Transcript bedömning enligt ip livsmedel

Checklista för Leverantörsbedömning enligt IP Livsmedel
GILTIG FRÅN 2014-01-01
CHECKLISTA FÖR LEVERANTÖRSBEDÖMNING ENLIGT IP LIVSMEDEL
Vi är certifierade enligt standarden IP Livsmedel. Regelbundna leverantörsbedömningar ingår därför i vårt
kvalitetsarbete.
Fyll i checklistan genom att efter varje fråga kryssa i
”Ja” eller ”Nej”. Vid behov kan ni läsa mer i IP Livsmedel-
regelhandboken på www.sigill.se. Om frågan inte gäller er eller er verksamhet kryssar ni i ”Ej relevant”.
Observera att alla regler som är relevanta för er
verksamhet ska vara uppfyllda. Skicka tillbaka den
ifyllda checklistan till avsändaren och behåll lämpligen en kopia.
Namn /Företagsnamn
Telefon
Adress
Org.nr/GC-nr
Ort
Produkter
UTBILDNING
1.1
Har alla som arbetar med livsmedel
fått en introduktion, genomgång i livsmedelshygien och är detta dokumenterat?
1.2
Har minst en person som arbetar inom
verksamheten genomgått HACCP-utbildning?
PERSONALHYGIEN
2.1
Finns skriftliga hygienregler/rutiner för
personal och besökare/entreprenörer?
2.2
Bär alla som beträder livsmedelslokalen
skyddskläder?
ANLÄGGNING, LOKALER
OCH UTRUSTNING
3.1
Är lokaler och anläggningar registrerade
eller godkända av kontrollmyndigheten?
3.2
Är lokaler och anläggningar ändamålsenliga och möjliggör säker livsmedelshantering?
3.3
Finns rutiner för underhåll av mät- och
styrutrustning som är av betydelse för
livsmedelssäkerheten och dokumenteras
genomförda aktiviteter?
3.4
Finns det ett system för årlig internrevision?
JA
NEJ
EJ RELEVANT
KOMMENTAR
JA
NEJ
EJ RELEVANT
KOMMENTAR
JA
NEJ
EJ RELEVANT
KOMMENTAR
© Copyright/Upphovsrätten till denna produkt tillhör Sigill Kvalitetssystem AB, Stockholm, Sverige.
1 (4)
Checklista för Leverantörsbedömning enligt IP Livsmedel
RENGÖRING
4.1
Finns skriftliga rutiner för effektiv rengöring och städning av lokaler och utrustning?
4.2
Förvaras rengöringsmedel och andra
kemikalier samt städutrustning, i separat
utrymme som är väl avskilt från livsmedel? Är kemikalier väl märkta?
AVFALL
5.1
6.1
Finns det ett förebyggande skadedjursprogram? Sker inspektion och avläsning
enligt riskbedömning och dokumenteras
detta?
6.2
Finns det en ritning, skiss, över skadedjursbekämpningens kontrollstationer?
VATTEN
8.1
Finns det rutiner för hur livsmedel,
emballage och utrustning ska hanteras
och förvaras under hygieniska förhållanden?
8.2
Råder en god varuomsättning, med ”först
in – först ut” – principen (FIFO)?
8.3
Förvaras livsmedel som ska kyl- och
frysförvaras i rätt temperatur?
8.4
Förpackas alla livsmedel i för livsmedel
godkända förpackningar?
ALLERGENER
2 (4)
NEJ
EJ RELEVANT
KOMMENTAR
JA
NEJ
EJ RELEVANT
KOMMENTAR
JA
NEJ
EJ RELEVANT
KOMMENTAR
JA
NEJ
EJ RELEVANT
KOMMENTAR
JA
NEJ
EJ RELEVANT
KOMMENTAR
JA
NEJ
EJ RELEVANT
KOMMENTAR
Finns det rutiner för att säkerställa att
vatten som används i livsmedelstillverkningen uppfyller kraven på dricksvattenkvalitet och kan mätningar och resultat
redovisas?
FÖRVARING OCH HANTERING
9.1
JA
Finns det en rutin (muntlig eller skriftlig)
för hur avfall omhändertas?
SKADEDJURSSÄKRING
7.1
GILTIG FRÅN 2014-01-01
Förvaras och hanteras livsmedel som
innehåller ämnen som kan framkalla allergi, så risken för allergisk reaktion hos
slutkonsument minimeras?
© Copyright/Upphovsrätten till denna produkt tillhör Sigill Kvalitetssystem AB, Stockholm, Sverige.
Checklista för Leverantörsbedömning enligt IP Livsmedel
VARUMOTTAGNING OCH
LEVERANTÖRSKONTROLL
10.1
Finns det rutiner för övervakning av
leverantörer/legotillverkare eller andra
inhyrda tjänster?
10.2
Finns dokumentation över utförda leverantörsbedömningar som styrker att leverantörer har en säker och ändamålsenlig
tillverkning/verksamhet och uppfyller
livsmedelslagstiftningen?
10.3
Finns det rutiner för vad som ska kontrolleras vid inleverans av varor samt
instruktion för hur det ska ske?
UTLEVERANS OCH TRANSPORT
11.1
Sker utleverans och transport av livsmedel
under lämpliga temperaturförhållanden?
11.2
Säkerställas att lämpliga temperatur- och
hygienförhållanden upprätthålls genom
hela logistikkedjan?
MÄRKNING OCH SAMMANSÄTTNING
12.1
Är produkter märkta på ett korrekt sätt
utifrån produktsäkerhet och redlighet?
12.2
Finns rutiner för särhållning av råvaror
som ingår i produkter som marknadsförs
med särskild information/beteckningar?
SPÅRBARHET OCH
ÅTERKALLELSE
13.1
Kan råvaror och halvfabrikat som ingår
i den färdiga produkten spåras ett steg
bakåt och ett steg framåt i livsmedelskedjan? Detta gäller även förpackningsmaterial som har kontakt med livsmedel.
13.2
Finns det en rutin för regelbunden test av
spårbarheten?
13.3
Finns det en skriftlig plan för återkallelse?
13.4
Testas återkallelseplanen regelbundet?
AVVIKELSER OCH
REKLAMATIONER
14.1
GILTIG FRÅN 2014-01-01
JA
NEJ
EJ RELEVANT
KOMMENTAR
JA
NEJ
EJ RELEVANT
KOMMENTAR
JA
NEJ
EJ RELEVANT
KOMMENTAR
NEJ
EJ RELEVANT
KOMMENTAR
NEJ
EJ RELEVANT
KOMMENTAR
JA
JA
Har företaget ett system för att hantera
reklamationer och avvikelser, och dokumenteras avvikelsehanteringen?
© Copyright/Upphovsrätten till denna produkt tillhör Sigill Kvalitetssystem AB, Stockholm, Sverige.
3 (4)
Checklista för Leverantörsbedömning enligt IP Livsmedel
HACCP-ANSVARIG
15.1
JA
NEJ
EJ RELEVANT
KOMMENTAR
JA
NEJ
EJ RELEVANT
KOMMENTAR
JA
NEJ
EJ RELEVANT
KOMMENTAR
Finns det angivet vem/vilka som är ansvariga
för HACCP-planen?
FAROANALYS
16.1
GILTIG FRÅN 2014-01-01
Har företaget genomfört en faroanalys
enligt principerna för HACCP?
KRITISKA STYRPUNKTER (CCP)
OCH HACCP-PLAN
17.1
Är kritiska styrpunkter (CCP:er) identifierade och skriftligt dokumenterade för
varje produktgrupp?
17.2
Finns kritiska gränsvärden för de
kritiska styrpunkterna (CCP:er)?
17.3
Finns det dokumenterade rutiner för
övervakning av kritiska styrpunkter
(CCP:er)?
17.4
Finns det en åtgärdsplan för vad som ska
göras om gränsvärden för kritiska kontrollpunkter (CCP:er) överskrids?
17.5
Finns det ett system för validering och
verifiering av HACCP-systemet?
Ort och datum
Underskrift
Namnförtydligande
4 (4)
© Copyright/Upphovsrätten till denna produkt tillhör Sigill Kvalitetssystem AB, Stockholm, Sverige.