Transcript IT-system og systemeiere FELLES

Dok.id.:
8.1.3.4
Dok.type:
IT-system og systemeiere
Styringsdokumenter
Utgave:
Skrevet av:
Gjelder fra:
Godkjent av:
Sidenr:
2.00
Anders Greve
20.03.2015
IT-sjefen
1 av 8
FELLES
Systemeier
Stabssjef
ØK-sjef
System
Systemadm.
Type behandling
Sensitive data – formål og lovgrunnlag
EK håndbok
Camilla Bjørn
Dokumentasjon, risikovurdering,
avvikshåndtering
Ansattportal
Hjemmesider
Webkamera
Kommune TV
Klara Johansen
Knut Are Mortensen
Knut Are Mortensen
Klara Johansen
Agresso
Øyvind Lunde
Agresso-eHandel
Øyvind Lunde
Intern info.
Info til publikum
Bilder tatt fra 4. etg mot sør
Streaming og opptak av fylkestinget
i fylkestingssalen
Regnskap, budsjett, øk.plan,
fakturering, anleggsforvaltning,
øk.styring, inn/utlån, innkjøp,
rekvisisjon, eHandel, attestasjon,
anvisning, off. rapportering
Netthandel integrert med Agresso
Sensitive data kan forekomme ved
risikovurdering og avvikshåndtering og
vil være nødvendig å kunne registrere.
Ingen sensitive data.
Ingen sensitive data.
Oversiktbilde som ikke viser personer.
Ingen sensitive data.
Agresso-eFaktura
Øyvind Lunde
Readsoft Eyes &
Hands for
Invoices
Øk 2000
Øyvind Lunde
IDA innkjøpsdb
Helene Lockertsen
Elin Nystuen
Elektronisk behandling av inn- og
utgående faktura integrert med
Agresso basert på EHF standard
Skanning, tolking, verifisering og
distribusjon av fakturaer. Integrert
med Agresso
Gammelt økonomisystem – Oracle
Financials
Web for informasjon om inngåtte
innkjøpsavtaler
Intern/
ekstern
tjeneste
I
Leverandør
Databeh.
avtale
Meldt
DT
Datakvalitet
ITansv.
MS
Medansv.
DC
KD
MS
VL
DC
I
I
I
E
IT
IT
IT
Aventia
Regnskap, budsjett, fakturabehandling.
Offentleglova.
I
Agresso,
Support hos
Evry
AG
DC
Ingen sensitive data
E
AG
DC
Ingen sensitive data
E
CapGemini
(IBX)
Nets
AG
DC
Fakturabehandling. Offentleglova.
I
Readsoft
Norge AS
AG
DC
Regnskap, budsjett, fakturabehandling.
Offentleglova.
Oversikt over avtaler om offentlig
anskaffelse mellom Troms
fylkeskommune, FKN samarbeidet og
kommuner. Avtalene er unntatt
offentlighet. Offentleglova §24 1. Ledd.
I
Troms fylkeskommune
E
X
X
DC
ProsessKompetanse
X
DC
Systemeier
PO-sjef
IT-sjef
System
Systemadm.
Type behandling
Sensitive data – formål og lovgrunnlag
VISMA HRM
Toril Aanonsen
Personalopplysninger, lønnsopplysninger,
fravær. Offentleglova §24 1. Ledd.
VISMA Travel
Toril Aanonsen
AD Travel
Toril Aanonsen
Visma Enterprise HRM system.
Moduler for HRM, Lønn,
Forhandling, Travel
Reiseregningssystem integrert med
Visma HRM
Tidsregistrering
HMS
pasientjournal
Kristin Ytreberg
Pasientopplysninger
HMS Spirare
Kristin Ytreberg
Pasientopplysninger
ECO online
Søknadsskjema
stillinger
Kristin Ytreberg
Lillian Sebulonsen
HMS datablad - sikkerhetsdata
Saksbehandling av søknader
Office inkl Epost
Morten Skoglund
Unified
Communication
Alf Martinsen
Videokonferanser
Alf Martinsen
Pureservice
Morten Skoglund
Safecom
Faycel Eriksen
Kontorstøtte: Word, Excel,
Powerpoint, OneNote, Outlook
Cisco IP telefoni, mobiltlf,
sentralbord, talepost,
tilstedeværelse, chat, videosamtale
Løsning for videokonferanser,
MCU, Gateway mot offentlig
telenett
Helpdesk/Support/oppfølging av
brukerhenvendelser
Utstyrsportal – serienr, plassering,
utlån, kassert
Sikker utskrift med kortleser
SikkerSone
hjemmekontor
Anders Greve
Tilgang til SikkerSone fra
hjemmekontor
Intern/
ekstern
tjeneste
I
Visma Unique
Databeh.
avtale
X
Leverandør
Meldt
DT
ITansv.
AG
Reiseopplysninger. Offentleglova §24 1.
Ledd.
Registrering av tilstedeværelse og fravær
(avspassering, ferie osv). Offentleglova
§24 1. Ledd.
Pasientopplysninger for
bedriftshelsetjenesten.
Pasientjournalloven.
Personopplysningsloven.
Spirometriundersøkelser integrert med
Extensor. Pasientjournalloven.
Personopplysningsloven.
Ikke personsensitive persondata.
Jobbsøknader, CV, kontaktinformasjon.
Søkerbrev unntatt offentlighet.
Offentleglova §25 1. Ledd
Ingen sensitive data.
E
Visma Unique
X
DC
E
ADG
X
DC
I
Extensor
X
I
Diagnostica
AS
E
E
ECO online
Jobb Norge
I
Ingen sensitive data.
I
Ingen sensitive data.
I
Ingen sensitive data.
I
Sensitive data kan skrives ut fra
fagsystem. Tilgang med Kort, og
brukerkonto i Troms fylkeskommune.
Tilgang til Opus Dental og FRIDA
programvare gjennom Norsk Helsenett.
Bruk begrenset av Troms fylkeskommune
Brukeravtale for hjemmekontor, Norm for
informasjonssikkerhet i helsesektoren,
Faktaark 29, hjemmekontor. Kontrakt
med Norsk Helsenett.
I
Troms fylkeskommune
E
Medansv.
DC
X
AG
DC
X
AG
DC
DC
DC
AG
Microsoft/iTet
TL
MS
Microsoft,
Call Manager
AM
MS
AM
VL
MS
VL
FE
AG
AG
DC
X
Syscom
Norsk
Helsenett
X
Systemeier
IT-sjef
Driftsog
utb.sjef
System
Systemadm.
Type behandling
Sensitive data – formål og lovgrunnlag
Readdle PDF
Expert Enterprise
Morten Skoglund
Ingen sensitive data.
Vircom Modus
Dagfinn Conradi
Løsning for distribusjon av
dokumenter til folkevalgte med
IPad – Får dokumenter fra Jupiter
Innsyn
Spamfilter for innkommende epost
(epostvask)
ESA
Bjørn Figenschou
Saksbehandling, arkivforvaltning,
postliste
Jupiter Innsyn
Hilde Lange
Innsyn – PDF, postliste på Web,
Politisk Møtekalender (Integrert
mot ESA)
Streaming
Fylkesting
Pixedit
Hilde Lange
Facilit Utleie
Rita Tapper
Facilit
Byggeregnskap
SiPass
adgangskontroll
Arild Myklebust
Harald Liatun
Streaming av Fylkestinget –
integrasjon ESA
Skanning av innkommen post –
Integrert med ESA
Bygg og eiendomsforvaltning,
husleiehåndtering
Byggeregnskap. Data importeres fra
Agresso. Anvisn. i Agresso
Adgangskontrollsystem med
berøringsfrie kortlesere.
Intern/
ekstern
tjeneste
I
Leverandør
Databeh.
avtale
Meldt
DT
Atea
Jupiter
Medansv.
AG
Epost kan inneholde personsensitive data,
men IKT reglement spesifiserer at ansatte
skriver den ut og sletter den fra Outlook
Sensitive data lagres under egne
arkivkoder, Offentleglova §13-27.
Arkivlova.
Personsensitive data kan forekomme
dersom saksbehandler ikke har markert
journaler som UntOff .
Dokumentsenteret kvalitets-sikrer før
publisering skjer.
E
Bedsys,
Vircom
I
Evry
FE
AG/D
C
I
Jupiter
Aventia
DC
AG
Sensitive data skannes inn i ESA og
lagres under egne arkivkoder.
Offentleglova §13-27.
Ingen sensitive data.
I
Ibis
E
FacilIT
DC
AG
Ingen sensitive data.
E
FacilIT
DC
AG
Adgangskort med bilde, navn og
etat/senter / avdeling. Kort brukes i
kontortid ved personalinnganger uten pin
kode. Spesialrom i bygget som
driftssentral, datarom, arkiver krever
alltid pin kode. Logg oppbevares kun
elektronisk.
I
Siemens
Troms fylkeskommune
X
ITansv.
MS
DC
X
HL
TANNHELSEETATEN
Systemeier
Tannhelsesjef
System
Systemadm.
Type behandling
Sensitive data – formål og lovgrunnlag
OPUS Dental
Svein Ingebrigtsen
Elektronisk pasientjournal
Digora for
Windows
Svein Ingebrigtsen
Håndtering av røntgenbilder fra
Soredex Digora scannere
Dimaxis
Svein Ingebrigtsen
Håndtering av røntgenbilder fra
Planmeca modaliteter
Scanora 3D røntgen
Radiograf TkNN
CT-røntgen
OnDemand 3D
betraktning
Radiograf TkNN
Diagnoseverktøy for Scanora 3D
volum, snitt
Facad
Fagkoor.
kjeveortoped
Facial Tracing av foto/røntgenbilder
for kjeveortopedi
Imagebank
Dentalfoto
Svein Ingebrigtsen
Arkivering av kliniske foto
tilknyttet Opus journal
OPUS SMS
Visma Link
Trygderefusjon
Svein Ingebrigtsen
Svein Ingebrigtsen
SMS gateway for OpusDental
HELFO gateway for OpusDental
ifm med trygderefusjon
Carestream T4
Nils Oscarson
«TromsTannen» prosjekt
«Tromsø 7 undersøkelsen» prosjekt
Infodent
Svein Ingebrigtsen
Gammelt EPJ system
Pasientopplysninger, personnummer,
henvisninger og pasientjournal.
Pasientjournalloven.
Personopplysningsloven.
Pasientopplysninger og røntgenbilder for
tannhelsetjenesten. Pasientjournalloven.
Personopplysningsloven.
Pasientopplysninger og røntgenbilder for
tannhelsetjenesten. Pasientjournalloven.
Personopplysningsloven.
Pasientopplysninger og røntgenbilder for
tannhelsetjenesten. Pasientjournalloven.
Personopplysningsloven.
Pasientopplysninger og røntgenbilder for
tannhelsetjenesten. Pasientjournalloven.
Personopplysningsloven.
Pasientopplysninger og røntgenbilder for
tannhelsetjenesten. Pasientjournalloven.
Personopplysningsloven.
Pasientopplysninger og røntgenbilder for
tannhelsetjenesten. Pasientjournalloven.
Personopplysningsloven.
Ingen sensitive data.
Trygderefusjonskrav, pasientinformasjon.
Pasientjournalloven.
Personopplysningsloven.
Pasientopplysninger for
forskningsprosjekt «Tromstannen» og
«Tromsø7». Anonymiserte data benyttes.
Pasientjournalloven.
Personopplysningsloven.
Pasientopplysninger for
tannhelsetjenesten. Pasientjournalloven.
Personopplysningsloven.
Troms fylkeskommune
Intern/
ekstern
tjeneste
I
Databeh.
avtale
X
ITansv.
AG
Medansv.
DC
Dental Sør
Røntgen,
Soredex
Norsk Dental
Depot,
Planmeca
Dental Sør
Røntgen,
Soredex
Dental Sør
Røntgen
AG
DC
AG
DC
AG
DC
AG
DC
I
Facad, Ilexis
AB
AG
DC
I
Imagebank
AG
DC
I
I
Opus Dental
Opus Dental,
Visma
AG
AG
DC
DC
I
Carestream
AG
DC
I
Infodent
AG
DC
I
I
I
I
Leverandør
Opus
Systemer
X
Meldt
DT
UTDANNINGSETATEN
IST
Databeh.
avtale
X
I
IST
X
AG
DC
Personnummer, elevdata, skolesøknader.
Opplæringslova.
I
Jærtek
X
AG
DC
Personnummer, elevdata, skolesøknader.
Opplæringslova.
Personnummer, elevdata, skolesøknader.
Opplæringslova.
I
IST
AG
DC
I
IST
X
AG
DC
Ingen sensitive data.
I
IST
X
AG
DC
Ingen sensitive data.
I
IST
X
AG
DC
Forretningsinformasjon, kursdata,
kursbevis. Offentleglova §24 1. Ledd.
Karakterstatestikk. Opplæringslova.
I
dbConsult
AG
DC
E
Conexus
Ingen sensitive data.
E
Aschehoug
Underveisvurdering av elever og
oppgaver. Opplæringslova.
E
Fronter
X
DC
Fravær og karakterinformasjon elever.
Opplæringslova.
E
IST
X
DC
Ingen sensitive data.
E
IST
X
DC
Systemeier
System
Systemadm.
Type behandling
Sensitive data – formål, lovgrunnlag
Utda. sjef
Sats Skole
Plamen Ivanov
Vigo Opplæring
Trond Hofsøy
Personnummer, elevdata, individuelle
opplæringsplaner. Opplæringslova.
Personnummer, elevdata, skolesøknader.
Opplæringslova.
Vigo Voksen
Trond Hofsøy
Hyperion
Trond Hofsøy
OTTO
Trond Hofsøy
Sats Novaschem
Kjell Arne Giske
GP-untis
Ole Johan Tennvassås
Filemaker
Roald Wasshaug
Puls (Sats)
Kjell Arne Giske (Hilde
Åse Fuhr)
Lokus
Kjøpt av skolene selv
Fronter
Trond Hofsøy
SkoleArena
Plamen Ivanov
Privatisweb
Anne Fjellanger
Skoleadministrativt
system
System for elevopptak
og Lærlinger, samt
oppfølging av elever
som slutter
Saksbehandling rundt
realkompetanse og
voksenopplæring
Rapportering VIGO
basen
Oppfølgingstjenesten –
saksbehandling dropp
fra skolen
Timeplanlegging system
VGS
Timeplanlegging system
VGS (kun
Kongsbakken vgs)
Filemaker databaser for
kurshåndtering – TMS
System for statistikk og
rapportering av elevdata
fra SatsSkole
Aschehoug innhold med
FEIDE Integrasjon og
IMS export fra
SatsSkole
Fronter LMS med Feide
Integrasjon og egen
FIM MA for
vedlikehold av grupper
og tilganger
System for registrering
av fravær og karakterer
integrasjon mot
SatsSkole
Web for
påmelding/betaling ifm
privatist eksamen
Troms fylkeskommune
Intern/
ekstern
tjeneste
I
Leverandør
X
Meldt
DT
ITansv.
AG
Medansv.
DC
DC
DC
Vigo sentral/web
Trond Hofsøy
VIGO IKS sentral
database for utveksling
av elevdata mellom
fylkene
Personnummer, elevdata, skolesøknader.
Opplæringslova.
Systemeier
System
Systemadm.
Type behandling
Sensitive data – formål og lovgrunnlag
PPT/OTleder
Frida
Hermod Hansen
ADM Assesment Data
Manager
MMPI-2
Avd. ledere PPT
Saksbehandlingssystem
PPT
Testsystem
Avd. ledere PPT
Testsystem
WAIS-III
Avd. ledere PPT
Testsystem
WAIS-IV
Avd. ledere PPT
Testsystem
WISC-III
Avd. ledere PPT
Testsystem
WISC-III
Avd. ledere PPT
Testsystem
Logos
Rigmor Richardsen
Testsystem
Sensitive elevdata saksbehandles.
Opplæringslova.
Sensitive data registreres i «Frida» ved
behov. Data lagres ikke i systemet.
Sensitive data registreres i «Frida» ved
behov. Data lagres ikke i systemet.
Sensitive data registreres i «Frida» ved
behov. Data lagres ikke i systemet.
Sensitive data registreres i «Frida» ved
behov. Data lagres ikke i systemet.
Sensitive data registreres i «Frida» ved
behov. Data lagres ikke i systemet.
Sensitive data registreres i «Frida» ved
behov. Data lagres ikke i systemet.
Sensitive data registreres i «Frida» ved
behov. Data lagres ikke i systemet.
E
Intern/
ekstern
tjeneste
I
I
I
I
I
I
I
I
IST/VIGO
IKS
Leverandør
Programdesig
n
Aseba
X
Databeh.
avtale
X
DC
Meldt
DT
Pearson
Norge
Pearson
Norge
Pearson
Norge
Pearson
Norge
Pearson
Norge
Logometrica
AS
ITansv.
AG
Medansv.
DC
AG
DC
AG
DC
AG
DC
AG
DC
AG
DC
AG
DC
AG
DC
NÆRINGSETATEN
Systemeier
System
Systemadm.
Type behandling
Sensitive data – formål og lovgrunnlag
Næringssjef
Tromsatlas
Stein Berntzen
Ingen sensitive data.
ARC/info
ArcGis online
Stein Berntzen
Stein Arne Rånes
Ingen sensitive data.
Ikke sensitive data
Fylkesrapp (gml)
RF.no
Kristin Figenschou
Håkon Dahlmo
Akvakultur-register
Reidun Bjørn
Webløsning for
visualisering av aktuelle
geodata i regionen for
saksbehandlere og
publikum
Kart/GIS applikasjoner
Kystplan Troms –
webversjon av Arc/info
Rapportering
Webrapportering RF
(Reg. Forvaltning)
Integrasjon mot Agresso
Saksbehandling og
kontroll
Intern/
ekstern
tjeneste
I
Databeh.
avtale
AviNett
ITansv.
AG
I
E
Geodata
Geodata
AG
AG
Ingen sensitive data.
Ingen sensitive data.
I
E
Spine
Spine
AG
AG
DC
Ingen sensitive data.
E
Fiskeri-dir.
AG
DC
Troms fylkeskommune
Leverandør
Meldt
DT
Medansv.
DC
KULTURETATEN
Systemeier
System
Systemadm.
Type behandling
Sensitive data – formål og lovgrunnlag
Kultursjef
Fotoware Fotostation
Dag Magnus Andreassen
Løsning for arkivering,
kategorisering og
gjenfinning av bilder
Kart/GIS applikasjoner
Ingen sensitive data.
Intern/
ekstern
tjeneste
I
Ingen sensitive data.
I
ARC/info
Leverandør
Databeh.
avtale
Meldt
DT
Fotoware
ITansv.
DC
Geodata
AG
Medansv.
MS
SAMFERDSELSETATEN
Systemeier
System
System-adm.
Type behandling
Sensitive data – formål og lovgrunnlag
Samferdselssjef
ARC/info
TT Web
Jonny Berg
Claudia Pedersen-Ibarra
Kart/GIS applikasjoner
TT-kort database
Ingen sensitive data.
Ingen sensitive data.
Saksbehandling TT
transport (enkeltvedtak)
Skoleskyss fra høst
2014
Personummer, legeerklæringer kan
benyttes i saksbehandlingen.
Opplæringslova §7.
Cert
Intern/
ekstern
tjeneste
I
E
E
Leverandør
Databeh.
avtale
Meldt
DT
Geodata
Rogaland
Taxi
Trapeze
Group
X
ITansv.
AG
AG
Medansv.
DC
AG
DC
ITansv.
AG
Medansv.
DC
TROMS FYLKESTRAFIKK
Systemeier
System
Systemadm
Type behandling
Sensitive data – formål og lovgrunnlag
Direktør
TFT
Trapeze
Harald Pettersen
Ruteplanlegging
Ingen sensitive data.
Intern/
ekstern
tjeneste
I
Billettsystem
Ingen sensitive data.
E
FARA
Kryssreferanser
1.2.4.3.0
8.5.12
8.5.20
IKT-reglement for bruk av IKT-ressurser
Hjemmekontorløsning for Sikker sone
Styringsdokumenter - Brukeravtale for hjemmekontor
Eksterne referanser
.2.POL
.2.11
.2.18
.2.19
.2.20
3.23
3.28
Personopplysningsloven
Helseregisterloven
Offentlighetsloven
Arkivloven
Opplæringsloven
Norm for informasjonssikkerhet i helsesektoren
Faktaark 29 Hjemmekontor
Troms fylkeskommune
Leverandør
Trapeze
Group
FARA
Databeh.
avtale
Meldt
DT
DC
Troms fylkeskommune