Transcript Anturadagen 18 maj 2010

Portföljhantering
2010-05-18
Den som är snabbast i starten får fritt spår…
Filnamn: Anturadag 100518.ppt Skapad: 2010-05-12
2
2010-05-20
…tills man kommer fram till backen
Filnamn: Anturadag 100518.ppt Skapad: 2010-05-12
3
2010-05-20
Göra rätt saker
Göra saker rätt
Projektprioritering och
finansiering
Projektgenomförande och
resursprioritering
Portföljstyrning
Filnamn: Anturadag 100518.ppt Skapad: 2010-05-12
4
2010-05-20
Mål vid införande av Antura på SJ
Införa nytt Portfölj & Projektverktyg som ger Effektivisering och
Kostnadsbesparingar avseende användande och processer kring:
•
•
•
•
•
Projektportföljhantering
Projektstyrning och Rapportering (enskilda och flera projekt)
Projektplanering (enskilda projekt)
Resursplanering
Affärsplanering och Årlig budget
Ersätta nuvarande Portfolio samt utöka användandet till ”alla” projekt
på SJ
• Inte enbart centrala projekt, utan även lokala projekt för att ge hög
transparens rörande pågående satsningar och initiativ inom hela SJ
• Pilotanvändning (Projektkontoret och Division Fordon) under 6 månader (okt
– mars), därefter full etablering av systemet inom dessa två enheter
Integrera med Ekonomisystem och projekt för Projektredovisning
• Ger högre kvalitet finansiella i beslutsunderlag rörande projekt och program
2010-05-20
5
Införande av Antura Projects på SJ
T
G
0
T
G
1
T
G
2
T
G
3
T
G
4
T
G
5
Förstudie
Projektutredn
och upphandling
Start
5 okt!
Detalj & Pilot
Införande
Upphandling
Klar!
Jan-Jun 2009
Överlämn
Avsl
ut
Leverantör Antura utvald och kontrakterad
Jul-Dec 2009
Jan-Jun 2010
Projektens statusrapporter läggs samman
till en portföljrapport
Filnamn: Anturadag 100518.ppt Skapad: 2010-05-12
7
Typ av påverkan
Ej trolig
<15%
Ganska
trolig
Mycket
trolig
Nästan säker
>85%
Mindre inverkan på tidplan
eller kostnader. Ingen
inverkan på projektmål
2
4
4
7
Stor inverkan på tidplan
eller kostnader. Viss
inverkan på projektmål
6
15
12
7
Stor påverkan på tidplan
eller kostnader. Stor
inverkan på projektmål
4
5
11
4
Sammanfattning av Portföljrapporten
Projektportfölj
Nyheter
32
Sammansättning TG faser
6 0
2
(19)
6
6
12
Portföljstatus
46
TG0
TG1
TG2
TG3
TG4
TG5
(3) 24
12
Beslut
20
Interna
Externa
Expansion
Kvalitet
41
Effektivitet
(10)
Centrala projekt 2010 prognos
Drivs av extern/intern PL
Dagens viktigaste beslut
Affärsstrategier 2010
Prognos (Antal)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Föreg
månad
Nuläge
Satsnings- Annan budget
budget
8
Portföljstyrning
Filnamn: Anturadag 100518.ppt
Skapad: 2010-05-12
9
Projektprioritering
Modellen bygger på en sammanvägning av olika parametrar
Prioriteringskriterier
Konkurrensförmåga: kommersiellt värde
Affärsnytta 2010
Leveranskvalitet: punktlighet/kundlöfte
Effektivitet/kostnadsnivå
K2010/budget 2010
Graderas på en skala 1-5
Komplexitet
Ekonomisk
nytta
Ekonomisk
effekt
Kalkyltrovärdighet
Komplexitet i termer av bedömd verksamhets- / organisatorisk
komplexitet respektive IT-komplexitet
Graderas med vikt 50/50 på en skala 1-5
Kostnad, besparing och pay-off-tid
Kalkylkvalitet – hur väl underbygd kalkylen är
Kalkylrisk / realiserbarhet – bedömd möjlighet att
realisera effekten
Stöder IT
konsolideringen
Filnamn: Anturadag 100518.ppt Skapad: 2010-05-12
Leder till fler, färre eller oförändrat antal system
10
Graderas med vikt 50/50
på en skala 1-5
Anmälda projektidéer och pågående projekt i
tidiga faser har värderats som start på en löpande
prioriteringsprocess
Pågående
projekt
Nya förslag
500 kSEK
50 kSEK
Ej aktuellt
2010 / ingår i
annat
Får drivas
vidare
Satsningsbudget
Får vänta
Förvaltningsprojekt
Större
förvaltnings
-projekt
Mot TG 1/TG 2
Ev. förstudie
Får drivas
vidare
Får vänta
Körplanen
omprövas
varannan
månad
Filnamn: Anturadag 100518.ppt Skapad: 2010-05-12
11
Värdering utifrån strategisk betydelse 2010,
genomförbarhet och affärsnytta kvalificerar
13 projekt för fortsatt satsning i nuläget
Prioriteringsöversikt
Affärsnytta
2010
2
5
12
10
7
4
3
24
2
20
25
1
30
28
Kommentarer
Stöder IT-konsolidering
3
• Leder till färre system
• Oförändrat antal system
• Leder till fler system
1
4
9
11
13
8
5
16
15
14
29
19
17
26
27
22
6
21
23
Cirkelns storlek representerar
ekonomisk nytta
Kriterierna har viktats med:
Affärsnytta
18
0
0
1
Filnamn: Anturadag 100518.ppt Skapad: 2010-05-12
2
3
Komplexitet
4
12
5
40%
Ekonomisk nytta 40%
Komplexitet
20%