Transcript PowerPoint - Администрация Мытищинского района

2010
2011
Доходы
Расходы
2012
Дефицит/Профицит
-91,7
6 947,4
7 039,1
-198,5
5 915,4
5 716,9
+219,6
4 889,3
5 108,9
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 419,7
+5,1
1 424,8
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
-75,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
+1 108,1
2011
2012
ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ
НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 2012г. (млн. руб.)
1 424,8
ЕНВД
НДФЛ
1 128,6
79,2%
278,6
19,6%
Госпошлина
17,4
1,2%
ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ
НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 2012г. (млн. руб.)
682,6
Доходы от продажи
земельных участков
Арендная плата
за земли
395,9
165,6
24,3%
58,0%
Прочие доходы от
использования
имущества
Прочие
неналоговые
48,3
41,0
7,1%
6,0%
Штрафы
31,8
4,6%
41,5%
52,7%
36,3%
32%
15,3%
22,2%
2011
2012
Налоговые доходы
Безвозмездные поступления
Неналоговые доходы
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ
УРОВНЕЙ (млн. руб.)
2 334,9
+1 084,0
1 250,9
416,9
+270,5
Субсидии
146,4
+830,8
1 807,3
Субвенции
2011
2012
976,5
128,0
-17,3
Межбюджетные
трансферты
110,7
Расходная часть бюджета Мытищинского
муниципального района за 2012г. (млн. руб.)
4 687,2
План
94,1%
Местный бюджет
Местный бюджет
2 187,6
98,6%
2 499,6
2 156,8
Межбюджетные
Межбюджетные
трансферты
Факт
4 410,3
90,2%
трансферты
2 253,5
Динамика расходов на оплату труда и
начисления за период 2010-2012гг. (млн.руб.)
2011
2010
1 535,9
Культура и
кинематография
65,8
Здравоохранение
298,3
Образование
1 171,8
1 793,9
Культура и
кинематография
69,4
Здравоохранение
334,2
+42,9%
+22,3%
2012
2 194,1
Культура и
кинематография
81,7
Здравоохранение
374,9
Образование
Образование
1 390,3
1 737,5
0,6%
0,1%
0,8%
3,8%
0,1%
11,2%
21,0%
0,1%
1,4%
0,1%
0,1%
Общегосуд. вопросы - 493,2
Национальная оборона - 0,2
Национальная безопасность - 5,6
Национальная экономика - 60,0
ЖКХ - 5,8
Охрана окружающей среды - 0,7
Образование - 2560,6
Культура и кинематография - 116,8
Здравоохранение - 928,6
2,6%
Социальная политика - 169,9
Физическая культура и спорт - 3,8
СМИ - 29,1
58,1%
Обслуживание государственного и
муниципального долга - 36,0
СТРУКТУРА И ДИНАМИКА РАСХОДОВ ПО РАЗДЕЛУ
«ОБРАЗОВАНИЕ» В 2011-2012гг. (млн. руб.)
1 372,0
Общее
образование
1 474,9
651,0
Дошкольное
образование
Среднее
профессиональное
образование
Профессиональная
подготовка,
переподготовка и
повышение квалификации
Молодежная
политика и
оздоровление детей
Другие вопросы в
области
образования
- 2011
881,2
2 560,6
1,1
1,4
2 180,5
1,8
16,7
+380,1
72,8
78,9
81,8
107,5
- 2012
2011
2012
СТРУКТУРА И ДИНАМИКА РАСХОДОВ ПО РАЗДЕЛУ
«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» В 2011-2012гг. (млн. руб.)
- 2011
- 2012
208,6
Стационарная
медицинская
помощь
436,4
215,8
Амбулаторная
помощь
252,0
199,4
Скорая
медицинская
помощь
Заготовка, переработка,
хранение и обеспечение
безопасности донорской
крови и ее компонентов
Другие вопросы в
области
здравоохранения
+281,5 928,6
215,0
2,9
647,1
3,7
21%
97%
20,4
21,5
Межбюджетные
трансферты
79%
3%
Местный бюджет
2011
2012
СТРУКТУРА И ДИНАМИКА РАСХОДОВ ПО РАЗДЕЛУ
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА» В 2011-2012гг. (млн. руб.)
119,3
Социальное
обеспечение
населения
129,8
19,7
Охрана семьи и
детства
Пенсионное
обеспечение
Другие вопросы в
области социальной
политики
- 2011
32,4
5,9
7,2
169,9
145,9
1,0
0,5
+24,0
- 2012
2011
2012
473,1
514,5
Кредиты от кредитных
организаций
Кредит по проекту
«Городское
теплоснабжение» через
федеральный бюджет
на 01.01.2012
на 01.01.2013
Программа
«Реформирование
муниципальных
финансов
Мытищинского
муниципального
района»
Активизация процессов
финансового оздоровления
Реформирование бюджетной сферы и
бюджетного процесса
Повышение открытости управления
муниципальными финансами
Повышение прозрачности
бюджета для граждан
Проект «Открытый
бюджет»
Расширение информированности
граждан
Повышение роли граждан и
законодательных органов власти в
управлении публично-правовыми
образованиями