Utarbeidelse og fremsending av prosjektidéer

KK Lars Ågren

SSO SST Planavdelingen

PRINSIX 20 ÅR - 14.05.2012

       Oversikt Interessentanalyse Føringer og prioriteringer Kriterier Begrepsbruk Fra PI til MP Erfaringer

Momenter

PRINSIX prosjektmodell PI KL? OFL AA UA AFL GO AP

Behov

Kapabilitetsplanlegging Forenklet fremstilling PI

Kapabilitetsbehov og overordnede retningslinjer *Kapabilitetsbehovskatalogen gir vurderingene:

- Samlede kapabilitetsbehov basert på overordnede styrende dokumenter - Vurdering av den enkelte kapabilitets ambisjonsnivå

GAP Prioriterte Kapabilitets behov Kapabilitets utviklingsplan Kapabilitetsdrevet Forskning og Utvikling CD & E Multinasjonalt samarbeid Kapabilitets status

VOE/ RKR(3?)

SUP

Prioritering

1.

Vedtatt strukturutvikling iht. LTP :   Etablering av vedtatte nye kapasiteter og innføring av vedtatte nye strukturelementer/hovedsystemer med nødvendige støttesystemer. Videreføre eksisterende kapasiteter gjennom nødvendige oppdateringer.  Videreutvikling av eksisterende kapasiteter og etablering av nye kapasiteter eller tilleggskapasiteter. 2.

Omsetningsevne. 3.

Forseringsmulighet og bygging av fleksibilitet.

PRIORITERINGSKRITERIER MATERIELLPROSJEKTER

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Konsekvenser for operative leveranser Betydning for personellets sikkerhet Forholdet til prioriterte strukturelementer Forholdet til modernisering og innovasjon Forholdet til NATO styrkemål og internasjonale forpliktelser Forholdet til effektivisering og gevinstpotensial Flernasjonale løsninger Prosjektets nedslagsfelt og innretting Kompetanse Ref. SUP

Fremsending av prosjektidé

Fast track

FD

Normalløp

Sjøforsvaret har utviklet en modell for normalløpet

Interessentanalyse

* ikke kommandolinjer/org.kart

DOTPLMFI vurdering av PI

D O T P L M F I

Timing av store Prosjektidéer

Sjøforsvarets investeringsprofil

4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 2012 2013 2014 2015 2016

År

2017 2018 2019 2020 MP PP GP

Kostnadsanslag

• En kritisk suksessfaktor er at idéen beskrives så enkelt og konsist som mulig. • PI er ikke tiltenkt å innbefatte alle sider ved et totalprosjekt (organisasjon, utdanning, materiell, IKT og EBA), men i første omgang gi et underlag for å beslutte om idéen skal videreføres. • Økte driftskostnader • Økte årsverksrammer • EBA behov

PI mal – tilleggsvurderinger (1)

            

Formål med dokumentet

Dokumentet beskriver behovet og utgjør grunnlag for utarbeidelse av OKL/OFL.

Begrunnelse

Grenstaben/aktøren gir idéen begrunnelse

.

Leveranse

Idéen bør/må være realiseres innen

[DD.MM.ÅÅÅÅ].

Programområde

Idéen presenteres og anbefales av programområde

[XXXXXXXXX]

.

Struktur

Kort beskrivelse av forslag til hvor i strukturen idéen hører hjemme. Identifiser om dette er en ny kapasitet/oppgradering/oppdatering Identifiser om det er materiell som skal utrangeres Identifiser om materiellet har et merbehov/besparelse innenfor årsverk

PI mal – tilleggsvurderinger (2)

           

Behov

Kort beskrivelse av hvilke(t) behov/formål idéen har til hensikt å dekke. Kort beskrivelse av omfang/antall. Kort beskrivelse av kjente forutsetninger som er knyttet til idéen. Kort beskrivelse av kjente grensesnitt/avhengigheter (til annet materiell, andre systemer og/eller /andre prosjekter). Eventuelle EBA behov knyttet til materiellprosjektet skal beskrives. Utarbeid eget vedlegg om nødvendig BB (Behovsbeskrivelse)

Konsekvensvurdering

Kort beskrivelse/argumentasjon rundt forhold/evne om ikke prosjektet blir gjennomført

Drift

Kort beskrivelse mtp driftsbudsjettet. Samme, + eller -

Kostnadsanslag

Kostnadsanslaget bør inkludere en oversikt over de elementer som forholdsvis enkelt lar seg estimere, tatt i betraktning hvilken fase man befinner seg i.

PI mal – tilleggsvurderinger (3)

 

Forprosjektmidler

Kort beskrivelse for behov for forprosjektmidler, inklusiv plan for gjennomføring

Erfaringer fra 2011 prosessen (1)

SST Planavdelingen        Prosjektideer Prinsix mal –   EBA behov må inkluderes, egen behovsbeskrivelse (BB) må utarbeides Hensikt, synliggjøring av knytning mellom – PP M og PP EBA Behov for Forprosjekteringsmidler, inkl plan, skal utarbeides parallelt med PI Moderprosjekter, sammenfatting av PI – En FL med flere deler kan benyttes PI som får ned driftbudsjettet bør prioriteres Vurder timing av de store PI – Langtidsperspektiv Økonomidelen må bli kvalitetssikres bedre. Synliggjør PPM periodisering Risikostyring i prosjektene – Bedre samhandling med PA

Sammenfatning         Prioritering knyttet til behov og gap

En prosjektideprosess

Økt bruk av omfangsendringer til godkjente prosjekter Smalt netteverk, TPK styrt Kvalitetsstyringssystem for Sjøforsvaret innført Behov forankret i SUP SJØ Fokus på Totalprosjektering (DOTMLPFI sjekkliste) Planavdelingen har en innretning lik plangruppe

Spørsmål