Transcript Sverigedemokraterna Eskilstuna årsplan 2015

Sverigedemokraterna Eskilstuna
Årsplan 2015
Trygghet genom hela livet
Sverigedemokraterna Eskilstuna årsplan 2015
2
Innehåll
1 Inledning ............................................................................................................................. 4
2 Vision .................................................................................................................................. 5
3 Uppföljning av vårt valmanifest 2010 ................................................................................ 6
4 Ekonomiska förutsättningar ................................................................................................ 7
5 Sammanfattning över våra prioriteringar och besparingar ................................................. 8
6 Besparingar, prioriteringar och mål som är gemensamma för alla nämnder och
kommunstyrelsen .............................................................................................................. 10
6.1
Besparingar.............................................................................................................. 10
6.2
Prioriteringar ........................................................................................................... 11
6.3
Mål .......................................................................................................................... 12
7 Besparingar, prioriteringar och mål för varje enskild nämnd samt för kommunstyrelsen 13
7.1
Kommunstyrelsen.................................................................................................... 13
7.2
Överförmyndarnämnden ......................................................................................... 16
7.3
Arbetsmarknads – och familjenämnden .................................................................. 17
7.4
Barn – och utbildningsnämnden .............................................................................. 21
7.5
Vuxennämnden........................................................................................................ 23
7.6
Kultur - och fritidsnämnden .................................................................................... 26
7.7
Stadsbyggnadsnämnden .......................................................................................... 28
7.8
Miljö – och räddningstjänstnämnden ...................................................................... 29
7.9
Torshälla Stads Nämnd ........................................................................................... 30
8 Investeringar ..................................................................................................................... 31
8.1
Prioriteringar ........................................................................................................... 31
8.2
Besparingar.............................................................................................................. 32
9 Investeringsbudget 2015-2019.......................................................................................... 32
10 Budget 2015 och ekonomisk plan 2015-2017 .................................................................. 32
3
Sverigedemokraterna Eskilstuna årsplan 2015
1
Inledning
Sverigedemokraterna Eskilstunas årsplan 2015 är en vidareutveckling av våra tidigare
kompletterande och ordinarie årsplaner. Den innehåller först en vision som beskriver hur
Eskilstuna kommunkoncern i stort ska bedrivas och i vilken riktning vi vill att kommunen
ska sträva åt. Sedan följer en rad olika prioriteringar, besparingar samt mål för vad vi vill att
respektive nämnd och kommunstyrelse ska uppnå. En sammanfattning över våra
prioriteringar och besparingar återfinns under rubrik 5. Där beskriver vi vad vi vill göra, hur
mycket vi uppskattar det kommer kosta eller bespara kommunen.
Våra budgetramar för respektive nämnd och kommunstyrelse utgår dels ifrån de av
kommunfullmäktige föregående år beslutade samt beslut vi yrkat bifall till i nämnder eller
styrelser som påverkar budgetramarna. Därefter gör vi förändringar utifrån våra idéer och
förslag för respektive nämnd och kommunstyrelse. Vi ger kompensation för inflation till
nämnder och kommunstyrelse. Vi avsätter också pengar för demografi och löneökningar.
För Sverigedemokraterna Eskilstuna
Kim Fredriksson, gruppledare
4
2
Vision
En Stolt Svensk Stad mitt i Sverige.
Sverigedemokraternas strävan för Eskilstuna kommun är ett öppet och fritt samhälle där
våra invånare känner trygghet i livets alla skeden. Att skapa förutsättningar för invånare att
känna trygghet är kommunens absolut viktigaste uppgift.
Ett tryggt samhälle bygger på att människor upplever rättvisa och gemenskap. Otrygga
samhällen brukar ofta präglas av sociala klyftor och olika former av segregation, tyvärr
något som allt mer har kommit att prägla vår stad.
För att kunna skapa det trygga Eskilstuna behöver vi ge vår kommun en ryggrad och en
identitet. Eskilstuna är en del av Sverige, svenskheten är således vår nationella identitet
gentemot omvärlden. Kommuninvånarnas gemensamma intressen, vårt gemensamma
leverne och våra förutsättningar utgör vår kommunalt kulturella själ det som vi väljer att
definiera som Eskilstuna andan.
Kommunen har ett ansvar för att främja kommuninvånarnas gemenskapsanda och ett ansvar
att se till att de som flyttar hit kan bli en del av den. Dessa idéer grundar sig ideologiskt ur
socialkonservatismen och konkret på en tanke om assimilation.
Att ta seden dit man kommer är en viktig princip som genomsyrar Sverigedemokraternas
vision för Eskilstuna och också ett av de viktigaste instrumenten för att bekämpa rasism och
segregation.
Eskilstuna ska vara en kommun för den som vill ge sina barn en trygg uppväxt, för den som
vill utvecklas i sin skolgång, för den som genom högre studier vill nå sin fulla potential, för
den som genom arbete vill bidra till vår gemensamma välfärd, för den som vill åldras, för
den som vill vara en del av vår Eskilstuna anda. Eskilstuna ska vara en stolt svensk stad där
våra invånare känner trygghet genom hela livet.
5
Sverigedemokraterna Eskilstuna årsplan 2015
3
Uppföljning av vårt valmanifest 2010
I vårt valmanifest från 2010 pekade vi på sex områden som vi lovade skulle stå i fokus för
vårt politiska arbete. Dessa områden var:
 En ansvarsfull invandrings – och assimileringspolitik.
 Prioritering av kärnverksamheter.
 Fler i arbete och ett gott företagarklimat.
 En trygg, demokratisk och kunskapsinriktad skola.
 Krafttag mot brottsligheten.
 En värdig ålderdom.
Sedan mandatperiodens början har vi genomgående haft som målsättning att försöka
påverka de politiska besluten inom framförallt dessa områden. Det har vi visat genom våra
ställningstaganden i nämnder, kommunstyrelse och kommunfullmäktige, men också genom
de motioner vi lagt hittills. Arbetet med att försöka infria våra löften begränsas dock inte
bara till det, utan det är också utifrån valmanifestet, våra generella riktlinjer för en
sverigedemokratisk kommunpolitik samt verksamhetsbesök och företagsbesök som vi gör
våra prioriteringar i våra årsplaner.
6
4
Ekonomiska förutsättningar
Här redovisas de ekonomiska förutsättningarna som vi utgår och budgeterar från. Vi
beskriver även kortfattat om vår syn på respektive område och hur vi valt att prioritera.
Kommunalskatt
Skattesats i %
Förändring i kr
Budget 2015
22,13
Oförändrad
Budget 2016
22,13
Oförändrad
Budget 2017
22,13
Oförändrad
Vår uppfattning är att det inte finns något ekonomiskt utrymme att utifrån nuvarande
utmaningar inom välfärden göra någon skattesänkning. För att bryta den negativa trenden
med skenade försörjningsstöd och en ihållande hög arbetslöshet är det satsningar på skola
och utbildning som måste ligga i fokus. Satsningar som kräver ekonomiska resurser.
Den långsiktiga ambitionen är att satsningarna på skola och utbildning ska leda till
minskade försörjningsstödskostnader och arbetslöshet. Lyckas den ambitionen är det möjligt
att de frigjorda resurserna används för att sänka skatten så den harmoniserar med jämförbara
kommuner.
Befolkningsökning
Ökning i antal
Förändring i antal
Budget 2015
800
Oförändrad
Budget 2016
700
-100
Budget 2017
700
-200
Eskilstuna har det senaste åren växt rejält. Tyvärr har antalet bostäder, arbetstillfällen och
utbildningsplatser inte växt i samma utsträckning. En stor del av befolkningsökningen beror
på att Eskilstuna har tagit ett väldigt stort ansvar när det gäller mottagande av flyktingar och
dess anhöriga. Det har aldrig förts några djupare eller verklighetsförankrade resonemang
kring hur kommunen ska hantera det nämnda ansvaret. Det är allvarligt och föranlett
bostadsbrist, hög arbetslöshet och ett splittrat Eskilstuna med hög segregation.
Vår ambition är att styra om politiken så befolkningsökningen anpassas efter Eskilstunas
förmåga att bygga bostäder, skapa utbildningsplatser och en dräglig tillvaro för dess
invånare. Men även efter förutsättningarna till jobb med egen försörjning.
7
Sverigedemokraterna Eskilstuna årsplan 2015
5
Sammanfattning över våra prioriteringar och besparingar
Här redovisas en sammanfattning över våra besparingar och prioriteringar som vi anser
kommunfullmäktige och respektive verksamhet ska verkställa först. Pengar avsatta för
inflation redovisas inte här. Mer information om förslagen finns under rubrik 6, 7 och 8.
Prioriteringar
Åtgärd
 Höjd skolpeng
- Förskolan: 20 miljoner
- Grundskolan: 20 miljoner
- Gymnasieskolan: 40 miljoner
 Sommarskola
Gymnasieskolan: 3 miljoner
Högstadiet: 1 miljon
 Förbättrade fritidsgårdar (ungdomsgårdar)
 Mer vuxenutbildning
 Förbättrat SFI (svenska för invandrare)
 Fler sommarkolloplatser
 Projektgrupp för kompetensförsörjning till företagen
 Öka grundbemanningen inom äldreomsorgen
 Lokal och näringsrik mat för de äldre
 Reducerat pris för trygghetslarm till 50 kr i månaden
 Fria bussresor för pensionärer (65 år och äldre)
 Stimulansbidrag till föreningar för ett tryggare Eskilstuna
 Rätten till heltid
 Halverad timkostnad för hemtjänst till 150 kr
 Bortprioritering av vindkraftsinvestering
 Borttagande av inköp och miljöavgifterna
 Inrätta/stärka en EXIT-verksamhet
 Förbättrad kameraövervakning vid hotspots
 Investering
Nytt äldreboende/trygghetsboende: 150 miljoner
 Investering
Upprustning av befintliga skollokaler: 60 miljoner
 Investering
Nya förskoleplatser: 100 miljoner
 Investering
Förbättrad framkomlighet i centrum: 50 miljoner
 Demografi
- Utbildning: 59,1 miljoner
- Äldre: 7 miljoner
- Funktionshindrade: 16,5 miljoner
Budget 2015
80 miljoner
Totalt exkl demografi
Totalt inkl demografi
210,3 miljoner
292,9 miljoner
8
4 miljoner
6 miljoner
20 miljoner
2 miljoner
2 miljoner
2 miljoner
35 miljoner
5 miljoner
3,6 miljoner
4,4 miljoner
3 miljoner
10 miljoner
3,5 miljoner
7,5 miljoner
5,4 miljoner
2,1 miljoner
1,7 miljoner
5,3 miljoner
(kapitalkostnad)
2 miljoner
(kapitalkostnad)
3,5 miljoner
(kapitalkostnad)
2,3 miljoner
(kapitalkostnad)
82,6 miljoner
Besparingar
Åtgärd
 Minska behovet av försörjningsstöd
 Minska behovet av vård för barn och unga
 Minska behovet av vård för vuxna
 Minska behovet av tolkhjälp
 Höjt effektiviseringskrav till 1 %
 Vassare arbetsmarknadsåtgärder
 Minska stödet till studieförbunden
 Höjt utdelningskrav kommunala bolag
 Minska behovet av vikarier för vård och omsorg
 Minskade budgetramar under KS
 Inför en assimileringsinriktad politik
 Inför en ansvarsfull invandringspolitik
 Restriktiva regler för bidrag till organisationer
Budget 2015
30 miljoner
12 miljoner
2 miljoner
1 miljon
23,6 miljoner
10 miljoner
6 miljoner
15 miljoner
25 miljoner
35,6 miljoner
10 miljoner
Okänd
1 miljon
Totalt
171,2 miljoner
Extra resurser
Typ
Budget 2015
 Ökade intäkter kommunalskatt och generella bidrag enligt prognos 39,1 miljoner
samt med resultatmål 2,5 % för 2015.
 Demografi. (utbildning, äldre och funktionshindrade)
82,6 miljoner
Totalt
121,7 miljoner
9
Sverigedemokraterna Eskilstuna årsplan 2015
6
Besparingar, prioriteringar och mål som är gemensamma för alla
nämnder och kommunstyrelsen
I vår budget ålägger vi varje nämnd samt kommunstyrelsen ett ökat effektiviseringskrav om
0,5 % för 2015 som dras från respektive rambudget. 2016 och 2017 höjs det ytterligare 0,1
%. Effektiviseringskravet ska uppnås främst genom samordnade upphandlingar, minskade
administrativa kostnader och generell samordning inom kommunens verksamheter. Mer
åtgärder finns under respektive nämnds besparingar samt i kommande verksamhetsplaner.
Se nedan för ökning i miljoner kr av effektiviseringskravet. Vi tar även bort inköps – och
miljöavgifterna. Årets resultatmål enligt balanskravet 2015 sätter vi till 2,5 %. Det innebär
att det finns resurser avsatta för stora kommande investeringar och för eventuella
felberäkningar.
Effektiviseringskrav per nämnd:
Kommunstyrelsen
Arbetsmarknads- och familjenämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Kultur- fritidsnämnden
Miljö- och räddningstjänstnämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Torshälla stads nämnd
Vuxennämnden
Överförmyndarnämnden
Övriga kommungemensamma kostnader
(friskolor)
Totalt:
under
Beräknad
besparing
2015
1 miljon
2,5 miljoner
8,5 miljoner
1,1 miljoner
0,1 miljoner
1,4 miljoner
1,5 miljoner
6,2 miljoner
0,1 miljoner
kommunstyrelsen 1,3 miljoner
23,6 miljoner
6.1 Besparingar
 Inför assimileringsinriktad politik
Kommunen är idag väldigt segregerad där många lever i ett utanförskap och känner
sig inte vara en del av majoritetssamhället. Miljontals kronor pumpas in årligen i
olika projekt och särlösningar som syftar till att bryta utvecklingen. Tyvärr har
insatserna marginal effekt. Utanförskapet bland utrikesfödda tenderar att fortsätta
växa, trots alla vackra ord som nämns i de olika åtgärdsplanerna med integration
som grund. Ska utvecklingen med kostnadsdrivande integrationsprojekt och
särlöningar brytas, måste en assimileringsinriktad politik prägla samhällsbyggandet.
Utgångspunkten ska vara att nyanlända tar seden dit de kommer. Ambitionen är
också att stärka gemenskapen så invånarna lever tillsammans och inte åtskilda, vilket
dagens integrationspolitik bidragit till.
10
 Inför en ansvarsfull invandringspolitik
Signalera till regeringen om kommunens kritiska situation kring den för höga
flykting- och anhöriginvandringen. Syftet är att radikalt öka och förlänga tiden för
ersättningarna kommunen får för mottagningen. Men även för att få regeringen att
förändra sin invandringspolitik och se över EBO-lagen. Invandringen måste
anpassas efter kommunens förutsättningar att skapa jobb, bostäder och utbildningar
som leder till jobb.
 Restriktiva regler för bidrag till organisationer
Kommunen delar idag ut miljoner i bidrag till olika organisationer. För den kreative
bidragssökaren går det att söka bidrag både i kommunstyrelsen och via olika
nämnder. Det är varken hållbart eller rättvist att så är fallet. Det bör endast vara en
nämnd som sköter hanteringen av bidrag. Utöver detta ska även tydligare krav ställas
på bidragssökaren. Organisationer som tenderar att ha en exkluderande och
segregerande effekt i samhället ska inte beviljas bidrag. Extra vikt ska läggas vid att
organisationer ska skapa gemenskap mellan olika samhällsgrupper, och stärka dess
tillit tillvarandra.

Fortsätta arbetet med att samordna beställningar av material och varor i syfte att
minska fraktkostnaderna och styckpriserna.

Verka för att alla tjänstgöringsrapporter rapporteras digitalt.

Verka för att samtliga anställda och förtroendevalda övergår till e-lönebesked istället
för traditionell pappersversion.

Ytterligare energibesparing ska eftersträvas inom alla kommunens verksamheter.

Arbeta för att riktlinjer för lokalförsörjning efterföljs av samtliga kommunala
verksamheter.

Samtliga delegationsordningar i nämnder och kommunstyrelsen ska skrivas om så
att inga kurser, konferenser, studiebesök eller liknade förlagda utomlands för bevilja
med hjälp av ordförandebeslut.
6.2 Prioriteringar

Arbetet med att göra all kommunal verksamhet tillgänglig för människor med
funktionshinder ska ha hög prioritet. Det är också viktigt att verka för att få privata
aktörer att göra sina verksamheter mer tillgängliga för funktionshindrade personer.

Vi ser det som viktigt att kommunen i all sin verksamhet tar hänsyn till
miljöaspekter och aktivt arbetar för att bidra till uppnåendet av de nationella
11
Sverigedemokraterna Eskilstuna årsplan 2015
miljömålen. Detta arbete måste dock vägas mot människors valfrihet och andra
behov av mer akut karaktär, såsom till exempel god omsorg och kvalitativ
utbildning.

Kommunen ska ha en långsiktig och hållbar handlingsplan över hur fordon som
drivs på fossila bränslen successivt fasas ut ur den kommunala organisationen.

Inom alla kommunens verksamheter vill vi se ökade insatser för att förebygga och
åtgärda alla former av våld, sexualiserat våld och hedersrelaterat våld. Detta görs
förslagsvis genom väl utarbetade handlingsplaner som samtliga verksamheter har
god kunskap om, genom att erbjuda kurser i självförsvar till alla som anser sig ha
behov av det, och genom satsningar på stöd – och jourverksamheter som vänder sig
till både män, kvinnor och barn som är i behov av hjälp.

Samtliga verksamheter ska se över möjligheten att skapa en så kallad
mobilapplikation så att tillgängligheten gentemot kommunens invånare stärks.

Samtliga kommunala verksamheter ska verka för att underlätta för invånare som
önskar bygga nytt på landsbygden. Huvudsyftet är att landsbygden ska fortsätta vara
levande med dess skolor men då krävs det att invånare flyttar ut till landsbygden och
inte ifrån den.

För de invandrare som bjuds in för att delta i ceremonier för nyblivna svenska
medborgare ska krävas på ett språktest samt prov i svenskt samhällsliv. Kravet är
sedan godkänt för att få delta.
6.3 Mål
12

Tillgängligheten för äldre och för funktionshindrade personer ska öka inom såväl
kommunal verksamhet som inom kommunen som helhet.

Andelen medborgare som utsätts för någon form av brott ska minska.

Den allmänna trygghetskänslan i kommunen ska öka.

Segregationen i kommunen ska minska.

Kommunens organisation ska förbättras och effektiveras så att de administrativa
kostnaderna minskar.

Förutsättningarna att bo och etablera verksamhet och företag på landsbygden ska
öka.
7
Besparingar, prioriteringar och mål för varje enskild nämnd samt för
kommunstyrelsen
I det här stycket redovisar vi våra besparingar, prioriteringar och mål som är specifikt för
respektive nämnd och för kommunstyrelsen. Dock kan vissa saker inkluderas även i andra
nämnder samt kommunstyrelsen och då är ett samarbete att föredra.
7.1 Kommunstyrelsen
7.1.1 Besparingar
 Minskade budgetramar under KS
Idag finns det under ”övriga kommungemensamma kostnader under
kommunstyrelsen” en rad budgetposter som vi anser inte ska ligga under KS ansvar.
Genom åren har vi kunnat se att pengarna som finns där delas ut utan något större
helhetstänk. Det ges pengar till allt som tycks låta bra. Det är dessutom inte hållbart
att det även går att söka likande bidrag via exempelvis kultur & fritidsnämnden. Det
blir ohållbart och risken att dubbla bidrag delas ut för samma projekt finns. Genom
att dra ner på alla dessa budgetposter kan vi omprioritera pengarna för maximal nytta
för Eskilstunas skattebetalare.
Budgetpost
KS allmänna
Ekologisk utveckling
Grön omställning
Näringslivsutveckling
Ortsutveckling
Reserv – oförutsett
Kretsloppspark
Beräknad
besparing
3,4 miljoner
2,2 miljoner
2 miljoner
3 miljoner
2,5 miljoner
20 miljoner
2,5 miljoner
Totalt
35,6 miljoner
 Minska stödet till studieförbunden
Vi vill styra om studieförbunden så de präglas mer av ideellt arbete och mer
samarbete med övriga föreningar som får bidrag av kommunen. Visionen är att
verksamheterna ska bli lite smalare men vassare.
 Höjt utdelningskrav kommunala bolag
Se våra ägardirektiv för mer information.
13
Sverigedemokraterna Eskilstuna årsplan 2015

Vid köp och försäljning av fastigheter ska en oberoende värderingsfirma värdera
fastigheten.

Kommunstyrelsen ska arbeta för att i samarbete med Migrationsverket, exempelvis
genom att delta i något av deras olika projekt, erbjuda återetableringsstöd till de
invandrare som önskar återvända till sina hemländer. Kommunstyrelsen ska även
ansvara för att invandrare, som förbundit sig att återvandra, erbjuds utbildning och
kunskaper anpassade efter förutsättningar och behov i hemlandet. Hela
finansieringen bör bekostas av Migrationsverket eller annan statlig myndighet. Det
ska också bygga på frivillighet, ingen ska tvingas att återvända till sitt hemland.
7.1.2 Prioriteringar
 Inrätta/stärka en EXIT-verksamhet
Det förebyggande arbetet mot grov organiserad brottslighet sker i samverkan med
civilsamhället. Det förebyggande arbetet ska kännetecknas av nolltolerans mot all
brottslig verksamhet, mutor och bestickning. Syftet med EXIT- verksamheten är att
minska antalet yrkeskriminella.
 Projektgrupp för kompetensförsörjning till företagen
Gruppens huvuduppgifter ska vara att samordna och skaffa fler praktikplatser genom
att upprätta goda kontakter med företagen. Men även att inspirera de elever som ges
praktikplatser att skaffa sig den kompetens som krävs för att kunna bli
anställningsbar på exempelvis företaget praktiken genomförs. (Se inlämnad motion
för mer information)
 Förbättrad Kameraövervakning vid hotspots
Idag finns det övervakningskameror vid centralsation och fristadstorget som
kommunen och polisen samarbetar kring finansiering, underhåll och drift. Dock är
många kameror behov av upprustning, samt så planeras det för en liten utökning av
områdena för övervakningen. Satsningen är avsedd för att i första hand byta ut
samtliga kameror mot högupplösta, så kallade 4 k kameror med inspelningsfunktion.
Då kommer behovet av antalet kameror per område att minska samt så blir
bildkvaliten väldigt mycket bättre. Vilket bör leda till att fler brottslingar blir dömda
då bevismaterialet blir avsevärt bättre. Det i sin tur bör även leda till att fler
människor upplever trygghet på gator och torg. Satsningen innehåller även resurser
för att förse andra områden med högupplösta kameror. Eskilstuna kommun får i
uppdrag att tillsammans med polisen och lämpliga aktörer peka ut dessa utökade
områden. Fokus är att öka tryggheten utan att inskränka den personliga integriteten.
14
 Demografi – utbildning
Då kommunens invånare blir fler till antal krävs det att resurser avsätts för att
behålla samma nivå på skolpengen. Dessa pengar är tillför just det.

Få till en samordning kring praktikplatser och sommarjobb i alla dess slag. Detta
genom att kommunen verkar för att samtliga aktörer som erbjuder praktikplatser och
sommarjobb i högre utsträckning samarbetar sinsemellan sig emellan men även med
kommunala som fristående skolor, högskolor, arbetsförmedlingen och andra
verksamheter.

Det ska finnas en väl utarbetad handlingsplan för hur den lokala demokratin ska
vitaliseras. Aktivt deltagande och ökat inflytandet ska uppmuntras genom att
kommunen ska vara öppen för medborgarförslag. Beslut i särskilt viktiga och
övergripande frågor bör föregås av kommunala folkomröstningar, rådslag eller
undersökningar. Kommunens hemsida samt sändningarna från kommunfullmäktiges
sammanträden bör marknadsföras bättre för att få fler att ta del av de politiska
besluten och av kommunens aktiviteter.

Politisk extremism som tar sig uttryck i kriminella handlingar är ett hot mot en
vitaliserad demokrati. Kommunstyrelsen ska därför utarbeta handlingsplaner för att
det förebyggande arbetet mot alla former av politisk extremism som tar sig
kriminella uttryck, samt för hanteringen av hot mot förtroendevalda, snarast ska
kunna påbörjas.

För att ge ett gott företagarklimat ska tillgången till lokaler med lämplig storlek och
rimlig hyra utredas. Behov av fler och lättillgängliga parkeringsplatser i centrum bör
utredas i syfte att gynna centrumhandeln, och det bör också ses över hur centrum kan
göras mer attraktivt att besöka.

En satsning bör göras på att få fler företag att etablera sig i kommunen, samt på
utökat stöd och vägledning i syfte att få fler människor att starta egna företag.

Kommunstyrelsen ska säkerställa att utbyggnaden av Eskilstunas stadsnät fortsätter
så att den på sikt kan omfatta hela kommunen.

Kommunstyrelsen ska ansvara för att representanter från kommun, polis, näringsliv
och föreningar samverkar för att förebygga brott och otrygghetskänsla.

Bostadsområden och platser som är särskilt otrygga och brottsutsatta ska kommunen
verka för att det införs så kallade kvarterspoliser och vid behov också förses med
kameraövervakning. (Se inlämnad motion för mer information)

Nattvandringsgrupper ska finnas och aktivt stödjas av kommunen. En uppsökande
stödverksamhet ska inrättas av kommunen, med äldre brottsoffer som målgrupp.
15
Sverigedemokraterna Eskilstuna årsplan 2015

Kommunstyrelsen ska verka för att ett jämställdhetsbokslut upprättas årligen. I detta
ska alla kommunens kostnader inom området redovisas.(se inlämnad motion för mer
information)
7.1.3 Mål

Andelen medborgare som upplever att de har god insyn i och möjlighet att påverka
kommunens verksamhet ska öka.

Fler företag ska etablera sig i kommunen.

Fler arbetstillfällen ska skapas inom kommunen.

Samarbetet mellan kommunens alla verksamheter och frivillighetscentralen ska öka.
7.2 Överförmyndarnämnden
7.2.1 Besparingar

Genom en ihop slagning med Strängnäs är bedömningen att verksamheten kommer
kunna effektiviseras. Frigjorda resurser ska användas för ökad kvalité och
tillgängliget.
7.2.2 Prioriteringar

Förbereda verksamheten för en sammanslagning med Strängnäs
överförmyndarnämnd.
7.2.3 Mål
 Uppnå en budget i balans för att underlätta sammanslagningen med Strängnäs.
16
7.3 Arbetsmarknads – och familjenämnden
7.3.1 Besparingar
 Minska behovet av försörjningsstöd
Denna besparing går likt andra besparingar hand i hand med våra satsningar. Med
vår invandringspolitik kommer inflödet av nya människor som tvingas in
försörjningsstödsberoendet att radikalt minska. En politik som är anpassad efter
Eskilstunas förmåga att hantera nya invånare och få dem att bli en del av samhället.
Detta tillsammans med stora satsningar på skolan, vuxenutbildningar och förbättrad
företagsklimat kommer minska behovet av försörjningsstöd. För att vara extra tydlig
handlar det inte om att neka individers rätt till hjälp från samhället. Utan att ge de
utsatta individerna hjälp till självhjälp. Ge dem verktygen att skaffa sig en
utbildning, en livsglöd och att göra dem attraktiva på arbetsmarknaden. Så att de
slutligen kan bli anställningsbara och täcka upp behoven med rätt utbildad
arbetskraft som företagen behöver.
 Minska behovet av tolkhjälp
Genom att prioritera lärandet av det svenska språket i alla avseenden där tydliga krav
på anpassning för nya invånare kan både kostnaderna och behovet av tolkar att
minska. Givetvis ska detta inte ske på bekostnad av tryggheten i kommunikationen
mellan invånare och kommunen. Denna besparing ska ses som en viljeinriktning där
det ska vara det svenska språket som är det främsta kommunikationsspråket i
kommunen.
 Minska behovet av vård för barn och unga
Tidigare år har kostnaderna för vård av barn och unga radikalt ökat. Detta hänger
ihop med den höga arbetslösheten och utanförskapet som råder i kommunen. Där
många människor främst unga känner ett behov av att ta till droger för att få tillvaron
att kännas dräglig och uthärdlig. Här gäller det att samtliga kommunala
verksamheter, näringsliv och civilsamhället hjälps åt. Ingen kan göra allt men alla
kan göra något. För att nämna några satsningar har vi först mer resurser till skolan
där elever som tenderar att hamna utanför fångas upp snabbt, samt mer tillgängliga
ungdomsgårdar där det finns vuxna som är närvarande. Även ett mer medvetet
föreningsliv som har kännedom om droger och att kunna se tendenser som kan leda
till drogmissbruk. Detta är ett axplock av satsningar som påverkar och som
tillsammans med av nämnden redan antagen åtgärdsplan gör det möjligt att göra
besparingen. Mer information om satsningarna finns under prioriteringar i respektive
nämnd.
17
Sverigedemokraterna Eskilstuna årsplan 2015
 Minska behovet av vård för vuxna
Vår uppfattning är att missbruket bland vuxna är starkt sammankopplat med känslan
av att inte vara behöv, att inte ha ett arbete, att känna sig sviken av samhället och stå
utanför. Genom satsningar på Komvux, ökad tillgänglighet och sociala aktiviteter på
mötesplatserna kan vi vända utvecklingen. Genom mer samarbete med andra
kommuner och landstinget kan vårdkostnaderna per individ även minskas.
Föreningslivet fyller också en viktig nyckelroll i kampen mot att vuxna hamnar i
missbruk och tvingas in i åtgärder mot missbruket. Detta är ett axplock av
satsningar som påverkar och som tillsammans med av nämnden redan antagen
åtgärdsplan gör det möjligt att göra besparingen. Mer information om satsningarna
finns under prioriteringar i respektive nämnd.
 Vassare arbetsmarkandsåtgärder
Nämnden tillhandahåller väldigt många arbetsmarknadsinsatser som bedrivs i
projektform. Generellt sett är det färre som går ut i jobb och egen försörjning efter
dessa projekt, än de som avslutar sina yrkesutbildningar på Komvux. Vår bedömning
är att ska Eskilstuna bli en arbetarstad igen gäller det att prioritera med redan
befintliga medel. Genom att göra arbetsmarkandsinsatserna smalare men vassare
med fokus på arbete kan resurser flyttas över till Komvux.
18

Försörjningsstöd ska alltid ses som en tillfällig lösning på ett akut problem. Utan
undantag ska försörjningsstödet kopplas till tydliga krav på att den hjälpsökande
utifrån sin förmåga aktivt medverkar till att komma ur sin problemsituation.

Fortsatt arbete med att införa e-tjänster för Komvux och för försörjningsstöd i syfte
att minska administrativa kostnader.

Genom att ställa högre krav på anpassning till det svenska samhället för de
invandrare som är och kommer till Eskilstuna bidrar det starkt till att bryta det redan
idag utbredda utanförskapet och segregationen. Inte förrän då kan vi på allvar bryta
den höga arbetslösheten och bidragsberoendet bland våra utrikesfödda invånare och
ta tillvara på deras kompetens och få in dem i den svenska gemenskapen.

I syfte att få ner försörjningsstödskostnaderna och andra omkostnader för dem
nyanländas etablering ska nämnden verka för att staten tar större och längre
ekonomiskt ansvar.

I syfte att öka antalet platser för vuxenutbildning ska nämnden verka för att staten tar
ett större ekonomiskt ansvar samt söker de statsbidrag som går att söka inom
området.
7.3.2 Prioriteringar
 Mer vuxenutbildning
I en stad där arbetslösheten är hög, men där företagen samtidigt skriker efter
arbetskraft är det något som inte stämmer. En av nycklarna till att lyckas bryta den
negativa utvecklingen är att på allvar prioritera höjd utbildningsnivå. Genom att öka
och anpassa utbudet av utbildningar efter arbetsmarknadens behov av kompetens kan
arbetslösheten radikalt minskas. Även företagsklimatet förbättras då tillgängligheten
av rätt kompetens bland arbetskraften ökar. Fler utbildningsmäklare ska också
anställas, för att tillsammans med näringslivet utveckla nya yrkesutbildningar på
gymnasie- och yrkeshögskolenivå.
 Fler sommarkolloplatser
Tyvärr är det många barn och unga som lever under svåra förhållanden. Det kan vara
arbetslösa föräldrar, missbruk och svårt att hänga med i skolan eller till och med
mobbing. Överallt frågan kring barns utveckling ställs är det alltid samma budskap
som ges. Satsa på barnen i så tidig ålder som möjligt. Genom att se till att fler barn
och unga får möjligheten att spendera sin sommar på ett kollo kan deras tillvaro
förändras radikalt. Minnen och vänner för livet som kan uppstå efter ett par veckor
på kollot kan vara den lilla livsglöd, som livar upp och ger barnet orken att klara
skolan och tillvaron.
 Förbättrat SFI (svenska för invandrare)
I Eskilstuna bor många invånare som har stort behov av att lära sig det svenska
språket. Detta tillsammans med en hög invandring ställer höga krav på god och
kvalitativ undervisning. Svenska språket är en vital del i vår vision om ett samhälle
präglat av trygghet och gemenskap. Därför är det av högsta vikt att eleverna
fullföljer sina studier med goda resultat och kön till SFI hålls till ett minimum.
Klasserna bör delas upp baserat på vilken utbildningsnivå eleverna har så
utbildningstakten kan anpassas efter inlärningsförmågan. Samtliga studieavbrott ska
följas upp och åtgärsplaner inrättas för att stötta en fortsatt studiemotivation.

Invånare som behöver stöd och hjälp av socialtjänsten ska erbjudas individuellt
anpassade stödinsatser.

Säkerställa att kommunen lever upp till sina skyldigheter när det gäller uppföljning
av ungdomar 16-19 år som inte går i gymnasiet.

Verka för att rekryteringsmässan hålls 4 gånger per år istället för en gång per år.
Samt att studievägledare och utbildningsanordnare finns på plats för att hjälpa
arbetssökande till kompletterande utbildning för att leva upp till företagens
kompetenskrav.
19
Sverigedemokraterna Eskilstuna årsplan 2015

Undersöka vilka bostadsområden som är mest utsatta av försörjningsstödsberoendet i
syfte att göra riktade arbetsmarknadsåtgärder.

Ungdomar och studenter ska erbjudas praktik och feriearbete i den kommunala
verksamheten.

Kvalificerad rådgivning ska erbjudas av kommunen i svåra livssituationer. En väl
utbyggd familjerådgivning utan långa väntetider ska tillhandahållas. När det gäller
familjerådgivning är det viktigt att rätt kompetens finns hos rådgivarna och att fokus
ligger på individernas förutsättningar och livssituation. Särskilt viktigt är ett bra
samarbete med polisen när det gäller våld i nära relation.

I Eskilstuna finns ett stort antal hemlösa personer som dock kan variera i antal
beroende på hur beräkningen sker. Det bör ses över vilka åtgärder som krävs för att
dessa människor ska kunna få en bättre livssituation.

Genom olika projekt, riktade till föräldrar, barn och ungdomar, ska missbruk och
ungdomsbrottslighet förebyggas.

Missbrukare som söker hjälp ska erbjudas omedelbar behandling eller annan
kvalificerad terapi. Kommunen ska erbjuda eget behandlingshem alternativt anlita
ett externt behandlingshem för att omedelbart kunna erbjuda plats åt den
hjälpsökande. För missbrukare med dubbeldiagnos ska det finnas särskilda boenden
anpassade för att kunna ge en kvalitativ vård utifrån den enskildes behov.
7.3.3 Mål
20

Tillgången till utbildningar som underlättar för arbetssökande att matcha sin
kompetens mot arbetsmarknadens behov ska öka.

Andelen nyanlända som fullföljer Svenska för invandrare (SFI) med goda kunskaper
i svenska språket som resultat ska öka.

Antalet bidragshushåll för nyanlända som har ekonomiskt bistånd ska radikalt
minska.

Antalet bidragshushåll som har ekonomiskt bistånd ska minska. (exklusive
nyanlända)

Andelen invånare i arbetsför ålder med egen försörjning i procent av Eskilstunas
befolkning ska ökas till minst 92 %. (exklusive Torshälla)

Antalet hemlösa personer i kommunen ska minska.

Andelen arbetslösa ungdomar i arbetsför ålder ska minska med minst 3
procentenheter.
7.4 Barn – och utbildningsnämnden
7.4.1 Besparingar

Modersmålsundervisning som inte är lagstadgat ska avskaffas.
7.4.2 Prioriteringar
 Öka skolpengen till för- grund- och gymnasieskolan
Den kanske enskilt bästa åtgärden politiken kan göra för att förbättra skolan är att
höja skolpengen. Då får varje skola och varje rektor utifrån sina behov och
förutsättningar använda resurserna där de gör bäst nytta. Därför prioriterar vi höjd
skolpeng och låter våra övriga satsningar som återfinns nedan vara en inriktning för
hur pengarna bör användas.
 Sommarskola för gymnasieelever
Denna satsning riktar sig till gymnasieelever som ligger efter i skolan eller gått ut
den med ofullständiga betyg. Satsningen ligger i linje med vår ambition med att
minska behovet av försörjningsstöd. Genom att erbjuda elever en andra chans att
fixa sina betyg ökar chansen till jobb eller högre studier. Utöver undervisning ska
fokus även ligga på att leta efter tendenser till att hamna i drogmissbruk.
 Sommarskola för högstadieelever
Idag erbjuds redan sommarskola för högstadieelever och finns finansierat inom
budgetram. Dock anser vi det är av vikt att fler får möjligheten till sommarskola och
fixa till sina betyg innan de går vidare till gymnasiet. Därför är denna satsning en
utökning av budgeten inom nämnt område.

Lärarnas kompetens är av stor vikt för hur väl eleverna lyckas i skolan. Därför bör
en höjning av lärares kompetens eftersträvas, i syfte att minska behovet av extra
åtgärder för att få eleverna att uppnå önskade betyg.

Internationella klasser och Slussen fyller en viktig funktion, men det bör ses över hur
dessa verksamheter kan effektiviseras och ge nyanlända bättre redskap för att kunna
bli en del av samhället.

De nationella reformerna som rör skolan kommer att innebära stora omställningar.
För att göra omställningarna så smidiga som möjligt är det viktigt att avsätta
tillräckligt med resurser för att inte sänka kvaliteten på utbildningen under tiden som
omställningarna sker.
21
Sverigedemokraterna Eskilstuna årsplan 2015
22

Fler lärare behöver anställas för att minska storleken på elevgrupperna och därmed
underlätta individualiserad undervisning. Det är viktigt att få fler elever att uppnå
betyget E (godkänt) i så många ämnen som möjligt, men det är också viktigt att ge
stöd åt de elever som satsar på högre betyg.

Genom en satsning på fler vuxna i skolan exempelvis i form av klassmorfar och
kuratorer ökar lärarnas möjlighet att ägna sig åt undervisning. Samtidigt ökar
möjligheten att hjälpa ungdomar som av psykosociala skäl mår dåligt. Och det blir
lättare att upptäcka och ingripa mot kränkande handlingar såsom mobbning, hot och
våld i ett tidigt skede.

Genuspedagogiken ska avvecklas.

För att hindra att ungdomar tidigt hamnar i kriminalitet och missbruk är det viktigt
att det finns hjälp och stöd att få för alla ungdomar som av olika skäl mår dåligt.

Det måste satsas på lösningar som gör att stökiga elever som hindrar undervisningen
eller som orsakar en otrygg arbetsmiljö kan avvisas från den ordinarie verksamheten
när det behovet uppstår. Dels för att öka övriga elevers möjligheter att få en
kvalitativ undervisning, men också för att kunna ge stökiga elever individuellt
anpassat stöd. Det är inte acceptabelt att några enstaka elever genom ett stökigt
beteende ska ta så mycket av lärarens tid i anspråk vecka efter vecka och månad
efter månad att övriga elever blir utan den hjälp de behöver.

Lokalt samt ekologiskt framställd skolmat ska prioriteras. Viktigt är också att
säkerställa att det kött som köps in inte inneburit onödigt lidande för djuren. Kött
från svenska gårdar ska prioriteras.

Landsbygdsskolorna ska bevaras i så hög utsträckning som möjligt.

Valfrihet och mångfald inom barnomsorg och skola ska främjas. Detta genom att
uppmuntra alternativa driftsformer inom barnomsorgen, och genom att öka
föräldrarnas möjlighet att välja mellan olika pedagogiska inriktningar och
profileringar.

Kommunen ska verka för att införa vårdnadsbidrag för att göra det möjligt för fler
föräldrar att själva ta hand om sina barn och därmed få mer tid tillsammans med
dem.

Långt ifrån alla föräldrar har arbetstider som är förenliga med öppettiderna i
förskolan, och många har dessutom långa pendlingsavstånd dagligen. Barnomsorgen
måste i högre utsträckning än idag anpassas till detta så att det blir lättare att förena
heltidsarbete, även på obekväm arbetstid, med föräldraskap. Dock är det viktigt att
sådan anpassning görs med så stor hänsyn som möjligt till barnen och deras
förutsättningar.

Barngrupperna i förskolan är idag överlag alldeles för stora. En satsning på färre
antal barn per personal behövs för att säkerställa att alla barn får den omsorg som de
behöver av personal som känner att deras tid räcker till. Önskvärt är också att
barngrupperna generellt blir mindre för att minska på stress och ljudnivå.

Chefer och rektorer bör erbjudas fortbildning i syfte att förbättra ledarskapet.

Det absolut effektiva och bästa sättet att uppnå nämnda åtgärder och förslag är att
höja skolpengen. Då ges det bättre förutsättningar för verksamheterna själva att
prioritera vilken åtgärd som är mest akut för just deras verksamhet.
7.4.3 Mål

Andelen elever som har godkänt betyg i minst 16 ämnen när de lämnar grundskolan
ska uppgå till 100 %.

100 % av gymnasieeleverna ska gå ut skolan med slutbetyg.

Den genomsnittliga betygspoängen för såväl grundskole – som gymnasielever ska
överstiga rikssnittet.

Den ogiltiga frånvaron i grundskolan ska minska.

Andelen grundskole – och gymnasieelever som i skolan känner sig trygga och
respektfullt bemötta ska öka.

Andelen grundskole – och gymnasieelever som upplever stress i skolan ska minska.

Det enskilda barnets unika behov ska i högre utsträckning än idag tillgodoses genom
alternativa barnomsorgsformer, mindre barngrupper och högre personaltäthet.

Matsvinnet ska minska med 40 %.
7.5 Vuxennämnden
7.5.1 Besparingar
 Minskat behov av vikarier
Grovt räknat ligger personalkostnaden mellan grundbemanning och vikarie på 85 %
respektive 15 %. Det är alltså budgeterat för att vikarier ska tas in under året. Genom
att ta x antal miljoner av vikariebudgeten och lägga på grundbemanningen, ökas
tryggheten då det blir fler av fastanställd personal på avdelningarna. Dessutom
minskas behovet av att ta in vikarier vid sjukdom. Detta eftersom grundbemanningen
är högre att personalen klarar sig ändå.
23
Sverigedemokraterna Eskilstuna årsplan 2015
7.5.2 Prioriteringar
 Ökad grundbemanning
Genom att öka grundbemanningen inom vård och omsorg minskas behovet av att ta
in vikarier. Eftersom med en väl tilltagen grundbemanning behövs inga vikarier vid
sjukdom. Satsningen är tänkt att öka tryggheten bland personalen samt minska
stressen.
 Rätten till heltid
Rätten till heltid innebär att de anställa inom vård och omsorg erbjuds möjligheten
att gå upp från deltid till heltid. Eftersom vård och omsorg är kvinnodominerat är det
ur ett jämställdhetsperspektiv en viktig satsning och prioritering. Genom att fler
kvinnor erbjuds heltidsarbete minskas inkomstklyftorna mellan män och kvinnor.
Det ger även pappor större chans att kunna vara hemma med sina barn då
inkomstbortfallet minskas då mannen och kvinnans inkomster blir mer lika. För att
göra satsningen med rätten till heltid genomförbar i verkligheten krävs det att
resurser avsätts. Det vore naivt att tro att det inte skulle medföra ökade kostnader att
lova rätten till heltid.
 Demografi - äldre
För att hålla samma kvalité på äldreomsorgen trots ökning av antalet äldre reserveras
pengar för det.
 Demografi – funktionshindrade
För att hålla samma kvalité på vården av människor med en funktionsnedsättning
reserveras pengar för det.
 Lokal och näringsrik mat
Den mat som serveras inom alla olika former av äldreboenden ska vara nylagad och
näringsrik och utformad med hänsyn tagen till de äldres önskemål. Lokalt samt
ekologiskt framställd mat ska prioriteras. Viktigt är också att säkerställa att det kött
som köps in inte inneburit onödigt lidande för djuren. Kött från svenska gårdar ska
prioriteras.
 Reducerat pris trygghetslarm
Kommunen erbjuder idag trygghetslarm för personer som av biståndshandläggare
bedöms ha ett behov av det. I praktiken beviljas det till alla som känner ett behov av
det, finns inga uppgifter om att någon har nekats. Fördelen med trygghetlarmet är att
det ger en känsla av trygghet både för brukaren men för dess anhöriga. Känslan av
att veta att hjälp kan tillkallas om olyckan skulle vara framme. Idag kostar larmet
200 kr i månaden och risken finns att folk avstår till följd av kostnaden. Genom att
24
kraftigt reducera månadskostnaden kommer troligtvis fler välja trygghetslarmet. Då
kommer fler känna trygghet, både som brukare och anhörig.
 Halverad timkostnad för hemtjänst till 150 kr
Genom en halvering av timkostnaden kan fler äldre ta del av hjälpen vilket kan leda
till att fler äldre kan bo kvar hemma längre. En halvering av timkostnaden påverkas
av många faktorer och långt ifrån alla betalar dagens 300 kr i timmen vilket gör
satsningen svårberäknelig. Vi reserverar pengar för att markera vår viljeinriktning.

LOV (Lagen om valfrihet) ska införas snarast.

En lokal parboendegaranti ska införas.

Tillgången till lämpliga trygghets- och seniorboenden ska ses över och vid behov
ska en utbyggnad ske.

Hemtjänst ska tilldelas i form av tid. I denna tid ska ingå vissa fastställda uppgifter,
dock ska tiden vara så pass väl tilltagen att uppgifterna kan utföras ordentligt och det
dessutom finns möjlighet till viss social samvaro i syfte att bryta isolering. Behovet
av hemtjänst ser också ut att öka som en följd av att allt fler äldre bor kvar i sina hem
i en högre ålder. Därför måste framtida behov av hemtjänst tas i beaktande redan nu.

För att minska arbetsskador bland personal och anhörigvårdare på grund av
exempelvis tunga lyft är det viktigt att ge ergonomisk vägledning och att se till att
hjälpmedel är lättillgängliga.

Kommunens äldre ska ha tillgång till en ombudsman som kan hjälpa till i kontakt
med vårdinrättningar och myndigheter.

Kommunens äldre ska erbjudas meningsfulla aktiviteter av varierande slag för att
motverka isolering och skapa en dräglig tillvaro.

Äldrestödspersoner ska också finnas i kommunen. Dessa ska utföra uppgifter som
ofta inte hinns med av ordinarie vårdpersonal, som till exempel att följa med äldre på
promenad, läsa högt ur böcker och tidningar, ta sig tid till att lyssna samt sitta ned
och prata, hjälpa till med alldagliga sysslor. För att administrera denna verksamhet
ska en volontärförmedling finnas dit kommuninvånare som vill göra en insats kan
vända sig för vägledning och utbildning.

Stöd och service ska erbjudas anhörigvårdare.

I samarbete med myndigheter, näringsliv och utbildningsväsende ska kommunen
erbjuda funktionshindrade meningsfull sysselsättning.
25
Sverigedemokraterna Eskilstuna årsplan 2015

Det behöver säkerställas att personer med funktionshinder får den hjälp som de
behöver, vare sig det handlar om hjälp i det egna hemmet eller vårdplats på ett
boende.

När planering av nya demensboenden sker ska fördelarna med enplansboenden
beaktas och långa raka korridorer undvikas.
7.5.3 Mål

Äldres och funktionshindrades trygghet och inflytande över den egna vardagen ska
öka.

Stödet till anhörigvårdare ska öka.

Äldres och funktionshindrades tillgång till meningsfull sysselsättning ska öka.

Matsvinnet ska minska med minst 40 %.
7.6 Kultur - och fritidsnämnden
7.6.1 Besparingar

Idrottslivet ska stödjas i syfte att erbjuda ett brett utbud av fritidssysselsättningar.
Dock vill vi för tillfället se att stöd tilldelas främst för nödvändigt underhåll av
befintliga anläggningar och motionsspår, och för handikappanpassning.
Nybyggnation, utbyggnad och liknande bör beviljas restriktivt.

Genomför en översyn av samtliga avtal med olika idrottsföreningar och
organisationer för att säkerställa en tydlighet vid eventuella tvister.
7.6.2 Prioriteringar
 Stimulansbidrag till föreningar för ett tryggare Eskilstuna
En växande otrygghet är något som påverkar bilden av vår stad, skadar vårt
varumärke och begränsar medborgarnas frihet. Kriminella grupperingar växer sig
starkare och allt för många allvarliga brott klaras aldrig upp. Polisen har
huvudansvaret för trygghet och att brott klaras upp men kommunen har också ett
stort ansvar gentemot sina invånare. Ett sätt att arbeta för en ökad trygghet är att
införa ett stimulansbidrag till föreningar som vill verka för ett tryggare Eskilstuna.
Stimulansbidraget ska rikta sig till föreningar som söker föreningsbidrag från
kommunen men vars huvudsyfte inte redan bygger på brottsförebyggande eller
assimilationsfrämjande verksamhet. Kriterierna ska vara att man arbetar med en
närvaro i otrygga områden för att få in fler ungdomar i en meningsfull
fritidssysselsättning, stärka ungdomar till att våga vittna, sprida information om
26
alkohol, tobak och andra droger. Polisens synpunkter över kriterierna bör också tas
med för att optimera trygghetseffekterna. (Se inlämnad motion för mer information)
 Förbättrade fritidsgårdar (ungdomsgårdar)
Idag finns 16 fritidsgårdar där hälften drivs av Ung fritid och resten av olika
föreningar. De fyller en viktig funktion för att skapa en meningsfull
fritidssysselsättning för kommunens unga. De har också en central roll i kampen mot
droger och missbruk. Satsningen riktas till främst tre områden. Förbättrad
tillgänglighet, upprustning av lokaler samt ökad medvetenhet kring så kallade
nätdroger. Dock ska även möjligheten att öppna fritidsgårdar ute på landsbyggden
ses över. Gemenskap och inkludering ska prägla tillvaron på fritidsgårdarna.

Firandet av traditionella högtider ska aktivt främjas och det nationella, regionala och
lokala kulturarvet ska i möjligaste mån lyftas fram i kommunens
kulturverksamheter.

En satsning bör ske på att utveckla och marknadsföra den nordiska kulturtriennalen.

Kommunen bör uppmunta till gemensamma aktiviteter för invånare i olika
bostadsområden. Särskilt fokus ska läggas på bostadsområden där segregationen är
hög. Syftet är att stärka gemenskapen i samhället och förbättra assimileringen av
nyanlända.
7.6.3 Mål

Det nationella, regionala och lokala kulturarvet ska lyftas fram i kommunens
kulturverksamheter.

Andelen medborgare, oavsett ålder, som upplever att de har en meningsfull
fritidssysselsättning ska öka.

Antalet mötesplatser (såväl föreningar som kommunala verksamheter) som i
praktiken är öppna för alla oavsett kön, ursprung, religion, sexuell läggning eller
politisk åsikt, ska öka.

Idrottsföreningar ska uppmunta äldre att bli inkluderade i föreningsverksamheten.
27
Sverigedemokraterna Eskilstuna årsplan 2015
7.7 Stadsbyggnadsnämnden
7.7.1 Besparingar
 Genom en mer restriktiv utveckling av våra grönområden med utsmyckande
planteringar minskas tillkommande underhållskostnader.
 Öka effektiviseringskravet på samhällsbetalda resor
7.7.2 Prioriteringar
 Fria bussresor till alla pensionärer (65 år och äldre)
Kommunens äldre hade tidigare rätt till fria bussresor. Det vill vi återinföra som ett
led i vår vision om en bättre ålderdom med förbättrad fritidssysselsättning.
28

En mer aktiv bostadspolitik ska bedrivas där blandade bostadsformer planeras och
matchas med behovet bland stadens invånare.

Småskalighet, naturliga mötesplatser, trygghet och närhet till central samhällsservice
ska eftersträvas vid planeringen av nya bostadsområden.

Minskade bilköer i tätorten, detta genom att kommunen verkar för att fler samåker
samt gör det mer attraktivt att åka kollektivt.

Bevarandet och synliggörandet av kulturhistoriskt viktiga byggnader och miljöer ska
vara högt prioriterat.

Anpassa service och information i kollektivtrafiken efter teknikens utveckling.

Klotter och olaglig affischering ska inte finnas i stadsbilden, varför det är viktigt att
sanering alltid utförs så fort som möjligt efter att klotter upptäcks.

För att hålla kommunens gator så fria som möjligt från skräp behöver antalet
skräpbehållare ökas. Det är inte acceptabelt att det på sina håll är kilometersträckor
mellan behållarna. På många platser behövs även askkoppar för att undvika att
fimpar slängs på marken.

Stadsvicevärdar ska finnas, vars uppgift ska vara att rapportera om och se till att
nedskräpning, skadegörelse och klotter åtgärdas.

Utbyggnaden av cykelleder ska fortsätta, dock ska det ske i proposition med övriga
investeringar i exempelvis skolan och äldreomsorgen

Det ska säkerställas att gator, vägar, cykelbanor och trottoarer går att ta sig fram på
vintertid, på ett säkert sätt.
7.7.3 Mål

Antalet nybyggda bostäder anpassade efter invånarnas behov ska öka

Klotter och nedskräpning som idag kraftigt försämrar stadsbilden ska minska.

Antalet områden i kommunen som medborgarna upplever som otrygga ska minska.

Antalet hållplatser med cykelparkeringar ska öka.
7.8 Miljö – och räddningstjänstnämnden
7.8.1 Besparingar
7.8.2 Prioriteringar

Eskilstuna har en underbemannad utryckningsstyrka. Ska vi kunna hålla en god
säkerhet och säkerställa att uppsatta mål nås och att liv räddas måste resurser
avsättas för att öka utryckningsstyrkan.

En kontinuerlig inventering och riskbedömning ska göras av de kemiska ämnen och
produkter som finns och används i kommunen. Finns möjlighet att byta ut ämnen
och produkter mot sådana som är mindre skadliga så bör detta göras, även om de är
dyrare.

Det långt gångna arbetet med att hitta förorenade områden och planera för sanering
av dessa ska fortsätta.

Vid alla kommunala beslut och vid offentlig upphandling ska en analys av
miljöeffekter, lämpligen genom en livscykelanalys, först utföras.
7.8.3 Mål

Åtgärder ska påbörjas vid minst 5 % av alla förorenade områden i riskklass 1 och 2.

Andelen medborgare som vet hur de ska agera vid brand och olycka ska öka.

Vid larm om brand eller olycka ska räddningstjänsten vara på plats inom 10 minuter
i minst 80 % av fallen.
29
Sverigedemokraterna Eskilstuna årsplan 2015
7.9 Torshälla Stads Nämnd
Torshälla stads nämnd är unik då den hanterar flertalet områden inom sitt geografiska
område. Samtliga av våra prioriteringar och besparingar läggs och dras från de övriga
nämnder. Endast justeringar för ökat effektiviseringskrav, höjd skolpeng och demografi är
gjorda på rambudgeten. Justeringar i rambudget mellan Torshälla stads nämnd och övriga
nämnder görs under verksamhetsåret.
7.9.1 Besparingar
 Lika som övriga nämnder inom respektive områden.
7.9.2 Prioriteringar

Lika som övriga nämnder inom respektive områden.
7.9.3 Mål

30
Lika som övriga nämnder inom respektive områden.
8
Investeringar
När det gäller investeringar anser vi att det är viktigt att inte göra fler sådana än vad som är
försvarbart i ett läge då behovet av resurser är starkt inom de flesta av kommunens
verksamheter. Investeringar som ligger utanför kommunens kärnuppdrag är vi restriktiva
med att göra.
Under rubrik 9 Investeringsbudget 2015-2019 finns hela vår investeringsbudget där vi har
rödmarkerat de bortprioriterade investeringarna. Nya investeringar har vi grönmarkerat.
Nedan följer en kort beskrivning över hur vi valt att prioritera.
8.1 Prioriteringar
 Nytt äldreboende/trygghetsboende
I takt med att kommunens äldre ökar behövs det fler boendeplatser. Det pågår en
beredning som undersöker behovet av utformning och antalet platser. I vår
investeringsbudget reserverar vi pengar för ändamålet och inväntar rapporten från
nämnda beredning. Ökade driftkostnader för personal finansieras via
demografipengarna samt ökad driftram.
 Upprustning av befintliga skollokaler
Efter flertalet verksamhetsbesök och samtal med lärare och skolpersonal kan vi
konstatera att behovet av en rejäl upprustning av skolans lokaler finns. I vår
investeringsbudget reserverar vi pengar för ändamålet och överlåter till
tjänstemännen vilka lokaler som ska prioriteras.
 Nya förskoleplatser
Eftersom kommunen växer behövs det även byggas fler förskoleplatser.
Investeringen syftar också till att minska barngrupperna. Ökade driftkostnader för
personal finansieras via demografipengarna samt genom ökad skolpeng till
förskolorna.
 Förbättrad framkomlighet i centrum
Trafiksituationen i de centrala delarna av kommunen är under all kritik. Långa
trafikköer hör numera tyvärr till vardagen för de bilburna Eskilstunaborna. Det
skapar inte bara irritation bland invånarna utan leder också till ökat buller och
onödigt miljöutsläpp. Resurserna ska användas för att förbättra framkomligheten
kortsiktigt och långsiktigt. Det kan handla om att ha dubbelfiliga vägar och rondeller
som lättar upp köbildningarna, samt utreda möjligheten att leda bort trafiken från
centrum.
31
Sverigedemokraterna Eskilstuna årsplan 2015
8.2 Besparingar
 Vindkraft
Vi anser inte kommunstyrelsen ska investera i vindkraft som dessutom bygger på
svårbedömt underlag. Vi prioriterar kommunens kärnuppdrag.
 Solel
Vi anser inte kommunstyrelsen ska investera i solel. Kommunen står redan inför
stora utmaningar och investeringar som vi helt enkelt prioriterar före.
9
Investeringsbudget 2015-2019
Se nästa sida.
10 Budget 2015 och ekonomisk plan 2015-2017
Se sista sida.
32
ESKILSTUNA KOMMUN
EKONOMISK PLAN 2015-2017
Sverigedemokraterna Eskilstuna
Investeringsbudget för anläggningar och lokaler 2015-2019, mnkr
Investerinsgbeslut
Nämnd
Kommunstyrelsen
Arbetsmarknads- och familjenämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Miljö- och räddningstjänstnämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Kommunalt finansierat
Delfinansierat övriga medel
Torshälla stads nämnd
Vuxennämnden
Summa
T.o.m
Summa
2014-12nettoutgift
31
121,4
0,0
160,0
93,7
35,5
533,1
410,1
123,0
342,1
618,0
1903,8
85,2
0,0
0,0
5,2
6,5
50,5
50,0
0,5
33,5
34,0
214,9
2015
46,2
2,2
225,0
26,2
9,0
129,9
127,4
2,5
39,7
218,0
696,2
2016
29,5
1,0
113,0
33,4
4,0
105,2
75,2
30,0
174,0
47,0
507,1
Investeringsplan
2017
28,5
2,5
75,0
21,4
4,5
124,5
72,5
52,0
87,9
68,0
412,3
2018
28,5
2,5
75,0
12,0
5,5
96,2
58,2
38,0
7,0
103,0
329,7
2019
28,5
2,5
75,0
6,0
6,0
26,8
26,8
0,0
0,0
133,0
277,8
ESKILSTUNA KOMMUN
EKONOMISK PLAN 2015-2017
2014-05-23
8
Sverigedemokraterna Eskilstuna
Investeringsbudget för anläggningar och lokaler 2015-2019, mnkr
Investerinsgbeslut
Projekt
Kommunstyrelsen
Ursprungligt förslag
Politisk prioritering
Plan- och
Summa T.o.m 2014byggprocess nettoutgift
12-31
121,4
85,2
240,4
85,2
-119,0
0,0
Säkerhetshöjande åtgärder
Energi- och miljöåtgärder
Solel (4,8 Gwh)
Tillgänglighet
Mindre ombyggnader
Sättningsskador
Vindkraft (kan komma att ligga i separat
vindkraftsbolag)
Stadshusets innergård
GC väg Sundbyholm medfinans
trafikverket
Sundbyholms slott - ventilation samt
energiåtgärder
5,0
118,0
2,2
79,0
1,2
10,0
5,2
5,2
Ursprungligt förslag
Politisk prioritering
0,0
0,0
0,0
ombyggnad Aula
1
2016
29,5
39,5
-10,0
3,0
23,0
0,0
0,5
3,0
2017
28,5
48,5
-20,0
2,0
23,0
0,0
0,5
3,0
2018
28,5
48,5
-20,0
2,0
23,0
0,0
0,5
3,0
2019
28,5
48,5
-20,0
2,0
23,0
0,0
0,5
3,0
1,0
1,0
0,0
2,5
2,5
0,0
2,5
2,5
0,0
2,5
2,5
0,0
1,0
2,5
2,5
2,5
0,0
1,0
10,0
0,0
0,0
0,0
Arbetsmarknads- och familjenämnden
Västra Folkskolan1 Fristadsskolan
Vildrosen 1
Effektivisering av lokaler
Nytt HVB hem
Verksamhetsanpassningar
105,0
2015
46,2
95,2
-49,0
3,0
20,0
0,0
1,5
3,0
2,5
Investeringsplan
2,2
2,2
0,0
0,6
0,1
0,5
1,0
ESKILSTUNA KOMMUN
EKONOMISK PLAN 2015-2017
2014-05-23
8
Investeringsbudget för anläggningar och lokaler 2015-2019, mnkr
Investerinsgbeslut
Projekt
Plan- och
Summa T.o.m 2014byggprocess nettoutgift
12-31
160,0
0,0
160,0
Barn- och utbildningsnämnden
Ursprungligt förslag
Politisk prioritering
Arbetsmiljö/verksamhetsanpassning
Lokalanpassning gymnasieskolan
Rinman hus 2 (MKE, Stödcentrum)
Björktorpsskolan
Nya förskoleavdelningar/nya grundskolelokaler
Gröna skolgårdar
Ombyggnation Skiftingehus
Hällberga skola (kök och matsal)
Nya förskolor
Upprustning av skollokaler
Kultur- och fritidsnämnden
Ursprungligt förslag
Politisk prioritering
Spontanaktivitetsytor (kallades tidigare
spontanidrottsplatser)
Motionsspår
Utveckling Vilsta friluftsområde
Förbättringar friluftsområden
Offentlig konst
Utveckling Rademachersmedjorna
Stadsmuseets magasin
Elektroniskt arkiv
Balsta musikslott - miljöåtgärder
Kulturhus
Förstudie
Förstudie
Förstudie
Förstudie
Programutredning
Förstudie
Förstudie
Programutredning
Programutredning
Förstudie
0,0
0,0
0,0
2015
93,7
93,7
0,0
5,2
5,2
0,0
225,0
65,0
160,0
12,0
3,0
8,0
6,0
10,0
1,0
22,0
3,0
100,0
60,0
26,2
26,2
0,0
2,1
1,6
2,5
6,0
4,5
1,0
0,5
6,0
1,5
1,4
0,8
0,5
1,2
0,8
2,0
0,5
1,0
1,0
2
0,5
0,5
0,5
5,0
0,5
2016
Investeringsplan
2017
2018
2019
113,0
113,0
0,0
12,0
3,0
75,0
75,0
0,0
12,0
3,0
75,0
75,0
0,0
12,0
3,0
75,0
75,0
0,0
12,0
3,0
25,0
12,0
1,0
60,0
59,0
1,0
59,0
1,0
59,0
1,0
33,4
33,4
0,0
21,4
21,4
0,0
12,0
12,0
0,0
6,0
6,0
0,0
1,5
1,5
1,5
1,5
2,0
1,0
2,0
1,0
2,0
1,0
2,0
1,0
0,5
0,5
0,5
0,5
ESKILSTUNA KOMMUN
EKONOMISK PLAN 2015-2017
2014-05-23
8
Investeringsbudget för anläggningar och lokaler 2015-2019, mnkr
Investerinsgbeslut
Projekt
Åtgärder för miljö, säkerhet och
tillgänglighet
Mobil mötesplats (tidigare Ny bokbuss)
Bibliotekshuset - rotrenovering
MunktellArenan - ombyggnation
Plan- och
Summa T.o.m 2014byggprocess nettoutgift
12-31
Förstudie
Förstudie
5,0
2,5
52,5
8,0
Projektering
Förstudie
Förstudie
Förstudie
Förstudie
Förstudie
Förstudie
Förstudie
35,5
35,5
0,0
9,0
2,5
4,0
4,0
4,5
5,5
1,5
4,5
Miljö- och räddningstjänstnämnden
Ursprungligt förslag
Politisk prioritering
Torshälla brandstation
Övningsanläggning
Brandfordon
Brandfordon
Brandfordon
Brandfordon
Räddningsbåt
Brandfordon
2015
1,0
2,5
3,7
8,0
6,5
6,5
0,0
6,0
0,5
9,0
9,0
0,0
3,0
2,0
4,0
2016
Investeringsplan
2017
2018
1,0
1,0
1,0
27,4
15,4
6,0
4,0
4,0
0,0
4,5
4,5
0,0
5,5
5,5
0,0
2019
1,0
6,0
6,0
0,0
4,0
4,5
5,5
1,5
4,5
0,0
Stadsbyggnadsnämnden
Kommunalt finansierat
Ursprungligt förslag
Politisk prioritering
Cykelprojekt
Projektering
Nollvision- o trafiksäkerhetsåtgärder
Projektering
Kollektivtrafikåtgärder
Projektering
Belysningsplan inkl åtgärder i centrum, parker
Projektering
mm
410,1
360,1
50,0
15,0
8,0
12,0
10,0
50,0
50,0
0,0
127,4
77,4
50,0
3,0
4,5
2,0
3
75,2
75,2
0,0
3,0
2,0
4,5
2,0
72,5
72,5
0,0
3,0
2,0
1,0
2,0
58,2
58,2
0,0
3,0
2,0
1,0
2,0
26,8
26,8
0,0
3,0
2,0
1,0
2,0
ESKILSTUNA KOMMUN
EKONOMISK PLAN 2015-2017
2014-05-23
8
Investeringsbudget för anläggningar och lokaler 2015-2019, mnkr
Investerinsgbeslut
Projekt
Omb & upprustn lek- & parkmiljöer
Funktionsanpassning av lekmiljöer
Planteringsåtgärder
Miniparker
Munktellstaden
Gränsgatan, infart till Munktellstaden
Upprustning infarter
Objekt enligt grönstrukturplan m fl
Realtidssystem kollektivtrafik
Mått Johanssonsväg - Gap Sundinsväg
Tullgatan
Trafikåtagande väster
Gc-väg i nya Stenby
Torshällavägen Rinmansgatan - Idunplan
Bro, Väster
Shared space, Nygatan
Utveckling Norra och nedre hamnstigen
Strömsholmen
Infrastrukturåtgärder vid arena & badhus
Konst/kultur
Vulkanen ombyggnad
Växthus
Ny park i Balsta
Kloster Kyrkopark
Mindre åtgärder enl trafik- och cykelplan
GC Uttermarksgatan
GC Ådalsvägen
Slottsbacken
Plan- och
Summa T.o.m 2014byggprocess nettoutgift
12-31
Projektering
2,5
Projektering
5,0
Projektering
1,5
Projektering
0,8
Projektering
69,0
44,0
Förstudie
4,5
Projektering
6,0
Projektering
8,5
Projektering
7,0
4,0
Förstudie
5,5
Förstudie
19,0
Förstudie
3,0
Förstudie
1,2
Förstudie
6,0
Projektering
20,0
2,0
Förstudie
13,5
Förstudie
3,0
Förstudie
4,5
Förstudie
9,0
Projektering
5,0
Förstudie
2,5
Projektering
11,1
Förstudie
5,0
Förstudie
4,5
Förstudie
5,0
Förstudie
3,0
Förstudie
1,5
Förstudie
4,0
4
2015
0,5
1,0
0,3
15,0
2016
0,5
1,0
0,3
0,4
10,0
1,5
3,0
3,0
Investeringsplan
2017
0,5
1,0
0,3
2018
0,5
1,0
0,3
0,4
2019
0,5
1,0
0,3
4,5
1,0
6,0
17,0
0,5
1,0
3,0
1,0
1,5
4,5
3,0
1,0
1,0
0,5
12,0
1,0
1,2
5,5
0,5
1,5
3,0
1,0
2,5
3,0
2,0
1,0
5,0
2,0
1,0
1,0
1,0
13,0
1,0
1,0
11,1
5,0
1,0
1,0
1,5
4,0
1,0
4,5
1,0
1,0
3,0
ESKILSTUNA KOMMUN
EKONOMISK PLAN 2015-2017
2014-05-23
8
Investeringsbudget för anläggningar och lokaler 2015-2019, mnkr
Investerinsgbeslut
Plan- och
Summa T.o.m 2014byggprocess nettoutgift
12-31
Projekt
Kungsplan
Förstudie
10,0
GC Kungsvägen
Förstudie
2,5
GC Västerleden
Förstudie
5,5
Bro Skogstorp, reparation
Förstudie
3,0
Barriäråtgärder
Förstudie
4,0
Gc Tegelbruksgatan/Gymnastikgatan, jvg-viadukt
Förstudie
3,0
Tegelbruksgatan
Förstudie
6,0
Gc Bynäsvägen
Förstudie
4,0
Gc Klostergatan
Förstudie
3,0
Stadsparken
Förstudie
17,0
Drottninggatan, Kv. Våghalsen
Förstudie
1,0
Rademachergatan
Förstudie
4,0
GapSundins bro, förstärkning
Förstudie
5,5
Våtmark, Klippbergen
Förstudie
5,0
Hagbyvägen gc, bhpl & TS
Förstudie
3,0
Gc Sundbyvägen
Förstudie
1,5
Utegym
Förstudie
4,0
Vilsta naturreaservat
Förstudie
2,0
Ej kompenserad drift
Utnyttjande av kapitalkostnadsutrymme
Förbättrad framkomlighet i centrum
Delfinansierat övriga medel
Ursprungligt förslag
Politisk prioritering
Gc-väg/bro under mälarvägen
Kungsgatan
GC Slagsta-Brunnsta
Gc Kvicksund-Hällby
123,0
123,0
0,0
4,0
23,5
4,5
16,5
5
2015
2016
1,0
Investeringsplan
2017
9,0
2,5
2018
2019
5,5
3,0
2,0
3,0
1,0
1,0
1,0
1,0
2,0
4,0
2,0
2,0
4,0
3,0
10,0
2,0
4,0
5,5
5,0
3,0
1,5
2,0
2,0
2,0
50,0
0,5
0,5
0,0
2,5
2,5
0,0
0,5
1,0
30,0
30,0
0,0
2,0
9,0
1,5
15,0
52,0
52,0
0,0
2,0
8,0
0,5
38,0
38,0
0,0
5,0
4,0
0,0
0,0
0,0
ESKILSTUNA KOMMUN
EKONOMISK PLAN 2015-2017
2014-05-23
8
Investeringsbudget för anläggningar och lokaler 2015-2019, mnkr
Investerinsgbeslut
Plan- och
Summa T.o.m 2014byggprocess nettoutgift
12-31
Projekt
Gc Hållsta-Skogstorp
7,5
Gc Kjula-Svista
10,0
Gc Prästtorp-Gillberga skola-Skogstorp
20,0
Gc Prästtorp-Alberga
20,0
Gc Stenkvistarondellen-Eskilstuna
9,0
Gc Alberga-Västermokorsning
2,0
Gc Folkesta-Dalby
6,0
342,1
33,5
Torshälla stads nämnd
Ursprungligt förslag
342,1
33,5
Politisk prioritering
0,0
0,0
Upprustning av Torshälla förskolor
10,0
2,0
Nytt äldreboende, ersätta Snäckberget
250,0
2,0
Cykelbana Ängsholmen
5,5
3,0
Ny bro vid Krusgården
3,7
0,5
Gökstensskolan
0,5
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder
5,1
4,1
Gång- och cykelbanor
6,5
3,5
Försköna Torshällas infarter Ortsutveckling
5,5
3,5
Upprustning av Torshälla
5,4
2,4
Utveckla och försköna Storgatan mellan Kvarnfallet och hamnen
5,0
3,0
Hamnen utveckling
4,5
2,5
Skulpturpark
2,5
1,0
Lekplatser, hcp-anpassning, byte av redskap
2,6
1,6
Rådhuset (inventering/förstudie)
0,1
0,1
Nyckelfria lås till hemtjänsten (effektivisering)
3,0
Lekplats och spontan idrottsplats, Krusgården
3,0
1,0
Kofältet
4,0
Ny entré samt staket vid Torshargs IP
0,8
0,8
Utveckla kanalen från slussen till Gökstensskolan (förstudie)
0,5
6
2015
2016
174,0
174,0
0,0
2017
0,5
1,0
18,0
18,0
1,0
2,0
1,0
87,9
87,9
0,0
160,0
80,0
1,0
2,0
2,0
1,0
1,0
2,0
2,0
39,7
39,7
0,0
8,0
8,0
2,5
3,2
0,5
1,0
1,0
2,0
2,0
0,5
3,0
2,0
2,0
Investeringsplan
0,5
1,0
2,0
0,5
0,5
2018
7,0
9,0
2019
8,0
5,0
7,0
7,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ESKILSTUNA KOMMUN
EKONOMISK PLAN 2015-2017
2014-05-23
8
Investeringsbudget för anläggningar och lokaler 2015-2019, mnkr
Investerinsgbeslut
Plan- och
Summa T.o.m 2014byggprocess nettoutgift
12-31
Projekt
Ny parkanläggning längs kanalområdet
2,0
Trafiksäkerhetsåtgärder Hela Torshällas gatuhållarområde
4,0
1,0
Gatubelysning- trygghetsskapande
4,0
1,0
Gång- och cykelväg från Vallbybron till Stadskällarbron
1,5
Cirkulationsplats
6,0
Upprustning av Spångas äldreboende, inventarier
0,5
Investeringar Ridskolan
0,8
Speakerbås Torsharg
0,1
Upprustning Mälarvik
1,5
0,5
Larm och säkerhet
0,5
Septitank och gästbryggor i Mälarbaden
2,0
Båtupptagningsramp
1,0
Vuxennämnden
Ursprungligt förslag
Politisk prioritering
Skogsgläntan, tillbyggnad
Skogsgläntan, ombyggnad
Ekebo , tillbyggnad
Nya gruppboenden
Verksamhetsanpassningar
Ersättning Trumslagaregården
Nytt äldreboende
Nytt äldreboende/trygghetsboende
618,0
468,0
150,0
40,0
10,0
78,0
45,0
34,0
34,0
0,0
25,0
5,0
4,0
2015
1,0
1,0
1,5
2016
1,0
1,0
Investeringsplan
2017
1,0
1,0
1,0
2019
6,0
0,5
0,8
0,1
1,0
0,5
218,0
68,0
150,0
15,0
5,0
30,0
15,0
3,0
130,0
165,0
1,0
1,0
1,0
47,0
47,0
0,0
68,0
68,0
0,0
103,0
103,0
0,0
133,0
133,0
0,0
44,0
0,0
3,0
15,0
3,0
0,0
3,0
50,0
50,0
15,0
3,0
50,0
65,0
50,0
150,0
7
2018
1,0
ESKILSTUNA KOMMUN
EKONOMISK PLAN 2015-2017
2014-05-23
8
Investeringsbudget för anläggningar och lokaler 2015-2019, mnkr
Investerinsgbeslut
Projekt
SUMMA
Summa ursprungligt förslag
Summa politisk prioritering
Plan- och
Summa T.o.m 2014byggprocess nettoutgift
12-31
1 903,8
214,9
1662,8
241,0
8
Investeringsplan
2015
696,2
2016
507,1
2017
412,3
2018
329,7
2019
277,8
385,2
311,0
517,1
-10,0
432,3
-20,0
349,7
-20,0
297,8
-20,0
ESKILSTUNA KOMMUN
EKONOMISK PLAN 2015-2017
2014-05-23
Sverigedemokraterna Eskilstuna
FÖRUTSÄTTNINGAR
Bokslut 2013
Utdebitering
Folkmängd 1/11 året innan
Inflationspåslag
Internränta
22,18
99 692
2,3%
4,0%
Prognos
2014
Budget
2015
Budget
2016
Budget
2017
22,13
100 492
2,3%
4,0%
22,13
101 292
2,3%
4,0%
22,13
101 992
2,5%
4,0%
22,13
102 592
2,7%
4,0%
Prognos
2014
3 820,9
1 048,9
149,9
23,1
10,4
10,9
11,6
152,7
Budget
2015
4 016,1
1 089,4
151,1
9,2
10,5
19,2
0,0
152,7
Budget
2016
4 224,0
1 131,2
152,3
- 20,2
10,5
19,3
0,0
152,7
Budget
2017
4 420,8
1 172,6
153,5
- 48,8
10,6
19,5
0,0
152,7
5 228,4
3,1%
5 448,2
4,2%
5 669,8
4,1%
5 880,9
3,7%
Bokslut 2013
82,7
-107,1
9,1
-15,3
Prognos
2014
87,1
-107,0
9,0
-10,9
Budget
2015
91,1
-120,4
20,0
-9,3
Budget
2016
94,8
-141,1
25,0
-21,3
Budget
2017
97,1
-153,4
30,0
-26,3
Verksamhetens driftnetto
Reavinster
Avskrivningar
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD
Bokslut 2013
-4 734,8
11,0
-160,5
-4 884,3
Prognos
2014
-4 936,1
9,9
-197,8
-5 124,0
Budget
2015
-5 087,7
Budget
2016
-5 273,3
Budget
2017
-5 472,4
-215,0
-5 302,7
-232,6
-5 505,9
-243,3
-5 715,7
Skatteintäkter och generella statsbidrag
Finansnetto
Årets resultat
Reavinster
5 073,0
-15,3
173,4
-11,0
5 228,4
-10,9
93,5
-9,9
5 448,2
-9,3
136,2
0,0
5 669,8
-21,3
142,6
0,0
5 880,9
-26,3
138,9
0,0
162,4
83,6
-47,5
136,2
-40,5
142,6
138,9
Kommunalskatt och generella bidrag (mnkr)
Kommunalskatt
Inkomstutjämning
Kostnadsutjämning
Regleringsbidrag/-avgift
Strukturbidrag
LSS-utjämning
Slutreglering tidigare år
Kommunal fastighetsavgift
Summa
Utveckling i %
Bokslut 2013
3 747,4
1 012,6
108,4
44,9
23,9
5,5
- 21,8
152,1
5 073,0
Finansnetto (mnkr)
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Utdelning kommunala bolag
Summa
RESULTATRÄKNING (mnkr)
Årets resultat enligt balanskravet
Användning av AFA-pengar
Resultatmål
Bokslut 2013
Årlig måluppfyllelse, %
3,2%
Prognos
2013
1,6%
Budget
2015
2,5%
Budget
2016
2,5%
Budget
2017
2,4%
ESKILSTUNA KOMMUN
EKONOMISK PLAN 2015-2017
2014-05-23
Driftbudget 2015 nettokostnader (mnkr)
Nämnder
Kommunstyrelsen
Arbetsmarknads- och familjenämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Kommunrevisionen
Kultur- och fritidsnämnden
Miljö- och räddningstjänstnämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Torshälla stads nämnd
Valnämnden
Vuxennämnden
Överförmyndarnämnden
Budget 2015
268,4
588,5
1 730,6
2,1
234,0
66,9
328,5
304,3
0,6
1 285,8
8,1
4 817,8
ÖVRIGA KOMMUNGEMENSAMMA KOSTNADER UNDER KOMMUNSTYRELSEN
Fastighetsenheten (KLK)
Mark- och fastighetsenheten (KLK)
Friskolor
Skaderegleringsutgifter
Pensionsutbetalningar (netto)
Pålägg på inköp
Miljöavgifter på personbilar och flyg
Statsbidrag förskola
Internränta
PO-pålägg
Budgetregleringsposter:
Löneökningar
KS allmänna
Ekologisk utveckling
Grön omställning
Näringslivsutveckling
Ortsutveckling
Reserv - oförutsett
Demografi - utbildning
Kretsloppspark
Spetssamverkan Mälardalens högskola
Fältarbetare - ungdomar
Kapitalkostnader - nya investeringar och
helårseffekt tidigare år
Större framtida investeringar
Användning av AFA-pengar från 2013
Reserv trainee
Projekt minskad adm
Lägre elkostnader
Omlastningscentral
Inför assimileringsinriktad politik
Minska stödet till studieförbunden
Nej till egenägd vindkraft (högre elkostnad)
Summa verksamhetens driftnetto
Budget 2015
9,1
3,4
275,2
2,0
87,0
0,0
0,0
-34,7
-148,3
-5,1
206,8
2,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
59,1
0,0
5,0
1,0
39,5
10,0
-40,5
36,8
-8,0
-7,5
0,6
-10,0
-6,0
7,5
5 311,2