АЛЬНОГО
РАЙОНА

243 913,8

83 522,9

66 011,0

РЕВИЗИОН
МКУ
МКУ
НАЯ
«СЛУЖБА «ГРАЖДАН
КОМИССИ ТЕХНИЧЕС
СКАЯ
Я
КОГО
ОБОРОНА,
ОЛЬХОВАТ ОБЕСПЕЧЕ ЗАЩИТА
СКОГО
НИЯ»
НАСЕЛЕНИ
МУНИЦИП
ЯИ
АЛЬНОГО
ПОЖАРНА
РАЙОНА
Я
БЕЗОПАСН
ОСТЬ»

638,8

5 306,8

1 771,3

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных
программ Ольховатского муниципального района за 2014 год
№ п/п

Наименование программы

ВСЕГО
1 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Развитие образования»
2 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Социальная поддержка
граждан»
3 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами населения Ольховатского муниципального
района»
4 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Содействие занятости
населения»
5 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Обеспечение общественного
порядка и противодействие преступности»
6 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Защита населения и
территории Ольховатского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах»
7 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Развитие культуры и
туризма»
8 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Развитие физической
культуры и спорта»
9 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Экономическое развитие и
инновационная экономика»
10 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Развитие сельского
хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка»
11 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Энергоэффективность и
развитие энергетики»
12 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Управление муниципальным
имуществом»
13 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Муниципальное управление
Ольховатского муниципального района»
14 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Управление
муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления
муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов городского и сельских
поселений Ольховатского муниципального района»

План
(утвержденный)

322 151,20
250 542,10
3 305,00

План
(уточненный)

Исполнено

421 966,40 417 940,30
271 330,40 270 561,10
3 916,90
3 916,90

%
исполнения

99,0
99,7
100,0

950

4 290,90

3934

91,7

160

301,40

301,4

100,0

130

16 061,90

16055,6

100,0

1 801,40

1 781,90

1 771,30

99,4

15 009,80

26 125,00

26 111,00

99,9

860

5 494,70

5467,4

99,5

125

1 125,00

1125

100,0

2 451,00

17 090,10

17 090,10

100,0

770

14 727,00

14198,9

96,4

260

247,90

247,9

100,0

24 304,30

26 075,50

25 997,00

99,7

21 482,60

33 397,80

31 162,70

93,3

Межбюджетные трансферты, перечисленные бюджетам городского и
сельских поселений Ольховатского муниципального района за 2014 год
Тыс.руб.

4224
7010,2

Дотация бюджетам на
выравнивание бюджетной
обеспеченности

Дотация бюджетам
наподдержку мер по
обеспечению бюджетной
обеспеченности

6212,4

Дотация бюджетам
наподдержку мер по
обеспечению бюджетной
обеспеченности (по
распряжению главы)


Slide 14

БЮДЖЕТ
ОЛЬХОВАТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
Исполнение бюджета за 2014 год

Основные параметры бюджеты
тыс.руб.
ДОХОДЫ

РАСХОДЫ

план
факт

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Бюджет Ольховатского муниципального района за 2014 год исполнен в сумме
390340,6 тыс. рублей. Налоговых и неналоговых доходов поступило в сумме
78754,4 тыс. рублей или 20,2 процента от общих доходов, а безвозмездных
поступлений поступило в сумме 311586,2 тыс. рублей или 79,8 процента от общих
доходов. План по доходам всего выполнен на 99,8 процентов, в том числе по
налоговым и неналоговым доходам на 99,1 процент, по безвозмездным поступлениям
на 100 процентов. По доходам от арендной платы за земельные участки
собственность на которые не разграничена план не выполнен более чем на 5
процентов и составил 92,9 процента. По другим видам доходов перевыполнения или
невыполнения плана, более чем на 5 процентов нет.
В 2014 году поступление доходов в бюджет района увеличились по
сравнению с 2013 годом на 3190,8 тыс. рублей, в том числе по налоговым и
неналоговым доходам поступления уменьшились на 7238 тыс. рублей или на 8,4
процента, а по безвозмездным поступлениям увеличились на 10428,8 тыс. рублей
или на 3,5 процентов.

Основные характеристики бюджета
Ольховатского муниципального района

Всего доходов

Утвержденный
план на 2014 г
тыс. руб.

Уточненный
план на 2014 г
тыс. руб.

Исполнено за
2014 г
тыс. руб.

% исполнения
к уточненному
плану

320 473,2

391 094,4

390 340,6

99,8

57 571,0

57 260,4

57 114,7

99,7

19 773,0

22 203,6

21 639,7

97,5

322 151,2

421 966,4

417 940,3

99,05

-1678,0

-30 872,1

-27 599,6

89,4

В том числе:
Налоговые
доходы
Неналоговые
доходы
Всего расходы
Дефицит(профи
цит)

Структура налоговых и неналоговых
доходов районного бюджета
Тыс.руб.
план

факт

50000,0
40000,0
30000,0

20000,0
10000,0
0,0

факт
Налог на доходы
физических лиц Единый налог на
вменненный доход Арендная плата за
земельные участки

план
Штрафы

Прочие налоговые и
неналоговые
доходы

Структура доходов бюджета Ольховатского муниципального района
Воронежской области за 2014 год

Темпы роста доходов бюджета Ольховатского муниципального района

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА




.

Общий объем расходов бюджета Ольховатского
муниципального района за 2014 год составил 417940,3
тыс. рублей или 99,1% плановых назначений (421966,4
тыс.руб.), что на 26592,4 тыс.рублей, или на 6,8%,
больше уровня 2013 года.
В приоритетном порядке из бюджета Ольховатского
муниципального района (далее - бюджет)
профинансированы первоочередные расходы (заработная
плата с налогами и отчислениями, оплата коммунальных
услуг, услуг связи, транспортных услуг, мер социальной
поддержки населения, медикаментов, продуктов питания,
ГСМ, котельно-печное топливо и иные неотложные
расходы).

Исполнение расходной части бюджета по разделам за
2014 год

Расходы бюджета Ольховатского муниципального
района, всего

Исполнено
за 2013 год

Исполнено за
2014 год

Удельный вес
за 2014 год в
общей сумме
расходов,%

Темп роста
2014 года к
2013 году ,
тыс.рублей

391347,9

417940,3

100

26592,4

Темп
роста 2014
года к
2013 году ,
%
106,8

29626

31046,1

7,4

1420,1

104,8

0

15

0

15

0

в том числе по отраслям:

Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Национальная экономика

1834,5

1959

0,5

124,5

106,8

12677,4

32418,7

7,8

19741,3

255,7

Жилищно-коммунальное хозяйство

17464,7

7228,3

1,7

-10236,4

41,4

107

0

0

-107

0

266163,1

267355,8

64

1192,7

100,4

Культура , кинематография

7236,8

18258,4

4,4

11021,6

252,3

Социальная политика

26476,1

27430,3

6,6

954,2

103,6

Физическая культура и спорт

5234,4

5467,4

1,3

233

104,5

Обслуживание государственного муниципального
долга
Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных образований общего характера

198,6

564,3

0,1

365,7

284,1

24329,3

26197

6,3

1867,7

107,7

Охрана окружающей среды
Образование

Структура расходов бюджета Ольховатского
муниципального района за 2014 год по основным разделам
64,0%

7,8%
0,5%

7,4%

1,3%
6,6%

6,3%
0,0%

0,1%

4,4%

Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Национальная1,7%
экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство,благоустройство, охрана окружающей среды
Образование
Культура,кинематография
Физическая культура и спорт
Социальная политика
Обслуживание муниципального долга
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований общего характера

В функциональной структуре расходов наибольший удельный вес составляют расходы на образование – 64,0
% (267355,8 тыс.рублей), общегосударственные вопросы – 7,4 % (31046,1 тыс.рублей), социальная политика –
6,6% (27430,3 тыс.рублей), межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований общего
характера – 6,3% (26197,0тыс.рублей), национальная экономика – 7,8 % (32418,7 тыс.рублей).

Расходы бюджета по ведомствам
Наименование

ГРБС

Сумма, за 2014 год

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ОЛЬХОВАТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

910

1 276,7

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА
АДМИНИСТРАЦИИ ОЛЬХОВАТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ

922

15 499,0

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ОЛЬХОВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

924

243 913,8

ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ
ОЛЬХОВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(финансовый орган)
АДМИНИСТРАЦИЯ ОЛЬХОВАТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

927

83 522,9

941

66 011,0

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОЛЬХОВАТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

968

638,8

МКУ «СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ»

969

5 306,8

МКУ «ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА, ЗАЩИТА
НАСЕЛЕНИЯ И ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

970

1 771,3

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ

250,0
200,0
150,0
100,0
50,0

Тысячи

0,0

Сумма

СОВЕТ
НАРОДНЫ
Х
ДЕПУТАТО
В
ОЛЬХОВАТ
СКОГО
МУНИЦИП
АЛЬНОГО
РАЙОНА

1 276,7

ОТДЕЛ
КУЛЬТУРЫ
И
АРХИВНОГ
О ДЕЛА
АДМИНИС
ТРАЦИИ
ОЛЬХОВАТ
СКОГО
МУНИЦИП
АЛЬНОГО
РАЙОНА
ВОРОНЕЖ
СКОЙ…
15 499,0

ОТДЕЛ
ОБРАЗОВА
НИЯ
АДМИНИС
ТРАЦИИ
ОЛЬХОВАТ
СКОГО
МУНИЦИП
АЛЬНОГО
РАЙОНА

ФИНАНСО
ВЫЙ
ОТДЕЛ
АДМИНИС
ТРАЦИИ
ОЛЬХОВАТ
СКОГО
МУНИЦИП
АЛЬНОГО
РАЙОНА

АДМИНИС
ТРАЦИЯ
ОЛЬХОВАТ
СКОГО
МУНИЦИП
АЛЬНОГО
РАЙОНА

243 913,8

83 522,9

66 011,0

РЕВИЗИОН
МКУ
МКУ
НАЯ
«СЛУЖБА «ГРАЖДАН
КОМИССИ ТЕХНИЧЕС
СКАЯ
Я
КОГО
ОБОРОНА,
ОЛЬХОВАТ ОБЕСПЕЧЕ ЗАЩИТА
СКОГО
НИЯ»
НАСЕЛЕНИ
МУНИЦИП
ЯИ
АЛЬНОГО
ПОЖАРНА
РАЙОНА
Я
БЕЗОПАСН
ОСТЬ»

638,8

5 306,8

1 771,3

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных
программ Ольховатского муниципального района за 2014 год
№ п/п

Наименование программы

ВСЕГО
1 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Развитие образования»
2 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Социальная поддержка
граждан»
3 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами населения Ольховатского муниципального
района»
4 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Содействие занятости
населения»
5 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Обеспечение общественного
порядка и противодействие преступности»
6 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Защита населения и
территории Ольховатского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах»
7 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Развитие культуры и
туризма»
8 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Развитие физической
культуры и спорта»
9 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Экономическое развитие и
инновационная экономика»
10 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Развитие сельского
хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка»
11 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Энергоэффективность и
развитие энергетики»
12 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Управление муниципальным
имуществом»
13 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Муниципальное управление
Ольховатского муниципального района»
14 Муниципальная программа Ольховатского муниципального района «Управление
муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления
муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов городского и сельских
поселений Ольховатского муниципального района»

План
(утвержденный)

322 151,20
250 542,10
3 305,00

План
(уточненный)

Исполнено

421 966,40 417 940,30
271 330,40 270 561,10
3 916,90
3 916,90

%
исполнения

99,0
99,7
100,0

950

4 290,90

3934

91,7

160

301,40

301,4

100,0

130

16 061,90

16055,6

100,0

1 801,40

1 781,90

1 771,30

99,4

15 009,80

26 125,00

26 111,00

99,9

860

5 494,70

5467,4

99,5

125

1 125,00

1125

100,0

2 451,00

17 090,10

17 090,10

100,0

770

14 727,00

14198,9

96,4

260

247,90

247,9

100,0

24 304,30

26 075,50

25 997,00

99,7

21 482,60

33 397,80

31 162,70

93,3

Межбюджетные трансферты, перечисленные бюджетам городского и
сельских поселений Ольховатского муниципального района за 2014 год
Тыс.руб.

4224
7010,2

Дотация бюджетам на
выравнивание бюджетной
обеспеченности

Дотация бюджетам
наподдержку мер по
обеспечению бюджетной
обеспеченности

6212,4

Дотация бюджетам
наподдержку мер по
обеспечению бюджетной
обеспеченности (по
распряжению главы)