Transcript Budsjett 2015 - Siljan kommune

Budsjett
2015
Kommunestyrets vedtak
16. desember 2014
Budsjett 2015
Innledning ..............................................................
2
Investering ..............................................................
3
Drift ........................................................................
4
Oversikt for drift og investering ............................
10
Investeringsbudsjett ...............................................
15
Driftsbudsjett ..........................................................
18
Betalingssatser ........................................................
51
Skattesatser..............................................................
52
Statstilskudd til investeringsprosjekt ......................
53
Statstilskudd til driftstiltak ......................................
53
Nye stillinger ...........................................................
54
Låneopptak ..............................................................
54
Tilskudd til lag og organisasjoner ...........................
54
Merknader ...............................................................
55
Ansvar .....................................................................
55
2
Innledning
Budsjett 2015 tar utgangspunkt i Økonomiplan 2015-18, som ble vedtatt i sak 36/14 den 17. juni 2014.
Budsjett 2015 viser en reduksjon i driftsnivået fra 2014. Det er funnet rom for få nye driftstiltak i 2015.
Utskriving av eiendomsskatt 2015 gir en anslått inntekt på kr 5.828.000,-, med videreføring av samme
promillesats, noe som gjør det mulig å videreføre ønsket driftsnivå. Kommunens handlefrihet er under
sterkt press og nivået på netto driftsresultat er ikke tilfredsstillende.
Vedtatt utvidelse av Siljan sykehjem er innarbeidet, men finansutgiftene er ikke innarbeidet i budsjett
2015.
En realøkning i rammetilskuddet på 0,3 % i statsbudsjettet var som forventet og medfører en videreføring
av dagens inntektsnivå. Skatteveksten i kommunesektoren er i ferd med å flate ut. Det er derfor lagt til
grunn en beskjeden skattevekst.
Budsjettet balanserer med kr 202.224.000,- hvorav drift er kr.169.350.000,- og investeringer
kr 32.874.000. Rådmannen legger frem et budsjett med et negativt netto driftsresultat på kr 2.593.000,-.
Korrigert for negativt premieavvik ligger resultatet om lag i balanse. En befolkningsnedgang på 3 % de
siste årene gir mindre rammetilskudd. Det resulterer i at det ikke er handlingsrom for uforutsette utgifter
og det planlagte netto driftsresultatet fra økonomiplanen for 2015 er disponert.
Investeringsnivået er høyt også i 2015 særlig på grunn av prosjektet «Utbygging av Siljan sykehjem».
Store deler av investeringene i 2015 finansieres med lånemidler. Vedtatte investeringer i 2014 som ikke
er påbegynt eller ferdigstilt forventes overført til budsjettet for 2015.
Styrking av bemanningen innen fysioterapi er innarbeidet, mens ledige stillinger på NAV og på avdeling
for Samfunn holdes vakante.
Prognosene for lønnsveksten i 2014 er 3,3 %, og det er tatt høyde for en slik utvikling av lønnsnivået. Det
er ikke kompensert for øvrige økte utgifter som følge av prisøkninger.
VAR-avgiftene vil få noen justeringer i 2015. Det samme gjeler barnehage og SFO. Byggesaksgebyrer
økes for å tilpasses nivået i de øvrige Grenlandskommunene. Øvrige betalingssatser justeres kun for
prisvekst.
Budsjettet er utarbeidet etter forskrifter for årsbudsjett fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet
15. desember 2000 med hjemmel i kommuneloven, og tilfredsstiller de formalkrav som stilles.
Siljan den 3. november 2014
Jan Sæthre
Rådmann
Hanne Winberg
Økonomisjef
Budsjett 2015
3
Investering
Investeringer i anleggsmidler er lagt inn med kr 32.874.000,-. Prioriterte prosjekter i økonomiplanen er
innarbeidet. Investeringsprosjektene er finansiert i tråd med vedtatt økonomiplan. Det er innarbeidet
finansutgifter for lånefinansierte prosjekter i 2014.
1209 Informasjonsteknologi
Det er lagt inn midler til investeringer hos IKT drift i Skien i samband med innføring av felles AD med
Skien og Bamble kommuner. I tillegg er det lagt inn noen midler til å følge opp tiltak i e-siljan, herunder
nettbrett til nye politikere.
1300 Administrasjonslokaler
Det er lagt inn kr 240.000,- til å ferdigstille oppgradering av branntekniske anlegg på kommunale bygg.
1720 Pensjon
Det er lagt inn midler til egenkapitaltilskudd til KLP.
2022 IKT i grunnskolen
Det er lagt inn kr 250.000,- til å videreutvikle informasjons- og kommunikasjonsteknologien i barnehagen
og grunnskolen i medhold til handlingsplanen for IKT i grunnskolen.
2220 Skolelokaler
Det det lagt inn kr 100.000,- til opprusting og anskaffelse av nytt inventar i gymsalen ved Siljan
ungdomsskole. I tillegg er prosjektet Ventilasjonsanlegg ved Midtbygda skole lagt inn med kr 320.000,-.
2610 Sykehjem
Det er innarbeidet midler til utvidelse av sykehjemmet på kr 25.824.000,-. 50 % prosjektlederstilling er
også lagt inn her. Kommunen forutsetter investeringstilskudd fra staten på mellom 50-70 % av
investeringsutgiftene.
2652 Boliger til utleie
Det er lagt inn kr 5.000.000,- til kjøp av flyktningeboliger.
3330 Drift av kommunale veier
Det er lagt inn kr 300.000 til opprusting av kommunale veger.
3351 Siljan sentrum
Det er lagt inn kr 100.000,- til prosjektet Siljan sentrum.
3850 Kulturaktiviteter
Det er lagt inn kr 100.000,- til utskifting av utstyr på lekeplasser
2830 Startlån
Det legges ikke inn opptak av nye startlån i 2015. Kommunen har ubrukte lånemidler stående.
For ytterligere kommentarer og beskrivelser av prosjektene vises det til økonomiplan 2015-18.
Budsjett 2015
4
Drift
Brutto driftsutgifter (uten finanskostnader) øker med 2,8 % til kr. 169.350.000,- fra opprinnelig budsjett
2014. Dersom vi sammenlikner utgiftsnivået med regnskap 2013 ligger det på samme nivå. Økning i
lønnsutgifter er hovedårsaken til at utgiftene øker. Driftsnivået er redusert i 2015 ved at enkeltstillinger er
tatt ut og andre stillinger er holdt vakante. Pensjonsutgiftene går noe ned i 2015. Som følge av endret
amortiseringstid på pensjonskostnadene forventes det også at premieavviket ikke vil variere så mye fra år
til år fremover. Negativt premieavvik i 2015 er dekket opp ved bruk av disposisjonsfond.
Det er lagt til grunn et fortsatt lavt rentenivå på gjennomsnittlig 2,5 % i budsjettet for 2015. Det er lagt
inn finansutgifter på nye låneopptak fra 2014 med et nettobeløp. Finansutgifter for låneopptak 2015 er
ikke innarbeidet.
For å kunne videreføre et akseptabelt driftsnivået fra 2014 har det ikke vært mulig å opprettholde
kommunens handlefrihet på ønsket nivå. Netto driftsresultat er negativ, Korrigert for negativt
premieavvik ligger resultat omkring null. Dette vil si at budsjettet ikke inneholder noen buffer for
uforutsette utgifter gjennom året.
Regjeringens forslag til statsbudsjett er i tråd med det som ble varsel i kommuneproposisjonen i mai. For
Siljan kommune gir kommuneopplegget for 2015 en videreføring av inntektsnivået for 2014 med en
realøkning på 0,3 % i rammetilskuddet. Kommunen får ikke del i økte frie inntekter på 1,4 % da vi har
hatt en befolkningsnedgang som slår sterkt ut i inntektssystemet. Denne virkningen utgjør isolert dette en
nedgang på kr 1.775.000,-.Regjeringens forventede skatteøkning og dermed inntektsutjevning er lagt til
grunn i budsjettforslaget.
Avdelingenes rammer er ytterligere nedjustert i 2015 ved at ledige stillinger er holdt vakante i tillegg til
de reduksjonene i ressurser som ble vedtatt i økonomiplanen. Dette medfører at større uforutsette
hendelser gjennom året vanskelig kan dekkes innenfor eget budsjett, og presset på de ansatte øker.
Dekningsgraden for de kommunale avgiftene er 100 %. Prisnivået endres noe i 2015. Slamavgiften øker
med 50 % mens vann og avløpsgebyret øker med 4 %. Renovasjonsgebyret øker med 15 % til «gammelt»
nivå. Når det gjelder de ulike byggesaksgebyrene vil disse øke til samme nivå som i de øvrige
Grenlandskommunene, se eget gebyrregulativ.
Skattøret for 2015 er redusert til 11,25 %. Siljan kommunes skatteanslag for 2015 er økt med 1,6 % som
ligger noe under det varslede nivået i statsbudsjettet.
Satsen for eiendomsskatt på verker og bruk og næring er foreslått til 7 ‰ mens satsen for boliger og
fritidseiendommer foreslås til 4 ‰.
Brutto finansutgifter utgjør kr 9.150.000,-. Netto finansutgifter er kr 6.918.000,-, og innebærer en økning
på kr 1.580.000,- fra opprinnelig budsjett 2014, dette som følge av nye låneopptak.
Budsjett 2015
5
Administrasjon
Alle kjente driftsutgifter til kommunens sentrale IT-driftssystemer er budsjettert. Det gjøres oppmerksom
på at drift av lønn, personal og faktureringssystem ikke ligger inne da vi fortsatt er i prosjekt i samband
med nye systemer også i 2015.
Midler til kompetanseheving er foreslått videreført uten endringer. Det er flere, relativt kostbare
utdanningsløp iverksatt. Det er derfor behov for midlene, som i hovedsak kommer tjenesteområdene til
gode.
Kr 100.000,- til omstillingsmidler i samband med sykefraværsarbeid i organisasjonen er videreført i
budsjettforslaget.
Det foreslås en kommunale rammeoverføringer på kr 2.232.000 til Siljan kirkelige fellesråd for 2015.
Dette er i tråd med økonomiplanen men kr 40.000,- lavere enn forslaget fra fellesrådet.
NAV
Det er gjort noen endringer i budsjett 2015 i forhold til budsjett 2014.
 Introduksjonsstønad må økes med kr 1.300.000,- pga mange voksne flyktninger med rett på
introduksjonsstønad.
 Vernede bedrifter må økes med kr 100.000,- pga en «tung» bruker med såkalt «dobbeltplass».
 Økonomisk hjelp til flyktninger må holdes på dagens nivå pga innføring av «flyktningestipend».
 Ledig kommunal stilling på NAV Siljan holdes vakant i 2015.
Oppvekst
Det er gjort noen større endringer i budsjett 2015 i forhold til 2014. Disse følger i all hovedsak føringene
lagt i økonomiplan 2015-2018, og er følgende:
Barnehagen
 Helårseffekt av reduksjon 1 pedagog 3 fagarbeidere Barnehage kr. 1 200 000,- (fordelt på lønn, KLP
og AGA)
 Reduksjon i betaling til private barnehage i andre kommuner kr.150 000,Grunnskolen
 Helårseffekt reduksjon 50 % pedagog SUS kr. 200 000,- (fordelt på lønn, KLP og AGA)
 Helårseffekt av styrking med 1,3 pedagogstilling på Midtbygda lagt inn som økning med kr. 450 000,(fordelt på lønn, KLP og AGA)
 Avvikle ordningen med leirskole barneskole. Reduksjon på kr. 150 000,SFO
 Økning i inntekter i SFO er lagt inn på kr. 300 000,Felles grunnskole og forebyggende arbeid
 Redusere 100 % administrativ stilling med 8/12 virkning i 2015, kr. 520 000,- (fordelt på lønn, KLP
og AGA)
 Legge ned SLT/jentegruppene. Reduksjon på kr. 38 000,Endringer i forslag til budsjett 2015 som ikke kommer fram i økonomiplan 2015 - 2018
 Det er lagt inn en økning på til sammen kr. 95 000,- på Grunnskole. Dette er delvis økning i
kontingenter så som MOT og et resultat av generelt økte priser på undervisningsmateriell o.l. Dette er
det ikke funnet rom for i rådmannens salderte budsjettforslag.
 Det er lagt inn en økning på kr. 39 000,- på funksjon PP-tjenesten. Dette er til innkjøp av Wisc IV en
oppgradering av testverktøy og til økning i lisenser og opplæring av ansatte i fagsystem. Dette er det
ikke funnet rom for i rådmannens salderte budsjettforslag.
Budsjett 2015
6






Det er lagt inn en økning på kr. 380 000,- på Voksenopplæringa. Kr. 50 000,- er til kopimaskin. Kr
330 000,- er lønn og sosial utgifter til 50 % stillingsøkning. VO har nå så mange deltakere på så
mange ulike nivå at det er behov for både økt administrasjonstid til leder(20 %) og økt
undervisningspersonale (30 %). Det er det ikke funnet rom for stillingsøkning i rådmannens salderte
budsjettforslag.
Det er lagt inn en økning på kr. 100 000,- på SFO. Barnetallet i SFO har økt fra 66 til 89. Det er
allerede satt inn en 25 % ekstra ressurs i SFO uten budsjettdekning for 2015. Det er behov for å
videreføre denne 25 % ressursen. Dette er det ikke funnet rom for i rådmannens salderte
budsjettforslag.
Arten omsorgslønn under Habilitering er styrket med kr. 80 000,- Dette er gjort ved
budsjettjusteringer innen funksjonen og ved å overføre kr. 40 000,- fra Barnevern. Dette vil dette
allerede kjente tiltak for omsorgslønn. Dette er etter den justeringen som ble gjort etter
kommunestyrevedtak, hvor alle mottakere har fått redusert tilbud med fra 8 til 4 timer i uken.
Det er lagt inn kr 78 000,- i ekstra lønnsmidler på Barnevern. Dette er overføringer fra staten til økt
stilling. Beløpet synes og i inntektssiden på samme funksjon.
Det er lagt inn kr. 430 000,- i økning på Saga 15. Dette med bakgrunn i økt behov for avlastning etter
søknad og vedtak
o Det er behov for 57.33 % økning i stillingsressurs i den nye turnusen.
o Det er behov for 17 % økning i administrasjonsressurs. Samlet tid til administrasjon 25 %
o Det er lagt inn noe økning i vikarbudsjettet for avvikling av ferie
Det er det ikke funnet rom for økt administrasjonsressurs i rådmannens salderte budsjettforslag. Det
jobbes med å finne en alternativ organisering av denne virksomheten.
Det er lagt inn kr. 10 000 ekstra på inntektssiden på Kulturskolen.
Annet
 Det er ikke lagt inn en økning i vikarutgifter i barnehagen. Belastningen blir stor og kan føre til økt
sykefravær.
 Det forslås økte betalingssatser i SFO.
 Det foreslås økt matbetaling i barnehagen. Fra kr 300,- per mnd. til kr. 400,- per mnd. Som følge av
endring av makssatsen for barnehagebetaling øker egenbetalingssatsen til kr 2.580,- pr mnd og
samlede inntekter fra brukerbetaling er dermed økt.
Helse
Avdelingens budsjettforslag tar mål av seg til å møte de faglige utfordringer regjeringen lanserer i sitt
budsjettforslag. Samtlige føringer i økonomiplan 2015-18 er fulgt opp. I henhold til denne har avdelingen
måttet redusert sitt driftsnivå betydelig sett i forhold til 2014 budsjettet. Dette vil gi spesielt sykehjemmet
og bofelleskapet driftsmessig større utfordringer å løse.
I tråd med samhandlingsreformen intensjoner forventes det mer aktiv forebyggende pasientbehandling i
kommunen og i enkelte interkommunale tiltak. Likeså vil resultatet av den pågående gjennomgang av
sykehusstrukturen i Telemark være en viktig premissleverandør for kommende kommunale
behandlingstilbud.
Et utviklingstrekk er at tjenester som sykehuset gir, eksempelvis innenfor kols og palliasjon nå i større
grad vektes over til kommunene med en økonomisk finansieringskostnad. Avdelingen har derfor initiert
og igangsatt flere fagspesifikke tilbud/ kurs og undervisning, blant annet innen kols og
diabetesfagområdet, hverdagsrehabilitering, styrke og balansetrening, fallforebygging, inn på tunet for
hjemmeboende demente. Som et prøveprosjekt i samarbeid med den frivillige organisasjonen Lions deles
Budsjett 2015
7
det ut gratis strøsand til alle eldre i kommunen som et konkret fallforebyggende tiltak. Dette er gode
forebyggende tiltak en ønsker å videreføre og som på sikt vil kunne gi mindre press på tjenestene.
Det er i budsjettfremlegget lagt inn forslag om 60 % stillingsøkning fysioterapi og 20 % økning
driftstilskudd for psykomotorisk fysioterapi. En riktig dimensjonert fysioterapitjeneste er helt avgjørende
for å kunne motta og behandle ferdigbehandlede pasienter fra sykehus og drive aktiv forbyggende arbeid.
Kostnaden ved kommunal medfinansiering for innleggelse av pasienter i sykehus er falt bort fra og med
budsjettåret 2015. Samtidig er kommunens tildelte samhandlingsmidler tatt bort fra rammetilskuddet.
Kostnad for eventuell overliggere fra sykehus som kommunen ikke kan ta imot vil fremdeles bli
kostnadsbelagt.
Fra 2015 blir det lovpålagt for kommunen å ha tilbud om brukerstyrt personlig assisten kalt BPA. Dette er
et tilbud til personer under 67 år som har langvarig og stort behov for personlig assistanse. Nytt rundskriv
om BPA vil bli utarbeidet med formålet om å gjøre lovbestemmelsene om BPA mer tilgjengelige for
brukerne, kommunene og andre som skal anvende regelverket, og bidra til å gi økt rettssikkerhet og god
praksis. Da denne tjenesten først er lovpålagt fra 2015 må en først erfare eventuelt behov og dimensjonere
dette tiltaket i løpet av budsjettåret.
Kommunen står overfor krevende omsorgsutfordringer de neste tiårene knyttet til et økende antall eldre
med sammensatte omsorgsbehov. Kommunen er godt i gang med planlegging av ny sykehjemsavdeling
dimensjonert for kommende behov både på kort og lang sikt. Bygget vil detaljprosjekters i løpet av året
og forventet byggestart vil være 2015/2016.
Samfunn
I forbindelse med forslag til økonomiplan ble det lagt fram en oversikt med kostnader over planlagt
nødvendig vedlikehold på de kommunale byggene. Dersom en legger vedlikeholdsplanen til grunn vil de
årlige behovene variere fra år til år, med et gjennomsnitt på kr. 1 195 000,-. Total ramme for 2015 vil da
være kr. 715.000, og i henhold til vedlikeholdsplanen vil vi i snitt da mangle kr. 480.000,- til å
gjennomføre planlagte aktiviteter. Siden mange vedlikeholdsoppgaver har vært forsømt over tid er det
oppstått et etterslep. Dette etterslepet er delvis lagt inn i vedlikeholdsplanen for 2015.
Administrasjonslokaler
Administrasjonslokalene trenger sårt til innvendig opprusting. Alle fellesarealer burde hatt en kraftig
oppjustering, og ikke minst fremstår kommunestyresalen som noe langt annet enn kommunens storstue.
Det er ikke foreslått noe beløp til dette, men det er nå på høy tid at dette blir satt på dagsordenen. Det er
avsatt midler til noe nødvendig utvendig vedlikehold.
Helse og sosialsenteret
Her er det lagt inn en økning på kr. 20 000,- til maling av gulv og vegger i kjeller iht. vedlikeholdsplan
2015.
Kommunale barnehager
De eldste avdelingene på Loppedåpan barnehage er fra 1987 og 89. Disse avdelingene begynner nå å bli
modne for en hovedopprusting. I 2015 er det lagt inn midler til overflatebehandling på innvendige vegger
og noe utskifting av dører. Det er et ønske fra brukerne om å få solavskjerming på den nyeste avdelingen.
Skogloppa som nå er i bruk som eget barnehagebygg trenger sårt opprusting. Hytta som er bygd som en
slags innebygd gapahuk bærer nå preg av slitasje og elde. Hytta er bygd direkte på skogbunn å begynner
nå å råtne og taket lekker.
Hvor mye midler en skal legge i dette byggverket for å opprettholde akseptabel standard er usikkert. Pga.
lekkasje i taket, spesielt ved snøsmelting, legges det presenning over utsatte deler i vinter. Det er lagt nytt
gulv i tørkerommet.
Budsjett 2015
8
Pris på tekking av taket med finer og papp vil beløpe seg til kr. 85 000,-. Personalet har et ønske om at
toalettbygget blir varmet opp permanent. Framføring av strøm til toalettene hele døgnet er estimert til en
kostnad på 15 000,-. Disse ekstratiltakene er lagt inn i forslag til budsjett.
Skolelokaler
Vedlikeholdsplanen for 2015 legger opp til å male/lakke opp gangene, noen kontorer, vinduer og dører på
Midtbygda skole. Hovedinngangsdør er planlagt skiftet.
I investeringsbudsjettet er det satt av kr. 320 000,- til utskifting av det eldste ventilasjonsanlegget på
Midtbygda skole.
Serviceboliger
Boligene på mølleåsen har i løpet av 2014 fått nytt tak. Det vil i tiden fremover være behov for å pusse
opp boligene innvendig for å gjøre de mer attraktive for utleie. Det har det siste året vært 2 leiligheter som
har stått for det meste tomme, og som har resultert i mindre leieinntekter. Avdeling helse melder om at
disse leilighetene ikke er særlig aktuelle for utleie. Bruken av disse leilighetene bør utredes i 2015.
Boliger til utleie
I økonomiplanen er det satt av kr.200 000,- til økt vedlikeholdsbehov, og disse er innarbeidet i
vedlikeholdsposten.
Omsorgsboliger
Omsorgsboligene må males utvendig og vedlikeholdsposten er derfor økt med kr. 40 000,Kulturbygg
Det er behov for en vurdering av hva skal gjøre med forholdene som voksenopplæringen jobber under.
Byggets 2 etasje er ikke egnet til formålet slik som det står i dag. Det er innhentet priser på utbedringer
som bør gjøres hvis voksenopplæringen fortsatt skal være i 2 etasje noen år fremover. I inneværende år er
nålefiltgulvet i klasserommet byttet til vinylbelegg.
Det er innarbeidet kr 130.000 til vinduer og overflatebehandling innvendig i tråd med vedtak i
økonomiplanen. Videre er det et behov for å installere ventilasjonsanlegg i bygningen. Dette vil bli
innarbeidet i neste års økonomiplan.
Kommunale veier
Det er innarbeidet kr.120 000,- til nye Gatelysarmaturer i budsjettforslaget.
Snøbrøyting er økt til et noe mer realistisk nivå.
Kultur
Handlingsdelen i kulturplanen legger opp til en stor aktivitetsøkning i tiden framover. Det fleste av
tiltakene er ikke kostnadsberegnet og må derfor utredes nærmere. Kulturplanen legger blant annet opp til
at det skal være et årlig lokalt arrangement, gjerne med fysisk aktivitet i sentrum. Det er derfor lagt inn en
økning på kr 30.000,- til kulturarrangement.
Avløpsrensing, kloakknett og septiktømming
Det igangsatt arbeid med en opprustning av slambehandlingen, sanering av avløpsledninger og tiltak for å
redusere luktulempene fra renseanlegget. Noen av tiltakene vil bli gjennomført i inneværende år, mens de
resterende vil bli utført i 2015. Fra og med høsten 2015 vil slammet fra renseanlegget bli fraktet til
behandling på biogassanlegget som blir oppført i Tønsberg. De fulle økonomiske konsekvensene når det
gjelder frakt og behandling er ikke endelig avklart, men dette vil føre til økte totale kostnader.
Fra og med midten av 2015 vil det ikke bli lagret slam fra renseanlegget på slambehandlingsanlegget på
Sandbrekkene. Behandlingsanlegget vil etter denne tid kun bli benyttet til avvanning, og behandling av
avløpslam fra septiktømming. Ferdig avvannet septikslam har vist seg å være vanskelig å benytte til
Budsjett 2015
9
jordforbedring blant annet på grunn av forurensinger i slammet. Det arbeides derfor med å utrede andre
former for behandling av dette slammet. Kommunen innhenter tilbud på alternative behandlingsformer fra
nabokommuner, og utredning om dette vil bli lagt fram som egen sak. Alternative behandlingsformer er
behandling på Lillevik renseanlegg i Larvik (Likt med Lardal kommune), eller levering til renseanlegg i
Skien eller Porsgrunn.
Tiltakene på renseanlegget og ny slambehandling vil medføre at gebyrene vil øke framover.
Renovasjon
På grunn av beregningen av kostnadsfordelingen mellom kommunene i RIG IKS, vil kostnadene for
Siljan kommune øke. Det forventes derfor at renovasjonsavgiften i Siljan vil bli lik avgiften i de andre
eierkommunene.
Budsjett 2015
10
Driftsbudsjettet (Budsjettskjema 1A)
Tekst
Art
1
Skatt på inntekt og formue
870
-50 000 000
-49 500 000
-48 244 261
2
Ordinært rammetilskudd
800
-76 855 000
-78 002 000
-74 179 932
3
Skatt på eiendom
874
-7 503 000
-7 300 000
-2 266 215
4
Andre direkte eller indirekte skatter
877
0
0
0
5
Andre generelle statstilskudd
810
-8 309 000
-7 802 000
-6 939 543
6
Sum frie disponible inntekter
-142 667 000
-142 604 000
-131 629 951
7
Renteinntekter og utbytte
900
-2 212 000
-2 002 000
-1 532 512
8
Gevinst finansielle instrumenter
909
0
0
- 255 200
8
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutg.
500
2 978 000
2 138 000
1 247 801
10 Tap finansielle instrumenter
509
0
0
0
9
510
5 152 000
4 202 000
3 910 060
5 918 000
4 338 000
3 370 149
Avdrag på lån
Budsjett 2015
10 Netto finansinntekter/-utgifter
Budsjett 2014
Regnskap 2013
11 Til dekning av tidl. års regnsk. merforbruk
530
0
0
0
12 Til ubundne avsetninger
54
0
4 439 000
4 345 973
13 Til bundne avsetninger
55
0
0
1 071 213
14 Bruk av tidl. års regnsk. mindreforbruk
930
0
0
-4 327 973
15 Bruk av ubundne avsetninger
94
-2 383 000
0
-7 630 617
16 Bruk av bundne avsetninger
95
-650 000
-522 000
-1 201 693
-3 033 000
3 917 000
-7 743 097
340 000
0
1 324 000
-139 442 000
-134 349 000
-134 678 899
139 442 000
134 349 000
129 715 243
0
0
-4 963 656
17 Netto avsetninger
18 Overført til investeringsbudsjett
19 TIL FORDELING DRIFT
570
20 Sum fordelt til drift
21 Merforbruk/mindreforbruk = 0
Budsjettskjema 1B
Til fordeling drift (fra budsjettskjema 1A)
1
Administrasjon
17 138 000
9 868 000
10 537 167
2
Oppvekst
57 246 000
58 342 000
56 961 349
3
Helse
35 222 000
38 938 000
35 615 873
4
Samfunn
22 712 000
21 284 000
20 745 299
5
NAV
7 124 000
5 917 000
5 855 555
139 442 000
134 349 000
129 715 243
Sum drift fordelt på rammeområde
Budsjett 2015
11
Investeringsbudsjettet (Budsjettskjema 2A)
Tekst
1
Investeringer i anleggsmidler
2
Kjøp av aksjer og andeler
3
Utlån og forskutteringer
4
Avdrag på lån
5
Avsetninger
6
Årets finansieringsbehov
Art
Budsjett 2015
01-49
Budsjett 2014
Regnskap 2013
84 251 000
64 667 000
16 055 073
520
400 000
280 000
520
0
0
558 000
510
26 000
20 000
22 769
540
0
0
2 223 140
84 677 000
64 967 000
18 858 981
7
Finansiert slik:
8
Bruk av lånemidler
910
-57 720 000
-52 701 000
-9 090 290
9
Inntekter fra salg av anleggsmidler
670
0
0
-2 223 141
10 Tilskudd til investeringer
810
-9 124 000
0
- 824 000
11 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner
920
-1 417 000
-55 000
- 64 921
12 Merverdiavgiftskompensasjon
720
-11 000 000
-10 350 000
0
13 Sum ekstern finansiering
-79 261 000
-63 106 000
-12 202 352
14 Overført fra driftsbudsjettet
970
-340 000
0
-1 324 000
15 Bruk av avsetninger
940
-976 000
-1 861 000
-5 332 629
-80 577 000
-64 967 000
-18 858 981
0
0
0
1 352 000
1 580 000
1 071 990
250 000
200 000
148 771
16 SUM FINANSIERING
17 Udekket/udisponert = 0
Budsjettskjema 2B
Til investeringer i anleggsmidler (fra budsjettskjema 2A)
1
Administrasjon
2
Oppvekst
3
Helse
4
Samfunn
5
NAV
Sum investeringer i anleggsmidler fordelt på rammeomr.
Budsjett 2015
0
0
0
67 978 000
57 731 000
10 514 539
0
0
0
69 580 000
59 511 000
11 735 300
12
Økonomisk oversikt - Drift (Budsjettskjema 3)
Tekst
Art
Budsjett 2015
Budsjett 2014
Regnskap 2013
Driftsinntekter
Brukerbetalinger
600-619
-6 365 000
-5 771 000
-6 345 710
Andre salgs- og leieinntekter
620-670
-10 323 000
-9 450 000
-10 013 648
Overføring med krav til motytelse
700-770
-8 330 000
-10 099 000
-16 361 664
Rammetilskudd fra staten
800
-76 855 000
-78 002 000
-74 179 932
Andre statlige overføringer
810
-8 309 000
-7 802 000
-6 939 543
Andre overføringer
830-850+880-890
-8 000
-8 000
-1 508 690
Inntekts- og formueskatt
870
-50 000 000
-49 500 000
-48 244 261
Eiendomsskatt
874
-7 503 000
-7 300 000
-2 266 215
Andre direkte og indirekte skatter
877
0
0
0
Sum driftsinntekter
B
-167 693 000
-167 932 000
-165 859 663
Driftsutgifter
Lønnsutgifter
010-080+160-165
90 126 000
87 004 000
88 738 445
Sosiale utgifter
090-099
29 266 000
23 747 000
28 399 239
Kjøp varer og tj. inngår kom. tj.prod.
100-289-160-165
21 408 000
21 597 000
20 458 222
Kjøp varer og tj. erst. kom. tj.prod.
300-380
12 707 000
13 632 000
12 811 710
10 961 000
13 697 000
13 679 894
5 257 000
4 913 000
5 331 865
0
0
- 162 673
169 725 000
164 590 000
169 256 701
Overføringer
400-490
Avskrivninger
590
Fordelte utgifter
690+(290-790)
Sum driftsutgifter
C
BRUTTO DRIFTSRESULTAT
D=B-C
2 032 000
-3 342 000
3 397 039
Renteinntekter og utbytte
900-905
-2 212 000
-2 002 000
-1 532 512
Gevinst finansielle instrumenter
909
0
0
- 255 200
Mottatte avdrag på utlån
920
-20 000
-20 000
- 18 900
Sum eksterne finansinntekter
E
-2 232 000
-2 022 000
-1 806 612
Finansinntekter
Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger
500
2 978 000
2 138 000
1 247 801
Tap finansielle instrumenter
509
0
0
0
Avdrag på lån
510
5 152 000
4 202 000
3 910 060
Sosial- og næringslån
520
20 000
20 000
39 019
Sum eksterne finansutgifter
F
8 150 000
6 360 000
5 196 880
Resultat eksterne finanstransaksj.
G=E-F
5 918 000
4 338 000
3 390 268
Motpost avskrivninger
990
-5 257 000
-4 913 000
-5 331 865
Res. før int.fin.transaksjoner
I
2 693 000
-3 917 000
1 455 442
2 693 000
-3 917 000
1 455 442
NETTO DRIFTSRESULTAT
Budsjett 2015
13
Interne finanstransaksjoner
Bruk tidl. års regnsk. mindreforbruk
930
0
0
-4 327 973
Bruk av disposisjonsfond
940
-2 383 000
0
-7 630 617
Bruk av bundne fond
950
-650 000
-522 000
-1 201 693
Sum bruk av avsetninger
J
-3 033 000
-522 000
-13 160 283
Overført til investeringsbudsjettet
570
340 000
0
1 324 000
Avsatt til dekn. tidl. års merforbruk
530
0
0
0
Avsatt til disposisjonsfond
540
0
4 439 000
4 345 973
Avsatt til bundne fond
550
0
0
1 071 213
Sum avsetninger
K
340 000
4 439 000
6 741 186
Regnsk. merforbruk/mindreforbruk
L=I+J-K
0
0
-4 963 655
0
0
4 963 655
Udekket/udisponert
Budsjett 2015
14
Økonomisk oversikt - Investering
Tekst
Art
(Budsjettskjema 4)
Budsjett 2015
Budsjett 2014
Regnskap 2013
Inntekter
Salg av driftsmidler og fast eiendom
660-670
0
0
-2 223 141
Andre salgsinntekter
600-650
0
0
0
Overføringer med krav om motytelse
700-770
-1 377 000
0
0
Statlige overføringer
800-810
-9 124 000
0
- 824 000
Andre overføringer
830-899
0
0
0
Renteinntekter og utbytte
900-905
SUM INNTEKTER
L
0
0
0
-10 501 000
0
-3 047 141
Utgifter
Lønnsutgifter
010-089+160-165
298 000
274 000
301 950
Sosiale utgifter
090-099
126 000
102 000
86 444
Kjøp varer og tj. inngår kom. tj.prod.
100-285-160-165
83 827 000
64 291 000
14 192 428
Kjøp varer og tj. erst. kom. tj.prod.
300-380
0
0
0
Overføringer
400-490
0
0
1 140 379
Renteutgifter og omkostninger
500
0
0
0
Fordelte utgifter
690+(290-790)
0
0
0
SUM UTGIFTER
M
84 251 000
64 667 000
15 721 202
Finansieringstransaksjoner
Avdrag på lån
510
26 000
20 000
22 769
Utlån
520
0
0
558 000
Kjøp av aksjer og andeler
529
400 000
280 000
333 871
Dekning av tidligere års merforbruk
530
0
0
0
Avsatt til ubundne investeringsfond
548
0
0
2 223 140
Avsatt til bundne fond
550
0
0
0
Sum finanstransaksjoner/ut
N
426 000
300 000
3 137 780
FINANSIERINGSBEHOV
O=M+N-L
74 176 000
64 967 000
15 811 841
Bruk av lån
910
-57 720 000
-52 701 000
-9 090 290
Mottatte avdrag på utlån
920
-40 000
-55 000
- 64 921
Salg av aksjer og andeler
929
0
0
Overført fra driftsregnskapet
970
-340 000
0
-1 324 000
Bruk av disposisjonsfond
940
-1 776 000
-1 385 000
-4 282 629
Bruk av ubundne investeringsfond
948
-3 300 000
-476 000
-1 050 000
Bruk av bundne fond
950
0
0
0
Merverdiavgiftskompensasjon
720
-11 000 000
-10 350 000
0
SUM FINANSIERING
R
-74 176 000
-64 967 000
-15 811 841
Udekket/udisponert
S=O-R
0
0
0
Budsjett 2015
15
Investeringsbudsjett
Art
Funksj Kontotekst
1000
Folkevalgte organ, 60
1000
Funksjonens nettosum
1201
Servicekontoret, 11
1201
Funksjonens nettosum
1209
Justert Budsjett
2014
Regnskap 2013
Budsjett 2015
0
0
29 269
0
0
9 586
Fellesfunksjoner, 11
020030 1209
Prosjekt 1500 IT-Felles
240 000
200 000
020030 1209
Prosjekt 1501 e-Siljan, Oppfølging
100 000
100 000
020030 1209
Prosjekt 102 Sak & Arkiv
020030 1209
Prosjekt 1402 Lønn-, personal- og faktureringssy
1209
1300
023040 1300
1300
1720
052900 1720
Funksjonens nettosum
Administrasjonslokaler, 45
Prosjekt 1403, Oppgradering. /brannsikring kom
Funksjonens nettosum
Pensjon, 80
Prosjekt 1502 Kjøp av aksjer og andeler
1720
Funksjonens nettosum
2022
Felles grunnskole, 23
020030 2022
Prosjekt 1503 IT-Grunnskole og barneh., 29
2022
Funksjonens nettosum
2210
Barnehagelokaler, 45
023040 2210
2210
1 352 000
2 550 000
240 000
240 000
240 000
240 000
400 000
280 000
400 000
280 000
250 000
200 000
250 000
200 000
0
375 000
Funksjonens nettosum
0
375 000
100 000
100 000
39 358 000
49 200 000
Skolelokaler, 45
Prosjekt 1407 Gymsal SUS
023050 2220
Prosjekt 007 SUS
023040 2220
Prosjekt 1504, Ventilasjonsanl. Midtbygda sk
2610
250 000
2 000 000
Prosjekt 1406 SD anlegg Loppedåpan barnehage
2220
023040 2220
2220
0
1 012 000
Funksjonens nettosum
39 778 000
001040 2610
Prosjekt 1309, personlig tillegg
009000 2610
Prosjekt 1309, pensjon
66 000
009900 2610
Prosjekt 1309, aga
60 000
023050 2610
Prosjekt 1309, Utvidelse av sykehjem
25 896 000
081000 2610
Prosjekt 1309, Investeringstilskudd
-9 124 000
2562
49 300 000
148 771
283 447
1 734 772
238 000
60 000
Funksjonens nettosum
17 196 000
Boliger til utleie, 45
Prosjekt 1505, Kjøp av flyktningeboliger
Funksjonens nettosum
1 929 000
1 929 000
5 000 000
2 500 000
5 000 000
2 500 000
26 000
20 000
2830
051010 2830
Startlån, 15
Husbanken, startlån, avdrag
052010 2830
Startlån
0
0
091010 2830
Husbanken (Startlån)
0
0
092000 2830
Avdrag på utlånt startlån
2830
295 871
Drift av sykehjemslokaler, 45
Prosjekt 1309, lønn
2652
028500 2652
935 035
320 000
001000 2610
2610
779 416
Funksjonens nettosum
Budsjett 2015
-40 000
-55 000
-14 000
-35 000
647 158
-2 223 141
-42 152
16
3150
Utbyggingsområder for boliger, 40
023040 3150
Prosjekt 107, Bredbånd Kh-Loppedåpan
023040 3150
Prosjekt 1215, Heiveien
028000 3150
Prosjekt 1415, Infrielse av festetomter
3150
Funksjonens nettosum
3320
Kommunale veier, 41
710 000
300 000
3 220 000
5 450 000
3 930 000
6 550 000
800 000
023040 3320
Prosjekt 1409 Asfaltering
023040 3320
Prosjekt 1416, Snuplass
023050 3320
Prosjekt 1418, Utbedring demning
052900 3320
Prosjekt 1419, Aksjer bypakka
023040 3320
Prosjekt 1506 Gatelys Furuveien
070000 3320
Statstilskudd 1416
-558 000
073000 3320
Fylkeskommunalt tilskudd 1416
-819 000
Funksjonens nettosum
600 000
2 254 000
3320
3351
300 000
350 000
1 377 000
1 500 000
0
400 000
0
4 000
300 000
0
Prosjekt 112, Sentrumsprosjekt, lønn
0
274 000
009000 3351
Prosjekt 112, Sentrumsprosjekt, pensjon
0
54 000
009900 3351
Prosjekt 112, Sentrumsprosjekt, aga
027000 3351
Prosjekt 112, Sentrumsprosjekt
3351
Funksjonens nettosum
3400
Produksjon av vann, 44
3400
Funksjonens nettosum
3500
023050 3500
Avløpsrening, 44
Prosjekt 1411 Luktred. tiltak avløpsanlegg
023050 3500
Prosjekt 1412 Sanering ledningsnett
3500
Funksjonens nettosum
3530
Kloakknett, 44
3530
Funksjonens nettosum
3540
023040 3540
Slam, 44
Prosjekt 1410 Slamsentrifuge og container
023040 3540
Prosjekt 113 Slamdeponi
3550
052900 3550
Funksjonens nettosum
0
48 000
580 000
500 000
580 000
876 000
813 053
0
0
3 386 751
1 000 000
1 000 000
1 917 000
2 000 000
2 917 000
3 000 000
0
0
382 000
1 500 000
1 500 000
307 000
307 000
1 807 000
1 807 000
Pensjon, 80
Prosjekt 1417 Kapitaltilskudd
3550
Funksjonens nettosum
3570
Avfallsbehandling, 44
3570
Funksjonens nettosum
3600
Naturforvaltning, 42
021010 3600
0
12 000
0
0
0
488 000
Prosjekt 1413 Kjøp av minigraver
0
250 000
Funksjonens nettosum
0
250 000
3810
Kommunale idrettsanlegg, 46
Prosjekt 1414 Kjøp av Skjeldalsfres
0
190 000
3810
Funksjonens nettosum
0
190 000
3850
Kulturaktiviteter, 46
020000 3850
0
12 000
3600
020000 3810
358 451
Samfunnsutvikling, 40
001000 3351
3540
3 709 014
Prosjekt 1507, Tilskudd utstyr lekeplasser
3850
Funksjonens nettosum
8410
Kompensasjon for merverdiavgift, 80
Budsjett 2015
100 000
0
100 000
0
0
0
0
17
072900 8400
8400
8701
Refusjon moms påløpt i investeringsregnsk.
Funksjonens nettosum
-11 000 000
-10 350 000
-11 000 000
-10 350 000
-36 600 000
Eksterne finansieringstransaksjoner, 80
091000 8701
Bruk av lån, Prosjekt 007
-32 358 000
091000 8701
Bruk av lån, Prosjekt 107
-710 000
091000 8701
Bruk av lån, Prosjekt 113
-307 000
-307 000
091020 8701
Kommunalbanken, Prosjekt 1215
091000 8701
Bruk av lån, Prosjekt 1402
-1 012 000
-1 000 000
091020 8701
Kommunalbanken, Prosjekt 1309
091020 8701
Kommunalbanken, Prosjekt 1406
-375 000
091020 8701
Kommunalbanken, Prosjekt 1408
-2 500 000
091000 8701
Bruk av lån, Prosjekt 1410
-1 500 000
-1 500 000
091000 8701
Bruk av lån, Prosjekt 1411
-1 000 000
-1 000 000
091000 8701
Bruk av lån, Prosjekt 1412
-1 917 000
-2 000 000
091020 8701
Kommunalbanken, Prosjekt 1413
-250 000
091020 8701
Kommunalbanken, Prosjekt 1414
-190 000
091000 8701
Bruk av lån, Prosjekt 1504
091000 8701
Bruk av lån, Prosjekt 1407
-100 000
091000 8701
Bruk av lån, Prosjekt 1309
-13 196 000
091000 8701
Bruk av lån, Prosjekt 1505
-5 000 000
091000 8701
Bruk av lån, Prosjekt 1506
8701
8800
-5 050 000
-1 929 000
-320 000
-300 000
Funksjonens nettosum
-57 720 000
-52 701 000
-8 532 290
Interne finansieringstransaksjoner, 80
094000 8800
Bruk av disposisjonsfond
-1 776 000
-1 385 000
094800 8800
Bruk av ubundet invest.fond
-3 300 000
-476 000
095000 8800
Bruk av bundet invest.fond
097000 8800
Overføring fra driftsregnskapet
8800
0
Funksjonens nettosum
Budsjett 2015
0
0
-340 000
0
-5 416 000
-1 861 000
-3 203 010
18
Driftsbudsjett
Regnskap 2013
Funksj Kontotekst
108002
109900
110010
111550
112060
114010
115000
116080
117000
119500
142900
147006
147008
149000
149010
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
Folkevalgte organer, 60
Møtegodtgjørelse
Arbeidsgiveravgift
Abonnement på aviser og fagtidsskrifter
Bevertning
Tjenestefrikjøp
Gaver ved representasjon
Kursutgifter/Hotellutgifter
Km godtgjørelse
Transportutg./Drift av egne transportm.
Kontingenter/Lisenser
Moms generell kompensasjonsordning
Tilskudd til politiske partier
Organisasjonstilskudd
Tilleggsbevilgninger
Lønnsbevilgninger
Funksjonens nettosum
435 000
60 000
35 000
30 000
35 000
5 000
20 000
15 000
4 000
10 000
4 000
45 000
60 000
200 000
1 500 000
2 458 000
435 000
60 000
35 000
30 000
35 000
5 000
20 000
15 000
4 000
10 000
4 000
45 000
50 000
200 000
1 500 000
2 448 000
1 056 932
1001
1001
1001
1001
1001
1001
1001
1001
1001
1001
1001
1001
1001
1001
1001
1001
1001
Ordfører, 60
Godtgj. heltidspol.
Arb.g.andel KLP
Arbeidsgiveravgift
Abonnement på aviser og fagtidsskrifter
Bevertning
Fasttelefon
Bruk av internett
Mobiltrafikk
Gaver ved representasjon
Kursutgifter/Hotellutgifter
Km godtgjørelse
Transportutg./Drift av egne transportm.
Forsikring
Inventar og utstyr
Moms generell kompensasjonsordning
Funksjonens nettosum
932 000
277 000
171 000
6 000
4 000
4 000
3 000
5 000
5 000
18 000
15 000
10 000
2 000
2 000
3 000
1 457 000
902 000
342 000
176 000
6 000
2 000
4 000
3 000
5 000
5 000
18 000
15 000
10 000
1 000
2 000
3 000
1 494 000
1 462 465
1003
1003
1003
1003
1003
1003
1003
1003
1003
1003
Valg, 60
Lønn ekstrahjelp
Godtgj. folkevalgte
Arbeidsgiveravgift
Kontormateriell
Bevertning
Informasjon
Serviceavtaler for IT
Moms generell kompensasjonsordning
Funksjonens nettosum
25 000
15 000
7 000
40 000
5 000
30 000
20 000
15 000
157 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
95 525
108000
109000
109900
110010
111550
113020
113021
113022
114010
115000
116080
117000
118500
120000
142900
103000
108002
109900
110000
111550
114000
124010
142900
Budsjett 2015
Opprinnelig
Budsjett 2014
Art
Budsjett 2015
19
119500
135050
137500
177000
101000
109000
109900
110010
110030
111550
113020
113021
113022
115000
116080
117000
118500
119500
120000
120030
127050
142900
101000
104000
109000
109900
110030
111550
112040
113022
113060
115000
116080
117000
119520
120000
120030
127000
137500
142900
1100
1100
1100
1100
1100
1100
Revisjon, 11
Kontingenter/Lisenser
Diverse interkommunalt samarbeid
Kjøp fra IKS
Refusjon fra andre
Funksjonens nettosum
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
2 000
15 000
314 000
-32 000
299 000
2 000
15 000
348 000
-32 000
333 000
341 037
Rådmannskontor, 10
Lønn
Arb.g.andel KLP
Arbeidsgiveravgift
Abonnement på aviser og fagtidsskrifter
Faglitteratur
Bevertning
Fasttelefon
Bruk av internett
Mobiltrafikk
Kursutgifter/Hotellutgifter
Km godtgjørelse
Transportutg./Drift av egne transportm.
Forsikring
Kontingenter/Lisenser
Inventar og utstyr
PC, servere, printere,programvare
Juridisk bistand
Moms generell kompensasjonsordning
Funksjonens nettosum
932 000
165 000
152 000
10 000
3 000
5 000
6 000
6 000
4 000
13 000
23 000
6 000
1 000
3 000
4 000
5 000
5 000
7 000
1 350 000
872 000
170 000
149 000
7 000
3 000
5 000
6 000
6 000
4 000
13 000
23 000
6 000
1 000
3 000
4 000
5 000
5 000
7 000
1 289 000
1 288 141
Servicekontor, 11
Lønn
Overtid
Arb.g.andel KLP
Arbeidsgiveravgift
Faglitteratur
Bevertning
Velferdstiltak ansatte
Mobiltrafikk
Linjeleie
Kursutgifter/Hotellutgifter
Km godtgjørelse
Transportutg./Drift av egne transportm.
IT-lisenser
Inventar og utstyr
PC, servere, printere,programvare
Konsulentbistand
Kjøp fra IKS
Moms generell kompensasjonsordning
Funksjonens nettosum
1 379 000
10 000
251 000
230 000
3 000
2 000
6 000
10 000
6 000
35 000
5 000
5 000
20 000
5 000
5 000
5 000
260 000
12 000
2 249 000
1 295 000
10 000
249 000
218 000
3 000
2 000
6 000
10 000
6 000
25 000
5 000
5 000
20 000
5 000
5 000
5 000
245 000
12 000
2 126 000
1 297 228
Budsjett 2015
20
101000
103000
104000
109000
109900
110000
110010
110030
111550
112040
113021
113022
115000
116080
117000
118500
119500
119530
120000
120030
135050
137006
142900
162050
177000
190020
101000
109000
109900
110000
110010
110030
111550
112070
113021
113022
114000
114010
115000
116080
118500
120000
120030
142900
1202
1202
1202
1202
1202
1202
1202
1202
1202
1202
1202
1202
1202
1202
1202
1202
1202
1202
1202
1202
1202
1202
1202
1202
1202
1202
1202
1202
Økonomikontor, 11
Lønn
Lønn ekstrahjelp
Overtid
Arb.g.andel KLP
Arbeidsgiveravgift
Kontormateriell
Abonnement på aviser og fagtidsskrifter
Faglitteratur
Bevertning
Velferdstiltak ansatte
Bruk av internett
Mobiltrafikk
Kursutgifter/Hotellutgifter
Km godtgjørelse
Transportutg./Drift av egne transportm.
Forsikring
Kontingenter/Lisenser
Rettsgebyr/Byggesaksgebyr
Inventar og utstyr
PC, servere, printere,programvare
Diverse interkommunalt samarbeid
Kjøp av private
Moms generell kompensasjonsordning
Gebyrer
Refusjon fra andre
Forsinkelsesrenter
Funksjonens nettosum
2 588 000
45 000
20 000
468 000
428 000
5 000
5 000
2 000
5 000
12 000
5 000
12 000
55 000
15 000
5 000
2 000
18 000
5 000
5 000
15 000
155 000
35 000
40 000
-10 000
-65 000
-15 000
3 855 000
2 342 000
45 000
20 000
450 000
394 000
5 000
5 000
2 000
5 000
10 000
5 000
10 000
50 000
15 000
5 000
1 000
18 000
5 000
5 000
15 000
155 000
35 000
40 000
-10 000
-65 000
-15 000
3 547 000
3 021 462
1203
1203
1203
1203
1203
1203
1203
1203
1203
1203
1203
1203
1203
1203
1203
1203
1203
1203
1203
1203
Oppvekstadministrasjon,10
Lønn
Arb.g.andel KLP
Arbeidsgiveravgift
Kontormateriell
Abonnement på aviser og fagtidsskrifter
Faglitteratur
Bevertning
Andre driftsutgifter
Bruk av internett
Mobiltrafikk
Informasjon
Gaver ved representasjon
Kursutgifter/Hotellutgifter
Km godtgjørelse
Forsikring
Inventar og utstyr
PC, servere, printere,programvare
Moms generell kompensasjonsordning
Funksjonens nettosum
461 000
83 000
75 000
1 000
4 000
1 000
5 000
1 000
6 000
7 000
1 000
1 000
8 000
10 000
1 000
5 000
3 000
7 000
680 000
421 000
81 000
71 000
1 000
4 000
1 000
5 000
1 000
6 000
7 000
1 000
1 000
8 000
10 000
1 000
5 000
3 000
7 000
634 000
701 772
Budsjett 2015
21
101000
101040
109000
109900
110000
110010
110030
112040
113021
113022
115000
116080
120000
127000
135050
142900
110030
115000
116010
116080
117001
142900
101000
109000
109900
110000
110010
111550
112040
112070
113021
113022
115000
116080
117000
118500
120000
142900
1204
1204
1204
1204
1204
1204
1204
1204
1204
1204
1204
1204
1204
1204
1204
1204
1204
1204
IT-drift og support, 12
Lønn
Beredskapstillegg
Arb.g.andel KLP
Arbeidsgiveravgift
Kontormateriell
Abonnement på aviser og fagtidsskrifter
Faglitteratur
Velferdstiltak ansatte
Bruk av internett
Mobiltrafikk
Kursutgifter/Hotellutgifter
Km godtgjørelse
Inventar og utstyr
Konsulentbistand
Diverse interkommunalt samarbeid
Moms generell kompensasjonsordning
Funksjonens nettosum
1205
1205
1205
1205
1205
1205
1205
1205
1206
1206
1206
1206
1206
1206
1206
1206
1206
1206
1206
1206
1206
1206
1206
1206
1206
1206
1207
101000 1207
109000 1207
109900 1207
240 000
10 000
44 000
40 000
2 000
2 000
1 000
2 000
4 000
5 000
10 000
4 000
5 000
20 000
900 000
13 000
1 302 000
217 000
10 000
44 000
40 000
2 000
2 000
1 000
2 000
4 000
5 000
10 000
4 000
5 000
20 000
750 000
13 000
1 129 000
1 071 058
Kompetanseutvikling,11
Faglitteratur
Kursutgifter/Hotellutgifter
Diett/kostgodtgjørelse
Km godtgjørelse
Ikke oppg.pl.r.utg (Tog,buss,fly mm)
Moms generell kompensasjonsordning
Funksjonens nettosum
10 000
155 000
10 000
10 000
10 000
8 000
203 000
15 000
120 000
10 000
20 000
15 000
15 000
195 000
31 885
Helseadministrasjon, 10
Lønn
Arb.g.andel KLP
Arbeidsgiveravgift
Kontormateriell
Abonnement på aviser og fagtidsskrifter
Bevertning
Velferdstiltak ansatte
Andre driftsutgifter
Bruk av internett
Mobiltrafikk
Kursutgifter/Hotellutgifter
Km godtgjørelse
Transportutg./Drift av egne transportm.
Forsikring
Inventar og utstyr
Moms generell kompensasjonsordning
Funksjonens nettosum
442 000
78 000
72 000
1 000
2 000
2 000
4 000
8 000
7 000
3 000
10 000
5 000
1 000
1 000
10 000
6 000
652 000
420 000
86 000
71 000
1 000
1 000
1 000
4 000
8 000
7 000
3 000
10 000
5 000
1 000
1 000
10 000
6 000
635 000
643 244
443 000
79 000
73 000
421 000
81 000
71 000
Samfunnsadministrasjon, 10
Lønn
Arb.g.andel KLP
Arbeidsgiveravgift
Budsjett 2015
22
110000
110010
110030
111550
112040
113021
113022
115000
116080
118500
119500
120000
142900
101000
102000
105003
109000
109900
110000
110010
110030
111550
112012
112070
113021
113022
115000
115020
116080
117000
117001
118500
119500
120000
120030
127040
135050
142900
162000
173000
110000
110010
110020
111500
111550
1207
1207
1207
1207
1207
1207
1207
1207
1207
1207
1207
1207
1207
1207
Kontormateriell
Abonnement på aviser og fagtidsskrifter
Faglitteratur
Bevertning
Velferdstiltak ansatte
Bruk av internett
Mobiltrafikk
Kursutgifter/Hotellutgifter
Km godtgjørelse
Forsikring
Kontingenter/Lisenser
Inventar og utstyr
Moms generell kompensasjonsordning
Funksjonens nettosum
1 000
5 000
3 000
3 000
3 000
6 000
5 000
8 000
6 000
1 000
4 000
1 000
5 000
646 000
1 000
5 000
3 000
3 000
3 000
6 000
5 000
8 000
6 000
1 000
4 000
1 000
5 000
624 000
689 449
1208
1208
1208
1208
1208
1208
1208
1208
1208
1208
1208
1208
1208
1208
1208
1208
1208
1208
1208
1208
1208
1208
1208
1208
1208
1208
1208
1208
1208
Personalkontor, 11
Lønn
Lønn vikar
Annen lønn lærlinger
Arb.g.andel KLP
Arbeidsgiveravgift
Kontormateriell
Abonnement på aviser og fagtidsskrifter
Faglitteratur
Bevertning
Friskvern
Andre driftsutgifter
Bruk av internett
Mobiltrafikk
Kursutgifter/Hotellutgifter
Seniortiltak
Km godtgjørelse
Transportutg./Drift av egne transportm.
Ikke oppg.pl.r.utg (Tog,buss,fly mm)
Forsikring
Kontingenter/Lisenser
Inventar og utstyr
Pc, servere, printere og programvare
Bedriftshelsetjeneste
Diverse interkommunalt samarbeid
Moms generell kompensasjonsordning
Salgsinntekter
Refusjon fra fylkeskommune
Funksjonens nettosum
861 000
100 000
516 000
186 000
242 000
1 000
4 000
1 000
5 000
4 000
50 000
6 000
5 000
16 000
5 000
5 000
5 000
3 000
2 000
6 000
2 000
4 000
80 000
60 000
6 000
-5 000
-130 000
2 040 000
812 000
100 000
500 000
176 000
229 000
1 000
4 000
2 000
6 000
3 000
50 000
6 000
5 000
16 000
5 000
5 000
5 000
3 000
1 000
6 000
2 000
3 000
80 000
50 000
6 000
-5 000
-122 000
1 949 000
1 280 482
1209
1209
1209
1209
1209
1209
Fellesfunksjoner, 11
Kontormateriell
Abonnement på aviser og fagtidsskrifter
Innkjøp til kopimaskiner/skrivere
Matvareinnkjøp
Bevertning
30 000
17 000
25 000
10 000
5 000
25 000
17 000
30 000
10 000
5 000
Budsjett 2015
23
112040
112070
113000
113020
113022
113060
114000
118500
118500
118500
118500
118510
119500
119520
119530
120000
121000
122000
124010
124040
127000
142900
159000
162000
177000
101000
109000
109900
110010
118500
119500
119520
142900
101000
104000
109000
109900
112030
112080
113022
116080
118000
118520
119510
120000
1209
1209
1209
1209
1209
1209
1209
1209
1209
1209
1209
1209
1209
1209
1209
1209
1209
1209
1209
1209
1209
1209
1209
1209
1209
1209
Velferdstiltak ansatte
Andre driftsutgifter
Porto
Fasttelefon
Mobiltrafikk
Linjeleie
Informasjon
Forsikring (reise, barneulykke, motorvogn)
Gruppeliv
Fritidsulykkeforsikring
Ansvarsforsikring
Yrkesskadeforsikring, lovpålagt
Kontingenter/Lisenser
IT lisenser
Rettsgebyr/Byggesaksgebyr
Inventar og utstyr
Leie/leasing av transportmidler
Leie/leasing av kontormaskiner
Serviceavtaler for IT
Serviceavtaler for kontormaskiner
Konsulentbistand
Moms generell kompensasjonsordning
Avskrivninger
Salgsinntekter
Refusjon fra andre
Funksjonens nettosum
1210
1210
1210
1210
1210
1210
1210
1210
1210
Forvaltningsutgifter eiendomsforvaltningen, 45
Lønn
Arb.g.andel KLP
Arbeidsgiveravgift
Abonnement på aviser og fagtidsskrifter
Forsikring
Kontingent/lisenser
IT lisenser
Moms generell kompensasjonsordning
1210
Funksjonens nettosum
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
Administrasjonslokaler, 45
Lønn
Overtid
Arb.g.andel KLP
Arbeidsgiveravgift
Renholdsmateriell
Spesialbekledning, arbeidstøy
Mobiltrafikk
Km godtgjørelse
Strøm
Alarmsystemer, vakthold
Kommunale avgifter
Inventar og utstyr
Budsjett 2015
50 000
10 000
120 000
70 000
5 000
240 000
35 000
30 000
190 000
42 000
39 000
137 000
390 000
210 000
5 000
5 000
68 000
50 000
600 000
50 000
40 000
300 000
213 000
-10 000
-15 000
2 961 000
50 000
5 000
120 000
70 000
5 000
300 000
35 000
19 000
145 000
58 000
45 000
145 000
350 000
100 000
10 000
10 000
68 000
50 000
730 000
60 000
40 000
300 000
249 000
-14 000
-15 000
3 022 000
96 000
18 000
16 000
1 000
178 000
9 000
8 000
3 000
90 000
17 000
15 000
1 000
173 000
9 000
8 000
3 000
329 000
316 000
180 000
14 000
32 000
23 000
10 000
8 000
1 000
1 000
110 000
12 000
48 000
5 000
173 000
5 000
33 000
29 000
10 000
8 000
1 000
1 000
110 000
12 000
36 000
5 000
291 714
415 159
24
123000
123020
125000
126000
142900
159000
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
Vedlikehold av bygninger
Vedlikehold av utearealer
Materialer til vedlikehold,påkostning av nybygg
Tekstilvask
Moms generell kompensasjonsordning
Avskrivninger
Funksjonens nettosum
46 000
5 000
4 000
3 000
50 000
316 000
868 000
46 000
5 000
4 000
3 000
55 000
257 000
793 000
544 603
1301
1301
1301
1301
1301
1301
1301
1301
1301
1301
1301
1301
1301
1301
1301
1301
1301
1301
1301
1301
Drift av helse- og sosialsenter, 45
Lønn
Arb.g.andel KLP
Arbeidsgiveravgift
Renholdsmateriell
Spesialbekledning, arbeidstøy
Transportutg./Drift av egne transportm.
Strøm
Alarmsystemer, vakthold
Kommunale avgifter
Inventar og utstyr
Leie/leasing av transportmidler
Vedlikehold av bygninger
Vedlikehold av utearealer
Serviceavtaler for bygg
Materialer til vedlikehold,påkostning av nybygg
Moms generell kompensasjonsordning
Avskrivninger
Husleieinntekter
Funksjonens nettosum
392 000
72 000
64 000
6 000
1 000
1 000
190 000
8 000
20 000
20 000
10 000
55 000
5 000
12 000
4 000
77 000
210 000
-47 000
1 100 000
377 000
72 000
64 000
6 000
1 000
3 000
190 000
8 000
20 000
20 000
7 000
35 000
5 000
12 000
4 000
78 000
210 000
-45 000
1 067 000
0
1700
109060 1700
109961 1700
1700
Premieavvik, 80
Arb.g.andel KLP og SPK
Arbeidsgiveravgift
Funksjonens nettosum
2 001 000
282 000
2 283 000
-3 400 000
-500 000
-3 900 000
2 485 848
1720
109050 1720
109070 1720
109900 1720
1720
Pensjon, 80
Avtalefestet pensjon
Premiefond
Arbeidsgiveravgift
Funksjonens nettosum
0
-400 000
0
-400 000
0
-700 000
0
-700 000
-1 040 742
1800
135050 1800
1800
Overformynderi, 11
Diverse interkommunalt samarbeid
Funksjonens nettosum
0
0
0
0
72 200
27 000
4 000
6 000
2 000
8 000
2 000
49 000
27 000
4 000
6 000
2 000
8 000
2 000
49 000
39 235
101000
109000
109900
112030
112080
117000
118000
118520
119510
120000
121000
123000
123020
124000
125000
142900
159000
163000
108002
109900
111550
112070
115000
116080
1802
1802
1802
1802
1802
1802
1802
1802
Eldreråd, 30
Møtegodtgjørelse
Arbeidsgiveravgift
Bevertning
Andre driftsutgifter
Kursutgifter/Hotellutgifter
Km godtgjørelse
Funksjonens nettosum
Budsjett 2015
25
108002
109900
115000
116080
101000
102000
103000
104000
109000
109900
110000
110010
110020
110030
110500
110540
111000
111500
111550
112016
112040
112070
112080
113020
113021
113022
114020
115000
116080
118500
119500
119520
120000
120030
122000
123020
124010
124020
124040
124060
127030
137005
142900
145000
1804
1804
1804
1804
1804
1804
Råd for funksjonshemmede, 15
Møtegodtgjørelse
Arbeidsgiveravgift
Kursutgifter/Hotellutgifter
Km godtgjørelse
Funksjonens nettosum
1805
1805
Diverse utgifter, 80
Funksjonens nettosum
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
Kommunale barnehager, 26
Lønn
Lønn vikar
Lønn ekstrahjelp
Overtid
Arb.g.andel KLP
Arbeidsgiveravgift
Kontormateriell
Abonnement på aviser og fagtidsskrifter
Innkjøp til kopimaskiner/skrivere
Faglitteratur
Undervisningsmateriell
Lekemateriell
Medisinsk forbruksmateriell
Matvareinnkjøp
Bevertning
Renholdsmateriell, hygiene
Velferdstiltak ansatte
Andre driftsutgifter
Spesialbekledning, arbeidstøy
Fasttelefon
Bruk av internett
Mobiltrafikk
Stillingsannonser
Kursutgifter/Hotellutgifter
Km godtgjørelse
Forsikring
Kontingenter/Lisenser
IT-lisenser
Inventar og utstyr
PC, servere, printere,programvare
Leie/leasing av kontormaskiner
Vedlikehold av uteareal
Serviceavtaler for IT
Reparasjoner
Serviceavtaler for kontormaskiner
Serviceavtale lekeplass
Tolketjeneste
Kulturarrangement
Moms generell kompensasjonsordning
Overføring til kommuner
Budsjett 2015
12 000
2 000
2 000
1 000
17 000
12 000
2 000
2 000
1 000
17 000
13 903
0
0
-597 190
11 556 000
900 000
100 000
300 000
2 318 000
2 078 000
9 000
5 000
8 000
50 000
70 000
90 000
4 000
430 000
7 000
15 000
20 000
20 000
41 000
10 000
6 000
18 000
14 000
50 000
30 000
5 000
8 000
3 000
100 000
10 000
15 000
15 000
30 000
3 000
6 000
6 000
2 000
15 000
240 000
550 000
11 792 000
900 000
300 000
100 000
2 515 000
2 153 000
9 000
5 000
8 000
5 000
70 000
90 000
4 000
260 000
7 000
15 000
20 000
20 000
41 000
10 000
6 000
18 000
14 000
50 000
30 000
5 000
8 000
3 000
100 000
10 000
15 000
15 000
30 000
3 000
6 000
6 000
2 000
15 000
240 000
700 000
26
159000
160000
162000
170000
171000
101000
101040
101043
102000
103000
104000
105010
109000
109001
109900
110000
110010
110020
110030
110500
110510
110520
110530
110550
111000
111500
111550
111520
112010
112019
112040
112070
113000
113020
113021
113022
114010
114020
116080
116532
117000
117001
118500
119000
119500
119520
120000
120030
2010
2010
2010
2010
2010
2010
Avskrivninger
Brukerbetaling div.
Salgsinntekter
Refusjon fra staten
Sykelønnsrefusjon
Funksjonens nettosum
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
Grunnskole, 21
Lønn
Avtalefestede tillegg
Helligdagstillegg
Lønn vikar
Lønn ekstrahjelp
Overtid
Honorar
Arb.g.andel KLP
Arb.g.andel SPK
Arbeidsgiveravgift
Kontormateriell
Abonnement på aviser og fagtidsskrifter
Innkjøp til kopimaskiner/skrivere
Faglitteratur
Undervisningsmateriell
Læremidler
Lærebøker
Bøker til skolebibliotek
Mat og helse
Medisinsk forbruksmateriell
Matvareinnkjøp
Bevertning
Skolefrukt
Velferdstiltak brukere
Leirskoleopphold
Velferdstiltak ansatte
Andre driftsutgifter
Porto
Fasttelefon
Bruk av internett
Mobiltrafikk
Gaver ved representasjon
Stillingsannonser
Km godtgjørelse
Arbeidstøy oppg.pl
Transportutg./Drift av egne transportm.
Ikke oppg.pl.r.utg (Tog,buss,fly mm)
Forsikring
Husleie
Kontigenter og lisenser
IT lisenser
Inventar og utstyr
PC, servere, printere,programvare
Budsjett 2015
18 000
-2 800 000
-430 000
-38 000
-600 000
15 307 000
18 000
-2 700 000
-260 000
-38 000
-600 000
16 020 000
19 293 000
730 000
13 000
320 000
60 000
31 000
22 000
326 000
2 245 000
3 186 000
21 000
8 000
32 000
8 000
121 000
25 000
245 000
21 000
50 000
2 000
30 000
18 000
0
32 000
100 000
51 000
13 000
1 000
20 000
22 000
20 000
3 000
17 000
21 000
9 000
245 000
8 000
7 000
60 000
50 000
75 000
55 000
14 000
18 804 000
720 000
13 000
210 000
40 000
23 000
22 000
405 000
2 070 000
3 117 000
21 000
8 000
30 000
8 000
120 000
25 000
245 000
21 000
46 000
2 000
30 000
15 000
50 000
32 000
150 000
51 000
13 000
1 000
20 000
22 000
20 000
3 000
17 000
21 000
9 000
245 000
8 000
7 000
60 000
130 000
65 000
55 000
14 000
15 722 854
27
122000
123010
123020
124040
127030
135090
142900
159000
170000
175000
177000
181000
183000
194000
101000
103000
109000
109001
109900
110000
110010
110030
110510
111550
112070
113022
115000
116080
119500
120000
120030
127030
127020
142900
101000
109000
109900
111550
112015
112040
113022
115000
116080
117001
119500
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
Leie/leasing av kontormaskiner
Vedlikehold av utstyr
Vedlikehold av uteareal
Serviceavtaler for kontormaskiner
Tolketjeneste
Leie lokaler andre kommuner
Moms generell kompensasjonsordning
Avskrivninger
Refusjon fra staten
Refusjon fra kommunen
Refusjon fra andre
Statlige overføringer
Fylkeskommunal overføring
Bruk av disposisjonsfond
Funksjonens nettosum
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
PP-tjeneste, 25
Lønn
Lønn ekstrahjelp
Arb.g.andel KLP
Arb.g.andel SPK
Arbeidsgiveravgift
Kontormateriell
Abonnement på aviser og fagtidsskrifter
Faglitteratur
Læremidler
Bevertning
Andre driftsutgifter
Mobiltrafikk
Kursutgifter/Hotellutgifter
Km godtgjørelse
Kontigenter/lisenser
Inventar og utstyr
PC, servere, printere,programvare
Tolketjeneste
Logoped
Moms generell kompensasjonsordning
Funksjonens nettosum
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
Felles Grunnskole, 23
Lønn
Arb.g.andel KLP
Arbeidsgiveravgift
Bevertning
Den kulturelle skolesekken
Velferdstiltak ansatte
Mobiltrafikk
Kursutgifter/Hotellutgifter
Km godtgjørelse
Ikke oppg.pl.r.utg (Tog,buss,fly mm)
Kontingenter/Lisenser
Budsjett 2015
15 000
4 000
13 000
25 000
30 000
18 000
130 000
95 000
-100 000
-85 000
-130 000
0
-8 000
-100 000
27 537 000
14 000
4 000
13 000
19 000
26 000
15 000
130 000
95 000
-230 000
-85 000
-130 000
-200 000
-8 000
26 651 000
26 062 199
1 026 000
21 000
173 000
9 000
170 000
1 000
2 000
2 000
10 000
1 000
1 000
2 000
15 000
10 000
6 000
3 000
10 000
2 000
0
6 000
1 470 000
780 000
5 000
103 000
30 000
130 000
1 000
2 000
2 000
6 000
1 000
1 000
2 000
15 000
10 000
10 000
3 000
10 000
2 000
338 000
6 000
1 457 000
1 685 741
435 000
80 000
72 000
15 000
25 000
20 000
5 000
250 000
30 000
10 000
10 000
663 000
129 000
112 000
15 000
25 000
20 000
5 000
250 000
30 000
10 000
10 000
28
120030
135050
135080
142900
159000
170000
101000
102000
103000
104000
109000
109900
110030
110500
112080
115000
116080
120000
120030
127030
135090
142900
170000
175000
181000
101000
102000
109001
109900
110000
110030
110500
110510
110520
111550
112010
112070
113021
113022
115000
116080
117001
119520
120000
120030
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
PC, servere, printere,programvare
Diverse interkommunalt samarbeid
Undervisningtjenester andre kommuner
Moms generell kompensasjonsordning
Avskrivninger
Refusjon fra staten
Funksjonens nettosum
10 000
3 000
1 668 000
25 000
205 000
-30 000
2 833 000
10 000
3 000
1 450 000
25 000
218 000
-30 000
2 945 000
2 568 088
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
Styrket barnehagetilbud, 26
Lønn
Lønn vikar
Lønn ekstrahjelp
Overtid
Arb.g.andel KLP
Arbeidsgiveravgift
Faglitteratur
Undervisningsmateriell
Spesialbekledning
Kursutgifter/Hotellutgifter
Km godtgjørelse
Inventar og utstyr
PC printer programvare
Tolketjeneste
Leie lokaler andre kommuner
Moms generell kompensasjonsordning
Refusjon fra staten
Refusjon fra andre kommuner
Statlige overføringer
Funksjonens nettosum
697 000
20 000
0
2 000
128 000
120 000
1 000
7 000
0
6 000
3 000
0
5 000
4 000
0
5 000
-28 000
0
-22 000
948 000
706 000
20 000
0
2 000
141 000
120 000
1 000
7 000
0
6 000
3 000
0
6 000
4 000
0
5 000
-28 000
-100 000
-22 000
871 000
794 638
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
Voksenopplæring, 20
Lønn
Lønn vikar
Arb.g.andel SPK
Arbeidsgiveravgift
Kontormateriell
Faglitteratur
Undervisningsmateriell
Læremidler
Lærebøker
Bervertning
Velferdstiltak brukere
Andre driftsutgifter
Bruk av internett
Mobiltrafikk
Kursutgifter/Hotellutgifter
Km godtgjørelse
Ikke oppg.pl.r.utg (Tog,buss,fly mm)
IT-lisenser
Inventar og utstyr
PC, servere, printere,programvare
1 190 000
30 000
134 000
186 000
2 000
4 000
3 000
25 000
30 000
3 000
15 000
5 000
20 000
3 000
25 000
3 000
15 000
10 000
25 000
60 000
1 143 000
30 000
143 000
185 000
2 000
4 000
3 000
25 000
30 000
3 000
15 000
5 000
20 000
3 000
25 000
3 000
15 000
10 000
25 000
10 000
Budsjett 2015
29
124040
127030
142900
170000
101000
102000
109000
109001
109900
110000
110030
110500
110510
110540
111500
112040
112070
112080
113022
114020
115000
116080
120000
124010
137005
142900
160000
162000
101000
109000
109900
112030
112080
117000
118000
118520
119000
119010
119020
119510
121000
123000
123020
124000
125000
2130
2130
2130
2130
2130
Serviceavtaler for kontormaskiner
Tolketjeneste
Moms generell kompensasjonsordning
Refusjon fra staten
Funksjonens nettosum
3 000
10 000
15 000
-1 200 000
616 000
3 000
10 000
15 000
-1 300 000
427 000
246 702
2150
2150
2150
2150
2150
2150
2150
2150
2150
2150
2150
2150
2150
2150
2150
2150
2150
2150
2150
2150
2150
2150
2150
2150
2150
2150
Skolefritidsordning, 21
Lønn
Lønn vikar
Arb.g.andel KLP
Arb.g.andel SPK
Arbeidsgiveravgift
Kontormateriell
Faglitteratur
Undervisningsmateriell
Læremidler
Lekemateriell
Matvareinnkjøp
Velferdstiltak ansatte
Andre driftsutgifter
Spesialbekledning arbeidstøy
Mobiltrafikk
Stillingsannonser
Kursutgifter/Hotellutgifter
Km godtgjørelse
Inventar og utstyr
Serviceavtaler IT
Kulturarrangement
Moms generell kompensasjonsordning
Brukerbetaling div.
Salgsinntekter
Funksjonens nettosum
1 669 000
23 000
254 000
29 000
270 000
2 000
1 000
20 000
10 000
20 000
70 000
3 000
8 000
3 000
2 000
3 000
22 000
7 000
12 000
25 000
5 000
30 000
-1 400 000
-70 000
1 018 000
1 401 000
23 000
234 000
31 000
235 000
2 000
1 000
20 000
10 000
20 000
55 000
3 000
8 000
3 000
2 000
3 000
22 000
7 000
12 000
25 000
5 000
30 000
-920 000
-65 000
1 167 000
1 031 938
2210
2210
2210
2210
2210
2210
2210
2210
2210
2210
2210
2210
2210
2210
2210
2210
2210
2210
Barnehagelokaler, 45
Lønn
Arb.g.andel KLP
Arbeidsgiveravgift
Renholdsmateriell
Spesialbekledning, arbeidstøy
Transportutg./Drift av egne transportm.
Strøm
Alarmsystemer/vakthold
Husleie
Tomteleie/Festeavgift
Husleie idrettshallen
Kommunale avgifter
Leie/leasing av transportmidler
Vedlikehold av bygninger
Vedlikehold av utearealer
Serviceavtaler for bygg
Materialer til vedlikehold,påkostning av nybygg
615 000
155 000
143 000
25 000
10 000
10 000
367 000
2 000
65 000
4 000
110 000
86 000
39 000
250 000
7 000
23 000
4 000
750 000
145 000
126 000
25 000
10 000
7 000
367 000
8 000
152 000
4 000
105 000
82 000
36 000
150 000
7 000
23 000
4 000
Budsjett 2015
30
142900 2210
159000 2210
2210
101000
102000
104000
109000
109900
112030
112080
113022
115000
116080
117000
118000
118520
119010
119020
119510
121000
123000
123020
124000
125000
142900
159000
2220
2220
2220
2220
2220
2220
2220
2220
2220
2220
2220
2220
2220
2220
2220
2220
2220
2220
2220
2220
2220
2220
2220
2220
2220
Moms generell kompensasjonsordning
Avskrivninger
Funksjonens nettosum
194 000
280 000
2 389 000
180 000
266 000
2 447 000
2 169 668
Skolelokaler, 45
Lønn
Lønn vikar
Overtid
Arb.g.andel KLP
Arbeidsgiveravgift
Renholdsmateriell
Spesialbekledning, arbeidstøy
Mobiltrafikk
Kursutgifter/Hotellutgifter
Km godtgjørelse
Transportutg./Drift av egne transportm.
Strøm
Alarmsystemer/vakthold
Tomteleie/Festeavgift
Husleie idrettshallen
Kommunale avgifter
Leie/leasing av transportmidler
Vedlikehold av bygninger
Vedlikehold av utearealer
Serviceavtaler for bygg
Materialer til vedlikehold,påkostning av nybygg
Moms generell kompensasjonsordning
Avskrivninger
Funksjonens nettosum
1 687 000
25 000
15 000
304 000
281 000
40 000
10 000
7 000
5 000
5 000
10 000
657 000
4 000
4 000
330 000
100 000
29 000
224 000
20 000
21 000
5 000
281 000
1 194 000
5 258 000
1 666 000
25 000
15 000
320 000
280 000
40 000
10 000
7 000
5 000
5 000
10 000
657 000
2 000
4 000
315 000
95 000
21 000
224 000
25 000
21 000
5 000
290 000
1 160 000
5 202 000
4 750 871
2230
117000 2230
142900 2230
2230
Skoleskyss, 21
Transportutg./Drift av egne transportm.
Moms generell kompensasjonsordning
Funksjonens nettosum
830 000
68 000
898 000
845 000
68 000
913 000
879 296
2311
147008 2311
2311
Støtte til barne- og ungdomsorganisasjoner, 46
Organisasjonstilskudd
Funksjonens nettosum
170 000
170 000
170 000
170 000
170 000
Forebygging skole- og helsestasjonstjeneste, 25
Lønn
Overtid
Arb.g.andel KLP
Arbeidsgiveravgift
Kontormateriell
Abonnement på aviser og fagtidsskrifter
Faglitteratur
Medisinsk forbruksmateriell
Medikamenter
Bevertning
Velferdstiltak ansatte
Porto
895 000
20 000
162 000
149 000
1 000
3 000
2 000
1 000
2 000
2 000
2 000
2 000
751 000
20 000
155 000
138 000
1 000
3 000
2 000
1 000
2 000
2 000
2 000
2 000
101000
104000
109000
109900
110000
110010
110030
111000
111400
111550
112040
113000
2320
2320
2320
2320
2320
2320
2320
2320
2320
2320
2320
2320
2320
Budsjett 2015
31
113022 2320
114000 2320
115000 2320
Mobiltrafikk
Informasjon
Kursutgifter/Hotellutgifter
4 000
1 000
20 000
14 000
7 000
5 000
5 000
8 000
30 000
20 000
6 000
60 000
50 000
17 000
1 476 000
15 000
30 000
20 000
6 000
60 000
50 000
17 000
1 314 000
1 540 308
2 000
2 000
68 000
72 000
2 000
2 000
50 000
54 000
69 455
383 000
2 000
69 000
64 000
1 000
1 000
2 000
5 000
3 000
2 000
5 000
4 000
4 000
3 000
1 000
3 000
1 000
553 000
375 000
2 000
72 000
63 000
1 000
1 000
2 000
5 000
3 000
2 000
5 000
4 000
4 000
3 000
1 000
3 000
1 000
547 000
412 682
58 000
50 000
0
0
11 000
10 000
0
2 000
15 000
8 000
166 000
50 000
10 000
30 000
33 000
28 000
3 000
2 000
15 000
8 000
116080 2320
Km godtgjørelse
119500 2320
Kontigenter og lisenser
120000
124010
127000
127030
135005
135007
142900
Inventar og utstyr
Serviceavtaler for IT
Konsulent
Tolketjeneste
Jordmortjeneste
Helsestasjon for ungdom
Moms generell kompensasjonsordning
Funksjonens nettosum
2320
2320
2320
2320
2320
2320
2320
2320
2330
112090 2330
114000 2330
135050 2330
2330
101000
104000
109000
109900
110000
110030
111550
112010
113022
114000
115000
116080
117000
120000
127030
142900
147008
101000
103000
104000
105008
109000
109900
110500
111500
111550
112010
Forebyggende arbeid innen helse- og sosial, 31
Kriseteam
Informasjon
Diverse interkommunalt samarbeid
Funksjonens nettosum
2331
2331
2331
2331
2331
2331
2331
2331
2331
2331
2331
2331
2331
2331
2331
2331
2331
2331
2331
Forebyggende arbeid psykiatri, 33
Lønn
Overtid
Arb.g.andel KLP
Arbeidsgiveravgift
Kontormateriell
Faglitteratur
Bevertning
Velferstiltak brukere
Mobiltrafikk
Informasjon
Kursutgifter/Hotellutgifter
Km godtgjørelse
Transportutgifter/Drift av egne transportmidler
Inventar og utstyr
Tolketjeneste
Moms generell kompensasjonsordning
Organisasjonstilskudd
Funksjonens nettosum
2332
2332
2332
2332
2332
2332
2332
2332
2332
2332
2332
Forebyggende tiltak barn og unge, 25
Lønn
Lønn ekstrahjelp
Overtid
Støtekontakt
Arb.g.andel KLP
Arbeidsgiveravgift
Undervisningsmateriell
Matvareinnkjøp
Bevertning
Velferdstiltak brukere
Budsjett 2015
4 000
1 000
20 000
32
112070
113022
115000
116080
137006
142900
2332
2332
2332
2332
2332
2332
2332
Andre driftsutgifter
Mobiltrafikk
Kursutgifter/Hotellutgifter
Km godtgjørelse
Kjøp fra private
Moms generell kompensasjonsordning
Funksjonens nettosum
9 000
1 000
12 000
10 000
30 000
5 000
221 000
9 000
1 000
15 000
7 000
30 000
5 000
412 000
419 045
2333
2333
2333
2333
2333
2333
2333
2333
2333
2333
2333
2333
Folkehelse, 33
Lønn
Arb.g.andel KLP
Arbeidsgiveravgift
Velferstiltak brukere
Andre driftsutgifter
Kursutgifter/Hotellutgifter
Opplysningsarbeid
Km godtgjørelse
Transportutgifter/Drift av egne transportmidler
Moms generell kompensasjonsordning
Funksjonens nettosum
96 000
17 000
16 000
30 000
1 000
5 000
5 000
2 000
2 000
1 000
175 000
94 000
18 000
16 000
30 000
1 000
5 000
5 000
2 000
2 000
1 000
174 000
113 103
2340
105008 2340
109900 2340
116080 2340
2340
Aktivisering av personer med funksjonsnedsettelse, 15
Støttekontakter
70 000
Arbeidsgiveravgift
11 000
Km godtgjørelse
20 000
Funksjonens nettosum
101 000
65 000
9 000
15 000
89 000
85 437
2341
120020 2341
142900 2341
2341
Aktivisering og servicetjenester for eldre, 30
Trygghetsalarmer
Moms generell kompensasjonsordning
Funksjonens nettosum
20 000
2 000
22 000
15 000
2 000
17 000
0
292 000
10 000
225 000
200 000
110 000
54 000
135 000
20 000
5 000
40 000
35 000
5 000
5 000
1 136 000
306 000
10 000
145 000
240 000
110 000
59 000
140 000
20 000
5 000
40 000
35 000
5 000
5 000
1 120 000
1 196 234
1 227 000
70 000
12 000
1 178 000
60 000
12 000
101000
109000
109900
112010
112070
115000
115010
116080
117000
142900
101000
103000
105000
105008
105013
109000
109900
112055
112070
116080
127000
142900
147007
2342
2342
2342
2342
2342
2342
2342
2342
2342
2342
2342
2342
2342
2332
2342
2410
101000 2410
102000 2410
104000 2410
Habilitering barn og unge, 25
Lønn
Lønn ekstrahjelp
Omsorgslønn
Støttekontakter
Avlastning
Arb.g.andel KLP
Arbeidsgiveravgift
Utgiftsdekning støttekont., avlastning, fosterhjem
Andre driftsutgifter
Km godtgjørelse
Konsulentbistand
Moms generell kompensasjonsordning
Forebyggende tiltak
Funksjonens nettosum
Diagnose og behandling, 31
Lønn
Lønn vikar
Overtid
Budsjett 2015
33
109000
109900
110000
110010
110020
111000
111400
112080
113010
113022
113060
114000
114020
115000
116080
119500
120000
120030
122000
123010
124010
124020
124040
127030
135004
140000
140010
142900
160000
101000
104000
109000
109900
110000
110010
110030
111000
112080
113022
114020
115000
116080
119500
120000
120030
120900
123010
2410
2410
2410
2410
2410
2410
2410
2410
2410
2410
2410
2410
2410
2410
2410
2410
2410
2410
2410
2410
2410
2410
2410
2410
2410
2410
2410
2410
2410
2410
Arb.g.andel KLP
Arbeidsgiveravgift
Kontormateriell
Abonnement på aviser og fagtidsskrifter
Innkjøp til kopimaskiner/skrivere
Medisinsk forbruksmateriell
Medikamenter
Spesialbekledning
Bankgebyrer
Mobiltrafikk
Linjeleie
Informasjon
Stillingsannonser
Kursutgifter/Hotellutgifter
Km godtgjørelse
Kontingenter/Lisenser
Inventar og utstyr
PC, servere, printer og programvare
Leie/leasing av kontormaskiner
Vedlikehold av utstyr
Serviceavtaler for IT
Reparasjoner
Serviceavtaler for kontormaskiner
Tolketjeneste
Legevaktberedskap
Andre overføringer til staten
Avregningsoppgjør fastlege
Moms generell kompensasjonsordning
Brukerbetaling div.
Funksjonens nettosum
222 000
204 000
6 000
3 000
9 000
70 000
18 000
5 000
3 000
7 000
66 000
5 000
3 000
15 000
5 000
90 000
11 000
50 000
11 000
8 000
50 000
5 000
3 000
10 000
890 000
5 000
190 000
50 000
-160 000
3 163 000
240 000
208 000
6 000
1 000
6 000
70 000
17 000
5 000
3 000
7 000
50 000
5 000
3 000
10 000
5 000
90 000
60 000
120 000
10 000
8 000
40 000
5 000
3 000
1 000
710 000
5 000
190 000
50 000
-160 000
3 018 000
2411
2411
2411
2411
2411
2411
2411
2411
2411
2411
2411
2411
2411
2411
2411
2411
2411
2411
2411
Fysioterapi, 31
Lønn
Overtid
Arb.g.andel KLP
Arbeidsgiveravgift
Kontormateriell
Abonnement på aviser og fagtidsskrifter
Faglitteratur
Medisinsk forbruksmateriell
Spesialbekledning
Mobiltrafikk
Stillingsannonser
Kursutgifter/Hotellutgifter
Km godtgjørelse
Kontigenter og lisenser
Inventar og utstyr
PC, servere, printer og programvare
Medisinsk utstyr
Vedlikehold av utstyr
725 000
4 000
131 000
121 000
4 000
3 000
4 000
10 000
5 000
5 000
3 000
10 000
6 000
2 000
12 000
8 000
20 000
5 000
619 000
4 000
119 000
104 000
4 000
3 000
3 000
10 000
5 000
4 000
1 000
8 000
3 000
2 000
12 000
8 000
20 000
5 000
Budsjett 2015
2 951 221
34
124020
127030
137020
142900
170000
101000
109000
109900
111550
113022
115000
116080
119000
120000
124010
127000
135010
140020
142900
159000
101000
109000
109900
113022
115000
116080
120000
127030
142900
2411
2411
2411
2411
2411
2411
Reparasjoner
Tolketjeneste
Driftstilskudd til private
Moms generell kompensasjonsordning
Refusjon fra staten
Funksjonens nettosum
2 000
3 000
397 000
6 000
-219 000
1 267 000
2 000
5 000
302 000
6 000
-178 000
1 071 000
909 277
2420
2420
2420
2420
2420
2420
2420
2420
2420
2420
2420
2420
2420
2420
2420
2420
2420
Sosialt forebyggende arbeid, 15
Lønn
Arb.g.andel KLP
Arbeidsgiveravgift
Bevertning
Mobiltrafikk
Kursutgifter/Hotellutgifter
Km godtgjørelse
Husleie
Inventar og utstyr
Serviceavtale for IT
Konsulentbistand
Krisesenteret
Drift av NAV kontor
Moms generell kompensasjonsordning
Avskrivninger
Funksjonens nettosum
427 000
78 000
71 000
8 000
4 000
5 000
4 000
150 000
2 000
25 000
5 000
180 000
70 000
10 000
51 000
1 090 000
776 000
149 000
131 000
8 000
4 000
5 000
4 000
150 000
2 000
25 000
20 000
180 000
70 000
15 000
68 000
1 607 000
1 738 993
2421
2421
2421
2421
2421
2421
2421
2421
2421
2421
2421
Flyktningarbeid, 15
Lønn
Arb.g.andel KLP
Arbeidsgiveravgift
Mobiltrafikk
Kursutgifter/Hotellutgifter
Km godtgjørelse
Inventar og utstyr
Tolketjeneste
Moms generell kompensasjonsordning
Funksjonens nettosum
473 000
74 000
87 000
2 000
3 000
1 000
6 000
15 000
2 000
663 000
430 000
66 000
70 000
2 000
3 000
1 000
6 000
25 000
2 000
605 000
607 077
5 000
-5 000
0
5 000
-5 000
0
-6 019
1 000
10 000
2 000
3 000
2 000
18 000
1 000
5 000
1 000
3 000
2 000
12 000
3 765
1 127 000
1 075 000
2422
137002 2422
162000 2422
2422
104000
105008
109900
116080
137005
2430
2430
2430
2430
2430
2430
2430
2440
101000 2440
Alkoholomsetning og serveringsbevilling, 34
Kontroll for alkoholomsetning
Salgsinntekter
Funksjonens nettosum
Tiltak mot rusmiddelbruk, 15
Overtid
Støttekontakter
Arbeidsgiveravgift
Km godtgjørelse
Kulturarrangement
Funksjonens nettosum
Barnevernstjeneste, 27
Lønn
Budsjett 2015
35
103000
104000
109000
109900
110000
110010
110030
111550
113022
115000
116080
120000
120030
124010
127000
127050
135006
142900
170000
105008
105014
109900
112070
116080
116523
127000
127030
127050
130000
142900
147002
147007
105006
105012
105025
109900
115000
116080
116520
130000
142900
147000
147002
177000
2440
2440
2440
2440
2440
2440
2440
2440
2440
2440
2440
2440
2440
2440
2440
2440
2440
2440
2440
2440
Lønn ekstrahjelp
Overtid
Arb.g.andel KLP
Arbeidsgiveravgift
Kontormateriell
Abonnement på aviser og fagtidsskrifter
Faglitteratur
Bevertning
Mobiltrafikk
Kursutgifter/Hotellutgifter
Km godtgjørelse
Inventar og utstyr
Pc, printer, programvare
Serviceavtaler for IT
Konsulentbistand
Juridisk bistand
Barnevernsvakt
Moms generell kompensasjonsordning
Refusjon fra staten
Funksjonens nettosum
2510
2510
2510
2510
2510
2510
2510
2510
2510
2510
2510
2510
2510
2510
2510
Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet, 27
Støttekontakter
50 000
Besøkshjem
50 000
Arbeidsgiveravgift
20 000
2 000
Andre driftsutgifter
Km godtgjørelse
20 000
Besøkshj. Utgiftsdekning
30 000
Konsulentbistand
20 000
Tolketjenesten
5 000
Juridisk bistand
5 000
Staten/statlige institusjoner
50 000
Moms generell kompensasjonsordning
1 000
Bidrag til barnehage/SFO
40 000
Forebyggende tiltak
20 000
Funksjonens nettosum
313 000
2520
2520
2520
2520
2520
2520
2520
2520
2520
2520
2520
2520
2520
2520
Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet, 27
Fosterhjemsgodtgjørelse
340 000
7 000
Tilsynsfører
Tapt arbeidsfortjeneste
200 000
Arbeidsgiveravgift
70 000
Kursutgifter/Hotellutgifter
6 000
Km godtgjørelse
10 000
Utgiftsdekning fosterhjem
330 000
Staten/statlige institusjoner
390 000
Moms generell kompensasjonsordning
1 000
Bidrag til sosial omsorg
17 000
Bidrag til barnehage/SFO
90 000
Refusjon fra andre
-90 000
Funksjonens nettosum
1 371 000
Budsjett 2015
70 000
1 000
220 000
200 000
2 000
1 000
3 000
1 000
2 000
50 000
15 000
2 000
10 000
30 000
105 000
60 000
50 000
30 000
-478 000
1 501 000
5 000
10 000
208 000
181 000
2 000
1 000
3 000
1 000
2 000
50 000
15 000
2 000
10 000
30 000
105 000
60 000
50 000
30 000
-400 000
1 440 000
1 268 215
50 000
50 000
20 000
2 000
20 000
30 000
20 000
5 000
5 000
50 000
1 000
40 000
20 000
313 000
370 338
340 000
7 000
200 000
70 000
6 000
10 000
330 000
430 000
1 000
17 000
90 000
-90 000
1 411 000
1 169 942
36
101000
101041
101042
101043
102000
103000
104000
109000
109900
110000
110010
110020
111000
111400
111500
111550
112010
112030
112040
112070
113022
114020
115000
116080
117000
118520
119500
120000
122000
124010
124020
124040
126000
127050
137005
137006
142900
159000
160000
162000
170000
171000
101000
101041
101042
102000
2530
2530
2530
2530
2530
2530
2530
2530
2530
2530
2530
2530
2530
2530
2530
2530
2530
2530
2530
2530
2530
2530
2530
2530
2530
2530
2530
2530
2530
2530
2530
2530
2530
2530
2530
2530
2530
2530
2530
2530
2530
2530
2530
2530
Pleie og omsorg ved sykehjem, 30
Lønn
Lørdag/søndag faste
Kveld/natt faste
Helligdagstillegg
Lønn vikar
Lønn ekstrahjelp
Overtid
Arb.g.andel KLP
Arbeidsgiveravgift
Kontormateriell
Abonnement på aviser og fagtidsskrifter
Innkjøp til kopimaskiner/skrivere
Medisinsk forbruksmateriell
Medikamenter
Matvareinnkjøp
Bevertning
Velferdstiltak brukere
Renholdsmateriell
Velferdstiltak ansatte
Andre driftsutgifter
Mobiltrafikk
Stillingsannonser
Kursutgifter/Hotellutgifter
Km godtgjørelse
Transportutg./Drift av egne transportm.
Alarmsystemer/Vakthold
Kontingenter/Lisenser
Inventar og utstyr
Leie/leasing av kontormaskiner
Serviceavtaler for IT
Reparasjoner
Serviceavtaler for kontormaskiner
Tekstilvask
Juridisk bistand
Kulturarrangement
Kjøp av private
Moms generell kompensasjonsordning
Avskrivninger
Brukerbetaling div.
Salgsinntekter
Refusjon fra staten
Sykelønnsrefusjon
Funksjonens nettosum
2531
2531
2531
2531
2531
Avlastningstiltak Saga 25
Lønn
Lørdag/ søndag
Kveld/natt
Vikar
Budsjett 2015
10 179 000
523 000
980 000
400 000
1 448 000
180 000
80 000
2 378 000
2 254 000
7 000
10 000
8 000
200 000
200 000
720 000
6 000
35 000
30 000
10 000
13 000
8 000
10 000
70 000
10 000
15 000
3 000
13 000
0
10 000
125 000
40 000
8 000
250 000
5 000
25 000
40 000
300 000
10 000
-1 700 000
-7 000
-50 000
-500 000
18 346 000
10 127 000
477 000
961 000
400 000
1 748 000
180 000
180 000
2 808 000
2 397 000
7 000
10 000
8 000
200 000
250 000
700 000
6 000
35 000
25 000
10 000
13 000
8 000
10 000
70 000
6 000
15 000
3 000
10 000
200 000
10 000
100 000
40 000
8 000
250 000
5 000
25 000
40 000
300 000
10 000
-1 700 000
-7 000
-110 000
-1 000 000
18 835 000
696 000
41 000
120 000
56 000
490 000
41 000
80 000
30 000
17 159 458
37
109000
109900
110000
110030
111500
112010
112030
112070
113022
115000
116080
117000
119520
120000
120030
142900
101000
101041
101042
101043
102000
104000
109000
109900
110000
110030
111000
111400
111500
112070
112080
113022
115000
116080
117000
118500
120000
121000
142900
147016
160000
162000
170000
2531
2531
2531
2531
2531
2531
2531
2531
2531
2531
2531
2531
2531
2531
2531
2531
2531
Arb.g.andel KLP
Arbeidsgiveravgift
Kontormateriell
Faglitterstur
Husholdningsutg
Velferdstiltak bruker
Renholdsmateriell
Andre driftsutgifter
Mobil
Kurs/hotell
Km godtgjørelse
Transportutg
IT lisenser
Inventar og utstyr
Pc, server, printer, progr.vare
Moms generell kompensasjonsordning
Funksjonens nettosum
147 000
135 000
20 000
10 000
45 000
20 000
2 000
25 000
10 000
20 000
25 000
10 000
10 000
30 000
10 000
26 000
1 458 000
110 000
101 000
20 000
10 000
45 000
20 000
2 000
25 000
10 000
15 000
10 000
30 000
10 000
30 000
10 000
26 000
1 115 000
347 963
2540
2540
2540
2540
2540
2540
2540
2540
2540
2540
2540
2540
2540
2540
2540
2540
2540
2540
2540
2540
2540
2540
2540
2540
2540
2540
2540
2540
2540
Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet, 30
Lønn
Lørdag/søndag faste
Kveld/natt faste
Helligdagstillegg
Lønn vikar
Overtid
Arb.g.andel KLP
Arbeidsgiveravgift
Kontormateriell
Faglitteratur
Medisinsk forbruksmateriell
Medikamenter
Matvareinnkjøp
Andre driftsutgifter
Spesialbekledning, arbeidstøy
Mobiltrafikk
Kursutgifter/Hotellutgifter
Km godtgjørelse
Transportutg./Drift av egne transportm.
Forsikring
Inventar og utstyr
Leie/leasing av transportmidler
Moms generell kompensasjonsordning
Brukerstyrt personlig assistent
Brukerbetaling div.
Salgsinntekter
Refusjon fra staten
Funksjonens nettosum
2 921 000
56 000
124 000
50 000
140 000
100 000
587 000
562 000
2 000
1 000
10 000
70 000
225 000
2 000
20 000
5 000
5 000
5 000
80 000
23 000
6 000
130 000
40 000
20 000
-200 000
-230 000
-30 000
4 724 000
2 713 000
42 000
117 000
50 000
140 000
100 000
645 000
551 000
2 000
1 000
10 000
70 000
180 000
2 000
20 000
5 000
5 000
3 000
65 000
20 000
6 000
130 000
40 000
0
-200 000
-190 000
-20 000
4 507 000
3 693 528
3 089 000
220 000
3 390 000
227 000
2541
101000 2541
101041 2541
Bofellesskap, 32
Lønn
Lørdag/søndag faste
Budsjett 2015
38
101042
101043
102000
103000
104000
109000
109900
110000
110010
110030
111000
111500
111550
112010
112030
112040
112070
112080
113022
114020
115000
116080
117000
119500
120000
120030
135050
142900
160000
162000
170000
2541
2541
2541
2541
2541
2541
2541
2541
2541
2541
2541
2541
2541
2541
2541
2541
2541
2541
2541
2541
2541
2541
2541
2541
2541
2541
2541
2541
2541
2541
2541
2541
Kveld natt faste
Helligdagstillegg
Lønn vikar
Lønn ekstrahjelp
Overtid
Arb.g.andel KLP
Arbeidsgiveravgift
Kontormateriell
Abonnement på aviser og fagtidsskrifter
Faglitteratur
Medisinsk forbruksmateriell
Matvareinnkjøp
Bevertning
Velferdstiltak brukere
Renholdsmateriell
Velferdstiltak ansatte
Andre driftsutgifter
Spesialbekledning, arbeidstøy
Mobiltrafikk
Stillingsannonser
Kursutgifter/Hotellutgifter
Km godtgjørelse
Transportutg./Drift av egne transportm.
Kontingenter/Lisenser
Inventar og utstyr
PC, servere, printere og programvare
Diverse interkommunalt samarbeid
Moms generell kompensasjonsordning
Brukerbetaling div.
Salgsinntekter
Refusjon fra staten
Funksjonens nettosum
2550
135050 2550
Medfinansiering samhandlingsreformen, 31
Diverse interkommunalt samarbeid
140000 2550
2550
Andre overføringer til staten
Funksjonens nettosum
2560
135050 2560
170000 2560
2560
Akutthjelp helse- og omsorgstjenester, 31
Diverse interkommunalt samarbeid
Refusjon fra staten
Funksjonens nettosum
101000
101040
109000
109900
112030
112080
117000
2610
2610
2610
2610
2610
2610
2210
2610
Drift av sykehjemslokaler, 45
Lønn
Avtalefestede tillegg
Arb.g.andel KLP
Arbeidsgiveravgift
Renholdsmateriell
Spesialbekledning, arbeidstøy
Transportutg./Drift av egne transportm.
Budsjett 2015
400 000
180 000
250 000
50 000
10 000
708 000
683 000
1 000
3 000
2 000
6 000
60 000
3 000
10 000
6 000
5 000
5 000
5 000
7 000
2 000
15 000
5 000
5 000
8 000
20 000
5 000
615 000
40 000
-30 000
-60 000
-1 000 000
5 328 000
416 000
170 000
200 000
50 000
15 000
881 000
770 000
1 000
3 000
2 000
6 000
70 000
3 000
10 000
6 000
5 000
5 000
5 000
7 000
2 000
15 000
5 000
5 000
8 000
25 000
5 000
3 150 000
40 000
-26 000
-70 000
-1 750 000
7 651 000
15 000
15 000
50 000
65 000
3 000 000
3 015 000
2 578 311
514 000
-514 000
0
514 000
-514 000
0
-16 448
767 000
43 000
140 000
129 000
23 000
10 000
3000
637 000
42 000
122 000
107 000
23 000
10 000
0
7 134 466
39
118000
118010
118520
119510
120000
121000
123000
123010
123020
124000
125000
142900
159000
2610
2610
2610
2610
2610
2610
2610
2610
2610
2610
2610
2610
2610
2610
400 000
15 000
2 000
65 000
25 000
10 000
80 000
3 000
10 000
35 000
10 000
138 000
606 000
2 514 000
400 000
15 000
0
65 000
25 000
6 000
80 000
3 000
10 000
31 000
10 000
169 000
580 000
2 335 000
2 110 381
Avlastningsbolig Saga 45
Strøm
Husleie
Funksjonens nettosum
25 000
90 000
115 000
25 000
90 000
115 000
-173 841
2650
2650
2650
2650
2650
2650
2650
2650
2650
2650
2650
Serviceboliger, 45
Lønn
Arb.g.andel KLP
Arbeidsgiveravgift
Strøm
Kommunale avgifter
Vedlikehold av bygninger
Materialer til vedlikehold,påkostning av nybygg
Avskrivninger
Husleieinntekter
Funksjonens nettosum
76 000
14 000
13 000
12 000
42 000
40 000
4 000
42 000
-207 000
36 000
37 000
7 000
7 000
2 000
40 000
175 000
4 000
42 000
-320 000
-6 000
-196 016
2651
2651
2651
2651
2651
2651
2651
2651
2651
2651
2651
2651
2651
2651
2651
2651
Drift av bofellesskap, 45
Lønn
Arb.g.andel KLP
Arbeidsgiveravgift
Transportutg./Drift av egne transportm.
Strøm
Kommunale avgifter
Leie/leasing av transportmidler
Vedlikehold av bygninger
Vedlikehold av utearealer
Serviceavtaler for bygg
Materialer til vedlikehold,påkostning av nybygg
Moms generell kompensasjonsordning
Avskrivninger
Husleieinntekter
Funksjonens nettosum
47 000
9 000
8 000
2 000
75 000
11 000
7 000
25 000
1 000
4 000
4 000
33 000
179 000
-218 000
187 000
45 000
9 000
8 000
2 000
75 000
11 000
5 000
25 000
1 000
7 000
4 000
33 000
179 000
-250 000
154 000
84 633
96 000
18 000
207 000
40 000
2611
118000 2611
119000 2611
26110
101000
109000
109900
118000
119510
123000
125000
159000
163000
101000
109000
109900
117000
118000
119510
121000
123000
123020
124000
125000
142900
159000
163000
2652
101000 2652
109000 2652
Strøm
Olje og parafin
Alarmsystemer/vakthold
Kommunale avgifter
Inventar og utstyr
Leie/leasing av transportmidler
Vedlikehold av bygninger
Vedlikehold av utstyr
Vedlikehold av utearealer
Serviceavtaler for bygg
Materialer til vedlikehold,påkostning av nybygg
Moms generell kompensasjonsordning
Avskrivninger
Funksjonens nettosum
Boliger til utleie, 45
Lønn
Arb.g.andel KLP
Budsjett 2015
40
109900
118000
119000
119500
119510
123000
123020
125000
159000
163000
101000
109000
109900
118000
119510
123000
142900
159000
163000
2652
2652
2652
2652
2652
2652
2652
2652
2652
2652
2652
Arbeidsgiveravgift
Strøm
Husleie
Kontingenter/Lisenser
Kommunale avgifter
Vedlikehold av bygninger
Vedlikehold av utearealer
Materialer til vedlikehold,påkostning av nybygg
Avskrivninger
Husleieinntekter
Funksjonens nettosum
17 000
10 000
262 000
1 000
101 000
300 000
5 000
10 000
361 000
-900 000
281 000
35 000
8 000
190 000
1 000
96 000
100 000
1 000
10 000
381 000
-808 000
261 000
273 650
2653
2653
2653
2563
2653
2653
2653
2653
2653
2653
2653
Drift av omsorgsboliger, 45
Lønn
Arb.g.andel KLP
Arbeidsgiveravgift
Strøm
Kommunale avgifter
Vedlikehold av bygninger
Moms generell kompensasjonsordning
Avskrivninger
Husleieinntekter
Funksjonens nettosum
76 000
14 000
13 000
2 000
20 000
50 000
14 000
149 000
-273 000
65 000
37 000
7 000
6 000
2 000
22 000
10 000
8 000
149 000
-267 000
-26 000
-32 786
Sysselsetting, 15
Vernede bedrifter
Funksjonens nettosum
300 000
300 000
200 000
200 000
170 865
0
0
0
0
0
0
10 000
36 000
6 000
20 000
-50 000
22 000
-66 460
3 000 000
120 000
-25 000
3 095 000
1 700 000
110 000
-25 000
1 785 000
2 143 210
Kvalifiseringsstønad
Funksjonens nettosum
800 000
800 000
550 000
550 000
667 919
Økonomisk sosialhjelp, 15
Bidrag sosial omsorg
Utlån sosiallån
Refusjon fra andre
Tilbakebetaling av sosiale lån
Funksjonens nettosum
400 000
20 000
-10 000
-20 000
390 000
400 000
20 000
-20 000
-20 000
380 000
397 055
2730
135001 2730
2730
112070
119000
113060
120000
170000
2731
2731
2731
2731
2731
2731
2731
2750
108901 2750
147002 2750
170000 2750
2750
2760
108902 2760
2760
147000
152000
177000
192010
2810
2810
2810
2810
2810
2810
Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi, 15
Andre driftsutgifter
Husleie
Linjeleie
Inventar og utstyr
Refusjon fra staten
Funksjonens nettosum
Introduksjonsordningen, 15
Introduksjonsstønad
Bidrag til barnehage/SFO
Refusjon fra staten
Funksjonens nettosum
Kvalifiseringsordningen, 15
Budsjett 2015
41
2811
147000 2811
2811
Økonomisk hjelp til flyktninger, 15
Bidrag sosial omsorg
Funksjonens nettosum
2830
147040 2830
150010 2830
190030 2830
2830
Startlån, 15
Utbedrings- og etableringstilskudd
Husbanken, startlån renter
Renter på utlån
Funksjonens nettosum
2850
147014 2850
2850
101000
109000
109900
110010
110030
111550
113021
113022
114000
115000
116080
119520
120000
120030
142900
162050
101000
109000
109900
110010
110030
113022
115000
116080
119500
120000
120030
135050
142900
162050
650 000
650 000
650 000
650 000
349 407
0
35 000
-17 000
18 000
0
20 000
-17 000
3 000
22 696
Tjenester utenfor kommunalt ansvarsområde, 40
Tilskudd til veivedlikehold
Funksjonens nettosum
125 000
125 000
75 000
75 000
74 609
3010
3010
3010
3010
3010
3010
3010
3010
3010
3010
3010
3010
3010
3010
3010
3010
3010
3010
Plansaksbehandling, 40
Lønn
Arb.g.andel KLP
Arbeidsgiveravgift
Abonnement på aviser og fagtidsskrifter
Faglitteratur
Bevertning
Bruk av internett
Mobiltrafikk
Informasjon
Kursutgifter/Hotellutgifter
Km godtgjørelse
IT-lisenser
Inventar og utstyr
PC, servere, printere,programvare
Moms generell kompensasjonsordning
Gebyrer
Funksjonens nettosum
508 000
93 000
85 000
1 000
3 000
1 000
3 000
4 000
2 000
3 000
2 000
8 000
3 000
2 000
6 000
-50 000
674 000
334 000
64 000
56 000
1 000
3 000
1 000
3 000
4 000
2 000
3 000
2 000
8 000
3 000
2 000
8 000
0
494 000
438 292
3020
3020
3020
3020
3020
3020
3020
3020
3020
3020
3020
3020
3020
3020
3020
3020
Bygge- og delesaksbehandling og seksjonering, 40
Lønn
Arb.g.andel KLP
Arbeidsgiveravgift
Abonnement på aviser og fagtidsskrifter
Faglitteratur
Mobiltrafikk
Kursutgifter/Hotellutgifter
Km godtgjørelse
Kontingenter/Lisenser
Inventar og utstyr
PC, servere, printere,programvare
Diverse interkommunalt sammarbeid
Moms generell kompensasjonsordning
Gebyrer
Funksjonens nettosum
143 000
26 000
24 000
1 000
1 000
8 000
5 000
10 000
18 000
2 000
5 000
15 000
13 000
-150 000
121 000
179 000
35 000
30 000
1 000
1 000
8 000
5 000
10 000
18 000
2 000
5 000
15 000
13 000
-100 000
222 000
175 194
Budsjett 2015
42
101000
109000
109900
110030
112080
113022
115000
116080
119500
119520
120000
120030
124020
130000
135050
142900
162050
3030
3030
3030
3030
3030
3030
3030
3030
3030
3030
3030
3030
3030
3030
3030
3030
3030
3030
3030
Kart og oppmåling, 40
Lønn
Arb.g.andel KLP
Arbeidsgiveravgift
Faglitteratur
Spesialbekledning, arbeidstøy
Mobiltrafikk
Kursutgifter/Hotellutgifter
Km godtgjørelse
Kontingenter/Lisenser
IT-lisenser
Inventar og utstyr
PC, servere, printere,programvare
Reparasjoner
Kjøp fra staten
Diverse interkommunalt samarbeid
Moms generell kompensasjonsordning
Gebyrer
Funksjonens nettosum
429 000
78 000
72 000
1 000
2 000
2 000
5 000
2 000
4 000
53 000
5 000
5 000
2 000
25 000
15 000
24 200
-200 000
524 200
357 000
69 000
60 000
1 000
2 000
3 000
4 000
3 000
4 000
25 000
2 000
15 000
2 000
25 000
15 000
25 000
-150 000
462 000
492 270
0
0
0
26 000
-23 000
3 000
77 167
Næringsavfall og renovasjonsmateriell, 44
Kommunale avgifter
Kompostdunker/Renovasjonsdunker
Avfallsbehandling
Avfallsinnsamling
Moms generell kompensasjonsordning
Avgiftspliktig gebyr
Funksjonens nettosum
6 000
15 000
60 000
24 000
3 000
-128 000
-20 000
6 000
15 000
60 000
24 000
3 000
-128 000
-20 000
26 682
3250
137500 3250
142900 3250
147003 3250
3250
Tilrettelegging og bistand for næringslivet, 13
Kjøp fra IKS
Moms generell kompensasjonsordning
Næringstilskudd
Funksjonens nettosum
18 000
30 000
455 000
503 000
18 000
60 000
375 000
453 000
392 301
3290
135020 3290
3290
Landbruk og skogbruk, 40
Grenland Landbrukskontor
Funksjonens nettosum
460 000
460 000
450 000
450 000
400 000
Kommunale veier , miljø- og trafikksikkerhetstiltak, 41
Lønn
152 000
Avtalefestede tillegg
18 000
Overtid
5 000
Arb.g.andel KLP
28 000
Arbeidsgiveravgift
25 000
Kjemikalier til tekniske anlegg
11 000
6 000
Spesialbekledning, arbeidstøy
192 000
18 000
5 000
41 000
35 000
11 000
6 000
3150
119010 3150
163040 3150
3150
119510
120050
135003
137070
142900
164000
101000
101040
104000
109000
109900
112020
112080
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3320
3320
3320
3320
3320
3320
3320
3320
Utbyggingsområder for boliger, 40
Tomteleie/Festeavgift
Festeavgift
Funksjonens nettosum
Budsjett 2015
43
117000
118020
119500
119520
120000
3320
3320
3320
3320
3320
Transportutg./Drift av egne transportm.
Gatelys
Kontingenter/Lisenser
IT-lisenser
Inventar og utstyr
123020
123040
123060
124030
124050
142900
159000
177000
3320
3320
3320
3320
3320
3320
3320
3320
3320
101000
103000
109000
109900
123010
123020
124060
142900
177000
101040
109000
109900
110010
119520
135050
135060
142900
162050
164000
101040
104000
109000
109900
112070
112080
113022
135000
135030
142900
25 000
165 000
3 000
8 000
2 000
25 000
165 000
3 000
7 000
2 000
Vedlikehold av utearealer
Nybygg/Nyanlegg
Vedlikehold av gatelys
Serviceavtale gatelys
Snøbrøyting
Moms generell kompensasjonsordning
Avskrivninger
Refusjon fra andre
Funksjonens nettosum
315 000
30 000
40 000
125 000
1 100 000
406 000
331 000
-30 000
2 765 000
315 000
30 000
40 000
115 000
950 000
365 500
331 000
-25 000
2 631 500
2 108 554
3350
3350
3350
3340
3350
3350
3350
3350
3350
3350
3350
Rekreasjon i tettsted, 42
Lønn
Lønn ekstrahjelp
Arb.g.andel KLP
Arbeidsgiveravgift
Vedlikehold av utstyr
Vedlikehold av utearealer
Serviceavtale lekeplasser
Moms generell kompensasjonsordning
Refusjon fra andre
Funksjonens nettosum
124 000
25 000
22 000
22 000
50 000
50 000
20 000
24 000
-25 000
312 000
110 000
25 000
21 000
19 000
50 000
50 000
20 000
30 000
-25 000
300 000
231 846
3380
3380
3380
3380
3380
3380
3380
3380
3380
3380
3380
3380
Forebygging av brann og ulykker, 43
Avtalefestet tillegg
Arb.g.andel KLP
Arbeidsgiveravgift
Abonnement på aviser og fagtidsskrifter
IT lisenser
Divere interkommunalt samarbeid
Feietjenester
Moms generell kompensasjonsordning
Gebyrer
Avgiftspliktig gebyr
Funksjonens nettosum
18 000
4 000
3 000
1 000
12 000
170 000
340 000
3 000
-178 000
-186 000
187 000
18 000
4 000
3 000
1 000
12 000
167 000
340 000
3 000
-185 000
-185 000
178 000
228 362
3390
3390
3390
3390
3390
3390
3390
3390
3390
3390
3390
Beredskap mot branner og andre ulykker, 43
Avtalefestede tillegg
Overtid
Arb.g.andel KLP
Arbeidsgiveravgift
Andre driftsutgifter
Spesialbekledning, arbeidstøy
Mobiltrafikk
Brannberedskapsavtale
Brannslokningsutgifter
Moms generell kompensasjonsordning
67 000
5 000
12 000
11 000
1 000
2 000
2 000
1 125 000
10 000
2 000
67 000
5 000
12 000
11 000
1 000
2 000
2 000
1 080 000
10 000
2 000
Budsjett 2015
44
101000
101040
109000
109900
110000
111550
112020
112030
112070
112080
113020
113021
113022
115000
116080
117000
118000
118500
119010
119500
119510
119520
120000
120040
121000
123000
123010
124010
135002
137020
159000
101000
109000
109900
110030
115000
116080
117000
118000
120000
121000
123010
123030
164000
195010
3390
Funksjonens nettosum
1 237 000
1 192 000
954 333
3400
3400
3400
3400
3400
3400
3400
3400
3400
3400
3400
3400
3400
3400
3400
3400
3400
3400
3400
3400
3400
3400
3400
3400
3400
3400
3400
3400
3400
3400
3400
3400
3400
Produksjon av vann, 44
Lønn
Avtalefestede tillegg
Arb.g.andel KLP
Arbeidsgiveravgift
Kontormateriell
Bevertning
Kjemikalier til tekniske anlegg
Renholdsmateriell
Andre driftsutgifter
Spesialbekledning, arbeidstøy
Fasttelefoni
Bruk av internett
Mobiltrafikk
Kursutgifter/Hotellutgifter
Km godtgjørelse
Transportutgifter/Drift av egne transportmidler
Strøm
Forsikring
Tomteleie/Festeavgift
Kontingenter/Lisenser
Kommunale avgifter
IT-lisenser
Inventar og utstyr
Kjøp av maskiner
Leie/leasing av transportmidler
Vedlikehold av bygninger
Vedlikehold av utstyr
Serviceavtaler for IT
Vannanalyser
Vannverk.tilsk.
Avskrivninger
Funksjonens nettosum
274 000
104 000
50 000
46 000
1 000
1 000
40 000
1 000
14 000
6 000
4 000
10 000
8 000
5 000
2 000
15 000
95 000
2 000
2 000
10 000
7 000
15 000
15 000
26 000
5 000
10 000
90 000
40 000
100 000
4 000
451 000
1 453 000
304 000
104 000
78 000
68 000
1 000
1 000
40 000
1 000
14 000
6 000
4 000
10 000
8 000
5 000
2 000
15 000
95 000
2 000
2 000
10 000
7 000
15 000
15 000
5 000
0
10 000
90 000
40 000
100 000
4 000
271 000
1 327 000
1 183 073
3450
3450
3450
3450
3450
3450
3450
3450
3450
3450
3450
3450
3450
3450
3450
Distribusjon av vann, 44
Lønn
Arb.g.andel KLP
Arbeidsgiveravgift
Faglitteratur
Kursutgifter/Hotellutgifter
Km godtgjørelse
Transportutg./Drift av egne transportm.
Strøm
Inventar og utstyr
Leie/leasing av transportmidler
Vedlikehold av utstyr
Vedlikehold av kummer og anlegg
Avgiftspliktig gebyr
Bruk av bundne driftsfond
47 000
8 000
8 000
2 000
5 000
2 000
15 000
35 000
20 000
45 000
20 000
20 000
-1 963 000
0
37 000
7 000
7 000
2 000
5 000
2 000
15 000
35 000
20 000
45 000
20 000
20 000
-1 710 000
-305 000
Budsjett 2015
45
101000
101040
109000
109900
110000
111550
112020
112030
112070
112080
113021
113022
114000
115000
116080
118000
118500
119010
119500
119520
120000
120030
123000
123010
124000
135002
135050
137004
159000
101000
101040
109000
109900
115000
117000
118000
118500
119010
119500
121000
123030
123050
159000
164000
3450
Funksjonens nettosum
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
Avløpsrensing, 44
Lønn
Avtalefestede tillegg
Arb.g.andel KLP
Arbeidsgiveravgift
Kontormateriell
Bevertning
Kjemikalier til tekniske anlegg
Renholdsmateriell
Andre driftsutgifter
Spesialbekledning, arbeidstøy
Bruk av internett
Mobiltrafikk
Informasjon
Kursutgifter/Hotellutgifter
Km godtgjørelse
Strøm
Forsikring
Tomteleie/Festeavgift
Kontingenter/Lisenser
IT-lisenser
Inventar og utstyr
PC, servere, printere,programvare
Vedlikehold av bygninger
Vedlikehold av utstyr
Serviceavtaler for bygg
Vannanalyser
Diverse interkommunalt samarbeid
Slamdeponering
Avskrivninger
Funksjonens nettosum
3530
3530
3530
3530
3530
3530
3530
3530
3530
3530
3530
3530
3530
3530
3530
3530
3530
Kloakknett, 44
Lønn
Avtalefestede tillegg
Arb.g.andel KLP
Arbeidsgiveravgift
Kursutgifter/Hotellutgifter
Transportutg./Drift av egne transportm.
Strøm
Forsikring
Tomteleie/Festeavgift
Kontingenter/Lisenser
Leie/leasing av transportmidler
Vedlikehold av kummer og anlegg
Ombygging av bygg/anlegg
Avskrivninger
Avgiftspliktig gebyr
Funksjonens nettosum
Budsjett 2015
-1 736 000
-1 800 000
-1 600 078
447 000
50 000
81 000
75 000
2 000
1 000
120 000
2 000
5 000
4 000
1 000
5 000
2 000
15 000
2 000
227 000
4 000
17 000
1 000
14 000
5 000
20 000
5 000
70 000
25 000
10 000
85 000
150 000
247 000
1 692 000
371 000
50 000
81 000
71 000
2 000
1 000
120 000
2 000
5 000
4 000
1 000
5 000
2 000
15 000
2 000
227 000
4 000
17 000
1 000
14 000
5 000
20 000
5 000
70 000
25 000
10 000
85 000
150 000
202 000
1 567 000
2 222 699
40 000
32 000
7 000
7 000
5 000
15 000
20 000
5 000
2 000
2 000
45 000
90 000
0
97 000
-2 048 000
-1 681 000
39 000
32 000
14 000
12 000
5 000
15 000
20 000
5 000
2 000
2 000
45 000
90 000
0
51 000
-2 079 000
-1 747 000
-1 797 086
46
101000
109000
109900
118500
137030
164000
101000
101040
109000
109900
110000
110010
111550
112080
114000
115000
116080
117000
118000
118500
119010
119520
120000
120030
123010
135003
135050
137050
137070
159000
164000
195010
101000
109000
109900
110000
110010
112070
112080
113022
114000
3540
3540
3540
3540
3540
3540
3540
3540
Tømming av slamavskillere, septiktanker og lignende, 44
Lønn
99 000
Arb.g.andel KLP
17 000
Arbeidsgiveravgift
17 000
Forsikring
4 000
Slaminnsamling
335 000
Avgiftspliktig gebyr
-360 000
Funksjonens nettosum
112 000
80 000
15 000
14 000
4 000
180 000
-354 000
-61 000
87 482
3550
3550
3550
3550
3550
3550
3550
3550
3550
3550
3550
3550
3550
3550
3550
3550
3550
3550
3550
3550
3550
3550
3550
3550
3550
3550
3550
3550
Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall, 44
Lønn
165 000
156 000
Avtalefestede tillegg
11 000
11 000
Arb.g.andel KLP
37 000
33 000
Arbeidsgiveravgift
34 000
28 000
Kontormateriell
5 000
5 000
Abonnement på aviser og fagtidsskrifter
1 000
1 000
Bevertning
0
1 000
2 000
2 000
Spesialbekledning, arbeidstøy
Informasjon
5 000
15 000
Kursutgifter/Hotellutgifter
35 000
36 000
Km godtgjørelse
7 000
7 000
Transportutg./Drift av egne transportm.
41 000
41 000
Strøm
0
12 000
Forsikring
0
16 000
Tomteleie/Festeavgift
0
65 000
13 000
13 000
IT lisenser
Inventar og utstyr
15 000
145 000
PC, servere, printere,programvare
10 000
11 000
10 000
10 000
Vedlikehold av utstyr
Avfallsbehandling
0
611 000
Diverse interkommunalt samarbeid
2 538 000
200 000
Kildesortering
0
125 000
Avfallsinnsamling
0
950 000
Avskrivninger
109 000
64 000
Avgiftspliktig gebyr
-2 588 000
-2 215 000
Bruk av bundne driftsfond
-650 000
-217 000
Funksjonens nettosum
-200 000
126 000
-1 197 914
3570
3570
Avfallsbehandling, 44
Funksjonens nettosum
3600
3600
3600
3600
3600
3600
3600
3600
3600
3600
Naturforvaltning, 42
Lønn
Arb.g.andel KLP
Arbeidsgiveravgift
Kontormateriell
Abonnement på aviser og fagtidsskrifter
Andre driftsutgifter
Spesialbekledning, arbeidstøy
Mobiltrafikk
Informasjon
Budsjett 2015
0
0
76 000
14 000
13 000
2 000
1 000
1 000
2 000
2 000
2 000
74 000
14 000
13 000
2 000
1 000
1 000
2 000
2 000
2 000
1 207 987
47
115000
116080
117000
118000
118500
119010
119510
121000
123020
142900
147080
159000
3600
3600
3600
3600
3600
3600
3600
3600
3600
3600
3600
3600
3600
Kursutgifter/Hotellutgifter
Km godtgjørelse
Transportutg./Drift av egne transportm.
Strøm
Forsikring
Tomteleie/Festeavgift
Kommunale avgifter
Leie/leasing av transportmidler
Vedlikehold av utearealer
Moms generell kompensasjonsordning
Organisasjonstilskudd
Avskrivninger
Funksjonens nettosum
3601
3601
3601
3601
3601
3601
3601
3601
3601
3601
3601
3601
3601
3601
3601
3601
Fiske- og viltforvaltning, 42
Lønn
Avtalefestede tillegg
Annen godtgjøring
Arb.g.andel KLP
Arbeidsgiveravgift
Kontormateriell
Bevertning
Andre driftsutgifter
Kursutgifter/Hotellutgifter
Km godtgjørelse
Diverse interkommunalt samarbeid
Moms generell kompensasjonsordning
Overføring til kommuner
Annet avg.pl. salg
Refusjon fra andre
3601
3650
147050 3650
3650
101000
101040
105090
109000
109900
110000
111550
112070
115000
116080
135050
142900
145000
165000
177000
101000
101042
102000
109000
109900
110000
110010
110020
111500
112070
113021
114000
115000
116080
3700
3700
3700
3700
3700
3700
3700
3700
3700
3700
3700
3700
3700
3700
3700
2 000
1 000
6 000
5 000
3 000
12 000
14 000
16 000
17 000
17 000
10 000
42 000
258 000
2 000
1 000
6 000
5 000
3 000
12 000
14 000
16 000
17 000
25 000
0
61 000
273 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20 000
0
25 000
0
-45 000
54 000
15 000
6 000
13 000
11 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
Funksjonens nettosum
0
105 000
96 878
Kulturminnevern, 46
Fortidsvern
Funksjonens nettosum
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
Bibliotek, 46
Lønn
Kveld natt faste
Lønn vikar
Arb.g.andel KLP
Arbeidsgiveravgift
Kontormateriell
Abonnement på aviser og fagtidsskrifter
Innkjøp til kopimaskiner/skrivere
Matvareinnkjøp
Andre driftsutgifter
Bruk av internett
Informasjon
Kursutgifter/Hotellutgifter
Km godtgjørelse
354 000
12 000
20 000
65 000
60 000
8 000
13 000
1 000
1 000
5 000
3 000
5 000
7 000
2 000
336 000
12 000
20 000
65 000
57 000
8 000
13 000
1 000
1 000
5 000
3 000
5 000
7 000
2 000
Budsjett 2015
24 118
1 000
-5 000
48
119500
119520
120000
120010
120030
124010
124040
137005
142900
159000
3700
3700
3700
3700
3700
3700
3700
3700
3700
3700
3700
Kontingenter/Lisenser
IT-lisenser
Inventar og utstyr
Bøker/videoer til folkebiblioteket
PC, servere, printere,programvare
Serviceavtaler for IT
Serviceavtaler for kontormaskiner
Kulturarrangement
Moms generell kompensasjonsordning
Avskrivninger
Funksjonens nettosum
5 000
14 000
5 000
140 000
12 000
32 000
3 000
3 000
23 000
12 000
805 000
5 000
14 000
5 000
140 000
12 000
32 000
3 000
3 000
23 000
12 000
784 000
723 126
3770
137005 3770
3770
Kunstformidling, 46
Tilsk. kulturtiltak
Funksjonens nettosum
0
0
0
0
29 674
3800
147008 3800
147010 3800
159000 3800
3800
Idrett, 46
Organisasjonstilskudd
Idrettshalltilskudd
Avskrivninger
Funksjonens nettosum
235 000
215 000
24 000
474 000
210 000
205 000
24 000
439 000
995 539
3810
3810
3810
3810
3810
3810
3810
3810
3810
3810
3810
3810
3810
Kommunale idrettsanlegg, 46
Lønn
Arb.g.andel KLP
Arbeidsgiveravgift
Kursutgifter/Hotellutgifter
Km godtgjørelse
Gatelys
Forsikring
Tomteleie/Festeavgift
Vedlikehold av utearealer
Moms generell kompensasjonsordning
Organisasjonstilskudd
Funksjonens nettosum
39 000
7 000
7 000
2 000
1 000
25 000
6 000
15 000
17 000
13 000
25 000
157 000
37 000
7 000
7 000
2 000
1 000
25 000
6 000
15 000
17 000
16 000
25 000
158 000
106 398
3830
3830
3830
3830
3830
3830
3830
3830
3830
3830
3830
3830
3830
3830
3830
3830
Kulturskole, 28
Lønn
Avtalefestede tillegg
Arb.g.andel KLP
Arbeidsgiveravgift
Kontormateriell
Undervisningsmateriell
Bevertning
Andre driftsutgifter
Mobiltrafikk
Informasjon
Kursutgifter/Hotellutgifter
Km godtgjørelse
Transportutg./Drift av egne transportm.
Kontingenter/Lisenser
IT-lisenser
347 000
5 000
62 000
57 000
1 000
12 000
3 000
1 000
3 000
0
1 000
2 000
1 000
7 000
3 000
380 000
5 000
74 000
64 000
1 000
12 000
3 000
1 000
3 000
1 000
3 000
2 000
1 000
7 000
3 000
101000
109000
109900
115000
116080
118020
118500
119010
123020
142900
147008
101000
101040
109000
109900
110000
110500
111550
112070
113022
114000
115000
116080
117000
119500
119520
Budsjett 2015
49
120000
135080
142900
160000
3830
3830
3830
3830
3830
Inventar og utstyr
Undervisningtjenester andre kommuner
Moms generell kompensasjonsordning
Brukerbetaling div.
Funksjonens nettosum
101000
103000
109000
109900
110000
110020
110030
111550
112070
114000
115000
116080
3850
3850
3850
3850
3850
3850
3850
3850
3850
3850
3850
3850
3850
Kulturaktiviteter, 46
Lønn
Lønn ekstrahjelp
Arb.g.andel KLP
Arbeidsgiveravgift
Kontormateriell
Innkjøp til kopimaskiner/skrivere
Faglitteratur
Bevertning
Andre driftsutgifter
Informasjon
Kursutgifter/Hotellutgifter
Km godtgjørelse
119500
120000
127000
135050
137005
3850
3850
3850
3850
3850
Kontingenter/Lisenser
Inventar og utstyr
Konsulentbistand
Diverse interkommunalt samarbeid
Kulturarrangement
142900
147004
147008
171000
3850
3850
3850
3850
3850
Moms generell kompensasjonsordning
Kulturpris
Organisasjonstilskudd
Sykelønnsrefusjon
Funksjonens nettosum
3860
101000 3860
Kulturbygg, 45
Lønn
109000
109900
112030
116080
118000
119510
120000
123000
123020
124000
125000
147015
142900
159000
Arb.g.andel KLP
Arbeidsgiveravgift
Renholdsmateriell
Km godtgjørelse
Strøm
Kommunale avgifter
Inventar og utstyr
Vedlikehold av bygninger
Vedlikehold av uteområder
Serviceavtaler for IT
Materialer til vedlikehold,påkostning av nybygg
Tilsk. grendehus
Moms generell kompensasjonsordning
Avskrivninger
Funksjonens nettosum
3860
3860
3860
3860
3860
3860
3860
3860
3860
3860
3860
3860
3860
3860
3860
3900
147013 3900
147070 3900
Den norske kirke, 14
Tjenesteytingsavtale Siljan kirkelige fellesråd
Tilskudd til Siljan Sokn
Budsjett 2015
8 000
36 000
5 000
-75 000
479 000
8 000
36 000
5 000
-65 000
544 000
209 000
6 000
38 000
35 000
2 000
1 000
2 000
2 000
2 000
5 000
3 000
4 000
203 000
6 000
39 000
34 000
2 000
1 000
2 000
2 000
2 000
5 000
3 000
4 000
6 000
4 000
1 000
5 000
50 000
6 000
4 000
1 000
5 000
20 000
17 000
10 000
185 000
0
587 000
8 000
10 000
185 000
-152 000
390 000
95 000
92 000
17 000
16 000
2 000
1 000
40 000
15 000
2 000
140 000
5 000
25 000
2 000
3 000
46 000
15 000
424 000
18 000
16 000
2 000
1 000
40 000
14 000
2 000
10 000
70 000
0
2 000
3 000
35 000
15 000
320 000
112 000
1 995 000
112 000
1 870 000
497 055
613 942
144 641
50
3900
Funksjonens nettosum
2 107 000
1 982 000
1 833 000
3920
147005 3920
3920
Andre religiøse formål, 11
Trossamfunnstilskudd
Funksjonens nettosum
200 000
200 000
200 000
200 000
187 376
3930
147013 3930
147070 3930
3930
Gravplasser, 14
Tjenesteytingsavtale Siljan kirkelige fellesråd
Tilskudd til Siljan Sokn
Funksjonens nettosum
25 000
237 000
262 000
25 000
224 000
249 000
253 000
8000
187000 8000
8000
Skatt på formue og inntekt, 80
Skatt på formue og inntekt
Funksjonens nettosum
-50 000 000
-50 000 000
-49 500 000
-49 500 000
-48 244 261
8001
187400 8001
18750 8001
8001
Eiendomsskatt, 80
Eiendomsskatt verker og bruk
Eiendomsskatt boøiger og fritidseiendommer
Funksjonens nettosum
-2 400 000
-5 103 000
-7 503 000
-7 300 000
-7 300 000
-2 266 215
8400
172900 8400
180000 8400
8400
Statlig rammetilskudd, 80
Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet
Statlig rammetilskudd
Funksjonens nettosum
-2 906 000
-76 855 000
-79 761 000
-2 965 000
-78 002 000
-81 814 000
-75 320 311
8500
181000 8500
8500
Generelt statstilskudd vedr. flyktninger, 80
Statlige overføringer
Funksjonens nettosum
-7 524 000
-7 524 000
-6 733 000
-6 733 000
-5 720 625
8600
199000 8600
8600
Avskrivninger, 80
Motpost avskrivninger
Funksjonens nettosum
-5 257 000
-5 257 000
-4 913 000
-4 913 000
-5 331 865
Renter og utbytte, 80
Husbanken
Norges kommunalbank
Statlige overføringer
Renteinntekter bankinnskudd
Rente fondsobligasjoner
Funksjonens nettosum
59 000
2 884 000
-763 000
-1 940 000
-240 000
0
48 000
2 070 000
-847 000
-1 670 000
-300 000
-699 000
-1 226 933
8701
113010 8701
151000 8701
151020 8701
8701
Eksterne finansieringstransaksjoner, 80
Bankgebyr
Husbanken
Norges kommunalbank
Funksjonens nettosum
22 000
82 000
5 070 000
5 174 000
22 000
62 000
4 140 000
4 224 000
3 665 568
8800
154000 8800
157000 8800
194000 8800
8800
Interne finansieringstransaksjoner, 80
Avsetning til disposisjonsfond
Overføring til investeringsregnskapet
Bruk av disposisjonsfond
Funksjonens nettosum
340 000
-2 283 000
-1 943 000
4 439 000
0
0
4 439 000
-2 534 000
150000
150020
181000
190000
190040
8700
8700
8700
8400
8700
8700
8700
Budsjett 2015
51
Note 1: Betalingssatser - endringer fra 01.01.2015 dersom ikke annet er spesifisert.
Art
Funksj
163000 1301
160000 2010
160000 2150
Tekst
Helse- og sosialsenter
Husleie indeksreguleres i henhold til husleiekontrakt. Fordeling mellom fysioterapeutene
reguleres i egen avtale.
Kommunale barnehager
Fra 01.02.2015:
Foreldrebetalingen i barnehagen settes i tråd med Forskrift om foreldrebetaling i barnehage;
5 dager
kr.2.480 pr. måned
4 dager
kr.1.984 pr. måned
3 dager
kr.1.488 pr. måned
2 pluss 3 dager kr 1.240 pr. måned
2 dager
kr 992 pr. måned
Fra 01.05.2015;
Foreldrebetalingen i barnehagen settes i tråd med Forskrift om foreldrebetaling i barnehage;
5 dager
kr.2.580 pr. måned
4 dager
kr.2.064 pr. måned
3 dager
kr.1.548 pr. måned
2 pluss 3 dager kr 1.290 pr. måned
2 dager
kr 1.032 pr. måned
Søskenmoderasjonen gis med 30 % for barn nr. 2 og 50 % for øvrige barn. Kostpenger på kr 400,for full plass kommer i tillegg.
Det er innført en ordning med inntektsavhengig gradert foreldrebetaling. Ytterligere informasjon
om ordningen finnes på kommunens hjemmeside.
Skolefritidsordning
Fra 01.01.2015:
5 dager
kr.2.600 pr. måned
5 pluss 4 dager kr.2.450 pr. måned
4 dager
kr.2.200 pr. måned
3 pluss 4 dager kr.2.050 pr. måned
3 dager
kr.1.850 pr. måned
2 pluss 3 dager kr.1.700 pr. måned
2 dager
kr 1.450 pr. måned
1 pluss 2 dager kr 1.300 pr. måned
1 pluss morgen kr 1.850 pr. måned (Tilbudet utløser ikke søskenmoderasjon)
Morgentilbud kr 1.100 pr. måned (Tilbudet utløser ikke søskenmoderasjon)
Søskenmoderasjon gis med 30 % for barn nr. 2 og 50 % for øvrige barn. Kostpenger på kr 250,- for
full plass kommer i tillegg.
Fra 01.08.2015:
Foreldrebetalingen for skolefritidsordningen settes til;
5 dager
kr.2.600 pr. måned
4 dager
kr.2.200 pr. måned
3 dager
kr.1.850 pr. måned
2 dager
kr 1.450 pr. måned
1 pluss morgen kr 1.850 pr. måned (Tilbudet utløser ikke søskenmoderasjon)
Morgentilbud kr 1.100 pr. måned (Tilbudet utløser ikke søskenmoderasjon)
Enkeltdag
kr 200
Søskenmoderasjon gis med 30 % for barn nr. 2 og 50 % for øvrige barn. Grunnlaget for
moderasjon beregnes ut fra den laveste satsen. Kostpenger på kr 250,- for full plass kommer i
tillegg.
Det er innført en ordning med inntektsavhengig gradert foreldrebetaling. Ytterligere informasjon
om ordningen finnes på kommunens hjemmeside.
Budsjett 2015
52
160000 2310
160000 2530
160000 2540
163000 2652
163000 2653
162050 30103030
164000 3380
164000 3450
164000 3450
164000 3530
164000 3530
164000 3540
164000 3550
Kulturskole
Egenandelen er satt til kr. 2.000 pr år. Søskenmoderasjonen gis med 30 % for barn nr. 2 og 50 %
for øvrige barn.
Opphold i institusjon
Maksimalsatser pr. dag for korttidsopphold i sykehjem mv. settes til kr. 147,- for heldøgnsopphold og kr. 77,- for dag eller nattopphold. Ved innvilgelse av langtidsopphold ved sykehjem
gis det fratrekk for boutgifter inntil 3 mnd. for lån, husleie, strøm og kommunale avgifter. Ved
innvilgelse av korttidsopphold over 60 døgn ved sykehjem gis det fratrekk for boutgifter for lån,
husleie, strøm og kommunale avgifter. Det betales vederlag av alle inntekter deriblant renteinntekter.
Praktisk bistand
Maksimalsatser for mottakere med;
Inntekt 0 - 2 G
kr. 180 pr. måned
Inntekt 2 – 3 G
kr. 648 pr. måned
Inntekt 3 – 4 G
kr.1.154 pr. måned
Inntekt 4 – 5 G
kr.1.586 pr. måned
Inntekt over 5 G
kr.2.162 pr. måned
Middag
kr. 65 pr. porsjon
Dessert
kr. 12 pr. porsjon
Trygghetsalarm
kr. 248 pr. måned
Boliger til utleie
Husleiene for kommunale boliger indeksreguleres i henhold til husleiekontrakt.
Omsorgsboliger
Husleie for omsorgsboliger indeksreguleres i henhold til husleiekontrakt.
Fysisk tilrettelegging og planlegging
For byggesaksgebyr, kart- og oppmålingsgebyr og gebyr for plansaker vises det til eget
gebyrhefte
Forebygging av brann og ulykker
Årsgebyret består av en 50 % avgiftsfri tilsynsdel og en 50 % avgiftspliktig feiedel.
Gebyrene holdes uendret på kr 185,- pr del.
Distribusjon av vann
Vanngebyret er delt i en fast del og en mengdeavhengig del. Den faste delen er 60 m3 pr enhet
for eneboliger, to- og tremannsboliger. For boliger med 4 eller flere mindre enheter har en
redusert fast del.
Den mengdeavhengige delen er avhengig av vannforbruket. Der det ikke er installert vannmåler
beregnes et stipulert forbruk basert på boligens bruksareal. Omregningsfaktor fra areal til
vannmengde er 1,2: 1 m2 BRA= 1,2 M3 vann.
Pris pr m3 økes med kr.0,60,- fra kr.14,10 til kr 14,70
Tilknytningsgebyret beregnes for hvert bygg slik:
For de første 300 m2:
gebyrsats x antall m2 x 1,0
For de neste 2700 m2:
gebyrsats x antall m2 x 0,5
For de overskytende m2:
gebyrsats x antall m2 x 0,15
Avløpsnett
Avløpsgebyret blir beregnet på sammen måte som vanngebyret.
Pris pr m3 økes med kr.0,60,- fra kr.14,10 til kr 14,70
Tilknytningsgebyr for avløp beregnes på samme måte som for tilnytning vann, men med ulik sats.
Tømming av slamavskillere har en fast sats for størrelser opp til 4 m3. For slamavskillere over
4m3 betales en sats pr m3. Tette tanker har lik sats som for slamavskillere opp til 4m3. Satsene
for 2015 økes med 50 %. Satsene fremgår av eget gebyrregulativ.
Innsamling av avfall
Alle husholdninger betaler for et standardabonnement med 1 grå dunk for optisk sortering og en
grønn for papir. I standardabonnementet kan en ha grønn dunk opp til 240L. For andre
dunkstørrelser vises det til gebyrregulativet. Gebyrene økes med 15 %.
Budsjett 2015
53
163000 3852
Kulturbygg
Utleiesatsene for kommunale rom og anlegg:
Samfunnssalen
a.
Frivillige lag og organisasjoner fra kommunen, kr. 500 pr. arrangement.
b.
Andre leietakere enn de som er nevn t under a), kr. 2.000 pr. arrangement.
Ordningen med gratis utlån av de gamle stolene og bordene fra samfunnssalen praktiseres som
tidligere.
Kafeteria – Siljan sykehjem
a.
For private jubileer fra 80 år kr. 500 pr. arrangement.
Note 2: Skattesatser
Art
Funksj
187000 8000
187400 8100
Tekst
Skatt på formue og inntekt
Skattøret for personlige skatteytere er 11,35 %.
Eiendomsskatt
Eiendomsskattesatsen for verker og bruk og næring er 7 ‰.
Eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer er 3,5 ‰.
Note 3: Statstilskudd til investeringsprosjekt
Det er budsjettert med investeringstilskudd til utbygging av sykehjemsplasser på kr 9.124.000,-.
Note 4: Statstilskudd til driftstiltak
Art
Funksj Tekst
170000 2010
170000 2020
181000
170000 2022
170000 2110
170000 2130
170000 2411
170000 2440
170000 2530
170000 2540
170000 2541
170000 2560
170000 2750
Beløp
Kommunale barnehager
Kompetansemidler
Grunnskole
Inn på tunet
Skoletilskudd IMDI
Felles grunnskole
Kulturelle skolesekken
Kompetansemidler
Styrket barnehagetilbud
Språklige minoriteter førskolebarn
Voksenopplæring
Norskopplæring voksne
Fysioterapi
Fastlønnstilskudd
Barnevern
Øremerket tilskudd
Pleie, omsorg, Siljan sykehjem
Kompetansemidler
Den kulturelle spaserstokken
Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet
Refusjon multidose
Bofelleskap
Tilskudd tunge brukere
Akutthjelp helse og omsorgstjenester
Tilskudd
Introduksjonsordningen
Refusjon
Budsjett 2015
-38.000
-100.000
-30.000
0
-28.000
-1.200.000
-219.000
-478.000
-50.000
-20.000
-30.000
-1.000.000
-514.000
-25.000
54
181000 2830
181000 8400
072900
172900
180000
181000 8500
Startlån
Utbedrings- og etableringstilskudd
Statlig rammetilskudd
Investeringskompensasjon Reform ‘97
Investeringskompensasjon Siljan sykehjem/bofellesskap/omsorgsboliger
Rentekompensasjon skoleanlegg
Momsrefusjon investeringsregnskapet
Momsrefusjon driftsregnskapet
Rammetilskudd
Generelt statstilskudd vedr. flyktninger m.v.
Flyktninger
0
-153.000
-480.000
-130.000
-4.000.000
-2.906.000
-76.855.000
-7.524.000
Note 5: Nye stillinger
Funksj Tekst
Art
101000 2411 Fysioterapi
60 % stilling fysioterapeut, inkl. sosiale utgifter
101000 2531 Avlastningstiltak
57 % stilling, inkl. sosiale utgifter
302.000
293.000
Note 6: Låneopptak
Art
Funksj Finansieringsinstitusjon
Formål
Løpetid
Beløp
091020 8701 Kommunalbanken
Ventilasjonsanlegg Midtbygda skole
30 år
320.000
091020 8701 Kommunalbanken
Gymsal SUS
30 år
100.000
091020 8701 Kommunalbanken
Utbygging Siljan sykehjem
30 år
12.700.000
091020 8701 Kommunalbanken
Kjøp av flyktningebolig
30 år
5.000.000
091020 8701 Kommunalbanken
Gatelys Furuveien
30 år
300.000
Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne vilkårene for låneopptakene.
Rådmannen gis fullmakt om nødvendig til å inngå avtale om kassakreditt med vår bankforbindelse for inntil
kr. 4.000.000.
Note 7: Tilskudd til lag og organisasjoner
Art
Funksjon
Tekst
1000
Folkevalgte organer
Organisasjonstilskudd
Barnehagelokaler
Husleie idrettshallen
Skolelokale
Husleie idrettshallen
Støtte til barne- og ungdomsorganisasjoner
Organisasjonstilskudd
Forebyggende arbeid psykiatri
Organisasjonstilskudd
Idrett
Organisasjonstilskudd, skytebane Almedalen
Idrettshalltilskudd
Kommunale idrettsanlegg
Organisasjonstilskudd
Kulturaktiviteter
Organisasjonstilskudd
147008
2210
119020
119020
2311
147008
2331
147008
3800
147008
147010
3810
147008
3850
147008
Budsjett 2015
60.000
110.000
330.000
170.000
1.000
210.000
215.000
25.000
185.000
55
Note 8: Merknader
Art
Funksjon
Tekst
Grunnleggende prinsipper (Forskrift om årsbudsjett § 6)
Budsjett 2015 er utarbeidet i medhold av økonomireglementet av mai 2008.
Disponeringsfullmakt (Forskrift om årsbudsjett § 4)
Rådmannen gis disponeringsfullmakt innenfor de bevilgninger som er fastsatt i årsbudsjettet.
Rammeområder
Driftsbudsjett 2015 er vedtatt på rammeområdenivå. Kommunenes fem rammeområder tilsvarer
første siffer i ansvarsverdiene som er beskrevet i note 9. Investeringsbudsjettet vedtas på prosjektnivå.
Grunnlag for skatteanslag og inntektsutjevning (Forskrift om årsbudsjett vedlegg 1)
Skattanslaget har innarbeidet en økning på 1,6 % fra justert budsjett 2014. Netto
inntektsutjevning er beregnet til kr.9.343.000 etter inntektssystemets regler.
Lånefond (Forskrift om årsbudsjett § 14 og vedlegg 5)
Lånefond benyttes ikke.
Pensjon
Arbeidsgivers andel av pensjonskostnadene er budsjettert med 18,34 % i fellesordningen og
18,26 % i sykepleierordningen. I statlig avtaleverk er arbeidsgivers andel beregnet til 11,55 %.
Sykelønn
Refusjoner fra NAV for sykelønn er ikke inntektsført bortsatt fra på funksjon 2010 og 2530.
0900
7100
Note 9: Ansvar
Verdi
10
11
12
13
14
15
20
21
23
24
25
26
27
28
30
31
32
33
34
35
40
41
42
43
44
45
46
60
80
Beskrivelse
Rådmann
Administrasjon
IKT
Næring
Menighetskontor
NAV
Voksenopplæring
Midtbygda skole
Felles grunnskole
Siljan ungdomsskole
Forebygging
Loppedåpan barnehage
Barnevern
Kulturskole
Pleie
Lege- og fysioterapitjeneste
Bofellesskap
Psykiatri
Servering
Avlastningsbolig
Teknisk
Kommunale veier
Park og naturforvaltning
Brann og beredskap
VAR drift
Eiendom
Kultur
Politikk
Økonomi
Funksjon
1200, 1203, 1206, 1207
1100, 1201, 1202, 1205, 1208, 1209, 1800, 3920
1204
3250
3900, 3930
1804, 2340, 2420, 2421, 2430, 2730, 2750, 2760,2810, 2811, 2830
2130
2020, 2150, 2230
2022
2020, 2230
2021, 2320, 2332, 2342
2010, 2110
2440, 2510, 2520,
3830
1802, 2341, 2530, 2540,
2330, 2410, 2411, 2412, 2550, 2560
2541
2331, 2333
2422
2531
2850, 3010, 3020, 3030, 3150, 3290, 3351
3320
3350, 3600, 3601
3380, 3390
3200, 3400, 3450, 3500, 3530, 3540, 3550, 3570
1210, 1300, 1301, 2210, 2220, 2610, 2611, 2650, 2651, 2652, 2653, 3860
2311, 3650, 3700, 3770, 3800, 3810, 3850
1000, 1001, 1003
1700, 1803, 8000, 8001, 8400, 8500, 8600, 8700, 8701, 8800, 8990
Budsjett 2015