Transcript brukerhåndboken til maritech Lønn

Brukerhåndbok
Lønn
© Maritech Systems AS
Alle rettigheter forbeholdt utgiver.
Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger
av feil i denne håndboken. Ved frigivelse av nye versjoner av programvaren vil det kunne bli avvik
mellom programvaren og brukerhåndboken. Alle endringer og nye funksjoner omtales i skriv som
medfølger oppgraderingen. Vi anbefaler å ta vare på disse som supplement til brukerhåndboken.
Maritech Systems AS
Kårvåg
6530 Averøy
Tlf: 71 51 73 00
Fax: 71 51 73 99
E-post: [email protected]
Internett: www.maritech.no
Maritech Support
Tlf.: 71 51 74 00
Fax: 71 51 73 99
E-post: [email protected]
Internett: http://www.maritech.no/no/side/maritech-support/
MARITECH er registrert varemerke for Maritech Systems AS.
WINDOWS VISTA, WINDOWS 7, WINDOWS 2003 SERVER, WINDOWS 2005 SERVER og WINDOWS 2008 SERVER
er registrerte varemerker for Microsoft Corp.
Sybase, Adaptive, SQL Anywhere er registrerte varemerker for Sybase Inc.
Innholdsfortegnelse
Introduksjon
9
Systembeskrivelse .................................................................................................9
Om brukerhåndboken .............................................................................................9
Organisering av brukerhåndboken ...............................................................9
Skrivemåter som benyttes i brukerhåndboken ............................................. 10
Integrasjon med andre system .............................................................................. 10
Ord og uttrykk ..................................................................................................... 10
Brukerstøtte ........................................................................................................ 11
Standard funksjoner
11
Menyer ............................................................................................................... 11
Rediger-menyen ...................................................................................... 12
Vis-menyen ............................................................................................ 12
Hjelp-menyen ......................................................................................... 13
Verktøylinje (knapperad) ...................................................................................... 14
Vindustyper ......................................................................................................... 16
Lagre vindusoppsett ............................................................................................. 18
Utskriftsvinduet ................................................................................................... 18
Innstilling av marger for utskrifter ............................................................. 19
Standard tastebruk / musbruk ............................................................................... 19
Bruk Enter-tasten i stedet for Tabulator-tasten............................................ 20
Standard hurtigtaster ............................................................................... 20
Dato-felter .......................................................................................................... 20
Skifte passord...................................................................................................... 21
Kom raskt i gang
21
Opprette klient .................................................................................................... 21
Kartotek som må opprettes ................................................................................... 21
Klient
22
Opprette ny klient ................................................................................................ 22
Skifte aktiv klient ................................................................................................. 23
Gjennomgang kartotek
23
Navnekartotek ..................................................................................................... 24
Klientopplysninger ................................................................................................ 24
Lønnsperioder ...................................................................................................... 27
Ansatt-vedlikehold ............................................................................................... 27
Hovedvedlikehold .................................................................................... 27
Faste arter .............................................................................................. 34
Skatteopplysninger .................................................................................. 34
Inn/Utmeldinger ...................................................................................... 34
Gruppetilhørighet .................................................................................... 34
Andre satser ........................................................................................... 34
Kopiering av andre satser ......................................................................... 34
Ansatte med negativ lønn ......................................................................... 36
Profil .................................................................................................................. 36
Lønns- og trekk-arter ........................................................................................... 36
Lønnsgrupper ...................................................................................................... 37
Regulativ ............................................................................................................ 38
Satstyper ............................................................................................................ 38
Fagforeninger ...................................................................................................... 38
Ansattgrupper ..................................................................................................... 38
Underenheter ...................................................................................................... 38
Hovedbok............................................................................................................ 38
Avdeling ............................................................................................................. 38
Bærer ................................................................................................................. 39
Hovedboksgruppe kunder ...................................................................................... 39
Klientserier.......................................................................................................... 39
Kunder ............................................................................................................... 39
Felles data .......................................................................................................... 39
Stillingskoder .......................................................................................... 40
Systemdata ............................................................................................ 40
Navn ...................................................................................................... 40
Poststed ................................................................................................. 40
Kommuner.............................................................................................. 41
Lønnsstatistikk oppgavegiverpost .............................................................. 41
Pensjonstilbyder ...................................................................................... 41
Kodeoversikt ........................................................................................... 41
Spesifikasjoner ........................................................................................ 41
Maskininnberetning .................................................................................. 42
Lønnskjøring
42
Klargjør Lønnsperiode ........................................................................................... 42
Overføringer ........................................................................................................ 44
Faste arter .............................................................................................. 44
Capitech Tid ............................................................................................ 45
Maritech Akkord ...................................................................................... 45
Filimport ASCII........................................................................................ 45
Lønnsregistrering ................................................................................................. 46
Masseregistrering ................................................................................................. 48
Kontrollister ........................................................................................................ 48
Generer Lønn ...................................................................................................... 48
Ansatte med negativ lønn...................................................................................... 49
Slipper skjerm ..................................................................................................... 49
Utskrift lønnsslipper.............................................................................................. 49
Periodiske lønnslister ............................................................................................ 50
Elektronisk remittering ......................................................................................... 51
Lønnskjøring ........................................................................................... 51
Fast forskudd .......................................................................................... 52
Parametre .............................................................................................. 52
Godkjenning ........................................................................................................ 52
Autoeksport av lønnsdata ......................................................................... 52
Rapporter
53
Standardrapporter................................................................................................ 53
Fagforeningskontingent ............................................................................ 54
Bidragstrekk ........................................................................................... 54
Andre påleggstrekk .................................................................................. 54
Påleggstrekk skatt ................................................................................... 54
Terminoppgave ....................................................................................... 54
Utskrift ansatte med detaljer ..................................................................... 54
Utskrift av kartotek .............................................................................................. 55
Fra kartoteket ......................................................................................... 55
Fra rapport-menyen ................................................................................. 55
Periodiske lønnslister ............................................................................................ 55
Avstemming Arb.g.avgift ....................................................................................... 55
Feriepengeliste pr. periode .................................................................................... 56
Feriepengeliste pr. år (til gode) .............................................................................. 56
Feriepengeliste (beregnet) .................................................................................... 56
Forskuddsliste Bank.............................................................................................. 56
Forskuddsliste Kontant.......................................................................................... 57
Forespørsel
57
Periodeverdier ..................................................................................................... 57
Lønnsslipper ........................................................................................................ 57
Overtidsliste ........................................................................................................ 57
Statistikk ............................................................................................................ 57
Dynamiske Rapporter ............................................. Feil! Bokmerke er ikke definert.
Innberetningskoder .............................................................................................. 60
Annet
61
Maskinell skattekortoverføring ............................................................................... 61
Lagre fil på CD ........................................................................................ 62
Lagre fil til Altinn ..................................................................................... 62
Når CD/filen kommer tilbake ....................... Feil! Bokmerke er ikke definert.
Konvertering ....................................................................................................... 63
Systemvedlikehold ............................................................................................... 63
Test skatteberegning ............................................................................... 63
Korrigering lønnsdata ............................................................................... 64
Navnerydding.......................................................................................... 64
Tildel Underenhet via Avdeling .................................................................. 65
Bytt/Erstatt lønnsarter ............................................................................. 65
Optimaliser tabeller ................................................................................. 66
Systemlogg............................................................................................. 66
Endret feriepengesats .............................................................................. 68
Xml leser/redigerer .............................................................................................. 68
Termin
69
Terminoppgave til Altinn ....................................................................................... 69
Obligatorisk Tjenestepensjon OTP .......................................................................... 71
Oppsett Klientopplysninger ....................................................................... 71
Registrering av opplysninger på ansatte ..................................................... 71
Generering av OTP fil for innsending .......................................................... 72
Grunnlag ................................................................................................ 76
Ikke godkjente perioder ........................................................................... 78
Lønnsstatistikk SSB .............................................................................................. 78
Lønnsstatistikk SSB Altinn ..................................................................................... 80
Maskininnberetning Terminoppgave........................................................................ 80
Vedlikehold Terminoppgave ................................................................................... 81
Generer Grunnlag Terminoppgave .......................................................................... 82
Årsavslutning / Lønnsoppgaver
82
Lønn på nytt år før lønnsoppgavene er ferdige ......................................................... 82
Innberetningspliktige forhold ................................................................................. 83
Forespørsel innberetningskode ............................................................................... 83
Lønns- og trekkoppgaver ...................................................................................... 83
Klargjør oppgaver .................................................................................... 83
Vedlikehold oppgaver ............................................................................... 83
Utskrift oppgaver ..................................................................................... 85
Følgeskriv ........................................................................................................... 86
Innberetning ....................................................................................................... 86
Oppgaver Altinn ...................................................................................... 86
Maskinell oppgave på fil ........................................................................... 90
Godkjenn / Klargjør nytt år ................................................................................... 91
Beregning av feriepenger ekstra ferieuke ................................................................ 92
Enkelte feilsituasjoner........................................................................................... 92
Lønnsart med feil innberetningskode .......................................................... 92
Spesielle tema
92
Periodiske oppgaver ............................................................................................. 92
Styring av satser.................................................................................................. 93
Forskjellige satsnivåer og prioritering ......................................................... 93
Satstyper................................................................................................ 93
Bruk av satsnivåene................................................................................. 94
Regulativ ............................................................................................................ 95
Regulativarter ......................................................................................... 95
Regulativet ............................................................................................. 95
Ansiennitetstillegg ................................................................................... 95
Feriepenger ......................................................................................................... 98
Hva styrer beregning av feriepenger: ......................................................... 98
Lønnsarter for utbetaling av feriepenger: .................................................... 99
Faktor for feriepenger/månedslønn ("26. dag") ......................................... 100
Fagforeningskontingent....................................................................................... 101
Trekkart for kontingent .......................................................................... 101
Fagforeningen ....................................................................................... 102
Legge inn fagforeningen på den ansatte ................................................... 102
Fordel fri bil ....................................................................................................... 103
Elektronisk remittering ....................................................................................... 104
Klargjøring av systemet før bruk: ............................................................ 105
Daglig bruk ........................................................................................... 105
Hvor legges filene og hva heter de? ......................................................... 105
Ansatte som slutter ............................................................................................ 105
Ansiennitetstillegg, Fagtillegg, Helligdagsgodtgj. .................................................... 106
Fortløpende utbetaling ........................................................................... 106
Akkumulering og utbetaling senere .......................................................... 106
Avledet lønnsart ................................................................................................. 106
Reskontroer på ansatte ....................................................................................... 107
Oppstart av Maritech Lønn midt i året ................................................................... 107
Prosent av fritt grunnlag ..................................................................................... 108
Negativ lønn ...................................................................................................... 109
Fast forskudd .................................................................................................... 109
Arbeidsgivers andel pensjonspremier (bl.a. OTP).................................................... 110
Dersom de ansatte også skal trekkes ....................................................... 111
Eksport lønnsdata .............................................................................................. 112
Ansattopplysninger til Excel .................................................................... 113
Autoeksport av lønnsdata ....................................................................... 114
Kryssing mot åpen post ...................................................................................... 114
Delebetaling av åpen post....................................................................... 116
Endring av krysset post .......................................................................... 116
Post mot post på lønnsslippen ................................................................. 116
Oppdatering i regnskapet. ...................................................................... 117
Ny godkjenning ..................................................................................... 117
COM wrapper..................................................................................................... 117
Lønnsslipper på e-post ........................................................................................ 118
Oppsett e-post ...................................................................................... 118
Sende lønnsslipper på epost.................................................................... 119
Personlige vedlegg sammen med lønnslipper på e-post .............................. 122
Utsending av ”papirslipper” på epost ........................................................ 123
Kryptering ............................................................................................ 123
Innstillinger for Outlook 2010 (unngå sikkerhetsadvarsel) .......................... 123
Prosjekt ............................................................................................................ 124
Oppsett for bruk og føring av prosjekt ...................................................... 124
Prosjektart............................................................................................ 124
Prosjekt................................................................................................ 125
Klient ................................................................................................... 125
Lønns- og trekkarter .............................................................................. 125
Ansatt .................................................................................................. 125
Lønnsregistering .................................................................................... 125
Appendix
126
Internt menypunkt Altinn, ”Avansert” i skjermbilde (ALT-02) ................................... 126
Moms ............................................................................................................... 129
Vanlige Windows-funksjoner ................................................................................ 129
Menyer ................................................................................................. 129
Elementene i vinduet ............................................................................. 130
Administrere vinduer .............................................................................. 131
Merking av rader: .................................................................................. 133
Skrivere ............................................................................................... 133
Dato/klokkeslett .................................................................................... 133
Feilsituasjoner ................................................................................................... 134
Brukerstøtte ved feil .............................................................................. 134
Feilmeldinger ..................................................................................................... 135
Database error: ..................................................................................... 135
Vanlige feilmeldinger: ............................................................................ 135
Stikkordregister
137
Introduksjon
Systembeskrivelse
Maritech Lønn er et standard lønnssystem med kraftige funksjoner. Maritech Lønn er klientorientert, det vil si at du kan bruke flere forskjellige foretak på samme installasjon, inntil 999
klienter avhengig av lisens.
Maritech Lønn gir deg blant annet disse funksjonene:
 Håndtering av satser på forskjellige nivå
 Automatisk beregning av feriepenger, arbeidsgiveravgift
 Håndtering av fagforeningskontingent
 Innberetning til det offentlige, terminvis og årsoppgave samt SSB-statistikk
Om brukerhåndboken
Denne brukerhåndboken er ment å være et hjelpemiddel i det daglige arbeidet med Maritech Lønn,
både for nye brukere og de mer erfarne brukerne.
Vi anbefaler at du leser kapittel Standard funksjoner på side 11 før du tar til med å bruke
systemet, der står beskrevet hvordan du beveger deg i menyer, hvilke taster som er standard for
Maritech-systemene og lignende.
Håndboken dekker ikke generell pc-bruk, installasjon av programmene, konfigurering av pc og
lignende. For informasjon om installasjon, konfigurering, brukere etc. se brukerhåndboken for
Maritech Master. Denne håndboken berører heller ikke lønn som fagområde, vi forutsetter at
brukeren har de faglige kvalifikasjoner som kreves for å håndtere lønninger korrekt.
All omtale i denne håndboken baserer seg på norsk utgave av operativsystemet Windows. Dersom
du har engelsk versjon (eller et annet språk) må du finne de tilsvarende uttrykkene på det aktuelle
språket.
Organisering av brukerhåndboken
Brukerhåndboken er organisert på følgende måte:










Introduksjon: Generell omtale av programmet, integrasjon, ord og uttrykk.
Standard funksjoner: Omtale av menyer, knapper, vinduer, musbruk, tastebruk.
Kom raskt i gang: Hva må til for å kjøre en lønn.
Gjennomgang kartotek: Systematisk omtale av alle kartotek.
Lønnskjøring: Hvordan gjennomføres en lønning.
Rapporter og Forespørsler: Hvilke muligheter finnes og hvordan bruke de.
Annet: Spesielle punkter som ikke er omtalt andre steder.
Spesielle tema: Fullstendig gjennomgang av funksjonalitet som kan utnyttes.
Endringer etter opptrykk: Endringer som er gjort i Maritech Lønn etter opptrykk av
brukerhåndboken.
Appendix: Feilmeldinger etc.
Maritech Lønn Brukerhåndbok
Introduksjon  9
Skrivemåter som benyttes i
brukerhåndboken
Denne brukerhåndboken bruker følgende skrifttyper/utseende på en del faste elementer. Se
kapittel Elementene i vinduet på side 130 for en nærmere beskrivelse av de forskjellige
elementene dersom du ikke er kjent med disse begrepene:
Knapper som du kan klikke på skrives slik
Taster på tastaturet skrives slik
Menyvalg skrives på denne måten
Integrasjon med andre system
Alle programmene i Maritech-familien er tett integrert med hverandre. Mye av informasjonen som
er registrert benyttes av flere programmer, slik at gjenbruk av data foregår i stor utstrekning uten
tidkrevende dobbeltregistrering av samme informasjon.
Maritech-programmene har også integrasjon til Office-programmene til Microsoft: Word, Excel og
Outlook, ved at utskrifter kan overføres til disse programmene. Andre mailprogrammer støttes
også, i utgangspunktt skal alle mailprogram som er korrekt installert i Windows kunne fungere
sammen med Maritech-programmene.
Maritech Lønn kan integreres med Maritech Regnskap, et avansert regnskapsprogram som har
mange innstilingsmuligheter for å kunne tilpasses dine behov.
Maritech Lønn kan utvides med Maritech Prosjekt, et verktøy for prosjektregnskap som inkluderer
postering av mengde samt rapportering på tvers av regnskapsår. Registreringer i prosjektregnskap
foregår i bilagsregistreringen i Maritech Regnskap samt lønnsregistrering i Maritech Lønn og
fakturering i Maritech OLFI.
Maritech Lønn kan integreres med Capitech Tid, et avansert tidsoppfølgingsprogram for bl.a. å
beregne timer basert på at de ansatte stempler på elektroniske ”stemplingsur”. Timer og tillegg
som beregnes i Capitech Tid kan hentes direkte inn i Maritech Lønn for utlønning.
Maritech Lønn kan integreres med Maritech Akkord, et system for å beregne akkord-lønn basert på
timer og mengdedata. Akkord-timer med ferdige satser som beregnes i Maritech Akkord kan
hentes direkte inn i Maritech Lønn for utlønning.
Ord og uttrykk
Periode
Alle registreringer for en lønnskjøring gjøres på en lønnsperiode.
Klient
En klient er et separat firma/foretak som du registerer data for. En klient vil normalt ha sitt eget
organisasjonsnummer, eller på annen måte være en selvstendig enhet. Det er ingen overføring av
data mellom de forskjellige klienter, med unntak av noen få kartotek som er felles for alle klientene
i en installasjon. Dersom du bruker Maritech Lønn til å føre lønninger for flere separate firma vil
dette i praksis være egne klienter i lønnssystemet. Du kan opprette inntil 999 klienter på samme
installasjon av Maritech Lønn, avhengig av din lisens.
Kartotek
Register med en bestemt type informasjon. Eksempel på dette er kunderegistret, ansattregistret,
betalingsbetingleser etc. Informasjonen i kartotekene er normalt faste opplysninger som benyttes
ved registrering, utskrifter etc.
Kunde
Firma / person som du selger til, i regnskapsteori ofte omtalt som debitor.
Maritech Lønn Brukerhåndbok
Introduksjon  10
Leverandør
Firma / person som du kjøper fra, i regnskapsteori ofte omtalt som kreditor.
Momskode
Momskode er en tallkode som registreres for hvert bilag og som styrer hvordan bilaget skal
momsbehandles. Momskoden for bilaget må være gyldig for den kontoen det bokføres på. Liste
over momskoder finner du i kapitlet om Momskoder i manualen til Maritech Regnskap.
Lønns- og Trekkart
Alle de forskjellige typene av beløp som registreres i lønnsprogrammet må ha sin egen lønnsart.
Lønnsarten er en tallkode som registreres for den enkelte registreringslinje med lønn. Arten styrer
hvordan programmet skal behandle den enkelte lønns-transaksjon.
Brukerstøtte
Feilsituasjoner:
Dersom programmet ikke oppfører seg slik det skal, se kapittel Feilsituasjoner på side 134.
Supportsenter:
Skulle du ha behov for bistand i forbindelse med bruk av programmer utviklet av Maritech Systems
AS kan du ta kontakt med vårt suportsenter.
Maritech Systems AS har eget supportsenter bemannet med konsulenter som vil forsøke å hjelpe
deg. Dersom vedkommende ikke selv kan hjelpe deg, vil han oversende saken videre til spesialist.
Kontakt Support:
Telefon:
71 51 74 00
Telefax:
71 51 73 99
E-post:
[email protected]
Internett: http://www.maritech.no
Standard funksjoner
I det følgende er enkelte generelle trekk ved programmene i Maritech-familien forklart. I tillegg
anbefaler vi at brukeren har kjennskap til en del standard-funksjoner i Windows som kan øke
effektiviteten i bruken av Maritech-programmene, se omtale av dette i kapittel Vanlige
Windows-funksjoner på side 126. Programmene i Maritech-familien følger Windows-standarden
så langt dette har vært mulig.
Menyer
Rekkefølgen i menypunktene er satt opp for å tilsvare normal arbeidsgang i programmet. Du skal
normalt starte med øverste menypunkt og arbeide deg nedover i menyen når du skal utføre vanlige
oppgaver. Ved å utføre de oppgaver som tilhører hvert enkelt menypunkt i korrekt rekkefølge
Maritech Lønn Brukerhåndbok
Standard funksjoner  11
sikrer du at programmet har nødvendig informasjon til å kunne gjennomføre neste punkt med
riktig utgangspunkt.
NB: Rekkefølgen i menyen gjelder ved utføring av vanlige operasjoner i programmet, typisk
registrering. Første gangs etablering av kartotek kan normalt ikke gjøres i rekkefølge på menyen.
Se eget kapittel om dette.
Under omtales 2 menyvalg som er standard i de fleste Maritech-programmene, Rediger og Vis. Alle
valgene på disse 2 menyene finnes også som knapper på verktøylinjen som utfører det samme.
Rediger-menyen
Valgene på Rediger-menyen vil være tilgjengelig når disse kan benyttes.
Angre: Angre Lim inn eller Klipp ut
Klipp ut: Standard utklipps-funksjon
Kopier: Standard kopi-funksjon
Lim inn: Lim inn fra Windows Utklippstavle
Finn: Brukes for å søke etter en oppføring
Erstatt: Brukes ikke pr. i dag.
Ny rad: Brukes for å lage en ny oppføring i et kartotek.
Slett rad: Brukes for å slette den linjen som er markert i en tabell.
Kopier rad: Når du skal kopiere en linje i en tabell må du først merke linjen og deretter bruke
dette menyvalget. Det vil da bli laget en ny linje som du kan gjøre nødvendige endringer i og
deretter lagre. Denne fremgangsmåten er ofte den raskeste når du skal lage nye forekomster av
data i et kartotek.
Vis-menyen
Alle valgene på Vis-menyen påvirker enkelte forhold som har med skjermbildet å gjøre, dvs.
visningen av informasjon på skjermen.
Verktøylinje
Valget brukes til å gjøre enkelte innstillinger for verktøylinjen. Her kan du også velge å slå av eller
på hele verktøylinjen.
Sorter, Filter
Valgene Sorter og Filter på Vis-menyen brukes bl.a. til å styre visningen på skjermen når du har en
liste med innholdet i et kartotek fremme på skjermen, for eksempel kartoteket med
hovedbokskonti, kunder etc. Innstillingene du gjør med disse menyvalgene vil nullstilles når du
lukker vinduet. Valgene påvirker kun visningen på skjermen og ikke utskrift av kartoteket.
Sorter: Brukes til å endre rekkefølgen på radene i listen.
Maritech Lønn Brukerhåndbok
Standard funksjoner  12
Normalt vil alle kolonnene i listen være tilgjengelige for sortering, eksemplet viser valgene for
kundekartoteket. For å endre hvilke kolonner listen skal sorteres etter må du ”dra” ønsket kolonne
over til høyre del av bildet med musen og slippe det der. Det vil da automatisk bli haket av for
Stigende sortering, dersom du ønsker sortering i synkende orden klikker du en gang i boksen for å
ta vekk haken. Du kan bruke flere kolonner samtidig til sortering, de vil da gjelde i den
prioriteringsrekkefølge de står i vinduet.
I eksemplet over vil kundene først sorteres etter navn, og ved likt navn vil de sorteres etter
Adresse1-feltet.
Filter: Med denne funksjonen kan du bestemme at kun deler av innholdet i en liste skal vises på
skjermen.
Du må velge kolonne som skal brukes til filter. Operator betyr på hvilken måte dataene skal
stemme med kriteriet, for eksempel være lik en bestemt verdi, større enn en bestemt verdi etc.
Verdi utfylles med verdien dataene skal sjekkes mot. Når du klikker OK vil kun radene som
stemmer med filteret vises på skjermen. Hvis du allerede har definert et filter for et vindu vil dette
stå under ”Originalt filterkriterium”. For å fjerne et filter uten å måtte lukke vinduet la alle feltene i
midten være tomme og klikk på
flere linjer med betingelser.
OK . Du kan bruke feltet ”Logikk” til å lage kompliserte filter med
I eksemplet over er det satt filter på kundekartoteket, slik at bare kunder som har postnummer lik
6530 vil vises på skjermen.
Zoom:
Endrer størrelsen på forhåndsvisningen av en liste. Samme funksjon som feltet Zoom på
utskriftsvinduet, jfr. omtale av dette i kapittel Utskriftsvinduet på side 18.
Hjelp-menyen
Maritech Lønn Brukerhåndbok
Standard funksjoner  13
Under hovedmeny Hjelp finnes det en del valg som kan være til hjelp i bruk av programmet, og
når det oppstår feilsituasjoner.
Emner i hjelp
Her vil brukermanulen finnes i elektronisk form. Vi anbefaler å bruke hjelpeteksten aktivt når det er
noe du lurer på. Bruken av hjelpeteksten er på samme måte som i de fleste andre Windowsprogrammer.
Hvordan bruke hjelp
Dette vil vise en standard-veiledning i bruk av hjelpeteksten.
Maritech på internett
På det øverste valget kan du sende en e-post direkte til vårt support-senter ved å klikke på
menyvalget for dette. Det vil da lages en ny e-post-melding med ditt mail-program, ferdig
adressert til Maritech Support. Når du sender e-post til support, husk å skrive hvilket program
henvendelsen gjelder.
Neste menyvalg, Maritechs hjemmeside, fører deg direkte til Maritechs Internett-område.
Menyvalget Se etter oppdateringer… sjekker om det foreligger nye programoppdateringer.
Via det siste menyvalget, Maritech Lønn, kommer du direkte til info/supportsiden for Maritech Lønn
på internett. Her kan du laste ned brukerhåndbok, se på skriv som er sendt med de siste versjoner
og ellers lese nyheter angående Maritech Lønn.
Brukerhåndbok
Håndboken vil dukke opp i sin helhet i pdf-format.
Om
Under dette valget vil du se følgende bilde:
Her ser du versjonsnummeret for program, database, Com wrapper, .Net versjon og om Altinn
versjon er ok. Du ser også lisensnummer og navn på lisensinnehaver, samt system begrensning og
gyldighetsdato for lisensen. System-begrensning er tillatt antall brukere eller antall ansatte,
avhengig av lisensbetingelsene for systemet du bruker. Du ser også hvilket brukernavn du er
innlogget med.
Verktøylinje (knapperad)
Under hovedmenyen er det en verktøylinje med knapper. Knappene brukes til å utføre bestemte
funksjoner i programmet. De mest brukte knappene står fra venstre side og bortover. Hvis du er
usikker på hva en knapp betyr kan du holde musen i ro over knappen, det vil da komme frem en
liten forklaring av knappen.
Du kan selv velge hvor verktøylinjen skal være, samt angi enkelte instillinger for den ved hjelp av
menyvalget Vis, Verktøylinje.
Maritech Lønn Brukerhåndbok
Standard funksjoner  14
Under gjennomgås alle knappene med deres betydning:
Endre klient: Gir direkte tilgang til bildet for å skifte aktiv klient.
Oppfrisk: Oppdaterer skjermbildet. Hvis det er gjort endringer i dataene som vinduet
inneholder vil et klikk på denne knappen hente oppdaterte data fra databasen. Samme funksjon
som F5 –tasten.
Ny post: Brukes for å lage en ny oppføring i et kartotek.
Slett: Klikk på denne knappen for å slette den linjen som er markert i en tabell.
Kopier rad: Når du skal kopiere en linje i en tabell må du først merke linjen og deretter
klikk på denne knappen. Det vil da bli laget en ny linje som du kan gjøre nødvendige endringer i og
deretter lagre. Denne fremgangsmåten er ofte den raskeste når du skal lage nye forekomster av
data i et kartotek.
Lagre: Brukes til å lagre det du har skrevet inn, samme funksjon som
skjermbildet.
Lagre –knappen i
Skriv ut: Klikk på denne knappen for å få utskrift av informasjonen som vises på
skjermen.
Forhåndsvisning: Brukes for å få en forhåndsvisning på skjermen av det som vises i
skjermbildet. Du kan dermed se hvordan en utskrift vil bli seende ut før du skriver det ut.
Klipp ut: Standard utklipps-funksjon
Kopier: Standard kopi-funksjon
Lim inn: Lim inn fra Windows Utklippstavle
Finn: Brukes for å søke etter en oppføring
Erstatt: Brukes ikke pr. i dag.
Filter: Brukes til å kun vise utvalg informasjon, se detaljer under Vis-menyen på side
12.
Sorter: Brukes for å endre rekkefølgen på linjer, se detaljer under Vis-menyen på side
12.
Avslutt: Klikk på knappen for å avslutte programmet.
I tillegg kan enkelte programmer ha spesielle knapper på verktøylinjen, disse vil i tilfelle stå på
slutten, foran Avslutt-knappen.
Maritech Lønn Brukerhåndbok
Standard funksjoner  15
Vindustyper
Maritech-programmene benytter ulike typer vinduer for forskjellige formål. Her vises et eksempel
på de forskjellige vindustypene, med en kort forklaring av de enkelte typene.
Tabell:
Tabellen viser alle poster som finnes i et kartotek, og viser et utvalg av informasjonen for hver post
på skjermen slik at du kan identifisere hva den inneholder.
For å legge til nye poster i tabellen kan du klikke på knappen
"Ny post" på verktøylinjen, eller
du kan klikke på høyre mustast når musmarkøren står i tabellen og det vil vises en liten meny:
Sett inn : Legger til en ny post med plassering over merket post.
Legg til : Legger til en ny post med plassering i slutten av tabellen.
Slett : Sletter en merket post.
For å se alle detaljer på en post og eventuelt endre noen av disse kan du dobbeltklikke på den
linjen du vil se nærmere på. Du vil da få frem et registreringsbilde:
Registering:
Maritech Lønn Brukerhåndbok
Standard funksjoner  16
Fra registreringsbildet kan du endre all informasjon om en post. Noen registreringsbilder har så
mange opplysninger at de er organisert med flere delvindu inne i bildet. Du må da klikke på
overskriften (skillearket, mappefanen, kartotekkortet) for det enkelte delvindu for å aktivisere
dette.
Registrering direkte i liste:
Denne typen vinduer brukes når informasjonen i det aktuelle kartoteket har så få detaljer at det er
plass til alle opplysningene direkte i tabellen. Slike vinduer vil alltid ha knapper for
OK , Avbryt
og Lagre . Her registrerer du endringer direkte i dette vinduet, uten å måtte dobbeltklikke en
linje for å få frem et eget registreringsbilde.
Vindu med filter:
I mange sammenhenger er det aktuelt å velge hvilken informasjon som skal vises i vinduet. Slike
vinduer har ett eller flere felter øverst der du kan velge verdier for hva som skal vises. Disse
feltene er filter for hva som skal vises i vinduet. Ved å endre verdiene i disse feltene til å samsvare
med det du vil se, forandres innholdet i vinduet under slik at bare linjer som tilfredsstiller verdiene
i filter-feltene vises. Valgene du gjør med filter-feltene påvirker bare det som vises i vinduet, og
har ingen betydning videre arbeidsgang.
Eksemplet over er hentet fra Maritech OLFI, salgsordre- ajourhold. Her har brukeren 3 felt for å
velge hvilken type og status ordrer skal ha for å vises i vinduet. Slik valgene står nå, vises alle
ordretyper av type faktura som har status "registrert". Ordrer og kreditnotaer vil ikke vises, da
dette er egne typer. Hvis brukeren legger til en ny ordre, vil ordretypen bli tildelt med fastsatt
standard-verdi, uten hensyn til verdien valgt i type-feltet her.
Spesielle vinduer:
En del av bildene i programmet er bygd opp på andre måter enn de som er nevnt over. Et
gjennomgående trekk for mange av disse er at de viser en liste over for eksempel ansatte i øverste
del av bildet. Når du klikker på en av linjene i øverste del av bildet vises tilhørende linjer i nederste
del av bildet, for eksempel registreringslinjer for en lønnsperiode.
Flervalg:
Maritech Lønn Brukerhåndbok
Standard funksjoner  17
Denne typen vindu viser i venstre halvdel en liste over alle tilgjengelige data som du kan velge
mellom. Høyre halvdel av vinduet viser hva du har valgt fra tilgjengelige data. Knappene mellom
de 2 delene brukes til å flytte elementer mellom tilgjengelige og valgte (venstre og høyre del).
> flytter merket linje i venstre side over til høyre side. Knappen med < flytter
merket linje i høyre side over til venstre side. Knappen med >> flytter alle linjer over fra
venstre side til høyre side, mens knappen med << flytter alle elementer til venstre side.
Knappen med
Lagre vindusoppsett
De fleste skjermbilder i systemet kan tilpasses den enkelte brukeren. Plassering og størrelse på
hvert enkelt vindu kan endres av brukeren, likeså bredden på kolonner i de bilder der
kolonnebreddene kan endres. Det oppsettet som sist var i bruk kommer som forslag neste gang
brukeren logger på samme maskinen.
For at bildeoppsettet skal lagres må det settes hake foran 'Lagre oppsett' på Fil-menyen. Når
programmet avsluttes vil størrelse og plassering på det enkelte vindu lagres slik det enkelte vindu
sist var brukt. Dette lagres lokalt på den enkelte maskin, individuelt for det enkelte brukernavn
som logger på systemet.
Utskriftsvinduet
Ved forhåndsvisning til skjerm vil du få frem følgende bilde:
Skriv ut eller
sender utskriften til skriveren.
Lukk avslutter forhåndsvisningen og går tilbake til bildet du kom fra.
Zoom: Her kan du endre størrelsen på utskriften inne i vinduet. Du kan velge mellom enkelte
standardverdier på nedtrekkslisten, eller du kan skrive ønsket prosent direkte i feltet helt fritt.
De 4 knappene
utskriften.
Første , Forrige , Neste og Siste brukes til å bla side for side gjennom
Du har en nedtrekksmeny hvor du kan velge om du vil skrive ut rapporten i PDF, Excel, Html,
Word, Epost og Fax. Velg akutelt format og trykk på knappen Skriv til fil
Hvis du vil velger pdf, så forutsetter dette at Maritech PDF er installert og betalt lisens for.
Maritech Lønn Brukerhåndbok
Standard funksjoner  18
Hvis du klikker på knappen med Excel-merket vil innholdet i utskriften bli kopiert inn i et
Excel regneark. Dataene vil komme i separate celler, slik at du enkelt kan bearbeide dem.
Ved å klikke på knappen med Word-merket vil innholdet bli kopiert inn i et Worddokument.
Klikk på denne knappen for å sende innholdet i utskriften som E-post.
Innstilling av marger for utskrifter
På enkelte utskrifter kan du justere marginnstillinger for at utskriften lettere skal treffe ved utskrift
på forhåndstrykte skjema. På vinduet med forhåndsvisning av utskrifter vil du se en egen knapp
Marger når dette er mulig. Med denne knappen kan du forandre margene som brukes ved
utskrift, slik at du selv kan styre plasseringen av utskriften på arket. Dette er gjort fordi det er
variasjoner mellom de forskjellige skriver-produsentene på nøyaktigheten av plasseringen av
skriften.
Endringene som gjøres i margene kan lagres for bruk neste gang du skal skrive ut samme rapport.
Tallene som står i rutene er antall punkter marg på de enkelte sidene av arket. 20 punkter tilsvarer
1 mm. Mange skrivere sørger selv for å fylle opp området mellom margene med teksten på
utskriften. Det kan derfor ha betydning hvilke tall du angir både for den margen du vil endre og for
motstående marg. Hvis du for eksempel ønsker å flytte teksten lenger ned på arket, må du øke
toppmargen. Dersom du ikke samtidig forandrer bunnmargen kan nederste linje på utskriften
fortsatt være på samme sted, men skriveren vil "klemme sammen" utskriften i høyden tilsvarende
endringen du gjorde i toppmargen. Hvis du skal flytte teksten nedover likt på hele siden, må du
derfor redusere bunnmargen like mye som du øker toppmargen.
For å få justert utskriften nøyaktig slik du ønsker må du prøve deg frem med forskjellige
innstillinger på margene, og ta utskrift av 1 side for å sjekke resultatet for hver gang du forandrer
margen.
Med knappen
igjen.
Hent standardverdier vil du gjenopprette standardmargene for rapporten
Standard tastebruk / musbruk
Maritech-programmene bruker høyre musknapp i mange sammenhenger. Når du skal legge til en
linje, slette en linje etc. i en tabell kan du klikke med høyre musknapp inne i det aktuelle vinduet.
Du vil da få frem en liten meny hvor du kan velge bl.a. Legg til.
Bruk av tastaturet:
Alle programmene i Maritech-familien kan bruke tastaturet i stor grad som alternativ til musen.
Programmene følger standard for tastebruk i Windows, samt at vi har definert noen ekstra
funksjoner for å effektivisere daglig bruk.
Maritech Lønn Brukerhåndbok
Standard funksjoner  19
Bruk Enter-tasten i stedet for Tabulatortasten
Det er lagt inn funksjonalitet slik at
Enter -tasten kan virke som Tab -tasten. Dette fungerer slik
Enter -tasten til å hoppe til neste felt på skjermbildene, i stedet for å måtte
Tab -tasten.
at du kan bruke
bruke
For å ta i bruk denne funksjonen må du krysse av for valget
instillingen gjelder individuelt for den enkelte bruker.
Enter til Tab i Fil-menyen. Denne
Standard hurtigtaster
I tabellen under er de fleste tastatur-funksjoner opplistet. Tegnet + for tastebruk betyr at tastene
holdes nede samtidig.
Funksjon
Gå til menylinje
Velg menypunkt eller knapp
Skift mellom program
Skift mellom vindu
Til Start-menyen
Lukk vindu
Oppfrisk vindu (hent data igjen)
Neste felt
Forrige felt
Gå til neste skilleark
Gå til forrige skilleark
Bla til neste post i redigeringsvindu
Bla til forrige post i redigeringsvindu
Lag ny linje
Slett valgt linje
Gå til 1. post
Gå til siste post
Oppslag i nedtrekksliste
Bla gjennom nedtrekksliste
Oppslag mot tabell
Merk hele feltet
Slett innhold i felt
Tastebruk
Alt eller F10
Alt + understreket bokstav
Alt + Tab
Ctrl + Tab
Ctrl + Esc
Ctrl + F4
F5
Tabulator
Shift + tabulator
Ctrl + Pil høyre
Ctrl + Pil venstre
Page Down
Page Up
Ctrl + N eller Ctrl + Insert
Ctrl + D eller Ctrl + Delete
Ctrl + Home
Ctrl + End
F4 eller Alt + Pil ned
Pil ned / Pil opp
F9 eller *
Shift og End/Home
Marker og Del
Dato-felter
Flere steder i Maritech-programmene kan du oppgi dato i et felt. Det finnes flere måter du kan fylle
inn riktig dato på.
Tast datoen:
Plasser markøren i datofeltet og skriv inn ønsket dato.
Slå opp i kalender:
Dobbeltklikk inne i datofeltet eller bruk tasten F9 , du vil da få frem en kalender der du kan klikke
på ønsket dato for å hente denne inn i datofeltet. For å bla til en annen måned klikker du på
knappene foran og bak månedsnavnet.
Maritech Lønn Brukerhåndbok
Standard funksjoner  20
Skifte passord
Du kan enkelt endre ditt eget passord. På hovedmenyvalget Fil finner du et eget menyvalg for
Endre Passord. Her kan du endre passordet til pålogget bruker, dvs. ditt eget passord. Som
en sikkerhet må du først oppgi eksisterende passord, deretter skriver du ditt nye passord 2 ganger.
Årsaken til at du må bekrefte det nye passordet er at du har ingen kontroll mot skrivefeil fordi du
ikke ser hva du skriver. Når du har fylt ut alle 3 feltene klikk på OK for å lagre det nye passordet.
Neste gang du logger på programmet må du bruke det nye passordet.
Dersom du glemmer passordet ditt slik at du ikke får logget på programmet, kontakt
systemadministrator som kan gå inn i Maritech Master og endre passordet for en bruker derfra.
Kom raskt i gang
Her gjennomgås hva du minimum må gjøre for å komme i gang med lønnskjøring for en klient.
Opprette klient
Før du kan begynne å legge inn data i programmet må du opprette klienten (firmaet) du skal
bruke. For nærmere beskrivelse av dette se kapittel Opprette ny klient på side 22.
Kartotek som må opprettes
For å begynne å bruke Maritech Lønn må du minimum legge inn evt. kontrollere informasjon i
følgende kartotek. Kartotekene må etableres i den rekkefølge de står.






Klientinformasjon
Profil
Lønns- og Trekk-arter
Lønnsgrupper
Felles data, Systemdata
Ansatt
For en detaljert gjennomgang av disse og andre kartotek se kapittel Gjennomgang kartotek
på side 23 og utover.
Maritech Lønn Brukerhåndbok
Kom raskt i gang  21
Klient
En klient er et separat firma/foretak som du registrerer data for. En klient vil normalt ha sitt eget
organisasjonsnummer, eller på annen måte være en selvstendig enhet. Det er ingen overføring av
data mellom de forskjellige klienter, med unntak av noen få kartotek som er felles for alle klientene
i en installasjon. Dersom du bruker Maritech Lønn til å føre lønninger for flere separate firma vil
dette i praksis være egne klienter i lønnssystemet. Du kan opprette inntil 999 klienter på samme
installasjon av Maritech Lønn, avhengig av din lisens.
Opprette ny klient
For å opprette ny klient må du inn i Maritech Master. Der bruker du menyvalget
Administrasjon, Klienter. Du får da følgende skjermbilde:
Ny klient for å starte funksjonen for å
opprette en ny klient. Du må angi nummer (3 siffer) og navn for klienten og klikke på OK .
Dersom du skal opprette en ny klient, klikk på knappen
Hvis du har Maritech Regnskap, må du opprette klienten først til å kjøre Maritech Regnskap,
deretter må du aktivisere den for å kjøre Lønns-programmet.
Hvis klienten er opprettet fra før for å kjøre Maritech Regnskap vil du se den liggende i det øverste
vinudet.
For å aktivisere klienten for Maritech Lønn må du klikke på knappen
da opp et nytt skjermbilde:
Maritech Lønn Brukerhåndbok
Legg til system . Du får
Klient  22
Her velger du hvilke system den aktuelle klienten skal benytte ved å benytte knappene
> , < ,
>> og << .
> og < velger ett og ett system, mens >> og << velger alle. OK lagrer innstillingene,
og du kommer tilbake til forrige skjermbilde. Nå skal Maritech Lønn også komme opp i lista over
system som den aktuelle klienten har tilgjengelig.
Etter at du har opprettet ny klient og tillagt denne aktuelle system som skal beynyttes, må du ut
fra Maritech Master, og tilbake i Maritech Lønn.
Velg Fil, Klient. Her må du velge hvordan data i enkelte sentrale kartotek skal opprettes. Du har
valget mellom å kopiere fra Standard, en annen Klient eller Ingen. Med Standard menes
forhåndsdefinerte verdier som vi har lagt inn i systemet. Hvis du velger å kopiere fra en
eksisterende klient må du i tillegg til å velge klient oppgi nummeret på klienten. Valget Ingen skal
brukes hvis hovedbokskontoplanen allerede er etablert for klienten i et annet Maritech-program.
Etter at du har gjort nødvendige valg for hvor du vil kopiere informasjon fra klikker du på knappen
Utfør for å sette i gang prosessen med å opprette klienten.
Når oppretting av klient er ferdig må du legge inn en del grunnleggende informasjon, se kapittel
Kartotek som må opprettes på side 21 og kapittel Gjennomgang kartotek
på side 23 og utover.
Skifte aktiv klient
Alt arbeid i systemet foregår mot den aktive klienten, nummer og navn på denne vises på
tittellinjen til programmet. Hvis du har flere klienter og skal arbeide med en annen klient enn den
du er inne på, må du skifte klient under menyvalget Fil, Klient eller bruk knappen for klientvalg.
Marker den klienten du skal arbeide med og klikk på knappen
programmet viser at du er inne på riktig klient.
Velg . Kontroller at tittellinjen til
Gjennomgang kartotek
Maritech Lønn Brukerhåndbok
Gjennomgang kartotek  23
I dette hovedkapitlet foretas en detaljert gjennomgang av de kartotek som programmet benytter.
Rekkefølgen er den samme som på menyen Kartotek, med unntak av navnekartoteket som
omtales først.
Navnekartotek
Programmene i Maritech-familien benytter et felles navnekartotek som inneholder grunnleggende
informasjon om et navn. Navnet brukes deretter i forskjellige ”roller” i programmene. Eksempler på
roller er kunde, leverandør, ansatt, selger, fisker etc. Fordelen med å lagre fast informasjon om
navn, adresse, telefon etc. i et felles register som benyttes av andre kartotek er at når
informasjonen endres er dette automatisk oppdatert alle andre steder dette navnet er i bruk.
Navnekartoteket er felles for alle klienter i samme installasjon, dvs. i samme database.
Informasjonen som er lagret i navnekartoteket vises vanligvis på det første eller de 2 første
skillearkene på de kartotekene som bruker navne-informasjonen. Om det er ett eller 2 skilleark
avhenger av hvilket kartotek du er inne i. Disse skillearkene har alltid tittelen ”Navn” på første
skilleark og eventuelt ”Diverse” på skilleark nummer 2 dersom dette hører til navnekartoteket.
Nederst på skillearket ”Navn” vil det vises hvilke andre roller dette navnet har, med hva slags rolle,
nummer på denne og klientnummer. Dersom navnet kun har én rolle som er den du er inne på,
vises det ikke noe felt for andre roller nederst på skillearket.
Ved oppretting av nye ansatte, kunder etc. (alle som bruker navnekartoteket) bør det søkes etter
om navnet eksisterer fra før. Dette gjør du ved å fylle inn deler av navnet, for eksempel de første
3-4 bokstavene i etternavn eller firmanavnet og deretter klikker på knappen Navnesøk .
Programmet vil da søke i navnekartoteket for å se om det finnes noen navn med de bokstavene du
har oppgitt. Dersom navnet finnes fra før og du vil knytte den nye rollen til dette navnet må navnet
hentes inn på opprettingsbildet med å dobbeltklikke på det navnet du skal bruke, eller ved å merke
navnet med et klikk og trykke på Enter . Informasjonen fra navneregistret hentes da inn på
skillearket du kom fra. Når du lagrer den nye rollen blir denne koblet mot det eksisterende navnet i
navnekartoteket.
Klientopplysninger
I dette kartoteket legges inn alle faste opplysninger om klienten. Informasjonen som legges inn her
brukes på mange av utskriftene og funksjonene i systemet. I tillegg styrer man her hvordan
systemet skal fungere for de funksjonene som er definerbare.
Maritech Lønn Brukerhåndbok
Gjennomgang kartotek  24
Viktige felt gjenomgås under:
Navn
Registrer aktuell informasjon om firmaet her. Det som registreres på dette skillearket brukes kun
til informasjon på utskrifter. Du må minimum fylle ut Navn, Landkode og Postnummer.
Lønn side 1
Fyll ut minimum innringede felt
– Aktivt årstall/Periode
–
–
–
–
Organisasjonsnummer
Kontorkommune
Kontaktperson
Bankkonto
– Betalingstjeneste
– Skattetrekkskonto
– Påleggstrekk skatt på bankliste
– Sist brukte bilagsnummer
– Type slipp
Maritech Lønn Brukerhåndbok
Her må en ved opprettelsen av en ny klient passe på at riktig
årstall og periode er lagt inn. Etter hvert som en godkjenner
nye lønnsperioder vil telleren for periode oppdatere seg med
+1. Vedlikehold av feltene er derfor ikke nødvendig annet enn
ved ny klient og ved nytt år.
Klientens organisasjonsnummer
Legg inn klientens kontorkommune-nummer
Klientens kontaktperson
Oppgi nummeret på bankkontoen som lønninger skal trekkes
på. Benyttes på banklister og ved elektronisk remittering.
Legg inn betalingstjenesten for elektronisk remittering som
lønninger skal utbetales via. For en fullstendig omtale av
Elektronisk remittering se side 104.
Legg inn bankkontonummeret for skattetrekk. Det vil komme
forslag til overføring av skattetrekket på den enkelte lønningen
til den kontoen som angis her både på banklisten og på
betalingsforslag ved elektronisk remittering.
Hak av her hvis du ønsker at all påleggstrekk skal spesifiseres
på banklisten.
Legg inn sist brukte bilagsnummer. Feltet oppdateres
automatisk ved å legge til 1 for hver gang en lønnsperiode
godkjennes.
Her kan en velge forskjellige type lønnsslipper. Typen kan
endres når en måtte ønske det. Etter at type lønnsslipp er
endret kan en skrive ut lønnsslipper fra systemet på nytt og det
som er valgt i dette feltet er grunnlag for hvordan slippen ser
ut. Valg av type slipp styrer også om utskrift av lønnsslipp skal
slå sammen like arter, dvs. registrerings-linjer på en ansatt
som har samme artnummer og samme sats.
Gjennomgang kartotek  25
– Ansattreskontro kunder
– Integrasjon Maritech Regnskap
– Statistikk
– Standard timer i årsverk
– Pensjonstilbyder
Her setter en kryss om en vil at lønnssystemet skal være
integrert med en ansattreskontro på den enkelte ansatte.
Selve reskontroen må i tillegg opprettes i regnskapssystemet
og en må angi på profilen i lønnssystemet at lønnsarten skal
styres mot reskontro. Se for øvrig omtale under spesielle tema,
Reskontroer på ansatte på side 107.
Sett hake her om du ønsker at Maritech Regnskap skal
oppdateres automatisk på bakgrunn av konteringslisten fra
lønnskjøringen. Selve oppdateringen skjer når du velger
"Godkjenning" på registreringsmenyen.
Velg statistikkmottaker fra nedtrekkslisten. Les mer om
Lønnsstatistikk SSB på side 78.
Her angir du klientens normal timer pr årsverk. Dette feltet
benyttes dersom den ansatte ikke har dette spesifikt knyttet til
seg i den ansattes hovedvedlikehold.
Velg hvilken pensjonstilbyder som skal gjelde for denne
klienten. Les mer om oppsett av Pensjonstilbyder på side
41.
Lønn side 2
– Avdelings-/bærerregnskap
–
–
–
–
–
–
Sett hake her hvis avdelings og/eller bærerregnskap skal benyttes
på klienten. I lønnsregistreringsbildet registrer du hvilken avdeling
og/eller bærer du ønsker å føre lønn på.
Føringsintervall
Her må du angi første og siste dato som er tillatt å bruke ved
lønnskjøring. Vi anbefaler å bruke inneværende år som
datointervall, og i alle fall aldri mer enn ett helt år. I forbindelse
med overgang til nytt år kan det være en fordel å bruke
føringsintervallet til å sikre mot føringer på feil årstall. Ved å oppgi
føringsintervallet i en begrenset periode, for eksempel fra
01.11.2007 til 30.06.2008 vil forsøk på å kjøre lønn utenfor dette
intervallet hindres.
Hovedbokskontonr
Laveste og høyeste tillatte hovedbokskonto oppgis i disse 2
feltene. Bare hovedbokskonti innefor dette intervallet tilllates
opprettet. Maritech-programmene støtter hovedbokskonti med 4
eller 6 siffer.
Lønn/Trekk feriemåned
For at systemet skal kunne beregne korrekt fastlønn i forbindelse
med utbetaling av feriepenger på ansatte som har fast lønn må du
her legge inn hvilken faktor fastlønnsdelen skal beregnes etter.
Fast månedslønn vil ganges med brøken du oppgir her, se for
øvrig kapittel Feriepenger på side 98.
Klientavhengig feriepengesats Det er mulig å angi feriepengesats for ordinære feriepenger på
klientnivå. Ettersom noen klienter kan ha tariffavtaler hvor det er
avtalt flere feriedager (og tilhørende økning av feriepenge-satsen)
mens andre klienter følger ferielovens sats, er det nødvendig å
kunne styre satsen på klientnivå. Dersom det er fylt ut en sats her
vil denne brukes for beregning av feriepenger i stedet for satsen
angitt under Systemdata. Hvis feltet på klienten ikke er utfylt
brukes satsen fra Systemdata. Tilleggs-satsen for ekstra
feriepenger for ansatte over 60 år hentes fortsatt fra Systemdata,
da denne vil være den samme uansett.
Vær oppmerksom på at feriepengesats som angis spesifikt på en
klient ikke er knyttet til lønnsåret, men brukes med den sats som
står på Klientinformasjon til enhver tid.
Næringskode arb.giveravg.
Velg riktig næringskode for klienten. Dette feltet må være fylt ut
for at terminoppgaven skal fungere.
NACE-Kode terminoppgave
Feltet Nace-kode skal inneholde næringskoden for næringen din
bedrift tilhører. Denne koden får du oppgitt hos SSB.
Faste konti m m
Alle felt på dette bildet må fylles ut for at konteringsliste fra lønnskjøringen skal bli korrekt.
Maritech Lønn Brukerhåndbok
Gjennomgang kartotek  26
Faste arter
Legg inn kobling mot korrekte lønnsarter. Dette er nødvendig for at feriepenger, negativ lønn og
post mot post skal håndteres korrekt av programmet. Alle feltene på dette bildet må være utfylt
med en egen lønnsart. Du må ikke bruke samme lønnsarten på flere felter.
Integrasjon til Maritech Prosjekt
Maritech Lønn kan integreres med Maritech Prosjekt, eller du kan bruke prosjekt i lønn også om du
ikke har Maritech Prosjekt. Ved å bruke prosjekt i lønn vil konteringsgrunnlaget bli mer detaljert,
ved at all kontering skjer på prosjektnivå.
På nederste del av skillearket "Faste arter" kan du angi hvordan du ønsker å bruke prosjekt i
Maritech Lønn. Du må velge prosjektart for arbeidsgiveravgift og feriepenger for at disse skal bli
prosjektført.
Lønnsperioder
Før du kan starte på en ny lønnskjøring må lønnsperioden være klargjort. Se kapittel Klargjør
Lønnsperiode på side 42 for nærmere detaljer om lønnsperiode.
Ansatt-vedlikehold
Kartotek over ansatte som er registrert på den aktive klienten. Du kan legge til nye ansatte eller
vedlikeholde informasjon på eksisterende ansatte.
Det er forskjellige skjermbilder etter hva du ønsker å gjøre.
Hovedvedlikehold
Her har du tilgang til alt vedlikehold vedrørende den enkelte ansatte. Nyoppretting av ansatte bør
også foretas fra dette menyvalget. Ved opprettelse av nye ansatte husk å søke på om navnet
finnes fra før, jfr. omtalen av Navnekartotek på side 24.
Maritech Lønn Brukerhåndbok
Gjennomgang kartotek  27
Søk på ansatte kan gjøres på flere måter:
Enkelt søk:
Øverst i skjermbildet med listen over ansatte er det et felt som heter Søk: I dette feltet kan du
taste ansattnummer, eller en eller flere bokstaver i starten av navnet. etter hvert som du skriver
vil programmet søke seg inn på første ansatte som tilfredsstiller inntastingen din. Feltet ”Status”
helt til høyre kan brukes for å begrense hvilke ansatte bildet viser. ”Alle” viser alle ansatte,
”Aktive” viser bare ansatte som er aktive, mens ”Passive” kun viser de ansatte som er passive.
Avansert søk:
Ved å klikke på knappen Mer>> bak søkefeltet vil du få frem et mere avansert søkebilde. Her
kan du taste inn 1 eller flere bokstaver i feltet ”Navn”. Deretter må du velge hvor i navnefeltet på
den ansatte de oppgitte bokstaver skal stå, hvis du velger ”Først” må navnet starte med disse
bokstavene for å få tilslag. Velger du ”Inneholder” kan de oppgitte bokstavene være hvor som helst
i navnefeltet (i inntastet rekkefølge og samlet). Navnefeltet på den ansatte er det feltet som viser
fullstendig navn, dvs. både fornavn og etternavn. Du kan også velge ”Avslutter” for at søket skal
skje mot siste del av navnet. Klikk på knappen
Søk for å utføre søket.
I tillegg til å oppgi deler av navnet kan du fylle inn postnummer. Søket vil da begrenses til
inntastet postnummer i tillegg til bokstavene du har oppgitt i ”Navn”-feltet. Dette kan være nyttig
dersom du har mange ansatte og kjenner postnummeret til den du søker etter. Vær oppmerksom
på at hvis du fyller inn postnummer må både navn og postnummer treffe for at de ansatte skal
vises etter at søket er utført ved å klikke på knappen
Søk .
For å gå tilbake til enkelt søk må du klikke på knappen
<<Skjul .
Når du har funnet den ansatte du skal vedlikeholde må du dobbeltklikke på navnet til
vedkommende for å åpne selve endringsbildet.
Opprett nye ansatte:
Ved opprettelse av nye ansatte fyll inn minimums-feltene og klikk på knappen Lagre før
innlegging på øvrige skilleark fortsetter. Husk å søke på om navnet finnes fra før, jfr. omtalen av
Navnekartotek på side 24.
Maritech Lønn Brukerhåndbok
Gjennomgang kartotek  28
Fyll ut minimum innringede felt på eksemplene under.
Aktiv:
Feltet ”Aktiv” på skillearket ”Navn” angir om den ansatte er aktiv eller ikke. Det kan bare utføres
lønnskjøring på aktive ansatte. En ansatt som ikke er aktiv vil ikke få overført faste arter eller
kunne være med i en lønnskjøring på noen måte. Dette feltet er derfor viktig å krysse av korrekt.
Skillearket Navn:
Alle opplysninger som står på skillearket Navn, unntatt ansattnummer og Aktiv, er lagret i
Navnekartotek som er felles, jfr. omtale på side 24.
Forklaring til viktige felt på skjermbildet ”Lønn side 1”:
Fødselsnummer:
Brukes på Lønns- og Trekk-oppgavene. Avgjør om vedkommende skal ha
feriepenger ekstra ferieuke ved klargjøring av nytt år.
Ekstra ferieuke:
Ved opprettelse av nye ansatte må du krysse av her for at den ansatte skal
opptjene grunnlag for ekstra ferieuke. For eksisterende ansatte vil
programmet automatisk sette hake her ved klargjøring av nytt år dersom
den ansatte har rett til feriepenger ekstra ferieuke. Se også kapittel
Feriepenger på side 98.
Ansattdato:
Brukes som fra-dato på Lønns- og Trekk-oppgaven for ansatte som har
startet i løpet av året. For øvrig kun til informasjon.
Ansidato:
Ansiennitetsdato, brukes for å beregne korrekt ansiennitets-tillegg hvis du
bruker regulativ og ansiennitets-tillegget er utfylt der.
Maritech Lønn Brukerhåndbok
Gjennomgang kartotek  29
Sluttdato:
Avdeling / Bærer:
Lønnsgruppe:
Kundenummer:
Kjønn:
Negativ Lønn:
Flexisaldo:
Tekst til slipp:
Gullapp:
Maxpremie:
Underenhet(Avgift):
Siste lønn:
Brukes som til-dato på Lønns- og Trekk-oppgaven for ansatte som har
sluttet i løpet av året. For øvrig kun til informasjon.
Her kan angis fast Avdeling og/eller Bærer som den ansatte tilhører. Ved
lønnsregistrering vil det som står her fremkomme på registreringslinjene
som et forslag.
Du må angi hvilken lønnsgruppe den ansatte tilhører. Jfr. omtalen av
Lønnsgrupper på side 37.
Dersom du skal bruke muligheten til å føre enkelte lønnsarter mot
kundereskontro må kundenummer oppgis her, jfr. omtale om Reskontroer
på ansatte på side 107.
Utfylles automatisk hvis fullstendig fødselsnummer er oppgitt. Kan velges
manuelt hvis nødvendig. Brukes i enkelte statistikker der data skal oppgis
for hvert kjønn, og kan brukes til utvalg i Forespørsel, Statistikk.
Her vil ikke inntrukket beløp for Negativ lønn stå, jfr. side 109.
Saldo som påvirkes av arter markert med spesialbehandling ”Påvirke
fleiksitid”. Saldoen oppdateres etter godkjenning av periode.
Tekst som fylles inn her vil fremkomme på lønnsslippen til denne ansatte,
så lenge teksten står. Sletting av tekst må gjøres manuelt.
Tekst som fylles inn her vil vises i lønnsregistreringsbildet når denne
ansatte er valgt.
Ikke i bruk
Her kan du velge hvilken underenhet den ansatte skal registreres på.
Underenhet er underavdelinger med egne organisasjonsnr som klienten evt.
måtte ha, og må først opprettes i Kartotek, Underenheter før de
kan brukes her.
Her vises årstall og lønnsperiode for siste gang det er kjørt lønn på denne
ansatte.
Skillearket Lønn side 2:
Feriepenger og fagforeningstrekk:
Feltene for feriepenger skal normalt ikke endres manuelt. Disse feltene vil automatisk legges inn av
programmet når du kjører Årsavslutning på en klient hvor du har kjørt lønningene i Maritech Lønn
året før, jfr. kapittel Godkjenn / Klargjør nytt år på side 91. Likedan vil utbetaling av
feriepenger redusere feltet ”Til gode”. Jfr. for øvrig kapittel Feriepenger på side 98.
”Grunnlag” viser feriepengegrunnlaget som er opptjent for det angitte året.
”Til gode” viser hvor mye den ansatte har igjen av fjorårets feriepenger til enhver tid. Ordinære
feriepenger og feriepenger for ekstra ferieuke har hvert sitt felt her.
”Opptjent i fjor Opprinnelig” viser feriepengebeløp som er overført fra opptjeningsåret. Her vil du
alltid se beløpene fra i fjor uavhengig av utbetaling av feriepenger.
Trekk av fagforeningskontingent registreres også i dette bildet. Ved å velge korrekt fagforening og
sette hake for aktiv vil det automatisk bli trukket for fagforeningskontingent ved lønnskjøring.
Maritech Lønn Brukerhåndbok
Gjennomgang kartotek  30
Dette forutsetter at fagforeninger og trekkarter er korrekt definert, se nærmere omtale i kapittel
Fagforeningskontingent på side 101.
Kidnummer for fagforening kan også knyttes til hver av den ansattes foreninger og vil fremkomme
på rapporten for Fagforeningskontingent.
Skillearket Lønnsopplysninger:
Faste lønns og trekkarter, Regulativ og Timesatser.
Hele dette skillearket er viet informasjon om satser, faste trekk etc. Alt som står her benyttes ved
lønnskjøring. Høyreklikk i riktig delvindu for å legge til nye poster, eller dobbeltklikk en
eksisterende post for å se detaljer eller endre opplysninger. Vær oppmerksom på at skjermbildet
ikke viser informasjon fra feltene som gjelder Påleggstrekk/Saldotrekk i ruten for Faste Lønns- og
trekkarter. For å se informasjon om slike trekk må du gå inn på detaljbildet. Detaljert omtale av
hvert punkt følger under bildet.
Faste lønns- og trekkarter:
Med faste arter menes lønns- og trekkarter som skal være med på alle lønnskjøringer som denne
ansatte deltar i. Alle arter som legges inn her vil automatisk bli overført til registreringsbildet når
du kjører ”Overføring faste arter”, jfr. kapittel Faste arter på side 44.
Når du legger til en ny fast art eller dobbeltklikker en eksisterende linje får du frem et nytt bilde
der du må registrere alle detaljer om en fast lønns- og trekkart.
Maritech Lønn Brukerhåndbok
Gjennomgang kartotek  31
Forklaring til skjermbildet Faste arter:
Lønns/Trekkart:
Her angir du hvilken lønnsart den faste arten skal bruke.
Antall/Sats/Beløp:
Fyll ut det som er aktuelt å benytte, hvilke felt du skal bruke avhenger
av hvordan Lønns/Trekkarten er definert. Det må være samsvar med
hva som står som regneregel på lønnsarten.
Overstyrt… :
De 5 feltene for overstyring brukes dersom du skal ha noe annet enn
det som automatisk blir tildelt fra lønnsart og ansatt. Dersom du ikke
angir noe her brukes tekst og konto som er oppgitt på arten, og
avdeling/bærer hentes fra den ansatte.
Påleggstrekk/Saldotrekk:
Trekktype:
Trekksats:
Stoppdato:
Rest:
Opprinnelig saldo:
Kommunenr:
Når du har trekk som har en restsaldo som skal nedbetales må du
bruke feltene i nederste gruppe av bildet. Ved bruk av lønnsarter som
har angitt spesialbehandling Saldotrekk, Bidragstrekk, Påleggstrekk
skatt eller Påleggstrekk diverse må opplysningene registreres i denne
gruppen. Fyll ut kun Lønns/Trekkart øverst og resten i denne gruppen.
NB: Det må legges inn restbeløp også for bidragstrekk for at
trekket skal fungere. Hvis det ikke er noen egentlig rest legg inn et
tall som er så stort som mulig.
Fjern trekket når restbeløp er kommet i 0 hvis du skal ha et nytt trekk
på samme lønnsart.
Dette styrer om det du taster i neste felt ”Trekksats” er et prosenttall
eller et kronebeløp. Hvis du velger prosent vil systemet beregne beløp
ved generering av lønn. Grunnlaget for beregningen er det samme som
grunnlaget for forskuddstrekk.
Fyll inn prosent-sats eller kronebeløp, jfr. trekktypen.
Hvis trekket skal gå frem til en bestemt dato utfylles dette. Det vil da
ikke bli trukket mer når beregningsdato for lønnsperioden er større enn
oppgitt dato her.
Her vil resterende beløp til enhver tid stå. Ved registrering av nytt
trekk må du fylle ut dette med korrekt restbeløp. Programmet vil
automatisk redusere restbeløpet her etter hvert som trekket utføres.
Når rest er 0 vil det ikke bli trukket noe ved lønnskjøring.
Legg inn opprinnelig saldo for trekket her, dette vil stå fast slik at det
er lett å se hva som var utgangspunktet når trekket startet.
Ved påleggstrekk skatt skal kommunenummer til den kommunen som
har utstedt trekkpålegget legges inn her. Dette brukes ved utskrift av
terminoppgjør for påleggstrekk.
Andre satser:
Maritech Lønn Brukerhåndbok
Gjennomgang kartotek  32
Feltet i nederste del av bildet er beregnet til å legge inn personlige satser, for eksempel timesats.
Alle satser som legges inn her vil overstyre det som måtte stå i regulativ og på lønnsart, jfr.
kapittel Styring av satser på side 93. Det er viktig at det blir angitt en "Fra dato".
"Beregningsdato" på lønnsperioden vil ta utgangspunkt i "Fra dato" for å finne korrekt sats. Dersom
satsen er tidsbegrenset kan ”Til dato” legges inn. Hvis satsen skal gjelde inntil videre benyttes
00.00.00 som tildato.
Skillearket Skattekort m.m:
Skattekort:
Alle ansatte som skal være med på lønnskjøring må være lagt inn med skatteopplysninger fra
skattekortet.
Innringede opplysninger må minimum være fylt ut.
Inn/Utmelding:
Her kan du fylle ut Inn og Utmeldinger for AA-registret hos NAV. Ved å fylle ut denne rubrikken
hver gang ansatte kommer og går vil du få en komplett historikk for når den ansatte har jobbet i
firmaet. Det er pr. i dag ingen utskrift på meldekort til Trygdekontoret. En liste med alle
Inn/Utmeldinger innenfor et datointervall finnes under rapport-menyen.
Firmabil:
Her oppgis informasjon om firmabil. Det som fylles inn her brukes ved utskrift av Lønns- og Trekkoppgaver. Alle feltene må fylles ut.
Diverse:
Automatisk behandling av tillegg. Les mer om dette under kapittel Ansiennitetstillegg,
Fagtillegg, Helligdagsgodtgj. på side 106.
Skillearket Diverse:
OTP-detaljer:
Oppsett av OTP-detaljer for generering av OTP-fil til pensjonstilbyder. Les mer om dette i kapittel
Obligatorisk Tjenestepensjon OTP fra side 71 og utover.
Opplysninger lønnsstatistikk:
Her oppgis alle detaljer om lønnsstatistikk på den ansatte for at statistikken til SSB skal grupperes
korrekt. Les mer om dette i kapittel på side Lønnsstatistikk SSB på side 78. Lønnsstatistikk
SSBLønnsstatistikk SSB
Egne menyvalg for utvalgt informasjon finnes også under
Maritech Lønn Brukerhåndbok
Kartotek, Ansatte:
Gjennomgang kartotek  33
Faste arter
Her får du tilgang til alle faste arter som er opprettet på ansatte på den aktive klienten. Det er
mulig å slette faste arter eller å endre på satser. Oppretting av nye faste arter på en ansatt må
gjøres fra hovedvedlikehold, se forrige kapittel.
Skatteopplysninger
Dette valget viser alle skatteopplysninger som er opprettet på ansatte på den aktive klienten. Det
er mulig å endre skatteopplysningene her. Oppretting av nye skattekort bør gjøres fra
hovedvedlikehold.
Inn/Utmeldinger
Menypunktet viser alle Inn / Utmeldinger for trygdesystemet som er registrert på ansatte på den
aktive klienten.
Gruppetilhørighet
Det er mulig å knytte ansatte mot forskjellige ansattgrupper, endringer kan gjøres her.
Ansattgruppene kan brukes til utvalg ved Forespørsel, Statistikk.
Andre satser
Her kan du kan endre på andre satser (personlige satser) på samme måte som for faste arter, hvor
du får frem alle satser på alle ansatte i samme bilde.
Her er det lagt inn mulighet for å endre på feltene Fradato, Tildato og satsbeløpet. De øvrige
feltene er foreløpig ikke åpnet for endring.
Du kan også skrive ut fra dette skjermbildet, dersom du ønsker en utskrift av hvilke satser som er
registrert på de ansatte. Hvis du kun ønsker å ha med gjeldende satser må du angi et filter der du
oppgir av fradato skal være større enn en dato før siste endring, for eksempel kan du oppgi fradato
større enn 01.01.2010 på filteret så vil kun gjeldende satser vises i eksemplet over. For en
beskrivelse av bruk av filter, se omtale av Filter på side 13.
Kopiering av andre satser
Under menyvalget Kartotek, Ansatte, Kopiering av Andre satser er det laget en
funksjon for å kopiere gamle satser over til nye satser med eventuelt påslag. Andre satser er de
personlige satsene som er registrert på den enkelte ansatt, for eksempel for timelønn.
Denne funksjonen kan brukes når lønnsjustering skal legges inn. Du vil da ha behov for å avslutte
de eksisterende satsene, og opprette nye satser med riktig fradato og sats. For å rasjonalisere
dette arbeidet kan du bruke valget for å kopiere satser, i stedet for manuelt å måtte sette tildato
på den gamle satsen, samt opprette ny sats med korrekt fradato og sats.
Maritech Lønn Brukerhåndbok
Gjennomgang kartotek  34
Forklaring til de enkelte feltene:
Ny fradato:
Her angis den nye fradatoen for satsen(e). Denne må oppgis.
Ny tildato:
Her kan du oppgi ny tildatoen for satsen(e). Denne tillates satt til 00.00.0000, det vil si at den er
åpen (gjelder inntil videre).
Velg ansatte:
Her må du oppgi hvilke ansatte du skal endre satsene for. Du kan taste inn en kommaseparert liste
med ansattnummer, eller du kan velge ansatte via flervalgsvindu som ligger bak knappen med tre
prikker bak feltet.
Velg andre satser:
Her må du oppgi nummeret på satstypen(e) du skal kopiere. Du kan taste inn en kommaseparert
liste med satser, eller du kan velge satstyper via flervalgsvindu som ligger bak knappen med tre
prikker bak feltet.
Dersom du bare velger en enkelt satstype så får du mulighet til å legge på et kronebeløp eller et
prosenttillegg. (Den gamle satsen blir fortsatt liggende som før mens ny sats-linje opprettes på den
ansatte). Velger du flere satser får du ikke denne muligheten, og disse valgene blir da inaktive.
Kopiere gamle satser:
Denne kopierer de gamle satsene uten noen form for påslag. Hvis du ikke krysser her vil du få
opprettet nye satser på den ansatte med 0 i satsbeløp. Det er aktuelt å kopiere gamle satser
dersom økningen ikke er et fast kronebeløp eller en prosent, men må tastes individuelt for hver
ansatt.
Øke satsen:
Valgene her er bare tilgjengelig dersom du har valgt en enkelt sats. Mulighetene fremgår av bildet.
Utfør:
Når du har fylt ut skjermbildet med nødvendige opplysninger må du klikke på Utfør-knappen for å
starte prosessen med å kopiere satser. Programmet tar tak i de ”nyeste” gamle satsene, hvis det
ikke er satt tildato på disse blir dette bli gjort, slik at disse blir avsluttet. Denne tildatoen blir satt
lik den Nye fradatoen – 1 dag. I skjermbildet vil de nye satsene som er opprettet bli vist frem.
Dersom endringen er utført korrekt må du klikke på OK eller Lagre-knappen for å lagre endringene
på de ansatte. Hvis endringen ikke ble slik du ønsket kan du klikke på Avbryt-knappen, du vil da gå
ut av skjermbildet uten at noen endringer er utført på de ansatte.
Eksemplet i skjermbildet over viser at timesatsen for de valgte ansatte er økt med 5,50 kroner pr.
time.
Maritech Lønn Brukerhåndbok
Gjennomgang kartotek  35
Ansatte med negativ lønn
Menypunktet viser alle ansatte med negativ lønn på den aktive klienten.
Profil
Profilen forteller hvordan markøren skal flytte seg under lønnsregistrering. En setter hake for de
feltene en skal ha markøren til å stoppe i. Du må opprette minst en profil.
Alle lønns- og trekkart må knyttes mot en profil. Hver lønnsart kan kun knyttes til en profil.
Lønns- og trekk-arter
Maritech leverer med et utvalg av standard Lønn- og trekkarter når systemet installeres hos
kunden. Kunden må imidlertid være forberedt på å opprette nye lønns- og trekkarter for spesielle
ting som skal takles, samt eventuelt gjøre tilpasninger i artene hvis nødvendig.
Lønnsarter fra 1-599 er positive arter, dvs. brukes til utbetaling. Arter fra 600-999 er negative
arter som brukes til trekk av diverse beløp, gjerne kalt trekk-arter.
Skal du opprette en ny lønnsart anbefaler vi å markere en eksisterende art som ligner på den nye
du vil ha. Deretter kopierer du den eksisterende ( med verktøylinje-knappen Kopier rad ), skriv inn
det nye Lønns- og trekkartnummeret og klikk på Lagre -knappen. Til slutt endrer du på de øvrige
opplysningene som skal være forskjellig fra den gamle arten.
Ved å dobbeltklikke på en eksisterende lønns- og trekkart får du frem detaljerte opplysninger om
den aktuelle arten.
Viktige felt:
Generelt:
Innberetningskode Her angis innberetningskoden som skal benyttes ved utkjøring av Lønns- og
trekkoppgaver ved årets utgang. Koder med –A medfører at arten vil inngå i
grunnlag arbeidsgiveravgift.
Profil
Lønns- og trekkarten må knyttes mot en profil. Profilen forteller hvordan
markøren skal forflytte seg mellom feltene når lønninger skal registreres.
Satstype
Dersom lønnsarten skal hente en individuell sats fra den ansatte må lønnarten
knyttes mot en satstype, se også Styring av satser på side 93.
Regulativart
Satstypen kan være knyttet opp mot regulativ. Dersom regulativ skal benyttes –
se temaorientert beskrivelse om Regulativ på side 95.
Sats
Her kan du angi standard sats. Denne satsen vil da bli brukt dersom det ikke er
oppgitt noen personlig sats på den ansatte du registrer på.
Timetype
Her angis hvilken timetype arten er. Timetypen styrer antallet mot lønnsslippens
sumfelt for Tidlønn, Overtid og Akkord. Dersom arten ikke skal styres mot disse
feltene angis "Ingen/Annen" i feltet.
Regneregel
Her forteller du systemet hvordan du skal registrere i feltene Antall, Sats og
Beløp under lønnsregistreringen, og hvordan beløpet skal beregnes. Basert på
hvordan arten skal fungere må du velge blant alternativene i dette feltet.
Maritech Lønn Brukerhåndbok
Gjennomgang kartotek  36
Spesialbehandling Angi her om lønnsarten skal være gjenstand for spesiell behandling, se
nedtrekkslisten.
De artene som ikke skal gjennom noen spesiell behandling skal ha angitt
"[Ingen]" i feltet.
Multipliser med % Hvis du legger inn en prosentsats her vil arten bruke prosenten av satsen som
er hentet. Se omtale av Styring av satser på side 93 for gjennomgang av
sats-styring.
Grunnlag m.m.
Her krysser du av hvilke grunnlag denne arten skal være med i. Grunnlag for arbeidsgiveravgift
styres av om innberetningskoden har –A.
Kontering
På dette skillearket oppgir du aktuelle hovedbokskonti som denne arten skal bokføre på i
regnskapet (konteringsbilaget). Du må minimum fylle ut feltet ”Konto”.
Innberetning fordeler:
Dersom du har en art som kun skal være med i grunnlag uten å komme til utbetaling, for eksempel
fordel fri bil eller andre innberetningspliktige fordeler, oppgir du i tillegg en konto i feltet
”Motkonto”. Programmet vil da ikke ta med denne arten i utregning av nettobeløp til utbetaling.
Videre vil det skapes 2 posteringer på konteringsgrunnlaget. Du kan bruke samme hovedbokskonto
som i feltet over, eller en annen konto, dette må du selv avgjøre i forhold til hvordan kontoplanen i
regnskapet er.
Avvikende resultatkonti: Som standard vil beregnet arbeidsgiveravgift, feriepenger og
arbeidsgiveravgift av feriepenger bli belastet de faste konti som er angitt på klienten. Du har
imidlertid muligheten til å la lønnsarter belaste det som beregnes for denne arten på andre
resultatkonti. Hvis du skal det må du oppgi hovedbokskontiene som er aktuelle her. Du trenger
ikke fylle ut alle felt, kun de du har behov for. Balansekonti kan ikke styres fra lønnsarten, her vil
det alltid benyttes faste konti som angitt på klientinformasjon.
Diverse:
Kode på lønnsstatistikk
Akkumuler timer
Minimumsbeløp (generert)
Maksimumsbeløp (generert)
Grense hittil i år
Hjelpefelt innberetning
Avledet lønnsart
Styring til kolonne for Lønnsstatistikk SSB, se side 78.
Kryss av hvis arten skal summere timer for lønnstatistikk SSB
Angi nedre grense for generert beløp, se side 101 om
Fagforeningskontingent.
Angi øvre grense for generert beløp, se side 101 om
Fagforeningskontingent.
Du kan angi at lønnsarten skal benytte en annen sats enn den
som er oppgitt på skillearket ”Generelt” når en grense passeres.
Oppgi grenseverdi, kryss av om grensen er beløp eller antall og
fyll inn satsen som skal brukes når grensen er passert. Eksempel
på bruk er bilgodtgjørelse over 9000 km som skal ha redusert
sats.
Kryss av evt. felt som gjelder denne arten.
Her angis hvilke(n) lønnsart(er) som automatisk skal genereres i
tillegg, jfr. kapittel om Avledet lønnsart på side 106.
Lønnsgrupper
Her må det opprettes en eller flere lønnsgrupper. Alle ansatte må være knyttet mot en lønnsgruppe
for at de skal kunne være med på en lønnskjøring. Du må minst opprette en lønnsgruppe i
systemet.
Det er vanlig å bruke en lønnsgruppe for hver "lønnsfrekvens", dvs. de som det kjøres lønn for i en
lønnskjøring.
For eksempel:
Månedslønn
Fjortendagerslønn
Maritech Lønn Brukerhåndbok
Gjennomgang kartotek  37
I tillegg til at hver ansatt knyttes mot en lønnsgruppe må også lønnsgruppe angis når
lønnsperioden defineres, jfr. kapittel Klargjør Lønnsperiode på side 42.
Regulativ
Under dette punket vedlikeholdes regulativ. jfr. kapittel Regulativ på side 95.
Satstyper
Her opprettes alle typer av satser som skal brukes til å angi personlige satser direkte på de
ansatte. Se kapittel Styring av satser på side 93 for en fullstendig gjennomgang.
Fagforeninger
Her registreres fagforeningene som du skal trekke kontingent for. Se kapittel
Fagforeningskontingent på side 101 for en fullstendig gjennomgang av fagforeningskontingent.
Ansattgrupper
Det kan defineres forskjellige ansattgrupper som ansatte kan knyttes mot. Dette er et valgfritt
kartotek som kan benyttes av de som ønsker det.
Dersom det er opprettet et slikt register og ansatte er knyttet mot Ansattgruppene kan det kjøres
statistikk der en velger spesielle ansattgrupper, se kapittel Statistikk på side 57.
Hver ansatt kan være knyttet mot flere ansattgrupper. På hovedvedlikehold av ansatte, skillearket
Diverse kan det angis en eller flere ansattgrupper som den ansatte skal tilhøre.
Ansattes tilhørighet i ansattgrupper kan også vedlikeholdes under menyvalget Kartotek,
Ansatte, Gruppetilhørighet. Her vil man enklere kunne se hvilke ansatte som tilhører de
forskjellige ansattgruppene. I dette bildet kan ansatte meldes inn i en gruppe ved å dra den
ansatte fra høyre del av bildet og slippe navnet over gruppen vedkommende skal tilhøre.
Underenheter
Her kan du opprette underenheter på klienten med tilhørende organsisasjonsnr og kommunenr.
Ansatte kan knyttes opp mot en underenhet.
Hovedbok
Felleskartotek med Maritech Regnskap.
Kontoplan må være lagt inn for å kunne styre Lønns- og trekkarter mot hovedbokskontoer og i
neste omgang få ut konteringslister. Dersom du også har Maritech Regnskap og har angitt på
klientinformasjon at du skal ha integrasjon vil programmet automatisk bokføre på de forskjellige
hovedbokskonti som er brukt i lønnsprogrammet.
Den raskeste måten å opprette en ny hovedbokskonto på er å merke en konto i samme gruppe, og
deretter klikke på verktøylinje-knappen ”Kopier rad”. Du må nå fylle inn det nummeret på den nye
kontoen og klikke på Lagre –knappen. Deretter kan du endre det som er nødvendig av
informasjon på kontoen.
Avdeling
Felleskartotek med Maritech Regnskap.
Maritech Lønn Brukerhåndbok
Gjennomgang kartotek  38
De forskjellige avdelingene som skal benyttes i forbindelse med rapportering av lønnsdata må
innlegges her. I tillegg må du krysse av for avdeling på de hovedbokskontiene som skal fordeles på
avdeling.
Brukes i forbindelse med oppretting av ansatte og under lønnsregistrering.
Bærer
Felleskartotek med Maritech Regnskap
De forskjellige bærerne som skal benyttes i forbindelse med rapportering av lønnsdata må
innlegges her. I tillegg må du krysse av for bærer på de hovedbokskontiene som skal fordeles på
bærer.
Brukes under lønnsregistrering.
Hovedboksgruppe kunder
Det er laget et eget vedlikehold av dette kartoteket. Det er for de av våre kunder som kjører kun
Lønn eller Lott/Hyre uten regnskapssystemet og som ønsker å registrere poster mot
kundereskontro for konteringsgrunnlaget. Da må det legges inn en post i dette kartoteket. F.eks
Gruppe: 1 Konto: 1500 Beskrivelse: Kundegruppe 1.
Klientserier
Her kan du opprette nummerserie for kunder slik at du kan bruke kundenummer på de ansatte og
dermed få ut konteringsbilag med kundenummer.
Kunder
Felleskartotek med Maritech Regnskap.
Ansatte kan opprettes som kunder. Dette er spesielt aktuelt for de som har både Maritech
Regnskap og Maritech Lønn.
Lønns- og trekkarter kan styres mot kundekontoen til den enkelte ansatte og en har dermed
mulighet til å reskontroføre direkte fra lønnssystemet. Se kapittel Reskontroer på ansatte på
side 107 for en fullstendig forklaring av reskontro-håndtering i Maritech Lønn.
Fra Maritech Regnskap kan det kjøres ut saldolister og åpenpostlister.
Felles data
Menyen benyttes til vedlikehold av kartotek som er felles for alle klienter. Dette er typisk en del
offentlig informasjon som det er tilstrekkelig å vedlikeholde en gang og som alle klientene
benytter.
Maritech Lønn Brukerhåndbok
Gjennomgang kartotek  39
Stillingskoder
Her legges inn stillingskodene for SSB/NHO som brukes i forbindelse med lønnsstatistikk, jfr.
omtale av Lønnsstatistikk SSB på side 78.
Systemdata
For at systemet skal fungere må det her finnes enkelte grunnleggende data for det året du kjører
lønn på. Ved klargjøring av nytt år vil informasjonen bli kopiert fra det foregående året, og kan
deretter endres dersom det er endringer. Systemdata for tidligere år skal ikke slettes, men finnes i
systemet for å muliggjøre korrekte historiske utskrifter.
Satsene for feriepenger benyttes ved beregning av feriepengene som de ansatte skal ha utbetalt.
Sats for feriepenger ordinært kan også angis på klienten, i så fall vil denne overstyre det som står
på systemdata, se kapittel Klientopplysninger på side 24.
Max grense fagforening styrer om trukket fagforeningskontingent skal redusere skattegrunnlaget
eller ikke. Når trukket kontingent hittil i år overstiger beløpet som er angitt her vil kontingenten
ikke redusere skattegrunnlaget lenger.
Gjennomsnittlig Grunnbeløp brukes til å begrense til gode feriepenger ved årsavslutning, jfr.
kapittel Beregning av feriepenger ekstra ferieuke på side 92.
Grense ekstra arb.giveravgift og prosentsats for det samme brukes ved kjøring av terminoppgave
for 6. termin for å avgjøre om det er lønninger som skal rapporteres i rubrikkene for ekstra
arbeidsgiveravgift.
Arbeidsgiversonene må opprettes med tilhørende prosentsatser for at arbeidsgiver-avgiften skal
beregnes korrekt. På den enkelte kommune er det angitt hvilken sone kommunen tilhører, og
skattekommunen på den ansatte styrer dermed hvilken arbeidsgiversone grunnlaget kommer i.
Redusert sats brukes for ansatte som er over 62 år.
Navn
Fast grunninformasjon for navn kan vedlikeholdes her. Du kan også se hvilke roller navnene er
knyttet til. Navn som ikke er i bruk, dvs. som ikke har noen roller kan slettes her. For en fullstendig
forklaring av navneregisteret se kapittel Navnekartotek på side 24.
Poststed
I alle kartotekene som inneholder adresseinformasjon lagres bare postnummeret. Navnet på
poststedet hentes fra dette Poststed-kartoteket.
Ved levering av programmet er alle norske postnummer med stedsnavn og kommunenummer lagt
inn. Nye postnummer, endringer og slettinger kan vedlikeholdes av bruker ved behov. Vær
oppmerksom på at du ikke kan slette et postnummer dersom det er i bruk på en kunde, ansatt etc.
Maritech Lønn Brukerhåndbok
Gjennomgang kartotek  40
Alle postnummer er knyttet til landkoden for det aktuelle landet. Alle verdens landkoder er lagt inn
i programmet ved levering. For å lage utenlandske poststeder må du lage en ny linje, velge korrekt
land og deretter skrive inn postnummer og poststednavn.
Kommuner
Programmet har et komplett kommuneregister som inneholder kommunenummer, adresse og
arbeidsgiversone. Ved levering medfølger et komplett kommuneregister fra Maritech Systems AS
med denne informasjonen. Nye kommuner, endringer og slettinger kan vedlikeholdes av bruker
ved behov. Vær oppmerksom på at du ikke kan slette et kommunenummer dersom det er i bruk på
en ansatt.
Det er viktig at arbeidsgiversonen er oppgitt korrekt, da dette brukes til å avgjøre hvilken sone
grunnlaget fra den enkelte ansatte skal plasseres i.
Lønnsstatistikk oppgavegiverpost
Her oppgis informasjon om hvem som er innsender for Lønnsstatistikk til Statistisk Sentralbyrå, jfr.
kapittel Lønnsstatistikk SSB på side 78.
Pensjonstilbyder
Her holder du rede på pensjonstilbydere. Dette er felles for hele lønnssystemet.
Legg inn verdier for pensjonstilbydere, skill dem fra hverandre med å gi dem ett unikt nummer.
Du kan ha flere instanser av samme tilbyder, men unike plasseringer for filene for ulike klienter.
Kodeoversikt
Innberetningskoder for Lønns- og Trekk-oppgavene. Maritech Systems AS vil normalt oppdatere
kodene ved endringer, men du har muligheten til selv å legge inn nye koder eller endre
definisjonen på eksisterende koder.
Spesifikasjoner
Her ligger tekstene som skal i tekstfeltet på Lønns og Trekkoppgaven for de innberetningskoder
som skal ha tilleggsinformasjon i tekstfeltet. Maritech Systems AS vil normalt sørge for oppdatering
av endringer her.
Maritech Lønn Brukerhåndbok
Gjennomgang kartotek  41
Maskininnberetning
Her ligger maskinkodene for maskinell innberetning som brukes på Innberetningskodene. Maritech
Systems AS vil normalt sørge for oppdatering av endringer her.
Lønnskjøring
En normal arbeidsgang med lønnskjøring gjennomføres enklest ved å gjennomføre punktene på
Registrerings-menyen i korrekt rekkefølge: Ovenfra og nedover. De menypunktene som ikke er
aktuelle for deg hopper du bare over.
Klargjør Lønnsperiode
Før du starter på en ny lønnskjøring må du klargjøre lønnsperioden, menyvalg Kartotek,
Lønnsperioder. Lønnsperiodene i Maritech Lønn er bare et løpenummer som skal økes med 1
for hver lønnskjøring. Periodenummeret er ingen henvisning til måned, regnskapsperiode eller
lignende. Alle slike styringer legges inn på de respektive felter inne på selve lønnsperioden.
Legg til en ny lønnsperiode, fyll inn årstall, periodenummer og øvrig informasjon for at systemet
skal håndtere lønnsperioden korrekt. Ved klargjøring av ny lønnsperiode foreslår programmet en
del datoer. Det du taster som fradato foreslås som beregningsdato, mens de øvrige datoene vil
foreslås likt med det du taster som tildato. Se under figuren for en detaljert gjennomgang av
betydningen til de enkelte felter.
Fyll ut minimum innringede felt for en standard lønnsperiode:
Maritech Lønn Brukerhåndbok
Lønnskjøring  42
Årstall styrer hvilket innberetningsår lønningene kommer på.
Lønnsperiode er et løpenummer, øk periodenummeret med 1 for hver ny lønnskjøring.
NB: Lønnsperiodenummeret har ingenting med måneder, regnskapsperioder eller lignende å gjøre.
Du kan heller ikke ha separate nummerserier på lønnsperiodene hvis du kjører lønn for forskjellige
grupper av ansatte på forskjellige tidspunkt, for eksempel timelønn på en dato og fast månedslønn
en annen dato. Lønnsperiodene skal kjøres med fortløpende nummerering etter hvert som lønnen
kjøres.
Status settes til Aktiv for at du skal kunne registrere på perioden. Du kan opprette fremtidige
lønnsperioder, i så fall skal status være ”Klargjort”.
Ved opprettelse av ny lønnsperiode vil status automatisk bli satt til aktiv.
Beskrivelse brukes til å gi lønnsperioden et "navn". Beskrivelsen vises i skjermbilder der du skal
velge lønnsperioder, slik at dette blir enklere.
Vis kun aktive angir om alle ansatte eller bare aktive skal vises i registreringsbildet.
Fradato og Tildato angir hvilken tidsperiode lønnsperioden omfatter. Feltene er kun til egen
orientering og styrer ingen behandling i programmet.
Termin: Programmet foreslår terminnummer for skattetermin basert på fradatoen som oppgis for
perioden. Terminnummeret brukes ved kjøring av terminoppgaven, og for å avgjøre om det skal
beregnes redusert sats arbeidsgiveravgift for ansatte over 62 år.
Bilagsdato og Periodedato brukes ved kontering av lønningen. Dersom du bruker Maritech Lønn
integrert med Maritech Regnskap vil datoene bli brukt ved automatisk bokføring. Datoene kommer
i tillegg ut på konteringsbilaget.
Forfallsdato brukes ved elektronisk remittering. Datoen som oppgis her brukes til forfallsdato i
filen som sendes banken. Banken vil utføre remitteringen på oppgitt dato. For de fleste
banksystemer må du her oppgi dagen før lønningen skal være på de ansattes konto.
Beregningsdato styrer hvilke satser som skal hentes når det er angitt fra og/eller til dato i
forbindelse med satser. Beregningsdato må være mellom fradato og tildato for satsen for at satsen
skal brukes.
Dato på slipp er den datoen som skrives ut på lønns-slippene, typisk lønningsdato.
Maritech Lønn Brukerhåndbok
Lønnskjøring  43
Overgangsperiode arb.avg: Ikke i bruk pr. i dag.
Tekst til slipper: Her er det 2 linjer som kan brukes til å skrive inn en tekst som vil fremkomme
nederst på alle lønnsslippene for denne lønnsperioden.
Overfør trekkarter og Overfør Lønnsarter brukes for å angi om faste lønns- og trekk-arter skal
overføres til lønnsregistreringen for denne lønnsperioden.
Overfør negativ lønn må krysses av for at evt. negativ lønn på ansatte skal bli fratrukket, jfr.
kapittel Negativ lønn på side 109.
Utelat fast forskudd: Hvis du krysser av her vil ikke faste forskudd bli trukket denne perioden,
jfr. kapittel Fast forskudd på side 109.
Feriepenger: Her angis hvordan lønnsperioden skal behandle feriepenger, jfr. kapittel
Feriepenger på side 98.
Overfør akkumulerte timer for Ansiennitetstillegg, Fagtillegg, Helligdagsgodtgj. Se side 106.
Fast avdeling: Dersom man legger inn en avdeling her vil alle registreringer få tildelt denne
avdeling. Dette forutsetter at hovedbokskontoen til aktuelle lønn/trekkart er satt opp med
avdelingsfordeling. Det genererte skattetrekket vil også få tildelt dette avdelingsnummer (dersom
tilhørende konto er avdelingsfordelt). Kontoen for skyldig lønn vil også få dette avdelingsnummeret
(dersom den er definert med avdelingsfordeling).
Lønnsgruppe: Her angir du hvilke lønnsgrupper som skal være med i denne lønnsperioden. Du må
angi minst en gruppe, men du kan godt ta med så mange grupper du ønsker, det er bare å legge
til flere linjer i vinduet. Hvis du skal overføre timer fra Capitech Tid eller Maritech Akkord må du
oppgi fra og til dato du skal hente timer for på hver lønnsgruppe. Det er kun ansatte som tilhører
lønnsgruppen(e) som er angitt på lønnsperioden som blir tilgjengelige i registrerings-bildet. Se
også kapittel Lønnsgrupper på side 37.
Overføringer
Overføring benyttes til å hente inn standardopplysninger som skal med på alle lønninger (faste
arter) og for å hente data fra andre systemer.
Overføring kan utføres så mange ganger du ønsker under en lønnskjøring. Dette kan være aktuelt
om du endrer faste arter på ansatte etter at du har overført data til en lønnsperiode. Det du da må
være oppmerksom på er at dataene som ligger fra tidligere overføringer (med samme menyvalg)
blir slettet når du foretar overføring på nytt. Manuelle korreksjoner som er gjort på tidligere
overførsler vil derfor bli slettet og må eventuelt gjøres på nytt.
Faste arter
Henter inn data som er lagt inn på ansatte under Faste lønns- og trekkarter på den enkelte
ansatte.
I tillegg vil fagforeningskontingent bli overført om det er lagt inn aktiv fagforening på den enkelte
ansatte.
Det er kun aktive ansatte som er knyttet mot lønnsgruppene som er angitt på lønnsperioden som
vil få overført sine faste arter.
Du kan velge ut ansatte ved overføring av faste arter. Dette kan være nyttig dersom du har
overført faste arter tidligere og gjort endringer i disse i registreringsbildet. For at endringene ikke
skal overskrives dersom du må overføre faste arter på nytt, kan du velge å overføre kun for
ansatte du har endret noe på. Ved å overføre bare for enkelte ansatte vil også overføringen gå
raskere.
Maritech Lønn Brukerhåndbok
Lønnskjøring  44
For å overføre faste arter for utvalgte ansatte må du først krysse av i ruten foran "Utvalg". Deretter
oppgir du ansattnumrene i det lange feltet. Ansattnumrene kan skrives inn på flere måter, med
komma mellom hver nummergruppe, se eksemplet. Her vil faste arter bli overført for
ansattnummer f.o.m. 5 t.o.m. 8, nummer 20 og nummer 42. For øvrige ansatte vil det ikke bli
overført faste arter. Dersom du ikke kjenner ansattnumerne til de du skal overføre for kan du
klikke på knappen bak feltet (med 3 prikker på) for å få frem et valgbilde der du kan velge de
ansatte du ønsker. Hvis du ikke er kjent med bruken av et slikt "flervalgsvindu" kan du se i
kapittel Standard funksjoner på side 11.
Capitech Tid
Menyen benyttes til å hente data fra Capitech Tid: Timer, betalt fravær etc. Hvilket tidsrom data
skal hentes fra er definert når lønnsperioden ble opprettet. I tillegg må integrasjonen til Lønn være
satt opp korrekt i Capitech Tid, se brukerhåndboken for Capitech Tid.
Du kan velge om du vil ha med linjer med antall = 0 når du overfører timer fra Tid eller Akkord. På
bildet for overføring er det et avkryssingsfelt nederst til venstre som styrer dette. Standardvalget
er at linjer med antall = 0 ikke skal tas med. Dersom du ønsker å overføre også linjer hvor antall
er 0 må du fjerne haken i dette feltet før du overfører timer.
Ved innhenting av timer fra Capitech Tid vil lønnsprogrammet legge satser på den enkelte
transaksjon på samme måte som hvis den var registrert manuelt. Se forøvrig kapittel Styring av
satser på side 93.
Maritech Akkord
Menyen benyttes til å hente data fra Maritech Akkord: Timer med timesats, betalt fravær etc.
Hvilke tidsrom data skal hentes fra er definert når lønnsperioden ble opprettet. I tillegg må
integrasjonen til Lønn være satt opp korrekt i Maritech Akkord, se brukerhåndboken for Maritech
Akkord.
Ved innhenting av timer fra Maritech Akkord vil ikke lønnsprogrammet legge satser på den enkelte
transaksjon. Maritech Akkord styrer selv all bruk av satser, jfr. manualen for Maritech Akkord.
Filimport ASCII
Fra dette menyvalget kan du lese inn timedata fra ASCII-fil (tekstfil), for eksempel fra Anabas Tid
eller Capitech Tid. Denne funksjonen kan brukes dersom lønn kjøres et annet sted enn timer
registreres, dvs. i forskjellige databaser. Ved å benytte denne funksjonen er det nok å overføre en
fil og lese inn denne for å hente timer fra Tid inn i Lønn.
Du må først lese inn filen ved å klikke på knappen Hent fil . Du vil da få opp et standard
Filåpnings-vindu, der du må manøvrere til stedet timefilen er lagret. Navn på filen må være
MWTIDINT.TXT . Når du har manøvrert til katalogen filen finnes i kan du hente den inn ved å
markere filnavnet og klikke på Åpne . Lønnsprogrammet vil nå lese inn de enkelte
timetransaksjonene fra filen og hente satser til disse på samme måte som om lønnsartene var
registrert manuelt i registrerings-bildet. Årstall, Periode, Sats og Beløp legges inn av
lønnsprogrammet, resten av kolonnene leses inn fra filen. Bildet under viser et eksempel på
innleste timer.
Maritech Lønn Brukerhåndbok
Lønnskjøring  45
For å overføre alle linjene som er på dette bildet må du klikke på knappen
Oppdater
lønnsdata . Programmet vil da overføre disse linjene til registreringsbildet, hvor du eventuelt
kan endre og slette enkelte linjer om nødvendig.
Avlede arter
Du kan velge om lønnsprogrammet skal avlede arter ved innlesing av timer fra fil, for en
gjennomgang av avledede arter se kapittel Avledet lønnsart på side 106. For eksempel kan
Maritech Akkord allerede ha utført avleding av lønnsarter slik at disse er med i filen som skal
importeres. På bildet for å lese inn timer fra fil må du ta vekk krysset i feltet "Avled arter" hvis du
ikke vil at Maritech Lønn automatisk skal avlede arter når du oppdaterer innleste timer fra fil.
Programmet vil alltid foreslå avmerking i denne ruten slik at du må selv ta vekk krysset hver gang
du skal lese inn timer som ikke skal avlede arter i lønn. Hvis du skulle glemme det er det lett å
rette opp: Du bare utfører innlesingen en gang til og passer på at det nå ikke står hake i feltet
"Avlede arter", samtidig som det skal være hake i feltet "Slett tidligere overføringer". Den nye
innlesingen vil da først slette alle registreringene som har type T (dvs. de som kom inn ved forrige
oppdatering) og deretter oppdatere på nytt uten å avlede arter.
Slett tidligere overføringer
Når du oppdaterer lønnsdata vil programmet automatisk slette alle tidligere overføringer, dvs.
registreringslinjer som har type = Tid. Alle tidligere overføringer slettes uansett ansattnummer og
lønnsart. Dette er standardmetoden for at en overføring skal kunne foretas om igjen dersom det
oppdages feil. Du kan overstyre slettingen ved å fjerne haken i ruten ”Slett tidligere overføringer”
nederst på bildet. Programmet vil da ikke slette noe men kun føye til linjene du har hentet inn fra
fil. Denne muligheten må benyttes dersom du på samme lønnskjøring skal hente inn flere filer fra
forskjellige steder, eller hente timer både fra egen database og fra fil.
Lønnsregistrering
Hvilke ansatte som kommer frem når du går inn på denne menyen er bestemt når du definerte
lønnsperioden. I tillegg må det være registrert skatteopplysninger for det aktive året på de ansatte
som det skal kunne registreres på.
Dersom ikke de forventede ansatte kommer frem må følgende sjekkes:
"Skatteopplysninger" på den/de savnede ansatte
"Lønnsgruppen" på den/de savnede ansatte
Registreringer på "Lønnsperioden", bl.a. Lønnsgruppe
Feltet "Vis ansatte" oppe til høyre i registreringsbildet
Alle registreringer som skal legges til grunn for lønningen må registreres her. På alle registreringslinjene er det et felt som forteller hvordan linjen ble registrert:
Betydning:
O
= Overført fra faste arter via menyen "Overføring"
Reg
= Manuelt registrert inn
Avledet
= Art som er avledet fra en annen, se omtale av Avledet lønnsart på side 106
Maritech Lønn Brukerhåndbok
Lønnskjøring  46
Masse
Tid
= Registrert via menyen "Masseregistrering"
= Overført fra Capitech Tid eller Maritech Akkord
Du kan sortere rekkefølgen de ansatte vises i ved å klikke på kolonneoverskriftene. Du kan også
sortere rekkefølgen på registreringslinjene på samme måte.
For å se hva som er registrert på en ansatt må du markere ansattnavnet i øverste del av
registrerings-bildet. Linjene for denne ansatte vil da vises i nederste del.
Søk etter ansatt:
I øverste høyre del av registreringsbildet kan du søke etter den ansatte du skal registrere på. Skriv
inn ansattnummer eller en eller flere bokstaver av navnet og trykk Enter . Du kan også velge om
du vil se ansatte med en viss status med feltet helt til høyre.
Hvis du skriver en tekst i feltet ”Tekst til slipp” vil denne teksten skrives ut på lønnsslippen til
vedkommende ansatte som er markert når du fyller inn teksten. Teksten vil kun fremkomme på
slippen for denne perioden.
Registrer lønn:
For å legge til en ny registreringslinje på en ansatt må du klikke med høyre musknapp i nederste
vindu og velge Legg til på den lille menyen som kommer frem.
I registreringsvinduet kan du forandre bredden på kolonnene for å tilpasse bildet slik du ønsker
det. Hvis du holder muspilen akkurat i skillet mellom 2 kolonneoverskrifter vil du se at den
forandrer seg til en strek med piler til begge sider. For å endre bredden på en kolonne må du holde
musmarkøren i høyre kant av kolonnen og se at markøren endrer utseende. Klikk og hold ned
venstre musknapp samtidig som du flytter musen til en av sidene. Bredden på kolonnen vil da
endre seg, når bredden er slik du ønsker det slipper du musknappen.
På registreringslinjene kan du bruke Enter -tasten for å flytte markøren til neste felt. Profilen
avgjør hvilke felt markøren stopper i, jfr. omtale av Profil på side 36. Lønnsarten kan du enten
taste direkte inn eller du kan slå opp ved å trykke på Enter eller Tab , det samme gjelder dersom
lønnsartnummeret du har tastet ikke finnes. Avdeling, Bærer og Landkode kan også tastes inn eller
klikke på trekanten til høyre i feltet for å se listen over mulige valg. Hvilke felt markøren stanser i
styres av profilen.
Beløpsfeltet vil automatisk beregnes når du har tastet antall og sats dersom lønnsarten har
regneregel ”Antall * Sats”. Hvis lønnsarten har regneregel ”Beløp” kan du registrere antall og sats,
men det brukes ikke til å regne ut beløpet, dette må tastes. Lønnsarter som skal beregne beløpet
som en prosent av et grunnlag vil i registreringsbildet vise bare prosentsatsen. Beløpet beregnes
først når du generer lønnen, se nedenfor.
Alle beløp skal normalt registreres positivt, programmet håndterer trekk ved at lønnsarten har
nummer 600-999, jfr. omtalen av Lønns- og trekk-arter på side 36. Ved eventuell korrigering
av lønn må beløpet tastes negativt, eller antall tastes negativ (med minus) dersom lønns- eller
trekkarten bruker antall og sats. Lønnsprogrammet vil automatisk snu fortegnet for trekkarter, slik
at en trekkart som er inntastet med minus vil bli positiv på lønnsarten. Dersom netto på
lønnsslippen blir negativ på grunn av korrigering av tidligere perioder, se kapittel Negativ lønn
på side 109.
For å slette en registreringslinje kan du klikke på linjen med høyre musknapp og velge
den lille menyen som kommer frem.
Slett på
Vi anbefaler å klikke på Lagre –knappen med jevne mellomrom, i allefall før du velger en annen
ansatt. I enkelte tilfeller lagres linjene automatisk, du vil da se at lagre-knappen ikke har sort
tekst. Så snart det er gjort noe som ikke er lagret vil knappen få sort tekst for å informere deg om
Maritech Lønn Brukerhåndbok
Lønnskjøring  47
dette. Med andre ord: Dersom Lagre-knappen har sort tekst bør du klikke på den for å lagre det
som er registrert.
Masseregistrering
Meny som er beregnet for å registrere noe som skal registreres likt på mange ansatte.
Oppgi Lønns- og trekkart, antall, sats og beløp.
Velg så de ansatte som skal ha opplysningene registrert. Hvis du velger en eller flere avdelinger i
øverste valg-felt, vil kun de ansatte som har valgte avdelinger vises i nederste felt. Når ingen
avdelinger er valgt vises alle ansatte. I tillegg kan du bruke status-valget til å filtrere ut aktuelle
ansatte.
Når du har valgt over de ansatte som skal ha registreringen klikker du på
dataene blir overført til Lønnsregistreringsbildet.
Registrer og
Slette Masse-registering:
Du kan også slette masse-registreringer fra dette bildet. Du må da angi lønnsart, antall, sats og
beløp som samsvarer med det du skal slette. Deretter må du velge hvilke ansatte registreringen
skal slettes fra. Dette kan gjøres på samme måte som ved registrering, eller du kan velge alle
ansatte dersom du skal slette alle masse-registreringer som er slik du har angitt på øverste linje.
Når du har valgt ut de ansatte klikk på Slett for å utføre slettingen. Det er kun registreringslinjer
med typen Masse samt art, antall, sats og beløp som stemmer med det du har oppgitt som vil bli
slettet på de valgte ansatte.
Kontrollister
Kontrollistene viser alle data som ligger i Lønnsregistreringsbildet. Beregnede Lønns- og trekkarter
som for eksempel skatt vil ikke være med på listene. Det samme gjelder beløp for enkelte arter
som beregnes automatisk, for eksempel fagforeningskontigent. Disse artene blir komplette først
når lønnen genereres.
Det er mulig å ta ut 2 typer kontrollister. Forskjellen er hvordan de er sortert.
Ansatt
Kontrolliste som er sortert per ansatt og deretter per lønnsart.
Lønns- og Trekkart
Kontrolliste som er sortert per Lønns- og Trekkart og deretter per ansatt.
Reiseregning
Kontrolliste som er sortert per ansattnr (kun for de som har integrasjon mot InfoReiser).
Generer Lønn
Når du er ferdig med lønnsregisteringen må du "generere” lønn for å få oppdatert linjer som
beregnes av systemet, samt laget bilaget for konteringslister, grunnlag for banklister etc.
Generering av lønn kan gjøres så mange ganger du ønsker, men må alltid kjøres etter at det er
gjort endringer i lønnsregistreringsbildet før du går videre med utskrifter eller forespørsler.
Det samme gjelder om det blir lagt inn nytt skattekort på en ansatt og dette skal gjelde også den
aktive lønnsperioden.
Ved genereringen av lønnen angis hvordan skatten skal beregnes;
Full skatt
Halv skatt
Ingen skatt
Maritech Lønn Brukerhåndbok
Lønnskjøring  48
Hvis du har mange ansatte og det kun er gjort endringer på noen få kan du velge ut ansatte som
det skal utføres generering for. Dette vil gå mye raskere enn å generere for alle. Hvis du velger ut
ansatte, pass på at du genererer for alle ansatte det er endret noe på. Er du tvil bør du alltid
generere for alle ansatte. Hvis du skal velge ut ansatte må du krysse av for dette og deretter velge
fra og til ansatte i de 2 valgboksene.
Ansatte med negativ lønn
Dersom en ansatt har trekk som er større enn lønnen vil du få negativ lønn, dvs. at nettobeløpet
blir negativt. I noen tilfeller er det ikke ønskelig at den negative lønnen skal registreres på den
ansatte (og trekkes i fremtidig positiv lønn).
Skjermbildet viser hvilke ansatte som har negativ lønn. For den enkelte ansatte vises
registreringslinjene samt de endelige lønns-linjene etter generering, dvs. slik de vil bli på lønnsslippen.
Denne funksjonen kan også brukes for å masse-slette trekkarter som ligger som faste arter på
ansatte som ikke har lønn i perioden.
Negativ lønn kan slettes manuelt linje for linje eller ved en av de 3 knappene som tilgjengelig.
Merket ansatt:
Den ansatte som er markert vil få alle sine registreringslinjer slettet.
Alle med negativ lønn:
Samtlige ansatte som har negativ netto-lønn vil få slettet alle sine
registrerings-linjer.
Alle med kun trekkarter:
Med denne knappen vil alle registrerings-linjer slettes fra ansatte
med negativ lønn og som kun har trekk-arter, dvs. ansatte som ikke
har lønn i perioden.
Ansatte som har registrert negativ lønn i det lønnen godkjennes vil få akkumulert den negative
lønnen på ansattkartoteket. Systemet kan settes opp slik at den negative lønnen blir trukket i
fremtidig lønn, se kapittel Negativ lønn på side 109.
Slipper skjerm
Her kan du se på en forenklet visning hvilke lønns- og trekkarter som vil fremkomme på
lønnsslippene i den aktive lønnsperioden. Det er en forutsetning at menypunktet "generer lønn" er
kjørt for at tallene er korrekte. Se for øvrig neste kapittel.
Som standard viser systemet alle ansatte i en liste. For å se en enkelt ansatt må du velge denne i
feltet ”Ansatt”.
Når feltet "Ansatt" er aktivt kan du bruke
pil opp og pil ned for å bla mellom de enkelte ansatte.
Utskrift lønnsslipper
Velg Forhåndsvisning for å se lønnsslipper på skjermen og deretter
slippene på papir.
Skriv ut for å få ut
Type lønnsslipp velges i menyen Kartotek, Klientopplysninger, skillearket Lønn side 1,
feltet Typeslipp. Type slipp kan endres når en måtte ønske det, selv midt i en lønnskjøring. Valget
brukes kun under dette menypunktet.
Du kan forhåndsvise og skrive ut slipp for en eller flere utvalgte ansatte. Kryss av i ruten ”Utvalg”
og tast inn ansattnummerne hvis du kjenner de, eller bruk oppslagsknappen for å velge ansatte.
Hvis du skal skrive ut på en annen skriver enn angitt standard-skriver i Windows kan du velge
skriver i feltet ”Printerliste”. Her vises alle skriverne som er installert i Windows på din PC. Det er
ikke nødvendig å velge skriver, hvis du ikke angir noe her brukes standardskriveren.
Lønnsslipper kan også sendes som e-post masseutsendelse. Se kapittel Lønnsslipper på e-post
på side 118.
Maritech Lønn Brukerhåndbok
Lønnskjøring  49
Periodiske lønnslister
Her kan du ta ut forskjellige rapporter som dokumenterer lønnskjøringen for lønnsperioden.
Hvis du velger forhåndsvisning (ved å hake av i feltet for dette) kan du kun ta ut 1 og 1 rapport i
gangen og vise denne på skjermen ved å klikke på knappen
Skriv ut .
Dersom du tar utskrift direkte til skriver kan du velge flere utskrifter samtidig, ved å hake av de
aktuelle rapportene og klikke
Skriv ut .
Kort omtale av de enkelte listene:
Konteringsgrunnlag
Dette er en liste som dokumenterer hvordan lønnskjøringen skal bokføres i regnskapet på de
respektive hovedbokskonti. Hvis du bruker avdeling og eller bærer spesifiseres dette sortert på
stigende avdeling og bærer. Kontonummerne hentes fra de enkelte registreringslinjene, samt fra
Faste konti på Klientopplysninger og evt. avvikende resultatkonti på Lønnsartene. Jfr.
lønnsrapporten for en spesifisering av hvilke konti de forskjellige regsitreringer styrer til.
Ved utbetaling av feriepenger belastes arbeidsgiveravgiften balansekontoen for arbeidsgiveravgift
av feriepenger som er angitt under Faste Konti på Klientopplysninger. Nettolønnen bokføres mot
kontonummeret for Skyldig lønn oppgitt samme sted.
Arbeidsgiveravgift og feriepenger beregnes også på utskriften basert på grunnlagene som ligger i
lønnskjøringen, jfr. Lønnsrapporten.
Lønnsrapport
Utskriften dokumenterer alle forhold for lønnskjøringen. Rapporten spesifiserer den enkelte
lønnsart og for hver art vises hovedbokskonto og sum beløp som er registrert på arten. Hvis det er
brukt flere hovedbokskonti på en lønnsart under registrering vil dette spesifiseres på utskriften. Til
slutt på utskriften er det en spesifisering av arbeidsgiveravgift og feriepenger.
Lønnsrapport konto
Rapporten summerer hver enkelt lønnsart fordelt på tilknyttet innberetningskode. Neste
summeringsnivå er konto knyttet til disse kodene. Rapporten kan skrives ut for aktuell aktiv
lønnsperiode
Lønnsjournal
Viser et utvalg av lønnsdataene spesifisert for hver enkelt ansatt, og med totalsummer til slutt:
Bruttolønn, Nettolønn, Pålggstrekk skatt, Forskuddstrekk, Arbeidsgiveravgifts-grunnlag og
Arbeisgiversone.
Lønnsrapport arbeidsgiveravgift
Rapporten viser hvor mye arbeidsavgift som er beregnet av ordinær lønn og feriepenger,
spesifisert på de ulike sonene. Totalsummer til slutt.
Bankliste
Dette er en utbetalingsliste som du kan levere banken for å få overført lønningene dersom du ikke
har elektronisk remittering. Alle ansatte hvor det er oppgitt bankkonto på ansatt-kartoteket vil bli
med på banklisten.
Forskuddstrekket vil alltid fremkomme på banklisten for avsetning på skattetrekkskonto. Du kan
velge om Påleggstrekk Skatt skal fremkomme på banklisten for avsetning på skattetrekkskonto,
dette angis under Kartotek, Klientopplysninger, skillearket Lønn side 1.
Kontantliste
Utskriften er en utbetalingsliste som viser netto lønn som skal utbetales til ansatte hvor bankkonto
ikke er oppgitt på ansatt-kartoteket.
Trekkfordelingsliste
Listen spesifiserer alle trekkarter, sortert på trekkart med spesifisering av ansatte for hver trekkart.
Maritech Lønn Brukerhåndbok
Lønnskjøring  50
Transaksjonsliste
Utskriften er en detaljert dokumentasjon av hele lønningen, spesifisert pr. ansatt. Alle linjene som
er med på lønnsslippen vises i sin helhet, med alle detaljer om konto, avdeling, bærer, antall, sats,
beløp etc.
Fordringsliste
Forutsetning for at denne skal tas i bruk er at: Det er kjørt lønn med en lønnsart som ligger som
fast art på aktuelle ansatt. Denne faste arten må ligge inne med fordringshaver. Dette kan f.eks
benyttes for diverse påleggstrekk/utleggstrekk.
Kryssinger
Rapport for kryssinger av åpen post.
Eks:
Elektronisk remittering
Parametre for elektronisk remittering må være definert på forhånd. Det er en nærmere beskrivelse
av dette i eget avsnitt under den temaorienterte beskrivelsen, se kapittel Elektronisk
remittering på side 104.
Lønnskjøring
Etter at du har generert lønnen og før du har godkjent den har du mulighet til å eksportere data til
et banksystem ved hjelp av denne menyen. Bankkonto må være oppgitt på ansatt-kartoteket for at
den enkelte ansatte skal fremkomme her. Du får først frem en liste med oversikt over ansatte,
kontonummer og nettolønn. Det vises også hvilken periode det gjelder og forfallsdato. Dersom
Maritech Lønn Brukerhåndbok
Lønnskjøring  51
forfallsdatoen er feil må du endre denne under menyen
deretter gå tilbake hit.
Dersom alt er OK klikk på knappen
Kartotek, Lønnsperioder og
Lag remitteringsfil .
De som også har Maritech Regnskap må etter at filen er laget gå over til Maritech Regnskap og
velge menyvalget Fil, Elektronisk remittering – aktuell betalingstjeneste og velge å
klargjøre utbetaling.
De som ikke har Maritech Regnskap må få beskrevet en rutine ut fra forholdene i den enkelte
bedrift, se også kapittel Elektronisk remittering på side 104.
Når remitteringsfilen er laget må denne hentes inn i bankens remitterings-program og oversendes
til banken fra dette.
Fast forskudd
Benyttes til elektronisk utbetaling av faste forskudd. Velg aktuell lønnsgruppe for å få frem de
ansatte som tilhører denne lønnsgruppen og som har registrert fast forskudd. Du kan også velge
<Alle> på lønnsgruppe for å få frem samtlige ansatte som har fast forskudd.
Dersom en ansatt ikke skal ha utbetalt fast forskudd må du slette linjen for denne ansatte fra
skjermbildet. Dette gjør du ved å klikke på ansattnavnet med høyre mustast og velge Slett. NB:
Sletting av forskudd her vil kun gjelde for denne remitteringen, det påvirker ikke trekk av
forskuddet ved neste lønnskjøring. Dette må du håndtere manuelt.
Oppgi forfallsdato til banken, og klikk på knappen
Lag remitteringsfil .
De som også har Maritech Regnskap må etter at filen er laget gå over til Maritech Regnskap og
velge menyen Fil, Elektronisk remittering – aktuell betalingstjeneste og velge å klargjøre
utbetaling.
De som ikke har Maritech Regnskap må få beskrevet en rutine ut fra forholdene i den enkelte
bedrift, se også kapittel Elektronisk remittering på side 104.
Når remitteringsfilen er laget må denne hentes inn i bankens remitterings-program og oversendes
til banken fra dette.
Hvordan parametre for å benytte faste forskudd settes opp er beskrevet i eget avsnitt under den
temaorienterte beskrivelsen, se kapittel Fast forskudd på side 109 .
Parametre
Her settes parametre som er unike for denne klienten opp for å integrere Maritech Lønn mot
elektroniske banksystemer. For detaljer se kapittel Elektronisk remittering på side 104.
Godkjenning
Etter at alle lønnsslipper og alle øvrige lister er utkjørt og kontrollert, samt at eventuell remittering
er overført og godkjent mot bank, kan lønnen godkjennes. Du må ikke godkjenne før du er sikker
på at alt er i orden, da det ikke er mulig å reversere godkjenningen.
Dersom det på klientopplysninger er definert integrasjon mot Maritech Regnskap vil også
regnskapet bli oppdatert når en velger godkjenning.
Autoeksport av lønnsdata
Ved godkjenning av lønnsperiode kan eksport av lønnsdata lagres automatisk.
For nærmere informasjon om oppsett, se kapittel Autoeksport av lønnsdata på side 114.
Maritech Lønn Brukerhåndbok
Lønnskjøring  52
Rapporter
Standardrapporter
Alle rapporter kan tas ut så mange ganger du vil, og for de lønnsperiodene du angir. Rapportene er
kun utskrifter av data som finnes i systemet og det foregår ingen oppdatering av data når du
skriver ut rapporter.
Utskriftene benytter informasjon på ansattkartoteket når du skriver ut. Hvis du oppdager at noe er
feil, for eksempel feil oppgitt skattekommune på en ansatt er det nok å rette opp dette på den
ansatte og ta ny utskrift her. Dersom slike endringer for eksempel medfører at den ansatte nå får
en annen arbeidsgiversone enn han hadde ved lønnskjøring, vil ikke lønnsrapporten fra
lønnskjøringen og utskriften her stemme overens. Sum arbeidsgiveravgifts-grunnlag skal stemme,
men fordelingen på soner vil endre seg. Årsaken er som sagt at rapporten bygger på informasjon
som står i ansatt-kartoteket når rapporten skrives ut, og ikke hva som stod da lønnen ble kjørt.
Rapportene kan enten forhåndsvises på skjermen eller skrives ut direkte til skriveren. Dette styres
ved å sette hake for forhåndsvisning eller la feltet stå blankt.
Velg riktig årstall i det første feltet.
Sett hake for ønskede rapporter. Ved forhåndsvisning kan kun 1 rapport velges om gangen. Ved
direkte utskrift kan flere rapporter velges samtidig.
Velg fra lønnsperiode og til lønnsperiode for rapportgruppen. Dette velges separat for
”Månedsrapporter” og ”Tomånedersrapporter”. Hvis du ikke får forventet innhold på utskriften, gå
tilbake og kontroller at du har valgt fra og til korrekte lønnsperioder.
På terminoppgaven så velger du aktuell termin.
Når alle valg er gjort klikk på knappen
Skriv ut .
Hvis du får denne meldingen på skjermen:
Maritech Lønn Brukerhåndbok
Rapporter  53
betyr det at programmet ikke fant noe å ta med på utskriften ut fra de valg du har gjort. Kontroller
at du har valgt korrekte lønnsperioder i samme rapportgruppe som du skriver ut fra, og at det
virkelig finnes data som skulle ha fremkommet. Se også beskrivelsen av de enkelte utskriftene
under om hvilke forutsetninger rapportene bygger på.
Eks. feilsituasjon
Hvis du har rapportert en lønnsperiode på feil termin så finnes det en mulighet for å rette opp
dette. Det første du gjør er å gå inn på lønnsperioden og endrer til riktig termin. Deretter går du
inn i menyvalget Termin, Generer Grunnlag Terminoppgave. Her velger du riktig
årstall samt hvilke(n) lønnsperiode(r) som du ønsker å rette opp. Trykk på knappen
deretter knappen
Slett ,
Utfør .
Fagforeningskontingent
Liste med trukket fagforeningskontingent i perioden og hittil i år. Hver ny fagforening starter på ny
side for at utskriften skal kunne sendes direkte til fagforeningen. En forutsetning for at ansatte skal
bli med på utskriften er at korrekt fagforening er angitt på den ansatte. Selv om det er trukket
kontingent på en lønnskjøring vil ikke dette fremkomme på utskriften dersom den ansatte ikke er
knyttet til fagforeningen. Ved stopp av kontingenttrekk må bare haken for ”Aktiv” fjernes, mens
selve foreningen må stå til du er sikker på at alle fagforeningsoppgjør er kjørt ut.
Bidragstrekk
På denne utskriften vil alle trekkbeløp for bidragstrekk fremkomme spesifisert pr. ansatt. En
forutsetning for å vises her er at Lønns- og Trekkarten har spesialbehandling = Bidragstrekk.
Andre påleggstrekk
Rapporten viser alle trekkbeløp for påleggstrekk diverse spesifisert pr. ansatt. En forutsetning for å
vises her er at Lønns- og Trekkarten har spesialbehandling = Påleggstrekk diverse.
Påleggstrekk skatt
For at rapporten skal komme ut er det en forutsetning at lønnsarten for påleggstrekk har angitt
spesialbehandling "Påleggstrekk skatt". I tillegg må påleggstrekket være lagt inn som fast lønnsog trekkart på den ansatte og kommunenummeret må være fylt ut her.
Utskriften spesifiserer alle trekk som er utført på de angitte lønnsperioder, med ny side for hver
kommune slik at utskriften kan sendes kommunene som oppgave.
Terminoppgave
Utskriften er laget på samme måte som blanketten fra Skattedirektoratet ser ut. Utskriften er
beregnet for eget arkiv, da selve innberetningen normalt skal gjøres via Altinn. Jfr. kapittel
Terminoppgave til Altinn på side 69.
Utskrift ansatte med detaljer
Utskriften som viser alle detaljer på en ansatt viser flere opplysninger om faste arter. Opprinnelig
saldo og kommunenummer kommer nå frem på denne rapporten. Utskriften finnes under
menyvalget Rapporter, Kartotek, Ansatte, Ansatte eller ved å klikke på utskriftsknappen når du
står inne på hovedvedlikeholdet til en bestemt ansatt.
Maritech Lønn Brukerhåndbok
Rapporter  54
Utskrift av kartotek
Utskrifter med informasjon om data som er lagt inn i forskjellige kartotek kan skrives ut fra 2
forskjelllige steder i programmet. Utskrifter fra Rapport-menyen har flere valgmuligheter enn
utskrift direkte fra kartoteket. På Rapport-menyen finnes det også flere typer Ansatt-lister.
Fra kartoteket
Utskrift av kartotek-informasjon som for eksempel kontoplan, avdelingsliste, ansattliste etc. kan
gjøres ved å gå inn på det aktuelle kartoteket fra hovedmenyen Kartotek. Når du har listen over
data i kartoteket fremme på skjermen kan du klikke på Skriver-knappen på verktøylinjen. Hvis du
vil se utskriften på skjermen først må du klikke på knappen Forhåndsvis på verktøylinjen. Fra
forhåndsvisningen kan du skrive ut på papir ved å klikk på
Skriv ut .
Utskrifter fra Rapport-menyen har flere muligheter til å velge hvilke poster som skal skrives ut og
om utskriften skal ha med alle detaljer om postene.
Fra rapport-menyen
Under menyvalget Rapporter, Kartotek finnes det en del utskrifter som viser det som er
registrert i de aktuelle kartotekene.
Spesielt for ansatt finnes det flere typer utskrifter: Adresse/telefon-liste, Ansiennitetsliste,
Fødselsdagsliste etc.
Fra rapporten Fagforeninger kan du velge mellom å få en enkel liste av alle fagforeningene, eller du
kan få en mer detaljert liste av hver enkelt fagforening, eller så kan du velge å få en ansattfordelt
fagforeningsrapport. Her får du en liste over hvilke ansatte som tilhører hvilke fagforeninger.
Dersom en ansatt er knyttet til fagforening 1, 2 eller 3, kommer den ansatte med på rapporten.
Har ikke den ansatte en fagforening tilknyttet til seg, kommer han heller ikke opp i denne
rapporten.
I rapporten Lønnsgrupper kan du hake av for å få en ansattfordelt lønnsgrupperapport. Den gir en
oversikt over hvilke ansatte som tilhører hvilke lønnsgrupper.
For noen av utskriftene her kan du velge om du skal se alle detaljer eller bare en komprimert liste.
Dette kan du vanligvis angi ved å krysse av i en rute på bildet før selve utskriften. Denne mulighet
finnes kun ved utskrift fra Rapport-menyen, og ikke ved utskrift direkte fra kartoteket.
De fleste rapportene har valg mellom:
Forhåndsvisning
- Utskriften vises på skjermen
Utskrift
- Rapporten sendes direkte til skriveren.
Detaljer
- Hake i feltet gir en mer detaljert rapport enn om det ikke er satt hake.
Periodiske lønnslister
Fra dette menypunktet kan du fritt velge periodiske lønnslister ved å velge år og periode.
Funksjonaliteten er lik forhåndsvisning fra menypunktet Registrering, Periodiske
lønnslister, med unntak av Konteringsbilag som åpner skjermbildet som du finner under
menypunktet Fil, Eksport lønnsdata, Manuell eksport, Kontering med
filformatering i 5 forskjellige eksportformat.
Avstemming Arb.g.avgift
I dette menyvalget ligger det en rekke rapporter som kan benyttes til avstemming av
arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget.
Maritech Lønn Brukerhåndbok
Rapporter  55
Feriepengeliste pr. periode
Under dette valget vil du se informasjon om feriepenger for den enkelte ansatte for en valgt
lønnsperiode. Listen viser både grunnlaget og beregnede feriepenger for den enkelte ansatte, samt
summen for alle ansatte. Rapporten kan brukes til kontroll og avstemming av feriepenger.
Rapporten kan skrives ut ved å klikke på knappene for utskrift eller forhåndsvisning på
knapperaden.
Feriepengeliste pr. år (til gode)
Med dette menyvalget kan du skrive ut en liste over tilgode-beløp feriepenger til enhver tid. Det
må være kjørt årsavslutning på året med grunnlag for at det skal fremkomme tall på denne
utskriften. Beløpene hentes fra Ansatt-kartoteket, feltene Til gode på skillearket ”Lønn side 2”.
Husk at listen viser tilgodebeløp feriepenger på det tidspunkt den skrives ut.
Hvis du vil ha en liste med grunnlag og opprinnelig beløp for feriepenger se neste rapport
Feriepengeliste (beregnet).
Se også samme punkt hvis du vil ha en liste over feriepenge-opptjening for inneværende år.
Feriepengeliste (beregnet)
Dette menyvalget skriver ut grunnlag og beregnede feriepenger basert på opptjent grunnlag i det
aktuelle inntektsår.
Det påpekes at for ansatte som skal ha feriepenger for ekstra ferieuke vil ikke
det beregnede beløpet her være redusert med beløpsgrensen for feriepengegrunnlag ekstra
ferieuke, jfr. ferieloven. Feriepenger til gode ekstra ferieuke vil bli begrenset ved godkjenning /
klargjøring nytt år dersom grunnlaget er over 6 G og Gjennomsnittlig grunnbeløp er lagt inn under
Kartotek, Felles data, Systemdata .
Forskuddsliste Bank
Benyttes som grunnlag til utbetaling av faste forskudd gjennom bank.
Hvordan parametre for å benytte faste forskudd settes opp er beskrevet i eget avsnitt under den
temaorienterte beskrivelsen, se kapittel Fast forskudd på side 109.
Maritech Lønn Brukerhåndbok
Rapporter  56
Forskuddsliste Kontant
Benyttes som grunnlag til kontant utbetaling av faste forskudd.
Hvordan parametre for å benytte faste forskudd settes opp er beskrevet i eget avsnitt under den
temaorienterte beskrivelsen, se kapittel Fast forskudd på side 109.
Forespørsel
Under dette menyvalget er det noen forskjellige måter å spørre mot lønnsdataene på.
Informasjonen du får frem på forespørslene kan skrives ut ved å klikke på Skriver-knappen på
verktøylinjen.
Periodeverdier
Ut fra valgene som gjøres vil du se en del data for lønningene som er generert. Du kan se bl.a.
timetall, beløp og noen grunnlag. Det kommer frem opplysninger både for perioden som er angitt i
kriteriene og til og med den perioden (hittil i år).
Velg årstall, lønnsperiode og ansatt for å se dataene.
Lønnsslipper
Menyen brukes for å se på historiske lønnsslipp-linjer. Du vil her se alle linjene slik de så ut på
lønnsslippen for den lønnsperioden du har valgt. Menyvalget viser ikke en lønnsslipp rent
utseendemessig, men viser alle linjene fra slippen. Akkurat det samme som for gjeldende
lønnsperiode under menyvalget Registrering, Slipper skjerm.
Velg årstall, periode og ansatt.
Overtidsliste
Her kan du få ut en oversikt over overtiden. Utskriften viser timer og beløp for ansatte der det er
brukt lønnsarter som er kodet med timetype = Overtid. Du har flere muligheter for å angi hvordan
listen skal være før du starter selve utskriften.
Det er timer registrert på lønnsarter som har "Overtid" i feltet Timetype som fremkommer på
overtidslisten.
Statistikk
Her kan du kjøre ut statistikker på de fleste parametre som registreres i forbindelse med
lønnskjøringer. Denne funksjonen er ganske kraftig da du kan velge ut hva som skal være med
svært detaljert. Vi anbefaler deg å eksperimentere med forskjellige kombinasjoner av valg her for å
se hvilke muligheter du har. Det totale antall kombinasjonsmuligheter er så enormt at det ikke er
mulig å gjennomgå i brukerhåndboken. Til slutt i dette kapitlet gir vi et par eksempler for å
illustrere mulighetene.
Maritech Lønn Brukerhåndbok
Forespørsel  57
Alle lønnsperioder som er godkjent og eventuelt ikke avsluttede perioder som er generert kan være
med på statistikken. Husk også at dette kun er utskrifter som ikke påvirkere data i systemet.
Årstall og lønnsperioder:
Du må velge årstall og fra og til lønnsperiode som du vil hente data fra.
Velg Rapport:
Deretter må du velge rapporttype: Dette gir utskrifter som er gruppert og sortert etter hvilket valg
du gjør her:
Lønnsart
Avdeling
Bærer
Avdeling/Bærer
Ansatt
Konto
Velg om lønnsperioder ønskes spesifisert (detaljgraden i rapporten). Hvis du krysser av her får du
informasjon gruppert for hver lønnsperiode, hvis du ikke krysser av kommer summene for de
valgte lønnsperioder.
Utvalg av informasjon:
Det er mulig å begrense innholdet i rapporten ut fra følgende kriterier
Lønns- og trekkart
Ansatt
Avdeling
Bærer
Konto
Dersom du ikke velger ut noe fra disse kriteriene vil alt som er kjørt over lønn komme med. Så
snart du velger noe på kriteriene vil det kun bli opplysninger som oppfyller kriteriene som blir med
i rapporten.
Utvalg ansatte:
Utvalg av ansatte har flere muligheter enn de øvrige skillearkene, og omtales derfor spesielt.
For å begrense hvilke ansatte som vises i venstre del som du kan velge blant kan du velge ønsket
Status i feltet over ansatt-listen. Du kan også filtrere ut ansatte som er medlem i en bestemt
ansattgruppe ved å velge den aktuelle ansattgruppen i dette feltet. Se omtalen av Ansattgrupper
på side 38. Når du har gjort valg med disse 2 boksene kan du igjen velge enkeltansatte blant de
som fremkommer ved å flytte de over til høyre del av vinduet.
Du har også mulighet til å velge ut ansatte basert på kjønn. Dette forutsetter at Kjønn er angitt
korrekt på ansatt-kartoteket. Ved å klikke på knappen Kvinner
ansatte som har dette kjønnet flyttes over til høyre side.
> eller Menn > vil de
Vis statistikk:
Når ønskede kriterier er lagt inn klikker du på Utfør forespørsel og resultatet presenteres i
skillearket "statistikk". Du kan når som helst gå til et av skillearkene og endre utvalget, endre
raapport-type, lønnsperioder etc. Klikk på å
fra nye kriterier i skillearket "statistikk"
Utfør forespørsel og resultatet presenteres ut
Du har nå mulighet for å forhåndsvise rapporten eller sende den direkte til utskrift.
Lagre utvalg
Du kan lagre utvalgskriterier, slik at disse kan hentes frem og brukes om igjen når du senere skal
forespørre på tilsvarende måte. Lagringen skjer på den enkelte klient, slik at alle brukere kan
benytte utvalg som er lagret for denne klienten.
For å lagre utvalget må du klikke på knappen Lagre Utvalgskriterier nederst til venstre.
Skriv inn en tekst som beksriver utvalget og klikk på OK-knappen for å lagre. Når du skal bruke et
lagret utvalg velger du ønsket utvalg fra feltet øverst i bildet. Årstall og periode blir ikke lagret og
må velges for hver gang utvalget skal brukes.
Maritech Lønn Brukerhåndbok
Forespørsel  58
Eksempler:
Utvalgt lønnsart:
Hvis du vil se en liste over hvilke ansatte som har brukt en bestemt lønnsart, og for hvilke
lønnsperioder denne er brukt kan du fylle ut slik:
Her er det valgt ut lønnsart 10 Timelønn, krysset av på spesifiser lønnsperiode og valgt rapport
Ansatt. På de andre skillearkene er det ikke foretatt noe utvalg. Ved klikk på
vil vi få dette resultatet:
Utfør forepørsel
Overtidsrapport:
Hvis du vil se hvor mye de enkelte har arbeidet overtid kan du velge ut alle lønnsartene for overtid,
rapporttype Ansatt og ønskede lønnsperioder. Du vil da få følgende resultat:
Maritech Lønn Brukerhåndbok
Forespørsel  59
Hvis du i tillegg ønsker å se overtid for den enkelte lønnsperiode må du krysse av i feltet
”Spesifiser lønnsperioder”. Resultatet vil da bli oppdelt i den enkelte lønnsperiode slik som på
forrige eksempel.
Rapportgenerator ERP
I dette bildet kan du manipulere rapporter selv, basert på en underliggende spørring.
Man kan filtrere data, og fjerne eller legge til kolonner.
Denne funksjonaliteten er lik systemloggens. Les mer om Systemlogg på side 66.
Oppsettet til rapporten lagres lokalt, og huskes pr rapport.
Hvis du trykker på knappen Oversikt får du en oversikt over alle tilgjengelige rapporter.
Feltet Rapport har den samme listen i en dropdownmeny hvor du kan velge rapporten du vil ha.
Trykk på Hent verdier , og du får listet opp verdiene i valgt rapport (for valgt år og periode
eller evt. andre kriterier).
Denne modulen kan hente oppdaterte rapporter online (knappen Hent nye online ), og man
kan kontakte support for å bestille utplukk som blir tilgjengelige under knappen
Skreddersydde etter nærmere avtale.
Innberetningskoder
Menyen brukes til å spørre på innberetningskode for Lønns- og Trekk-oppgavene. Resultatet kan
vises som totalsummer per innberetningskode eller eventuelt per ansatt per innberetningskode
dersom du krysser av i feltet ”Spesifiser ansatte”.
Angi årstall, om ansatte skal spesifiseres og eventuelt velg ut enkeltansatte. Alle lønnsperioder
(også det som er generert) for det oppgitte året blir med i forespørselen.
Maritech Lønn Brukerhåndbok
Forespørsel  60
Annet
RF-1211 Elektronisk skattekort
Her kan man sende inn en bestilling til AltInn for å fremskaffe skattekort til ansatte knyttet til
bedriftens organisasjonsnummer.
Beskrivelse av feltene i skjermbildet:
Detaljer:
Hvis det står hake i dette feltet vil du få opp en nedtrekksmeny som
viser rapportdefinisjonen fra AltInn.
Schema/Template definition:
Rapportdefinisjon fra AltInn, kan variere.
Forespørsel fra:
Felt som henter verdier fra klient. Org.nr og navn på klienten må
være med for å generere en gyldig bestilling av skattekort.
Varslingsadresser:
Angi telefon og e-post som er aktuelt for bestillingen.
Bestilling år:
Angi riktig år som det skal hentes skattekort for.
Er det tidligere hentet
skattekort for dette året:
Velger du Ja må du velge hvilke ansatte du skal hente skattekort for.
Du kan her velge om du kun vil hente for de ansatte som har
endringer siden sist eller legge ved fil. Velger du legg ved fil vil du få
opp en ny linje hvor du enten kan skrive inn ansattnr eller velge ut
ansatte ved å trykke på knappen … .
Velger du Nei bestilles det skattekort for alle aktive ansatte.
Send:
Klikk på denne knappen for å lagre bestillingsfilen, og automatisk
åpne skjermbildet for innsending til AltInn.
Bestillingen er lik andre dokumenter som sendes til AltInn, men det legges ved en
Maritech Lønn Brukerhåndbok
Annet  61
bestillingsfil i tillegg. Dersom bestillingen godtas, vil en ferdig skattekortfil være
tilgjengelig i AltInn neste arbeidsdag. Denne filen kan lastes ned, og leses inn i
Maritech Lønn.
Dersom det ikke eksisterer skattekort for enkelte av de ansatte i filen, eller at
annen feil er oppstått, vil man få en melding om dette i webgrensesnittet til AltInn. Disse
linjene logges også i systemloggen ved innlesning, slik at du kan finne personnummer og evt
årsak og organisasjonsnummer mest mulig nøyaktig der. Les mer om Systemlogg på side 66.
Dersom en skatteyter endrer på skattekortet sitt, skal AltInn sende en melding om det til
meldingsboksen til bestillingsinnsender. Meldingen sendes til alle organisasjonsnummer som
har bestilt skattekort for ett personnummer dette året. Selve skattekortet blir ikke sendt for å få skattekortet må en lage en ny bestilling, men da kun for de (se beskrivelse lengre
ned) fødselsnumrene det ønskes endringer for.
Maskinell skattekortoverføring
Her finner du nødvendige funksjoner for å hente skattekort for de ansatte maskinelt, dvs. på fil fra
Skattedirektoratet, enten via CD eller via Altinn.
Det må lages separate filer for hver klient du har, da det ikke finnes noen styring tilbake til klienten
når filen kommer i retur med nye skattekort på. Du kan skrive ut lister med
skattekortinformasjonen både fra funksjonen for å eksportere skattekort til fil, og etter at du har
lest inn nye skattekort når filen kommer tilbake.
Eksport av skattekort brukes for å lage filen som skal sendes inn.
Lønnsprogrammet legger da ut fødselsnummeret og gjeldende skattekort for alle aktive ansatte på
CD’en slik at Skattedirektoratet kan legge inn skattekort-informasjon for neste år for disse
fødselsnummerne.
Lagre fil på CD
Sett inn en tom CD og klikk på knappen Overfør til fil . Husk å brenn filen på CD’en etterpå.
CD’en skal ha påklistret merkelapp med følgende opplysninger:
Firmanavn og adresse
Organisasjonsnummer
Mobiltelefonnummer
Kontaktperson
Filnavn - Filnavnet skal være SKORT
CD’en skal IKKE inneholde andre filer.
Ved innsending på CD skal det også legges ved en tom CD som Skattedirektoratet kan legge data
tilbake på.
Du skal også legge ved en merkelapp påført ferdig returadresse som skal brukes for å sende
tilbake CD’en med.
CD’en sendes til:
Skatteetatens IT- og Servicepartner
IT-Drift-Skattekort
Driftsseksjonen
Postboks 9200, Grønland
0134 Oslo
Dette gjelder også for arbeidsgivere utenfor Oslo.
CD må sendes inn før 1. desember for å få det i retur før nyttår.
Lagre fil til Altinn
Benytter du Altinn får du tilbake skattekortopplysninger dagen etter at du har sendt grunnlagsfilen.
Du behøver derfor ikke å forholde deg til innsendingsfristen 1. desember for å få data i retur før
nyttår.
1. Klikk på knappen
Overfør til fil og velg hvor du vil lagre fila. Filnavnet skal være SKORT.
Maritech Lønn Brukerhåndbok
Annet  62
2. Gå til www.altinn.no og klikk på Skjema og tjenester – Skjemakatalog.
3. Søk frem tjenesten – skriv inn RF-1212 i søkefeltet og klikk på Søk.
4. Du velger tjenesten ved å klikke på lenken
Skattekortoverføring
5. Logg inn ved å bruke ett av innloggingsalternativene som Altinn tilbyr.
6. Velg riktig virksomhet du skal sende inn for. Husk at må ha fått tildelt rettighet overfor
virksomheten du skal sende inn for.
7. Nå kan du starte skjamautfyllingen og opplasting av vedlegg. Navn på virksomheten og
organisasjonsnummer er forhåndsutfylt. Legg inn mobilnr, kontaktperson og e-post adresse i
tillegg. Dette bruker Altinn for å varsle deg når opplysningene ligger klare i Altinn for
nedlasting.
8. Klikk på arkfanen Oversikt – skjema og vedlegg for å legge til filvedlegg. Legg til filen som
du klargjorde under punkt 1, og klikk på Kontroller skjema.
9. Skjema og vedleggsfil er godkjent og klar til innsending. Klikk på Videre til innsending.
10. Klikk på Send inn. Dagen etter vil opplysningene normalt sett være tilgjengelig i Altinn. Du
varsles per e-post/SMS når opplysningene er lagt ut. Du finner opplysningene som en melding
med filvedlegg under Min meldingsboks – Til min behandling. Denne filen må du da lagre
på maskinen din.
Mottak av skattekort
Ved mottak av fil i retur med skattekort brukes menyvalget
skattekortoverføring, Mottak av skattekort.
Annet, Maskinell
Klikk på knappen Overfør fra fil og klikk deg fram til der hvor du lagret fila fra Altinn, for å
lese inn opplysningene på filen.
Du vil nå få se på skjermen hvilke ansatte du har fått skattekortinfo om. Sjekk fargekodene for å
se hva som er utført hos Skattedirektoratet.
Klikk på Lagre for å overføre skattekortene til ansatt-kartoteket. Du kan godt lese inn filen selv
om du ikke er ferdig med det gamle året, da alle skattekort er knyttet til inntektsåret.
Programmet legger inn skattekortinformasjonen på den enkelte ansatte slik det er oppgitt på filen.
Feltet ”Levert skattekort” markeres på de ansatte som du har fått gyldige skattekort på (signal 1 i
fila). Informasjonen på filen er hoveddelen av skattekortet, ikke del 2 som skal brukes av
biarbeidsgivere. Tabelltypen kopieres fra fjoråret dersom det nye skattekortet er et tabellkort,
dersom det nye skattekortet er et prosentkort settes tabelltypen til ”Ingen tabell”, dvs.
prosenttrekk.
Du vil med andre ord alltid få lest inn hoveddelen av skattekortet. Dersom du har ansatte som ikke
har ditt firma som hovedarbeidsgiver må du endre tabelltypen på disse ansatte dersom den står til
tabelltrekk.
Se for øvrig veiledning fra Skattedirektoratet.
Konvertering
Her vil det finnes konverterings-funksjoner for konvertering av lønnsdata fra andre systemer.
Menypunktet er kun aktuelt i forbindelse med nyoppstart av Lønnsklient, og skal normalt utføres av
konsulent fra Maritech Systems AS.
Systemvedlikehold
Test skatteberegning
Dette valget kan brukes til å få beregnet forskuddstrekket ut fra følgende parametre:
Skatteår
Tabellnummer
Periode (tabelltype)
Lønnsgrunnlag
Maritech Lønn Brukerhåndbok
Annet  63
Korrigering lønnsdata
Menyvalget bør brukes med forsiktighet, helst i samarbeid med konsulent fra Maritech Systems AS.
Hvis du bruker funksjonen på egen hånd må du lese nøye informasjonen på skjermbildet.
Korrigering lønnsdata benytter lønnstatistikken (lagrede lønnsslipper) til å rekonstruere
feriepengegrunnlaget eller grunnlag for fagtillegg, helligdagsgodtgjørelse og ansiennitetstillegg.
Hvis for eksempel feriepengelisten ikke stemmer så har det som oftest vært plunder ved
godkjenning av en lønnsperiode, der godkjenningen har vært kjørt 2 ganger. Feriepengelisten
rettes opp med å kjøre denne rutinen. Du må velge Feriepengegrunnlag fra nedtrekksmenyen.
Sjekk at riktig årstall står på klienten og trykk start. Hvis bilaget er kommet flere ganger over i
regnskapet, må dette korrigeres manuelt.
Navnerydding
Samme funksjonen som ligger i Maritech Regnskap er implementert i Maritech Lønn. Denne
funksjonen muliggjør rydding i navnekartoteket i de tilfeller hvor samme person/firma ligger
registrert flere ganger med forskjellige roller.
Eksempelvis kan firmaet Eksport AS ligge som både kunde og leverandør, men navnet (i dette
tilfellet Eksport AS) bør kun være registrert en gang slik at vedlikeholdet blir enklest mulig. Det kan
være snakk om bytte telefonnummer, adresse, bankkonto osv.
Dersom navnet (Eksport AS) er lagret to ganger i stedet for å knytte et navn opp mot to roller så
bør ”Navnerydding” brukes.
I tilfellet over ser du at firmanavnet er brukt i søkefeltet for å begrense søket, dersom søkefeltet
står tomt vil alle navnene komme opp i vinduet.
Navnene som skal ryddes må flyttes til det nederste vinduet ved hjelp av knappen
Maritech Lønn Brukerhåndbok
Ned .
Annet  64
Du kan vise innhold for hvert enkelt navn ved å klikke på knappen
hvilket navn som skal beholdes må du klikke på
Vis info . Etter at det er valgt
Rydd .
Tildel Underenhet via Avdeling
Det er mulig å tildele underenhet via avdeling slik at alle i en (eller flere) avdeling(er) kan flyttes til
en underenhet. Dette gjøres via menyvalget Annet, Systemvedlikehold, Tildel
Underenhet via Avdeling
Bytt/Erstatt lønnsarter
Du kan bytte/erstatte lønnsartnummeret på registreringene og statistikken. Dersom for eksempel
bidragstrekket skal over på egen kode fra 01.05.2008 og det ikke er gjort endringer i lønnsartene
Maritech Lønn Brukerhåndbok
Annet  65
så kan ny lønnsart opprettes i ettertid. Du kan bytte art i ettertid ved å benytte deg av valget
Annet, Systemvedlikehold, Bytt/Erstatt Lønnsarter
Optimaliser tabeller
Reindekserer store tabeller på nøkkelverdier for å optimalisere gjennfinningshastighet.
Velg en tabell fra nedtrekkslisten som du ønsker å optimalisere.
Tabellene er sortert med høyest antall rader øverst, de nederste tabellene har sjelden behov for
optimalisering.
Systemlogg
Behovet for en systemlogg er tilstede i flere og flere situasjoner både for å vite mer om hva som er
grunnlaget for data, hva som er potensielle feilsituasjoner, og om hva som har gått feil eller om det
gikk bra å generere data. Systemloggen er gjort tilgjengelig på to måter, enten vha EventViewer i
operativsystemet, eller inne i lønnssystemet.
Forutsetning for å åpne loggen er at man har registrert COM objektet, og har
databasebrukere/tilganger nok da COM objektet benytter en bruker. Les mer om COM wrapper på
side 117.
Skjermbildet i systemloggen er en fleksibel tabell og har en regnearklignende funksjonalitet. Ved å
velge datointervall, eller kategori, kan en manipulere det en ser ved å velge kolonner som skal
vises, organisere kolonnene i hierarki, og sette filter på innholdet for lettere å finne det man er
interessert i.
I eksempelet under, er det satt filter på Loggtekst contains OTP som resulterer i at man får
linjer fra loggen av loggtypen (kategorien) Informasjon som inneholder tekst med bokstavene
OTP.
Eksempelet er nyttig om man ikke husker hvilke lønnsperioder en knyttet til forrige
innleveringsintervall, og/eller hvor filen ble lagret.
Sist brukte versjon i Terminoppgaver AltInn lagres også i systemloggen, bytt ut OTP med AltInn i
eksempelet.
Maritech Lønn Brukerhåndbok
Annet  66
Filteret er avansert, og krever at man tester en del før man behersker det. Er du vant til å filtre
data i regneark, skjønner du det fort. Teksten er på engelsk, og kan ikke leveres på norsk.
Synlige kolonner kan også manipuleres, ved å klikke knappen
opp:
Kolonner dukker følgende dialog
Ved å dra kolonnenavn ned i denne boksen, fjerner du dem fra visningen. Ved å dobbeltklikke på
navnene i boksen, legger du dem tilbake igjen.
Kolonnene kan organiseres i et hierarki inne i skjermbildet ved å trekke dem opp fra de resterende
kolonnene. I skjermbildet over, ser en at kolonnen ”Logg Type” er brukt som eksempel på
organisering på denne måten.
EventViewer
Enkelte hendelser blir logget til operativssystemets hendelseslogg, og kan leses der. Funksjonalitet
finner du beskrevet hos Microsoft, bl.a her:
http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/Open-Event-Viewer
Maritech Lønn Brukerhåndbok
Annet  67
Endret feriepengesats
Denne rutinen vil lage en rapport som kan benyttes til å korrigere regnskapsdata i henhold til
endret feriepengesats. Velg de lønnsperioder der ”gammel” feriepengesats er benyttet.
Xml leser/redigerer
Det kan være behov for å se på en xml fil som skal sendes til f.eks pensjonstilbyder før innsending,
og det er konstruert et skjermbilde for dette formålet.
Filen kan presenteres på følgende måter:

Tabell,

Integrert nettleser

Standard tekstredigering.
Dersom du har en avansert xmlfil redigerer, anbefales det at du benytter ”Åpne fil i standard leser”
i stedet.
Det gjøres oppmerksom på at det ikke skal være nødvendig å endre på xmlfiler produsert av
programmet, og ingenting som skjer med en xml fil, verken i dette skjermbildet eller i noen annen
filredigerer, spores eller kan tilbakesettes i Maritech Lønn, og endringer som gjøres i filen er
ukjente for programvaren.
Skillearket Tabell
Her er det en nedtrekksmeny som gjør det mulig å navigere i noder i xmldokumentet. Et avansert
xmldokument inneholder svært mange undernivå og noder, så samme data kan dukke opp i ulike
sammenhenger alt etter hvilket nivå en har valgt. En bør kjenne dokumentstrukturen godt for å
navigere på denne måten.
Maritech Lønn Brukerhåndbok
Annet  68
Skillearket Nettleser
Her får du oversikt over struktur.
Nettleseren leser og presenterer filen slik den ligger lagret ved innlesning, og gjenspeiler ikke evt.
endringer.
Skillearket Rediger
Verdier kan endres på i tabellpresentasjonen, og om en klikker på skillearket Rediger, vil disse
endringene komme til syne i xml’en her også, og en kan nå lagre dem.
DETTE SKJER IKKE ANDRE VEIEN.
Hvis en vil se endringer en har gjort manuelt i Rediger fliken, må en lagre, og lese denne filen inn
på nytt for at de skal vises i Tabell fliken.
Lagring skjer uten sjekk av gyldighet opp mot et xmlskjema, så en kan lett ødelegge strukturen
ved å manipulere filen om en ikke kjenner gyldig struktur.
Termin
Terminoppgave til Altinn
Under dette menyvalget kan du sende inn terminoppgaver til Altinn.
Maritech Lønn Brukerhåndbok
Termin  69
Her blir du bedt om å velge År og Termin. Du kan også velge om du vil sende inn en
hovedoppgave, eller en korrigert oppgave. Feltet Versjon blir automatisk fylt ut når du har valgt
Hovedoppgave. Versjonsnr inneholder dokumenttype, år, termin og klientnr. Velger du Korrigert,
kan du endre på versjon. Sett f.eks -2 bak det eksisterende versjonsnr slik eksempelet under viser.
Etter at du har trykket
Overfør , vil du bli bedt om å taste SystemID og passord (se under).
Trykk deretter OK og oppgaven blir sendt. Når du logger på Altinn, vil dette skjemaet være
tilgjengelig og kan kontrolleres og godkjennes. Kontroller også rapporten i Altinn mot den ”vanlige”
terminoppgaven du finner under menyvalget Rapporter, Standardrapporter i Maritech
Lønn.
Innsending av terminoppgaven fra Maritech Lønn støtter ikke signering, dvs at oppgavene må
kontrolleres og godkjennes i Altinn-portalen.
For brukere som skal benytte Altinn, må det kjøres en tilleggsinstallasjon på aktuell
maskin/terminalserver. Denne installasjonen finner du på Maritechs hjemmeside www.maritech.no
og deretter under hurtigvalget Support, Support Maritech, Maritech Lønn.
I Altinn-portalen gis også rettigheter til aktuelle personer.
1. Velg aktuelt selskap du skal rapportere for i Altinn
2. Gå til administrasjon
3. Velg Registrer datasystem. Her velger du Maritech Lønn under datasystemtype.
4. Etter å ha angitt passord gis en ID for Maritech Lønn.
ID og Passord må tas vare på , da disse benyttes i Maritech Lønn ved sending av
oppgavene.
Maritech Lønn Brukerhåndbok
Termin  70
Obligatorisk Tjenestepensjon OTP
Du kan levere OTP innberettninger på fil.
Det gjøres oppmerksom på at OTP er en avtale mellom klient/organisasjon og
pensjonstilbyder/forsikringsselskap, og at du selv må inngå avtale med ditt/dine aktuelle
selskap(er) for hvordan du skal innberette filen til dem, og evt. om du skal ha en overgangsfase
mellom gammel og ny måte å innberette til selskapene på.
Lenke til bransjenormen:
Bransjenorm for elektronisk rapportering av lønnsdata
Oppsett Klientopplysninger
Før du kan lage filen til pensjonstilbyder, må du sørge for å ha fylt inn opplysninger i
Klientopplysninger, Lønn side 1, i feltene som er ringet rundt i bilde under.
Kartotek,
Feltet for Standard timer i årsverk skal angi klientens normal timer pr årsverk, og benyttes
dersom den ansatte ikke har dette spesifikt knyttet til seg i den ansattes hovedvedlikehold, normalt
1950 timer for et standard årsverk.
Fra feltet Pensjonstilbyder kan du velge hvilken pensjonstilbyder som skal gjelde for denne
klienten. Fra menypunktet Kartotek, Felles Data, Pensjonstilbyder oppretter du de
forskjellige tilbyderne, og angir hvor filen som skal sendes til pensjonstilbyder skal lagres. Les mer
om oppsett av Pensjonstilbyder på side 41.
Registrering av opplysninger på ansatte
Opplysninger fra Kartotek, Ansatte, Hovedvedlikehold, Lønn side 1 og Diverse
er viktigste datakilder for OTP filen. Sørg for at du fyller ut informasjon i feltene som er vist i bildet
og omtalt i tabellen under.
Maritech Lønn Brukerhåndbok
Termin  71
Tabellen under har kommentarer for helt spesielle ting.
Feltnavn
Fanenavn
Kommentar
e-post
Navn
Feil på e-postadresser logges.
Ansattdato
Lønn side 1
Ansatt dato er dato for siste ansettelse. Dersom en person har
endringsdato som er eldre enn ansattdato, logges som ett
varsel. Ansattdato på stillingsopplysninger benyttes IKKE i OTP
filen.
Sluttdato
Lønn side 1
Skal være nyere enn ansattdato, eller blank
Avlønningsform Diverse Siden Ansettelsestype er av stor betydning for å få generert
OTP detaljer
filen, høstes denne fra stilling dersom den ansatte ikke har
typen satt opp på seg. Dersom det finnes en ansatt i
innrapporteringsperioden uten ansettelsestype satt, verken på
ansattinformasjon eller stillingsinformasjon, avbrytes hele
genereringen.
Årslønn
Diverse Avtalt årslønn med den ansatte. Under generering logges fast
OTP detaljer
ansettelse med 0 i stillingsprosent og årslønn som varsel.
Stillingsprosent Diverse Dersom stillingsprosent er lavere enn 100, og man er fast
OTP detaljer
ansatt, sendes brutto lønn og antall timer i perioden med filen,
se grunnlag senere.
Timer i årsverk Diverse Sendes over som oppgitt, dersom null - benyttes ”Standard
OTP detaljer
timer i årsverk” fra ”Lønn side 1” på klienten.
Ekskluder fra
Diverse Dersom en person ikke er ekskludert fra OTP ordningen ved
OTP
OTP detaljer
klienten, er personen inkludert. Dette kan være på tross av
ikke-aktiv status i lønnsprogrammet.
For full/utvidet betydning av de ulike feltene vises det til bransjenormen.
Generering av OTP fil for innsending
Dialogboksen Månedsrapportering OTP for oppretting av fil som skal sendes til pensjonstilbyder
finnes under menypunktet Termin, Obligatorisk Tjenestepensjon OTP.
Maritech Lønn Brukerhåndbok
Termin  72
Forklaring til de ulike feltene i dialogen:
OTP tilbyder: Teksten i dialogboksen opplyser hvilken tilbyder man er knyttet til. Ingen tekst her er ekvivalent med
feil.
Filsti:
Filsti man vil lagre filen til.
Ingen tekst her er ekvivalent med din brukers tempkatalog, og anbefales ikke.
E-post:
Etter generering er det mulig å sende filen som e-post til adressen angitt på klienten under fanen
”Navn”. Adressen er gengitt øverst i skjermbildet.
Periodelønn I utgangspunktet Tidlønn-arter + feriepengegrunnlag for disse.
arter:
Se Lønnsartene som er ramset opp i skjermbildet Månedsrapportering OTP, er en kommasepare
liste som benyttes til grunnlag for periodelønn og tilleggslønn. Listen lagres lokalt og taes opp igjen
automatisk til neste gang. Det er mulig å legge til eller fjerne arter som skal være med i grunnlaget f
deltids og timebetalte ansatte. I utgangspunktet plukkes arter av timetype Tidlønn og Akkord for
Periodelønnarter. Tilleggsarter kan også endres, men i utgangspunktet plukkes arter av typen Bonus
og Uregelmessige tillegg for disse.
I skjermbildet må en ta stilling til :

Valg av enkeltperioder

Mulighet for å legge til arter for periodelønn og tilleggslønn manuelt


Utplukk av ansatte som er ekskluderte fra OTP
Utplukk av ansatte som har status annet enn OTP aktiv (Perm/syk, og er satt som innaktiv i
lønnssystemet).
OBS! Ansatte som ikke har registreringer i perioden vil naturlig nok få 0 verdier siden de ikke ha
registreringer i periodeintervallet! Forutsetning for funksjonaliteten er at ansattnummer må finne
ved klienten.
Tips 1: Det finnes en mulighet for å hurtigregistrere data i stedet for å gå på
OTP opplysninger.
Se bilde og forklaring under:
Maritech Lønn Brukerhåndbok
Kartotek, Ansatt
Termin  73
Rediger OTP Ansatt und
menyvalget Termin, Obligatorisk Tjenestepensjon OTP. Her har du mulighet for å
Det samme skjermbildet finner du ved å klikke på knappen knappen
endre innstillinger for ansatt og vedlikeholde uten å gå via ansattkartoteket. Husk å lagre og
regenerere data for perioden dersom aktuelt.
Tips 2: For å forsikre deg om at du har mest mulig riktige opplysninger, kan du lage en OTP fil, lese
systemloggen, og utbedre varslede forhold hvis aktuelt. Deretter kan du generere på nytt før
innsendelse. Filen overskrives i så fall med oppdaterte data.
Les mer om Systemlogg på side 66.
Ved unøyaktig eller manglende informasjon på den ansatte, logges dette slik at en kan gå igjennom
og rette det opp til neste innrapportering. Feilaktige opplysninger eller manglende opplysninger logg
også. Dersom man lykkes med å generere filen, logges også dette slik at man kan se hvilke periode
en genererte filen for forrige gang.
Tips 3: Hurtiginnstillinger - rutiner for å masseoppdatere statuser for OTP. NB – fungerer kun om d
versjon av databasen er Sybase 11 eller nyere.
Funksjonalitet: Endre alle ansatte til å være inkludert eller ekskludert fra ordningen basert på aktiv
status i lønnsprogrammet. OBS! oppdaterer ikke endret dato. Menypunkt Annet  Hurtigoppsett 
OTP – Ekskluder eller inkluder alle
Funksjonalitet: Sette opp alle ansatte som ikke har fått satt arbeidsform fra før til timelønnet.
Menypunkt
Annet, Hurtigoppsett, OTP – Hurtigoppsett for Timelønnede
på side 77.
Tilleggsarter: Artene merket som bonus og provisjon legges til tilleggslønn.
Se Lønnsartene som er ramset opp i skjermbildet Månedsrapportering OTP, er en kommasepare
liste som benyttes til grunnlag for periodelønn og tilleggslønn. Listen lagres lokalt og taes opp igjen
automatisk til neste gang. Det er mulig å legge til eller fjerne arter som skal være med i grunnlaget f
deltids og timebetalte ansatte. I utgangspunktet plukkes arter av timetype Tidlønn og Akkord for
Periodelønnarter. Tilleggsarter kan også endres, men i utgangspunktet plukkes arter av typen Bonus
og Uregelmessige tillegg for disse.
I skjermbildet må en ta stilling til :

Valg av enkeltperioder

Mulighet for å legge til arter for periodelønn og tilleggslønn manuelt


Utplukk av ansatte som er ekskluderte fra OTP
Utplukk av ansatte som har status annet enn OTP aktiv (Perm/syk, og er satt som innaktiv i
lønnssystemet).
OBS! Ansatte som ikke har registreringer i perioden vil naturlig nok få 0 verdier siden de ikke ha
registreringer i periodeintervallet! Forutsetning for funksjonaliteten er at ansattnummer må finne
ved klienten.
Tips 1: Det finnes en mulighet for å hurtigregistrere data i stedet for å gå på
Maritech Lønn Brukerhåndbok
Kartotek, Ansatt
Termin  74
OTP opplysninger.
Se bilde og forklaring under:
Rediger OTP Ansatt und
menyvalget Termin, Obligatorisk Tjenestepensjon OTP. Her har du mulighet for å
Det samme skjermbildet finner du ved å klikke på knappen knappen
endre innstillinger for ansatt og vedlikeholde uten å gå via ansattkartoteket. Husk å lagre og
regenerere data for perioden dersom aktuelt.
Tips 2: For å forsikre deg om at du har mest mulig riktige opplysninger, kan du lage en OTP fil, lese
systemloggen, og utbedre varslede forhold hvis aktuelt. Deretter kan du generere på nytt før
innsendelse. Filen overskrives i så fall med oppdaterte data.
Les mer om Systemlogg på side 66.
Ved unøyaktig eller manglende informasjon på den ansatte, logges dette slik at en kan gå igjennom
og rette det opp til neste innrapportering. Feilaktige opplysninger eller manglende opplysninger logg
også. Dersom man lykkes med å generere filen, logges også dette slik at man kan se hvilke periode
en genererte filen for forrige gang.
Tips 3: Hurtiginnstillinger - rutiner for å masseoppdatere statuser for OTP. NB – fungerer kun om d
versjon av databasen er Sybase 11 eller nyere.
Funksjonalitet: Endre alle ansatte til å være inkludert eller ekskludert fra ordningen basert på aktiv
status i lønnsprogrammet. OBS! oppdaterer ikke endret dato. Menypunkt Annet  Hurtigoppsett 
OTP – Ekskluder eller inkluder alle
Funksjonalitet: Sette opp alle ansatte som ikke har fått satt arbeidsform fra før til timelønnet.
Menypunkt
År:
Annet, Hurtigoppsett, OTP – Hurtigoppsett for Timelønnede
på side 77.
År en vil sende inn en periode for. Endring av årstall fører til oppdatering av periode fra / til feltene.
Måned:
Forsikringsselskapene har blitt enige om månedlige innrapporteringer. Følgelig må lønnsperiodene
knyttes til en måned for innrapportering.
Lønnsperiode Dersom en har flere lønnsperioder som går inn i en måned, må en oppgi fra og med lønnsperiode som
fra:
skal inngå som grunnlag for pensjon.
Lønnsperiode Dersom man har flere lønnsperioder som inngår i en innrapporteringsmåned, vil disse
til:
SAMMENHENGENE bli innrapportert som oppgitt i feltene.
Eksempel: Lønnsperiode fra: 8 Lønnsperiode til: 10 betyr at lønnsperiodene 8, 9 og 10 blir knyttet til
oppgitt måned.
Utvalg:
I grensesnittet er det lagt til en sjekkboks og ett tekstfelt der en kan liste opp aktuelle perioder. Velg
fra periode og tilperiode, sjekk så av for utvalg, og fjern evt. uønskede perioder fra listen. Dersom
sjekkboksen er avkrysset når du klikker ”Lagre fil” er det denne listen som er utgangspunktet for
oppretting av filen, ikke fraperiode og tilperiode.
Lag fil OTP
Genererer en XML fil som lagres på oppgitt filsti. Sjekk Systemloggen for hendelser og tilbakemelding
data:
fra genereringen. Dersom noe har gått galt (bla. at en ansatt ikke er knyttet til en av de obligatoriske
ansettelsestypene) blir ingen fil lagret, men systemloggen inneholder informasjon som benyttes til å
Maritech Lønn Brukerhåndbok
Termin  75
rette forholdet.
Les mer om Systemlogg på side 66.
Opprett OTP Genererer grunnlag og legger data inn i tabell som kan redigeres senere under Rediger OTP data.
data:
Grunnlaget er som følge av valgte Periodelønnsarter og Tilleggsarter, og innstillinger på Rediger OT
Ansatt. Ved avkryssing for å vise grunnlaget, vises alle som ikke er ekskludert fra ordningen, som e
aktive eller har registreringer i oppgitte perioder. Øvrige personer finnes i oversikten Rediger OTP
data.
Rediger OTP Her kan du redigere verdier før lagring av fil.
data:
Korrigering deltidsansatte fjerner årslønnsbeløpet fra periodelønnbeløpet.
Legg til ansatte gir deg muligheten til å legge til en manuell redigerbar linje for en aktiv ansatt til
perioden.
Rediger OTP Mulighet for å endre innstillinger for ansatt og vedlikeholde uten å gå via menyvalget Kartotek,
Ansatt:
Ansatte, OTP opplysninger. Husk å lagre og regenerere data for perioden dersom aktuelt.
Logg:
Åpner Systemloggen. Les mer om Systemlogg på side 66.
Status:
Grunnlaget for beregning av OTP-fil.
Grunnlag
Kalkuleringen for innsending gjøres i forhold til lønnsperiode(r).
Arter settes opp på følgende vis:
Periodelønn/Tidlønn:
Timeantall:
LT-arter som har Timetypen Tidlønn.
Antall timer summeres fra periodesum timer
Tilleggslønn:
LT-arter knyttet opp mot Kode på lønnsstatistikk på Diverse fanen med
verdiene 37 – Uregelmessige tillegg, og 38 Bonus
Versjon 1.04:
Fast ansatt:
Timelønnet:
Ved 100% fast ansettelse oppgis årslønn og stillingsprosent.
Ved fast ansettelse med redusert stillingsprosent, blir <Periodelonn-belop>
utregnet som beløp utledet av summen av registrerte timer etter følgende
regel:
Årslønn * stillingsprosent + timebeløp + feriepengeavsettning på
timebeløpet.
Tilleggslønn utregnes for begge typer ansettelse som: tilleggslønn i
perioden + feriepenger av dette, hvis grunnlag.
<Periodelonn-belop> fastsettes som som beløp utledet av summen av
registrerte timer + feriepengeavsettning på timebeløpet.
Tilleggslønn utregnes som:
Tilleggslønn i perioden + feriepenger av dette, hvis grunnlag.
Provisjonslønn: Tilleggslønn i perioden + feriepenger av dette, hvis grunnlag.
Dersom man er provisjonslønnet, fylles kun feltet <Tilleggslonn> i filen ut.
Feriepengeavsettning beregnes som:
Feriepengegrunnlag (beløp opparbeidet i perioden(e) ) * satsprosent
Satsprosent hentes primært fra klienten, sekundert fra systemdata for angitt år, hvis den ansatte
er 60 år adderes 2,3% til angitt satsprosent.
OTP - generere og redigere verdier
Alle ansatte med registrerte avlønninger i de aktuelle lønnsperiodene som det innrapporteres for,
blir med i filen. Dette på tross av evt. fjernet avmerking for Aktiv i den ansattes
hovedvedlikeholdsbilde. For å unngå dette, må man hake av for Ekskluder fra OTP i oppsettet for
OTP for den ansatte.
Se bilde under.
Maritech Lønn Brukerhåndbok
Termin  76
Oppførsel filgenerator: Det er mange obligatoriske felter i bransjenormen til FNH
(Finansnæringens Hovedorganisasjon), og rutinen for generering av OTP filen stopper ikke for
manglende eller feilaktig informasjon i alle disse.
På klienten er feltene Navn (og/eller firmanavn), Organisasjonsnummer, Kontaktperson, Epost, Standard timer i årsverk, obligatoriske. Se derfor til at disse har verdi.
Lønnsartene som er ramset opp i skjermbildet Månedsrapportering OTP, er en kommaseparert
liste som benyttes til grunnlag for periodelønn og tilleggslønn. Listen lagres lokalt og taes opp igjen
automatisk til neste gang. Det er mulig å legge til eller fjerne arter som skal være med i grunnlaget
for deltids og timebetalte ansatte. I utgangspunktet plukkes arter av timetype Tidlønn og Akkord
for Periodelønnarter. Tilleggsarter kan også endres, men i utgangspunktet plukkes arter av typen
Bonus og Uregelmessige tillegg for disse.
I skjermbildet må en ta stilling til :

Valg av enkeltperioder

Mulighet for å legge til arter for periodelønn og tilleggslønn manuelt


Utplukk av ansatte som er ekskluderte fra OTP
Utplukk av ansatte som har status annet enn OTP aktiv (Perm/syk, og er satt som innaktiv
i lønnssystemet).
OBS! Ansatte som ikke har registreringer i perioden vil naturlig nok få 0 verdier siden de ikke
har registreringer i periodeintervallet! Forutsetning for funksjonaliteten er at ansattnummer må
finnes ved klienten.
Tips 1: Det finnes en mulighet for å hurtigregistrere data i stedet for å gå på
Ansatte, OTP opplysninger.
Se bilde og forklaring under:
Kartotek,
Rediger OTP Ansatt
under menyvalget Termin, Obligatorisk Tjenestepensjon OTP. Her har du mulighet
Det samme skjermbildet finner du ved å klikke på knappen knappen
for å endre innstillinger for ansatt og vedlikeholde uten å gå via ansattkartoteket. Husk å lagre og
regenerere data for perioden dersom aktuelt.
Tips 2: For å forsikre deg om at du har mest mulig riktige opplysninger, kan du lage en OTP fil,
lese systemloggen, og utbedre varslede forhold hvis aktuelt. Deretter kan du generere på nytt før
innsendelse. Filen overskrives i så fall med oppdaterte data.
Les mer om Systemlogg på side 66.
Maritech Lønn Brukerhåndbok
Termin  77
Ved unøyaktig eller manglende informasjon på den ansatte, logges dette slik at en kan gå
igjennom og rette det opp til neste innrapportering. Feilaktige opplysninger eller manglende
opplysninger logges også. Dersom man lykkes med å generere filen, logges også dette slik at man
kan se hvilke perioder en genererte filen for forrige gang.
Tips 3: Hurtiginnstillinger - rutiner for å masseoppdatere statuser for OTP. NB – fungerer kun om
din versjon av databasen er Sybase 11 eller nyere.
Funksjonalitet: Endre alle ansatte til å være inkludert eller ekskludert fra ordningen basert på aktiv
status i lønnsprogrammet. OBS! oppdaterer ikke endret dato. Menypunkt Annet  Hurtigoppsett 
OTP – Ekskluder eller inkluder alle
Funksjonalitet: Sette opp alle ansatte som ikke har fått satt arbeidsform fra før til timelønnet.
Menypunkt
Annet, Hurtigoppsett, OTP – Hurtigoppsett for Timelønnede
Ikke godkjente perioder
Dersom en prøver å rapportere inn lønnsperioder som ikke er godkjente, vil systemet stoppe denne
handlingen. Dette for å unngå senere strid mellom innrapporterte verdier og godkjente verdier.
Følgende dialog vil møte deg i et slikt tilfelle:
Dersom ingen feil er oppstått, møter dialogen Rapport skrevet deg for å bekrefte at filen er
generert.
Disse opplysningene bør du merke deg, slik at du vet hvilke perioder du har knyttet til en
innrapportering. Opplysningene finnes også for din referanse i systemloggen, men det er ingen
automatikk knyttet til dette som hindrer deg i å innrapportere overlappende perioder neste gang.
Overlappende, eller hull i innrapporterte lønnsperioder er å betrakte som en feil fra
pensjonstilbyders ståsted.
Les mer om Systemlogg på side 66.
Lønnsstatistikk SSB
Maritech Lønn kan lage lønnsstatistikk til Statistisk Sentralbyrå. Statistikken produseres på en CD
som sendes SSB.
Maritech Lønn Brukerhåndbok
Termin  78
Statistikken er avhengig av at flere kartotek er fylt ut korrekt for å fungere som forutsatt. Alle
nedenstående punkter må kontrolleres.
Ansatte:
Statistikken bruker informasjonen som er definert på de ansatte på skillearket Diverse under
Opplysninger Lønnsstatistikk. Fyll ut alle felter på detaljbildet Statistikkopplysninger for at
statistikken skal grupperes korrekt. Se veiledning fra SSB hvis du er i tvil om hva du skal fylle ut
her.
Klientopplysninger:
I tillegg må det på under
SSB i feltet ”Statistikk”.
Kartotek, Klientopplysninger, skillearket Lønn side 1 velges
Stillingskoder:
Stillingskodene som skal brukes på de ansatte må legges inn under Kartotek, Felles data,
Stillingskoder. Stillingskodene må ha samme type (SSB) som angitt på klientopplysninger.
Stillingskodene som legges inn her kan brukes av alle klientene du har.
Lønns- og Trekk-arter:
Lønnsartene må også kodes korrekt for at de skal komme på riktig plass i innberetningen. På
skillearket Diverse på lønnsarten må det velges riktig ”Kode på lønnsstatistikk”. Lønnsarter som
ikke skal være med i statistikken velger man Nei på, jfr. for øvrig veiledning fra Statistisk
Sentralbyrå.
Oppgavegiver:
Vedlikehold av oppgavegiverpost finnes under Kartotek, Felles Data, Lønnsstatistikk
Oppgavegiverpost. Denne må fylles ut før statistikken kjøres, det er opplysningene til
firmaet som foretar selve innberetningen som skal registreres her. Informasjonen her er klientuavhengig og trenger bare legges inn en gang.
Kontroll av statistikk-informasjonen:
Rapport med statistikkopplysninger pr. ansatt finnes under menyvalget Rapport, Kartotek,
Ansatt, Lønnsstatistikk. Rapporten viser det som er definert på de ansatte på skillearket
Diverse under Opplysninger Lønnsstatistikk. Denne rapporten brukes til kontroll av informasjonen
som skal innrapporteres. Siste side på utskriften har forklaring av koder.
Statistikk-kjøring:
Utkjøring av statistikken finnes under menyvalget Termin, Lønnsstatistikk SSB. Du kan
kjøre ut statistikken for flere klienter på en gang og lagre på samme CD for innsending til SSB.
Velg t.o.m. måned som skal være med i statistikken, avhengig av hvilken dato SSB skal ha
statistikken for. Versjon skal være 1 ved vanlig innsending, endres kun for gjentatte innsendinger.
Maritech Lønn Brukerhåndbok
Termin  79
Deretter flytt klienten(e) som skal rapporteres over til høyre del av bildet. Klikk på knappen
Utfør (lag fil) . Etter at statistikken er kopiert til fil får du opp en utskrift av det som er
innberettet, denne presenterer dataene på en mer forståelig måte enn selve filen gjør.
Lønnsstatistikk SSB Altinn
Innsending av lønnsstatistikk til AltInn via skjermbildet Innberetning lønnsstatistikk SSB
AltInn er til forskjell fra tidligere opparbeiding av statistikkfil, lagt opp til at man kan ikke sende
inn for andre klienter enn den man er logget inn på.
Oppgavegiver settes opp som beskrevet i kapittel Lønnsstatistikk SSB på side 78.
Rutinen tar utgangspunkt i alle ansatte ved klienten som har samme type stillingskode satt opp
som på klienten, og dette bør være SSB.
Reglene for hvem som skal innrapporteres finnes her:
https://www.altinn.no/no/Skjema-og-tjenester/Etater/Statistisk-sentralbyra/Lonnsstatistikk/
Utplukkskriteriene i skjermbildet er endret til å imøtekomme AltInn feltet
<OppgavePeriode-datadef-21953 orid="21953"> som enklest beskrives som kvartal, se skjermbildet under:
Feltet Versjon fylles også ut i henhold til valgt kvartal. Teksten i dette feltet er filnavnet som
sendes inn til AltInn og kan benyttes til å finne igjen innsendt skjema for korrigering i AltInn
portalen.
Versjon blir da ett resultat av SSB, klientnr, årstall og valgt kvartal.
Knappen
Overfør sender innberetningen til AltInn.
Maskininnberetning Terminoppgave
Denne rutinen går ut i løpet av 2008, da dette skal rapporteres inn i Altinn.
Dette menyvalget brukes for å produsere diskett/CD med terminoppgjør. Du må først velge riktig
årstall og termin. Det er viktig at lønnsperiodene har korrekt termin angitt, da dette styrer hvilke
lønnsperioder som blir med på disketten/CD’en.
Menyvalget kan lage maskinell terminoppgave for alle klienter i samme installasjon på en gang. Du
vil da få en diskett/CD pr. kontorkommune, dvs. kommunenummeret som er angitt på
Klientopplysninger. Det kommer ikke egne disketter/CD’er for skattekommunene på de ansatte,
kun for arbeidsgivers kommune. Hvis alle klientene dine har samme kontorkommune vil du kun få
Maritech Lønn Brukerhåndbok
Termin  80
en diskett/CD. Informasjonen på disketten/CD’en inneholder arbeidsgivernummer for alle poster,
så det blir korrekt behandlet når disketten/CD’en leses selv om det er data for flere klienter på en
diskett/CD.
Selve innberetningen foregår i 2 trinn: Først må du klargjøre de klientene du skal innberette for, og
deretter produseres disketten(e)/CD’en(e). På det første skillearket må du velge de klientene du
skal klargjøre og klikke på Klargjør . Når programmet har klargjort valgte klienter kommer du
automatisk til neste skilleark hvor du skal lage filen. Du må nå velge hvilke av de klargjorte
klientene du skal lage diskett/CD for, du kan gjerne velge alle klienter på en gang her. For å få en
Skriv ut . Sett inn en
tom diskett/CD i maskinen din og klikk på knappen Kopier til diskett for å produsere filen.
Klikk på Lagre på bildet for fillagring for å lagre filen på disketten/CD. Du må ikke endre
utskrift av det som legges på disketten/CD’en må du klikke på knappen
filnavnet på dette bildet, da det er bestemt av Skattedirektoratet. Når disketten/CD’en er ferdig får
du en melding om dette på skjermen.
Når disketten/CD’en er ferdig skal du sende den til datasentralen som din kontorkommune
(arbeidsgiverkommune) benytter. Kontakt kommunekasserer/kemner for å få navn og adresse du
skal sende disketten/CD’en til. Den skal merkes tydelig med termin, arbeidsgivers navn,
kontorkommune, kontaktperson og telefonnummer.
Vedlikehold Terminoppgave
Det mulig å legge inn verdier på terminoppgaven direkte via lønnsystemet. Dette gjelder for
eksempel Premie til pensjonsordninger og refusjon avgift av sykepenger.
De manuelle endringene på terminoppgaven gjøres under Termin, Vedlikehold
terminoppgave. Dobbeltklikk på aktuell termin.
Du får da opp følgende skjermbilde.
Vær nøye med å fylle ut de nødvendige kolonnene. Linjer som er lagt til manuelt vil bli merket med
egen hake i kolonnen manuell. Høyreklikk for å legge inn ny linje.
Periode: Tast inn en periode som hører med til aktuelle termin
Klientens OrgNr: Tast inn Orgnr. som står på de andre linjene (eventuelt kopier)
Klientens kommune: Tast inn kommunenr og navn
Kode Avg: Tast inn det samme som står på de andre linjene
Maritech Lønn Brukerhåndbok
Termin  81
NACEKode: Tast inn det samme som står på de andre linjene
Manuell: Her skal det stå en ”hake”
OrgNr Avg: Her skal organisasjonsnummeret til aktuelle avgiftskommune tastes.
Kommune Skatt/Avg: Her skal avgiftskommunen eventuelt skattekommune tastes (Her trenger
man ikke/skal man ikke taste noe kommunenavn)
Sone: Her må sonenummer til avgiftskommunen tastes inn
Type: Her velger man hvilken type dette gjelder for eksempel REF (refusjon sykepenger), PEN
(avgiftspliktig tilskudd til pensjonsordninger) etc.
Sats: Her må riktig avgiftssats tastes for typer som omhandler arbeidsgiveravgift. Denne vil bli
benyttet ved beregning av avgift (Sats * Grl/Beløp1)
Grl/Beløp1: Her taster man grunnlaget (Grunnlag dersom avgift, beløp dersom forskuddstrekk)
Generer Grunnlag Terminoppgave
Hvis du har lagt en lønnsperiode på feil termin så kan du rette opp igjen dette i Maritech Lønn. Det
første du må gjøre er å gå på menyen Kartotek, Lønnsperioder, velge lønnsperiode det
skal endres termin på. Endre til riktig termin inne på lønnsperioden. Deretter går du på menyen
Termin, Generer grunnlag termindata og velge hvilket årstall og lønnsperiode(r) du vil
generere på nytt igjen. Klikk på knappen
Slett og deretter knappen Utfør .
Årsavslutning /
Lønnsoppgaver
Det er greit å være klar over at arbeidet med lønnsoppgaver bare er utskrift av allerede registrerte
data, og alle menyvalgene kan utføres så mange ganger man ønsker. Det skjer ingen nullstilling av
data eller endringer i data under noen av disse menypunktene, så det er bare å prøve seg frem
uten å være redd for å ødelegge informasjon.
Utskriftene under Årsavslutning kan du ta ut når du måtte ha behov for det også midt i et lønnsår.
Noen av utskriftene som fremkommer her kan være gode grunnlag for avstemminger og kontroll i
løpet av året.
Alle de beskrevne punkt finnes under menyvalget
Årsavslutning, dersom ikke annet står.
Lønn på nytt år før lønnsoppgavene er ferdige
Du bør klargjøre nytt år før du skal kjøre første lønning på det nye året. Dette gjør du med
menyvalget Årsavslutning, Godkjenn / Klargjør nytt år. Velg årstallet som skal
avsluttes og klikk på OK . Dette vil opprette nødvendige grunndata for at du kan starte med
lønnskjøring på nytt innberetningsår.
Nå kan du opprette lønnsperiode nummer 1 på det nye året og starte arbeidet med lønnskjøring.
Det er årstall og periode på klientopplysninger som avgjør hvilken periode du jobber med
(registrering etc). For å fortsette arbeidet med Lønns- og Trekk-oppgaver etter at du jar klargfjort
nytt år er det bare å velge korrekt år som aktivt på klientopplysningene. Pass på å endre dette
tilbake til det nye året når du skal arbeide med det nye året igjen.
Maritech Lønn Brukerhåndbok
Årsavslutning / Lønnsoppgaver  82
Innberetningspliktige forhold
Alt som skal innberettes på lønns- og trekkoppgave må være registrert i en lønnskjøring.
Lønnsoppgavene er kun en utskrift av de lønningene som er gjennomført og godkjent. Før du
starter på selve innberetningen bør du derfor kontrollere at alle innberetningspliktige forhold er
utført i lønn. Fordeler som skal innberettes og som ikke er tatt med på en lønnskjøring, må
registreres med en egen lønnsperiode. Se kapittel Lønns- og trekk-arter på side 36 og videre
for hvordan innberette fordeler.
Dersom du må kjøre en ekstra lønnskjøring etter at du har klargjort lønnsoppgavene, må du
klargjøre oppgavene på nytt for å oppdatere disse. Før du kan klargjøre lønnsoppgaver på nytt må
forrige klargjøring slettes, dette gjøres fra samme menyvalg. Du får da automatisk en logg over
endringer som er gjort manuelt.
Forespørsel innberetningskode
Eget menyvalg under hovedmenyen Forespørsel som gir utskrift med antall og beløp for den
enkelte innberetningskode. Valgfritt om utskriften skal spesifisere de ansatte eller kun vise en sum.
Denne utskriften kan brukes til kontroll av det som skal innberettes før arbeidet med
lønnsoppgavene starter.
Lønns- og trekkoppgaver
Sørg for at all lønn er kjørt og godkjent.
Ta ut Feriepengeliste.
Klargjør oppgaver
Generer lønn- og trekkoppgavene under dette menyvalget. Denne leser ”lønnsslippene” og
summerer ut i fra hvilken kode de enkelte lønns- og trekkarter er knyttet til. Systemet lager to
type oppgaver: Pliktige og Ikke pliktige med utgangspunkt i innberetningsgrensen på 1000 kroner.
Hvis klienten er av type ”Forening”, er beløpsgrensen for Ikke pliktige satt til 4000 kr.
De ansatte som har betalt skatt og samtidig er under grensen vil dermed få to oppgaver (i
lønnsprogrammet).
Det er IKKE mulig å legge inn nye koder og endre beløp under åsavslutning. Dette må eventuelt
gjøres ved å kjøre en ekstra lønnsperiode (for så å slette/klargjøre oppgavene på nytt).
Vedlikehold oppgaver
Under dette menyvalget kan du kontrollere hvilke ansatte som mangler spesifikasjoner, utføre
endringer, kontrollere gjenstående endringer og holde rede på hva som er endret uten å bytte
skjermbilde, samt utnytte resultatet av kontrollen til å filtrere bort ansatte som ikke har
spesifikasjoner som må redigeres.
Trykk på knappen Kontroll for å kontrollere om de enkelte koder har de spesifikasjoner de skal
ha. I tillegg kontrolleres enkelte faste ansattopplysninger som fødselsnummer m.m.
Har du hake for Vis kontrollogg får du fram en rapport som viser AnsattNr og hvilke
innberetningskoder det gjelder, mens hake for Filter på kontrollerte filtrerer ansatte direkte i
skjermbildet.
Maritech Lønn Brukerhåndbok
Årsavslutning / Lønnsoppgaver  83
Her er det mulig å endre opplysningene på den enkelte koden på den enkelte ansatte. Finn aktuell
ansatt og dobbeltklikk på vedkommende. Da får du opp en ”lønnsopgave”. Dobbeltklikk på aktuelle
innberetningskode.
Her er 130A brukt som et eksempel. På denne koden ser vi at systemet ønsker de 3
spesifikasjonene som er ringet rundt med rødt. NB! Denne koden er litt spesiell i og med at den har
2 andre spesifikasjoner det IKKE er nødvendig å fylle ut. De er merket med blått. Selv om du fyller
ut de 3 spesifikasjonene som er nødvendig så vil likevel denne koden komme på kontrollisten.
Splitt linje
Det er kun mulig å endre spesifikasjonene eller å splitte en kode dersom samme innberetningskode
skal brukes mer enn en gang på oppgaven (like koder som skal innberettes flere ganger). Når
oppgavene blir klargjort vil det kun komme EN linje pr kode. Dersom den skal splittes så er det en
funksjon som heter Splitt linje (se bildet over). Viktig her er at summen av linjer med denne koden
skal stemme med det som er lønnskjørt (du må taste riktig beløp som skal over til den nye linjen).
Selve beløpet kan ikke endres. Deretter kan begge kodene spesifiseres på vanlig måte. Du kan bla
til neste/forrige ansatte ved å bruke tastene <Page Down> / <Page Up> når du står inne på
selve oppgaven.
Maritech Lønn Brukerhåndbok
Årsavslutning / Lønnsoppgaver  84
En endringslogg kan skrives ut for å se hvilke manuelle endringer som er gjort på lønns- og
trekkoppgavene dersom det er behov for å klargjøre oppgavene på nytt (og dermed har mistet de
endringene du har gjort).
For å endre beløp må man kjøre en egen lønnskjøring (lønnsperiode) og eventuelt opprette
lønnsarter i overensstemmelse med aktuell kode.
Utskrift oppgaver
Her velger du de oppgaver du ønsker å skrive ut. Vanlig er å velge Pliktige oppgaver for så å skrive
ut disse. Utskriften passer til blankett RF-1015 som er en laserblankett i A4-format, denne fås fra
kommunekassereren.
Du kan også skrive ut lønns- og trekkoppgavene uten fortrykte etiketter om du ønsker det.
Du får da grafiske bokser med på utskriften på en grå bakgrunn. Se bilde under.
Maritech Lønn Brukerhåndbok
Årsavslutning / Lønnsoppgaver  85
Følgeskriv
Generer følgeskriv: Genererer årsoppgaven på bakgrunn av:
1. Genererte lønnopggaver
2. Terminoppgaver for hele året.
Det betyr at lønnsoppgavene må være klargjort. Dersom det er endringer på lønnosppgavene må
du klargjøre følgeskrivet på nytt.
Endre følgeskriv: Endring av ”hodet” på årsoppgaven med informasjon om manuelle oppgaver
m.m (Det er ikke mulig å endre linjene her, dette må i så fall endres på terminoppgaven)
Skriv ut: Skriver ut terminoppgaven, utskriften er tilpasset slik at det ikke skal være nødvendig å
skrive disse opplysningene over på blankett.
Kladd følgeskriv: Systemet produserer kladd til følgeskriv RF 1025. Denne kladden avstemmes
mot mottatt kvittering for maskininnberettede oppgaver og viser en del tall summert pr sone.
Spesifikasjon: Dette gir en detaljert liste over innberetningene for de enkelte ansatte gruppert
etter skattekommune og fordelt på pliktig / ikke pliktig (innberetningsplikt).
Sum terminoppgave pr år: En summering av terminoppgavene for valgte år.
Et lite tips i avstemmingsarbeidet kan være å ta ut en Forespørsel, Innberetningskoder
og fjerne haken for ”spesifiser ansatte”. Dette vil gi en totalrapport summert pr innberetningskode.
Her skal det f.eks IKKE være ført på koder som ikke er haket av for ”aktiv”.
Innberetning
Oppgaver Altinn
For brukere som skal sende inn via AltInn må det kjøres en tilleggsinstallasjon på aktuelle maskin
(eller terminalserver) Denne installasjonen finner du www.maritech.no. Gå på valget Support,
Support Maritech, Maritech Lønn. Klikk på linken Installer Maritech AltInn på min
PC.
De som ikke har registrert Maritech Lønn som Datasystem inne i AltInn må gjøre dette. ID og
Passord må tas vare på da disse benyttes i Maritech Lønn ved sending av oppgaver.
For å sende inn Lønns- og trekkoppgaver må du ha rettigheten: Utfyller/signerer SKD inne i
AltInn.
Innsending fra Maritech Lønn støtter ikke signering. Det vil si at oppgavene må kontrolleres og
godkjennes inne i AltInn.
Les mer om å registrere Maritech Lønn i Altinn på side 70.
Sending av Lønns- og Trekkoppgaver fra Maritech Lønn:
På Kartotek, Klientopplysninger skal følgende fylles ut: Org.nr og Pensjonstilbyder
Maritech Lønn Brukerhåndbok
Årsavslutning / Lønnsoppgaver  86
1. På vanlig måte klargjøres Lønn– og trekkoppgavene
2. Deretter kjøres kontrolliste og spesifikasjoner som mangler fylles ut
3. Generer følgeskriv og eventuelt endre ”hodeopplysninger” på dette.
Når lønns- og trekkoppgavene og følgeskrivet er ferdige kan du sende inn via AltInn.
Det gjøres fra dette menyvalget:
Da får du opp dette vinduet:
Maritech Lønn Brukerhåndbok
Årsavslutning / Lønnsoppgaver  87
Som du ser så kan du kun sende inn for den klienten du står på.
Altinn2 er valgt som standard siden innberetning til Altinn1 skal fases ut.
Det ligger et versjonsnummer nede til venstre. Dette er verdier for skjemanr, år og klientnr. Dette
bør ikke endres, med mindre du skal sende inn en oppgave til som korrigering, og slette den som
ligger inne.
Når du har klikket
Utfør vil du etter hvert få opp følgende vindu:
Dersom du ikke har benyttet arbeidsstasjonen du sitter på til å sende inn til altinn2 tidligere, vil en
bli bedt om å velge autoriseringsmetodikk for pålogging, alternative valg er AltinnPin, TaxPin og
SMSpin. Velg den som du tror du kan benytte, dette kan endres i skjermbildet senere.
Forklaring til felter i skjermbildet:
Feltnavn
Feltbeskrivelse
Avansert
Se Appendix Internt menypunkt Altinn, ”Avansert” i skjermbilde (ALT02) på side 126.
Org. Nr
Organisasjonsnummeret som er lagret i filen du forsøker å sende inn. Kan
ikke endres, regenerer filen om du trenger å endre dette.
Maritech Lønn Brukerhåndbok
Årsavslutning / Lønnsoppgaver  88
Personnummer
Ditt personnummer. Er knyttet til orgnummer, og dersom disse ikke stemmer
overens, vil innsending feile.
User password
Ditt passord for å logge inn i AltInn. Må være riktig hvis innfyllt.
SystemuserName
SystemID i AltInn, altså det tildelte sifferet Maritech programvaren har for
deg i altinn (Lønn/Regnskap) under datasystemer.
SystemPassword
Passordet knyttet til SystemuserName. Gå inn i altinn og opprett
SystemuserName og SystemPassword om du ikke har dette fra før.
AuthMethod
Du vil bli spurt om hvordan du vil identifisere deg for innsending, brukernavn
og passord kryssjekkes mot hhv SMSPin, TaxPin og AltInnPin. Vi anbefaler
SMSPin da dette er enkelt å forholde seg til. Forutsetter at du har angitt ditt
mobiltelefonnr i Altinn. AltInnPin fåes ved å kontakte brukerstøtte AltInn,
TaxPin tilsvarende eller via bla selvangivelsen.
Dersom alt dette er i orden, vil du ved å trykke knappen Send starte innsendingsprosedyren. Du
vil bli møtt med spørsmål fra innsendingstjenesten om å identifisere deg ift. en av de tre metodene
du kan velge mellom.
Maritech Lønn Brukerhåndbok
Årsavslutning / Lønnsoppgaver  89
AltInnpin:
SMSpin:
Dersom opplysningene du har gitt ikke er i orden, må du endre innstillingene, og du må logge inn
via menyvalget
Avansert, AltInn 2 pålogg, ikke hurtigvalget Send .
Dersom du forsøker å sende uten å gjøre dette 3 ganger, vil brukeren din bli stengt for innsending i
mer enn en time.
Feilmelding vil variere fra årsak til årsak, her er det ikke oppgitt UserPassword:
Dersom innsending var en suksess, vil du få følgende melding
Maskinell oppgave på fil
Her velger du hvilke klienter du ønsker skal overføres til maskinell innberetning, dvs. innberetning
på CD til Skattedirektoratet. Du kan velge flere klienter. Disse må være ferdig med hensyn på
klargjøring og spesifikasjonsendringer. Filen legges på et annet område for så igjen brennes på en
CD.
CD skal merkes med (direkte på mediet):
Innsenderens firmanavn og adresse
Organisasjonsnummer
Maritech Lønn Brukerhåndbok
Årsavslutning / Lønnsoppgaver  90
Telefonnummer
Kontaktperson
Filnavn (GAXDFLT)
Sendes til:
Skattedirektoratet, SITS-IT-DS-Applikasjoner, Postboks 6300 Etterstad, 0603 OSLO.
Godkjenn / Klargjør nytt år
Denne rutinen godkjenner og klargjør nytt år. Dette menypunktet kan utføres når lønnsoppgavene
er utskrevet og fil er overført til Altinn/brent på CD.
På skjermbildet står det beskrevet hva som utføres av denne rutinen. Pass på at du velger riktig
årstall som skal avsluttes.
Lønn kan kjøres på ”gammelt” år selv om man har klargjort nytt år. Det er da viktig og holde rede
på aktivt årstall og periode på klienten.
Momenter å være klar over dersom man kjører lønn på nytt år før all lønn er ferdig på ”gammelt”
år:
Maritech Lønn Brukerhåndbok
Årsavslutning / Lønnsoppgaver  91



Dersom du kjører lønn på gammelt år etter at lønns- og trekkoppgavene/følgeskrivet er
generert må disse genereres på nytt. De manuelle endringer man har gjort på
lønnoppgavene må da legges inn på nytt.
Dersom du kjører lønn på ”gammelt” år etter at å ha startet på nytt år og du på denne
lønnsperioden har ytelser som inngår i feriepengegrunnlaget så bør du kjøre
Godkjenn/Klargjør nytt år igjen. Har du utbetalt feriepenger i mellomtiden (på nytt år)
må disse endres manuelt på de ansatte det gjelder. (Til gode på det nye året)
NB! Dersom du kjører Godkjenn/Klargjør Nytt år flere ganger og har ansatte som går
over til å få feriepenger ekstra uke ved dette årsskiftet må du sjekke at de ikke har
feriepenger til gode ekstra uke inne på Kartotek, Ansatte,
Hovedvedlikehold. Disse verdiene MÅ nullstilles manuelt.
Beregning av feriepenger ekstra ferieuke
Maritech Lønn har en svakhet med kontering av feriepenger ekstra ferieuke. Avsetningen blir ikke
begrenset selv om grensen hvor ikke lenger feriepenger ekstra ferieuke skal opptjenes passeres.
Dette hensyntas i årsavslutningen, men i den fortløpende kjøring av lønn blir ikke avsetningen av
feriepenger ekstra ferieuke redusert på konteringsgrunnlaget. Avsetningen av feriepenger i
regnskapet kan derfor avvike fra det som faktisk skal utbetales. Dette kan kontrolleres ved hjelp av
feriepengelisten under menyvalget Årsavslutning. Kontroller om grunnlag ekstra uke overstiger
grensen for noen ansatte. For disse må differansen beregnes og evt. for mye avsatt i regnskapet
tilbakeføres.
Enkelte feilsituasjoner
Lønnsart med feil innberetningskode
Dersom du under avstemming av lønnsoppgavene oppdager at en lønnsart har feil
innberetningskode, er det bare å endre innberetningskoden på lønnsarten og klargjøre oppgavene
på nytt. Lønns- og Trekkoppgavene vil da bli oppdatert basert på de koder som nå står på
lønnsartene.
Spesielle tema
I dette avsnittet omtales en del tema hvor flere menyvalg og avkrysninger har betydning for
hvordan programmet oppfører seg. Disse temaene omtales komplett i dette avsnittet for at du skal
få oversikt over hvordan de fungerer.
Periodiske oppgaver
Dette kapitlet beskriver arbeidsoppgaver som skal gjennomføres med jevne mellomrom.
Hver lønnskjøring:
I utgangspunktet er det ikke noe annet som skal gjøres enn at du har gjennomført alle punkter på
Registrerings-menyen, jfr. kapitlet om Lønnskjøring. Det kan være aktuelt å gjøre det som står i
neste avsnitt etter hver lønnskjøring, eller ved månedsskiftet. Dette er avhengig av hvor ofte du
kjører lønn og hva som kreves av de som skal ha enkelte trekk.
Maritech Lønn Brukerhåndbok
Spesielle tema  92
Du kan ta ut lister over fagforeningstrekk og sende til fagforeningene dersom disse skal ha
fortløpende oppgjør. Det samme gjelder påleggstrekk diverse hvis du selv må sørge for betaling til
den som skal ha pengene. Tilsvarende kan gjelde for bidragstrekk.
Statens Innkrevingssentral sender normalt ut innbetalingskrav, du må selv sjekke om de og evt.
andre du skal overføre trekk til sender deg krav eller om du selv må ordne med betalingen.
Månedsskifte:
Hvis du ikke tar ut lister og sender betaling for fagforeningstrekk, påleggstrekk diverse og
bidragstrekk for hver lønnskjøring må dette utføres en gang i måneden. For å ha kontroll med at
dette utføres kan det være lurt å utføre disse oppgavene ved månedsskiftet.
Noen fagforeninger vil kanskje ha lister og oppgjør hver 3. måned. Utskrift og oppgjør må du da
avvente og utføre 3.hver måned.
2-månedlig:
Terminoppgjør med betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift skal utføres hver 2. måned.
Det samme gjelder påleggstrekk skatt. Frist for innsending av oppgave er den 8. og forfall for
betaling er den 15. Dette skal dermed utføres i mars, mai, juli, september, november og januar for
lønnsperiodene som er kjørt i de 2 foregående månedene.
3-månedlig:
Hvis du har trekk av fagforeningskontingent til fagforeninger som vil ha kvartalsvis oppgjør må du
skrive ut lister og betale kontingenten hver 3. måned. Dette må i tilfelle utføres ca. 1.april, 1. juli,
1. oktober og 1. januar.
Styring av satser
Maritech Lønn har muligheten til å legge inn satser (timesatser etc.) som skal brukes ved
lønnskjøring på flere forskjellige måter og nivåer.
Forskjellige satsnivåer og prioritering
Maritech Lønn kan ha satser på 3 forskjellige nivåer: Direkte på en ansatt, på lønnsarter og i
regulativ. Satser kan gjerne legges inn på alle 3 nivåer, da systemet prioriter i en bestemt
rekkefølge når satsen skal hentes frem og brukes.
Prioritering av satser skjer på følgende måte: Satser på den ansatte har høyest prioritet og vil
gjelde dersom det er angitt sats her. Neste nivå er regulativ, dersom det ikke er angitt personlig
sats på den ansatte brukes regulativ-satsen hvis denne er angitt. Laveste nivå er lønnsart, som
satsen hentes fra dersom de 2 andre ikke er utfylt. Dette fungerer slik at det er høyeste nivå som
har en sats definert som vil gjelde. Alle satser har fra og til dato for gyldighet (unntatt på
lønnsarten), slik at lønnsjusteringer kan registreres så snart de er avtalt. I tillegg vil man kunne se
historikken for en ansatt. Ved en gjennomtenkt oppbygging av systemet rundt satser vil en oppnå
mest mulig automatisk håndtering av satsene
Systemet for satsstyring kan utnyttes ved at standard-satser som skal gjelde for hele klienten
defineres i regulativet, generelle satser som for eksempel bilgodtgjørelse, diett etc. legges inn på
lønnsarten, mens individuelle satser (personlige satser) angis direkte på den ansatte.
Hvis du skal bruke regulativ-funksjonen se kapittel Regulativ på side 95. Du må benytte
regulativ hvis du skal ha automatisk håndtering av ansiennitets-tillegg.
Satstyper
Her opprettes alle forskjellige typer satser som det kan være aktuelt å legge direkte på den enkelte
ansatte.
Eksempel:
Timelønn
Smusstillegg
Maritech Lønn Brukerhåndbok
Spesielle tema  93
Timelønn reise
Grunnlag overtid (hvis det ikke er likt med timelønn)
Bruk av satsnivåene
For å bruke personlige satser angitt på den enkelte ansatte må du legge inn satsen på ansattkartoteket knyttet til riktig satstype (se over). Deretter må lønnsartene som skal bruke denne
satsen også kodes med samme satstype. Samme satstype kan angis på mange lønnsarter, for
eksempel arten for timelønn, overtid med forskjellige prosentsatser etc. En lønnsart kan kun
henvise til en satstype.
Du kan gjerne angi en standard timesats på lønnsarten. Denne satsen vil da bli brukt dersom det
ikke er oppgitt noen personlig sats på den ansatte du registrerer på.
Når du skal endre personlige satser på ansatte bør du legge inn den nye satsen ved å lage en ny
linje med samme satstype, og angi korrekt Fra dato for at denne skal gjelde. Samtidig må du fylle
ut Til dato på linjen med den gamle satsen, datoen må være mindre enn Fra dato på den nye
satsen. Det er beregningsdato på lønnsperioden som sjekker gyldighetsdatoene. Ved å legge inn
nye satser på ny linje og angi datoene korrekt vil du få historikk på satsene for den ansatte.
Lønnsarter som skal bygge på en ordinær sats og beregne en bestemt prosent av denne skal ha
samme satstype. I tillegg må feltet ”Multipliser med %” på lønnsarten være utfylt med korrekt
sats. Dette kan være aktuelt for eksempel for overtid hvis overtids-satsen skal være en prosent av
timelønnen. Lønnsartene for overtid må i dette tilfellet ha satstype for timelønn, og ”Multipliser
med %” for eksempel lik 50 dersom det er en art for 50% overtidstillegg. En slik lønnsart vil
beregne en sats som er halvparten av timesatsen (50%). Dersom du utbetaler overtid kun som en
linje, dvs. at timene ikke er med i ordinære timer må du angi 150% for å få beregnet en sats på
1,5 ganger timelønnen.
Jfr. for øvrig de standard lønnsarter som leveres med Maritech Lønn.
Eksempel:
I dette eksemplet er det opprettet en satstype Timelønn. På menyvalget Kartotek, Ansatte,
Hovedvedlikehold, skillearket Lønnsopplysninger nederste del må satstypen og timesatsen
legges inn på den ansatte:
Lønnsarten for Timelønn må også henvise til samme satstype:
Når du registrer lønn med lønnsarten Timelønn vil lønnsprogrammet se at det er angitt satstype
Timelønn på arten. Programmet vil da sjekke ansatt-kartoteket og finne satsen på den ansatte som
har satstypen Timelønn. I eksemplet vil lønnsarten Timelønn hente satsen kr. 161,00,- forutsatt
at beregningsdato på lønnsperioden er nyere enn 01.08.2010.
Lønnsarten for overtid 50% vil se slik ut:
Maritech Lønn Brukerhåndbok
Spesielle tema  94
Ved registrering med denne lønnsarten vil programmet beregne timesats på kr. 80,50 .
Feilsøking satser:
Hvis du har problemer med å få korrekt timesats ved lønnsregistrering må du kontrollere at
lønnsarten og den ansatte har angitt samme satstype. Videre må du sjekke at beregningsdato på
lønnsperioden befinner seg innenfor angitte datoer for satsen på den ansatte.
Regulativ
Regulativ benyttes for å legge inn en tabell som forteller hvilken lønn grupper av ansatte skal ha.
Regulativ vil være svært nyttig å benytte dersom bedriften benytter en eller annen form for
lønnstrinn som de ansatte har.
Personlige satser som angis på den enkelte ansatte vil eventuelt overstyre det som legges i
regulativet, jfr. forrige kapittel om prioritering av satser. Du kan gjerne bruke regulativ i
kombinasjon med personlige satser og satser på lønnsartene. Hvor du skal legge inn de forskjellige
satsene avhenger av reglene for hvordan de skal brukes. Se eksempel lenger ned.
Regulativarter
Det enkelte regulativet bygges opp ved bruk av regulativarter, som fungerer på samme måte som
satstyper for personlige satser. Du må opprette regulativarter for de forskjellige satsene som skal
legges inn i regulativet. Satser som er like for hele bedriften trenger du ikke lage regulativart for,
da disse bør angis på lønnsarten.
Regulativarter bør være opprettet før en legger inn selve regulativet. Nummeret på regulativarten
angis fritt, for oversiktens del bør det angis i logisk rekkefølge.
Eksempel på regulativarter:
10 Timelønn
20 Smusstillegg
50 Grunnlag overtid (hvis forskjellig fra timelønnen)
Regulativet
Du må opprette et eget regulativ for de forskjellige grupper av ansatte som skal avlønnes med
forskjellige satser. På den ansatte må du deretter angi hvilket regulativ han tilhører.
Eksempel:
1 Truckførere
2 Maskinister
Du kan også lage regulativ som heter ”Arbeidere over 18 år” , ”Lærlinger” etc. Hvilke regulativ du
skal opprette er avhengig av lønnsavtalene i bedriften.
I tillegg kan du også legge inn automatisk ansiennitetstillegg, se neste kapittel.
Ansiennitetstillegg
I regulativet kan du legge inn kun satsen for grunnlønn. Dersom lønnsavtalene angir at timesatsen
skal økes etter et visst antall år (gjerne i flere trinn) kan dette legges inn som ansiennitetstillegg.
Hvis du registrerer ansiennitetstillegg vil du automatisk få beregnet riktig timesats avhengig av
hvor lang ansiennitet den enkelte ansatte har, forutsatt at det er krysset av på lønnsarten at
Maritech Lønn Brukerhåndbok
Spesielle tema  95
ansiennitetstillegg skal legges til satsen. Ansiennitetstillegget legges til timesatsen for å få riktig
timesats.
Forhold
Kartotek
Kartotek
Kartotek
Kartotek
Kartotek
som har betydning for beregningen av ansiennitetstillegg:
– Lønnsperiode : Beregningsdato
– Lønns/Trekkart : Regulativart
– Lønns/Trekkart : Legg til ansiennitetstillegg til sats
– Ansatte – Hovedvedlikehold , Lønn side 1 : Ansidato
– Ansatte – Hovedvedlikehold, Lønnsopplysn.: Regulativ og Fastlønn
Eksempel:
Vi vil her vise et eksempel som benytter både regulativ, personlige satser og lønnsartsatser for å
illustrere hvordan disse fungerer sammen. Eksemplet kan virke komplisert, men ta deg tid til å
studere tankegangen og sammenhengene så håper vi du forstår det.
Forutsetninger, dvs. lønnsavtalen:
Bedriften har avtalt at alle voksne ansatte over 18 år som hovedregel skal ha timelønn på kr.
150,00 med virkning fra 01.09.2010. Peder Ås har en avtalt timesats på kr. 192,50 fra samme
dato.
Alle ansatte skal ha tillegg for ansiennitet etter følgende skala:
1-3 år
+ kr. 2,00
3-5 år
+ kr. 4,00
5-10 år
+ kr. 6,00
over 10 år
+ kr. 8,00
Overtid skal godtgjøres med prosenttillegg på ordinær timesats. Bedriften har også avtalt å betale
de ansatte et tillegg på kr. 10,00 pr time for arbeid etter kl. 18:00, kveldstillegg.
Dette settes opp på følgende måte:
Regulativet:
Lønnsart for timelønn:
I tillegg må du krysse av i nederste felt ”Legg til ansiennitetstillegg til sats”.
Lønnsart for 50% overtid:
Maritech Lønn Brukerhåndbok
Spesielle tema  96
Lønnsart for kveldstillegg:
Vanlige ansatte, skillearket ”Lønnsopplysninger”:
Peder Ås , skillearket ”Lønnsopplysninger”:
Ansiennitetsdato:
I tillegg til regulativ og eventuell personlig sats må ansiennitetsdato fylles ut korrekt på hver enkelt
ansatt, på skillearket ”Lønn side 1”. Her angis fra hvilken dato den ansatte skal ha regnet
ansiennitet. Lønnsprogrammet beregner antall år fra ansiennitetsdato på den ansatte til
beregningsdato på lønnsperioden for å avgjøre hvilket ansiennitetstillegg som skal brukes.
Lønnsregistrering:
Vi har opprettet en lønnsperiode med beregningsdato 01.09.2010.
Ved registrering av timelønn på en ansatt som har ansiennitetsdato 01.01.2003 vil programmet
hente frem en timesats på kr. 156,00. Dette fremkommer ved at det på lønnsarten timelønn er
angitt regulativarten timelønn. Ettersom den ansatte tilhører regulativet ”Ansatte over 18 år” vil
programmet gå til dette regulativet og finne grunnsatsen på kr. 150,00. Den ansatte har 7 års
ansiennitet og vil dermed få en ansiennitetstillegg på kr. 6,00. Dette blir til sammen en timesats på
kr. 156,00.
Maritech Lønn Brukerhåndbok
Spesielle tema  97
Ved registrering av timelønn på Peder Ås som har ansiennitetsdato 01.01.90 vil programmet hente
frem en timesats på kr. 192,50. Dette fremkommer ved at det på lønnsarten timelønn er angitt
regulativarten timelønn og satstypen timelønn. Ettersom Peder Ås har en personlig sats med
satstypen timelønn vil programmet hente denne satsen uten å undersøke om Peder Ås tilhører noe
regulativ.
Når vi registrerer Kveldstillegg vil programmet hente satsen kr. 10,00. Denne satsen er lagt direkte
på lønnsarten, og det er ikke henvist til hverken satstype eller regulativart på denne lønnsarten
derfor brukes satsen på lønnsarten alltid.
Feriepenger
Maritech Lønn beregner automatisk feriepenger på de ansatte dersom alle opplysninger er angitt
korrekt, se under. Feriepengene beregnes som angitt prosentsats av feriepengegrunnlaget for den
enkelte ansatte. Utbetaling av feriepenger er også automatisert i stor grad i programmet.
Maritech Lønn håndterer ikke feriedager, kun selve feriepengene dvs. beløp. Oversikt over til gode
og benyttede feriedager må eventuelt gjøres på annen måte.
Hva styrer beregning av feriepenger:
Kartotek, Felles Data, Systemdata:
For det aktuelle opptjeningsåret må det være oppgitt sats for ordinære feriepenger og tilleggssats
for feriepenger ekstra ferieuke her. I tillegg kan sats for ordinære feriepenger oppgis på klientkartoteket. Dersom det står angitt en sats på klienten vil denne overstyre satsen under felles data,
Systemdata.
Kartotek, Lønns/Trekkarter:
De lønnsartene som skal være med i grunnlaget for beregning av feriepenger må være krysset av
for dette, se bildet. Det er summen av lønn kjørt med lønnsarter som inngår i feriepengegrunnlaget som utgjør grunnlaget for beregning av feriepenger for den enkelte ansatte.
Hvis du har lønnsutbetalinger som det ikke skal beregnes feriepenger av, må du bruke en lønnsart
som ikke har avmerket Grunnlag Feriepenger.
Denne lønnsarten vil inngå i feriepenge-grunnlaget.
Feil angitt grunnlag på lønnsarter:
Dersom du oppdager at det har vært avkrysset feil for grunnlag feriepenger på en lønnsart kan du
kjøre et spesielt korrigeringsprogram for å oppdatere feriepengegrunnlaget. En forutsetning for å
benytte dette korrigeringsprogrammet er at all lønn for hele året er kjørt i Maritech Lønn, dvs. at
det ikke er lagt inn feriepengegrunnlag manuelt på noen ansatte. Korrigeringsprogrammet finner
du under menyvalget Annet, Systemvedlikehold, Korrigering Lønnsdata. Les nøye
informasjonen som gis på skjermen.
Kartotek, Ansatte, Hovedvedlikehold:
Ansatte som skal opptjene grunnlag for feriepenger ekstra ferieuke må ha avmerket for dette i
ansattkartoteket, skillearket Lønn side 1. For at programmet skal fungere korrekt må det være
krysset av her hele det året grunnlaget opptjenes, dvs. året før feriepengene skal utbetales.
Maritech Lønn Brukerhåndbok
Spesielle tema  98
Lønnsprogrammet setter merke i dette feltet når du klargjør nytt år under menyvalget
Årsavslutning, Godkjenn/Klargjør nytt år . Ansatte som skal opptjene grunnlag for
feriepenger ekstra uke vil bli avmerket.
Ved opprettelse av nye ansatte vil også programmet merke av for ekstra ferieuke hvis den ansatte
skal opptjene grunnlag for ekstra ferieuke, forutsatt at hele fødselsnummeret fylles ut. Du bør
kontrollere at avmerkingen blir korrekt når du oppretter ansatte som skal opptjene grunnlag for
feriepenger ekstra ferieuke.
Lønnsarter for utbetaling av feriepenger:
Ved utbetaling av feriepenger er det viktig å bruke korrekt lønnsart for at programmet skal kunne
håndtere alle forhold korrekt. Du må ha i alt 4 lønnsarter for feriepenger, samt en lønnsart for
fastlønnsandelen som skal utbetales sammen med feriepengene. Hvilke lønnsarter som brukes til
de forskjellige formålene må angis under Kartotek, Klientopplysninger, skillearket Faste
arter. Ved levering av Maritech Lønn er alle nødvendige lønnsarter for feriepenger med i
lønnsartkartoteket som følger med programmet.
Du trenger følgende lønnsarter, vi anbefaler at du gir de beskrivende navn slik at du sikrer at de
benyttes på korrekt måte. Se figuren under for henvisning til feltene som brukes.
Feriepenger ordinært:
Arten brukes til utbetaling av vanlige feriepenger som er opptjent i fjor. Ved inntasting av denne
lønnsarten hentes automatisk tilgodebeløpet som står på den ansatte som forslag. Beløpet hentes
fra Ansattkartoteket, skillearket Lønn side 2, feltet Til gode på årstallet det skal utbetales, B på
figuren. Beløpet kan endres i registreringen. Ved godkjenning av lønnsperioden vil feltet Til gode på
den ansatte bli redusert med utbetalt beløp.
Feriepenger sluttoppgjør:
Når en ansatt slutter og skal ha oppgjør for alle feriepenger sammen med siste lønn må du bruke
denne arten for å få utbetalt feriepengene som er opptjent samme år som det skal utbetales.
Feriepenger som er opptjent i fjor må utbetales med lønnsarten for ordinære feriepenger på vanlig
måte.
Når du taster denne lønnsarten i registreringsbildet vil lønnsprogrammet hente eventuelle
tilgodebeløp fra i fjor som ikke er utbetalt, både ordinært og ekstra ferieuke. Deretter vil
programmet hente grunnlag feriepenger fra den ansatte, A på figuren. I tillegg hentes grunnlag
feriepenger fra registrerte linjer på gjeldende lønn og summeres sammen med grunnlaget fra den
ansatte. Til slutt beregnes feriepengene (ordinært + evt. ekstra uke) og beløpet settes inn på
registreringslinjen. Denne prosedyren sikrer at alle feriepenger som er opptjent i utbetalingsåret
inkludert det som opptjenes på den siste lønningen blir med til utbetaling.
Utbetaling av feriepenger som sluttoppgjør til en ansatt som slutter oppdaterer ingen andre
opplysninger i systemet, kun feriepenge-beløpene. Du må selv sørge for manuelt å sette sluttdato,
endre den ansatte til Passiv etc.
NB: Det er viktig at du registrer all lønn før du registrerer Feriepenger sluttoppgjør, da denne arten
kun utfører beregning av feriepenger når den tastes. Hvis du endrer på lønnen etterpå må du slette
linjene med Feriepenger sluttoppgjør og registrere den på nytt.
Feriepenger opptjent i år:
Hvis du skal utbetale feriepenger som den ansatte har opptjent samme år som utbetalingen skjer,
og det ikke er sluttoppgjør, se over, skal du bruke denne lønnsarten. Lønnsprogrammet vil hente
grunnlag feriepenger fra den ansatte, A på figuren. Deretter beregnes feriepengene og beløpet
settes inn på registreringslinjen.
Feriepenger for ekstra uke blir ikke tatt med ved bruk av denne lønnsarten, kun ordinære
feriepenger.
Feriepenger ekstra ferieuke:
Med ekstra ferieuke menes den ekstra uken ansatte over 60 år har rett til. Arten brukes til
utbetaling av feriepenger for ekstra ferieuke som er opptjent i fjor. Ved inntasting av denne
lønnsarten hentes automatisk tilgodebeløpet som står på den ansatte som forslag. Beløpet hentes
Maritech Lønn Brukerhåndbok
Spesielle tema  99
fra Ansattkartoteket, skillearket Lønn side 2, feltet Til gode ekstra uke på årstallet det skal
utbetales, C på figuren. Beløpet kan endres i registreringen. Ved godkjenning av lønnsperioden vil
feltet Til gode ekstra uke på den ansatte bli redusert med utbetalt beløp.
Automatisk utbetaling av feriepenger:
Ved ordinær utbetaling av feriepenger som er opptjent i fjor til den ansatte kan lønnsprogrammet
behandle dette automatisk. Du må angi på lønnsperioden at feriepenger skal overføres, og hvor
mye av feriepengene som skal utbetales nå, se eksemplet under. Husk at det du angir på
lønnsperioden vil gjelde for alle ansatte som omfattes av denne lønnskjøringen. Dersom enkelte
ansatte skal behandles på annen måte må du endre registreringene deres manuelt etter at
overføringen er gjort.
Overfør feriepenger ord.: Kryss av her for å angi at du skal overføre feriepenger til utbetaling.
Lønnsprogrammet vil da overføre feriepengene til registreringsbildet
når du kjører Overføring, Faste arter.
Overfør feriepenger ekstra uke:
Sett kryss her hvis du vil at lønnsprogrammet skal overføre
feriepenger for ekstra ferieuke ved Overføring, Faste arter.
Andel feriepenger..:
Du kan utbetale hele eller deler av feriepengene på en lønnsperiode,
dette kan angis separat for ordinære feriepenger og feriepenger for
ekstra uke. Disse to feltene er en brøk der du skriver inn andelen av
feriepenger som skal utbetales. På eksemplet står det 1 / 1 som vil
medføre at alle feriepenger overføres til utbetaling. Hvis du ikke skal
utbetale alle feriepengene på denne lønnsperioden må du fylle inn
andelen du skal utbetale her, for eksempel 1 / 2 for å utbetale
halvparten av feriepengene. Andel beregnes fra opprinnelig opptjent
som står på den ansatte. Utbetalingen begrenses til restbeløp som er
til gode dersom beregnet andel overstiger dette.
Overfør lønn "26. dag": Ved å krysse av her vil lønnsprogrammet beregne fastlønnsandelen i
henhold til hva du har oppgitt som faktor på klientopplysninger,
skillearket Lønn side 2, nederst.
Faktor for feriepenger/månedslønn ("26.
dag")
For ansatte som har fast månedslønn praktiseres ofte en metode med utbetaling av feriepenger
pluss/minus en fastlønnsandel istedet for ordinær månedslønn og trekk i lønn når ferien tas.
Bl.a. NHO og Kommunenes Sentralforbund har skissert en utbetalingsmetode som innebærer at
den ansatte skal utbetales/trekkes for differansen mellom en arbeidsmåned og ferien når
feriepengene utbetales. For nærmere detaljer om dette henviser vi til informasjon fra disse
organisasjonene, eller oppslagsverk som "Info om ferieloven" fra Info Tjenester AS eller lignende
faglige informasjonstjenester.
Faktortall i Maritech Lønn:
I Maritech Lønn kan du selv angi nøyaktig den brøken som skal brukes til å beregne
fastlønnsandelen i forbindelse med feriepenge-oppgjør. Under menyvalget Kartotek,
Maritech Lønn Brukerhåndbok
Spesielle tema  100
Klientopplysninger må du gå til skillearket "Lønn side 2". Nest nederst på dette bildet står feltet
"Lønn/Trekk feriemåned (brøk av fastlønn):". Her må du skrive inn den brøken som skal brukes til
å beregne fastlønnsandelen. Brøken kan brukes til å beregne både utbetaling og trekk, avhengig av
om den angis positivt eller negativt. For å angi brøken negativt må du skrive minus foran tallet
enten i det første eller andre feltet i brøken. Du må ikke bruke minustegn i begge felt, fordi brøken
da vil bli positiv i henhold til vanlige matematiske regler. Når brøken er oppgitt negativt vil
programmet trekke lønn istedet for å utbetale.
Grunnlag forskuddstrekk etc.:
Lønnsarten for lønn 26. dag er standard satt opp til å inngå i grunnlag for forskuddstrekk etc. Hvis
denne lønnsarten skal trekke lønn, vil grunnlaget dermed bli negativt, og få som konsekevens at
det utbetales forskuddstrekk, påleggstrekk, fagforeningskontingent % etc. For å unngå dette
anbefaler vi at lønnsarten ikke inngår i disse grunnlagene. Dette endrer du ved å gå til skillearket
"Grunnlag m.m" på lønnsarten. Feltene "Forskuddstrekk" og "Fagforeningskontingent %" bør ikke
være avmerket, dersom det er hake på disse feltene bør du fjerne haken slik at trekk av lønn 26.
dag ikke påvirker disse grunnlagene.
Oppstart av Maritech Lønn midt i et år:
Hvis du har ansatte som har feriepenger til gode når du tar i bruk Maritech Lønn, se kapittel
Oppstart av Maritech Lønn midt i året på side 107.
Fagforeningskontingent
For at systemet skal behandle fagforeningskontingent korrekt må du registrere følgende
informasjon i denne rekkefølge:
1. Trekkart for kontingent
2. Opprett fagforening
3. Legge inn fagforeningen på den ansatte
På hver ansatt kan det angis inntil 3 fagforeninger. På denne måten kan du hvis ønskelig lage
separate trekk for foreningen, avdelingen og klubben i bedriften. Du vil få separate utskrifter av
trukket kontingent for den enkelte fagforening. Hvordan du skal opplyse om kontingent-trekk vil
avgjøre om du skal dele opp fagforeningen i flere nivåer. Hvis du skal sende inn en samlet liste
over trukket kontingent og bare fordele pengene bør du kun ha en forening, og fordele betalingen
manuelt. Dersom de enkelte nivåene av fagforeningen skal ha separate lister over trukket
kontingent bør du lage en fagforening i systemet for hvert nivå som skal ha egen liste.
Skattefradrag:
Trekk av fagforeningskontingent vil redusere skattegrunnlaget dersom det er krysset av for at
trekkarten skal inngå i grunnlag forskuddstrekk. Du kan legge inn grensebeløpet for fradrag slik at
programmet slutter å redusere skattegrunnlaget når grensen nås. Grensebeløpet for fradrag
registreres under Kartotek, Felles data, systemdata.
Trekkart for kontingent
Du må ha en trekkart for hver kontingent (forening) som skal trekkes. Du kan ha ubegrenset antall
trekkarter for fagforeningskontingent, dersom firmaet skal trekke kontingent for mange forskjellige
fagforeninger må du ha like mange trekkarter. Navnet på trekkarten bør inneholde foreningens
navn, for å gjøre lønnsslippen tydeligst mulig.
For at lønnsprogrammet skal vite at trekkarten er fagforeningskontingent må du på trekkarten
velge Spesialbehandling = Fagforening 1 , 2 eller 3. Videre må du velge riktig regneregel avhengig
av om kontingenten er i kroner eller %. Hvis kontingenten er et fast kronebeløp må du velge
regneregel = Beløp. Dersom kontingenten skal beregnes i % av lønnen må regneregelen være
”Sats prosent”. Kronebeløpet eller prosentsatsen angis i feltet Sats.
Eksemplet under viser en trekkart hvor kontingenten skal beregnes med 1,6% av lønnen.
Maritech Lønn Brukerhåndbok
Spesielle tema  101
Minimum eller maksimum kontingent:
Kontingenten kan også være begrenset med et minste og et største beløp som skal trekkes.
Dersom dette er tilfelle kan du angi beløpene på trekkarten under skillearket Diverse, feltene
”Min.beløp (generert)” og ”Maksimumsbeløp (generert). Beløpsgrenser som fylles inn i disse feltene
vil bli brukt av programmet ved generering av lønn hvis kontingent-satsen skal beregnes i prosent.
Du styrer hva som skal være med i grunnlaget for fagforeningskontingent i prosent på den enkelte
lønnsart som brukes. På skillearket ”Grunnlag” på lønnsartene må det være krysset av for
”Fagforeningskontingent %” for at beløpet som er utbetalt med denne lønnsarten skal være med i
grunnlaget kontingenten beregnes av. Dette vil normalt gjelde alle vanlige lønnsarter. Tvilstilfeller
om hvilke lønnsarter som skal være med i kontingentberegningen må tas opp med fagforeningen.
Fagforeningen
Alle fagforeninger som ansatte i bedriften er tilknyttet må opprettes. Dette gjøres fra menyvalget
Kartotek, Fagforeninger.
Fagforeningene må tildeles et valgfritt fagforeningsnummer og fagforeningen må knyttes mot
tilhørende trekkart. Adresse-informasjonen og bankonto-nummeret fremkommer på utskriftene
over trukket kontingent.
Dersom du skal dele opp kontingenten til forening, avdeling, klubb i separate trekk (og lister) må
du opprette de enkelte delene som egen fagforeninger her. Du må også ha like mange trekkarter
for kontingent som du har foreninger, da hver trekkart kun skal legges inn på en forening.
Legge inn fagforeningen på den ansatte
Fagforeningen må registreres på den enkelte ansatte som skal trekkes for fagforeningskontingent.
Dette gjøres fra menyvalget Kartotek, Ansatte, Hovedvedlikehold, skillearket Lønn
side 2.
Her må du velge hvilken fagforening den ansatte tilhører, og krysse av for Aktiv for at kontingenten
automatisk skal bli trukket. Du kan også oppgi den ansattes medlemsnummer i fagforeningen her,
dette vil i tilfelle bli skrevet ut på listene over trukket kontingent som kan sendes fagforeningen.
Dersom du har delt opp kontingenten i flere deler (forening, avdeling, klubb) velger du de enkelte
delene av fagforeningen i hver av de 3 feltene. Husk å krysse av for Aktiv på alle, da dette styrer
om det skal trekkes kontingent.
Maritech Lønn Brukerhåndbok
Spesielle tema  102
Trekk av fagforeningskontingenten:
Trekkarten for kontingent blir overført til registreringsbildet når du utfører Overføring, Faste
arter. Hvis kontingenten er et kronebeløp blir beløpet lagt på registreringslinjen. Dersom
kontingenten skal beregnes i prosent av lønnen vil kun prosentsatsen fremkomme på
registreringslinjen. Beregning av kontingentbeløpet vil skje når du genererer lønnen.
Fagforeningslister:
Lister over trukket kontingent spesifisert på den enkelte ansatte til de forskjellige fagforeninger
skrives ut fra menyvalget Rapporter, Standardrapporter, jfr. omtale av
Fagforeningskontingent på side 54.
Fordel fri bil
Når man benytter seg privat av en bil som eies eller leases av arbeidsgiver, regnes det for å være
en fordel som er både skatt- og avgiftspliktig.
Dette skal også innberettes i egen kode, enten 118-A, 135-A eller evt. 125-A hvis listeprisen klart
ikke står i forhold til fordel ved privat bruk.
Refererer til kodeoversikten fra Skatteetaten for å avgjør hvilken kode som skal brukes.
Under følger eksempel på hvordan du kan sette opp Fordel fri bil.
Opprett en lønnsart under
Kartotek, Lønns- og trekkarter.
Hak av for forskuddstrekk.
Benytt motkonto for at beløpet ikke utbetales, men kun beregnes skatt av.
Maritech Lønn Brukerhåndbok
Spesielle tema  103
Legg inn informasjon om firmabilen på den enkelte ansatte. Du finner dette under menyvalget
Kartotek, Ansatte, Hovedvedlikehold. Fliken Skattekort m.m.
Her må du legge inn informasjon om fra dato, evt. til dato, Listepris og RegNr på bilen. Disse
opplysningene brukes når du skal sende inn lønns- og trekkoppgavene.
Arten skal så legges inn som en fast art på den ansatte. Legg også inn beløp det skal beregnes
skatt av.
Elektronisk remittering
Maritech Lønn har støtte for elektronisk remittering av lønnsutbetalinger til bankenes betalingssystemer. Du kan overføre både vanlige lønninger og forskudd via elektronisk remittering.
Lønnsprogrammet produserer en fil med remitterings-data, som må leses inn i bankens
remitteringsprogram for overføring til banken. En forutsetning for å bruke elektronisk remittering
er at du har inngått avtale med banken om dette, og at bankens remitteringsprogramm er
installert.
Maritech Lønn Brukerhåndbok
Spesielle tema  104
Klargjøring av systemet før bruk:
Dette er en fellesfunksjon med Maritech Regnskap, dersom du allerede kjører elektronisk betaling
fra regnskapet skal nødvendige parametre være definert allerede. Vi anbefaler å kontrollere disse
før du forsøker overføring av lønn første gang.
For å kunne ta i bruk elektronisk remittering må du først velge betalingstjeneste på
Klientopplysninger, skillearket ”Lønn side 1”.
Kartotek,
Derettet må du definere oppsettet. Menyvalg Fil, Elektronisk remittering. Legg til aktuell
betalingstjeneste og aktuelle parametre som stemmer overens med den avtalen som foreligger
med banken. Hva du oppgir i feltene Datakatalog, Navn på fil til bank, Navn på mottaksretur og
Navn på avregningsretur er helt fritt opp til deg. Ved remittering brukes det som står her til å
avgjøre hvor remitteringsfilen skal lagres og hva den heter. Det er viktig at katalog og filnavn
stemmer overens med hva bankens program forventer. Dersom bankprogrammet også kan angi
disse valgene helt fritt må du sørge for at det oppgis likt i bankprogrammet og i Maritech Lønn, slik
at daglig bruk blir enklest mulig.
I tillegg må du gå til Registrering, Elektronisk remittering, Parametre. Her må du
velge aktuell betalingstjeneste og legge inn Foretaksnummer, Divisjon, Sekvensnummer etc som
stemmer overens med den avtalen som foreligger med banken. Tallet som står i feltet
”Sekvensteller” er sist brukte sekvensnummer. Tilsvarende er tallet som står i feltet ”Dagsekvens”
sist brukte dagsekvensnummer. Dagsekvensnummeret starter på 1 for hver ny dato du kjører
remittering på.
Når du har lagt inn nødvendig informasjon på alle disse menyvalgene kan du forsøke å overføre
lønnsutbetalinger elektronisk til banken, se under.
Daglig bruk
Når du har gjort ferdig lønnskjøringen må du lage remitteringsfilen før du godkjenner lønnen. Se
kapittel Elektronisk remittering på side 51.
Hvor legges filene og hva heter de?
Når du lager remitteringsfilene fra de respektive menyvalgene på menyen Registrering,
Elektronisk remittering legger programmet remitteringsfilen i katalogen som er angitt
under Fil, Elektronisk remittering. Filnavnene er navn på betalingstjenesten + bokstaven
L og klientnummer etter punktum. For eksempel vil remittering med tjenesten Telebank for klient
101 gi en fil som heter TelebankL.101 . I tillegg vil programmet lage en kopi av remitteringsfilen
som heter Kopi og deretter filnavnet til remitteringsfilen. For eksempel KopiTelebankL.101 for
eksemplet over.
Hvis du ikke har Maritech Regnskap hvor du kan utføre Klargjøring av remitteringsfilen, kan du
hente remitteringsfilen direkte inn i bankens program. Med remitteringsfilen menes filen som i
eksemplet i forrige avsnitt heter TelebankL.101 . Du må sørge for at filen ikke finnes på disken
lenger når remitteringen er vellykket overført til banken, da det vil hindre deg i å lage
remitteringsfil neste gang du skal overføre lønnsutbetalinger elektronisk. Du må selv sørge for å
slette filen etter at overføringen til banken er vellykket.
Ansatte som slutter
Når en ansatt slutter i bedriften må du utføre enkelte punkter korrekt for at alle forhold skal bli
riktig.
Når du registrerer sluttoppgjør for en ansatt (ved å bruke lønnsarten for sluttoppgjør feriepenger)
vil du automatisk få frem et bilde der du kan sette sluttdato på den ansatte, og samtidig lage
utmelding (til Trygdekontoret).
På samme måte er det laget en knapp for utmelding på ansattvedlikeholdet bak feltet sluttdato.
Dersom sluttdato endres blir knappen tilgjengelig slik at utmelding automatisk kan lages.
Maritech Lønn Brukerhåndbok
Spesielle tema  105
Siste lønnsutbetaling:
Sammen med siste lønnsutbetaling til den ansatte skal alle feriepenger utbetales. Dette kaller vi
Feriepenger sluttoppgjør. Se kapittel Feriepenger på side 98 for en beskrivelse av hvordan
Maritech Lønn behandler feripenger.
Ansatt-kartoteket:
Når du har godkjent siste lønn som den ansatte skal ha kan du sette den ansatte Passiv. Dette gjør
du under Kartotek, Ansatte, Hovedvedlikehold, skillearket Navn. Her må du ta vekk
haken i feltet ”Aktiv” ved å klikke på den. Det er kun aktive ansatte det er mulig å kjøre lønn på.
I tillegg kan du angi sluttdato på ansatt-kartoteket, skillearket Lønn side 1. Sluttdatoen blir kun
brukt som til-dato på Lønns- og Trekk-oppgavene og styrer ikke muligheten til å kjøre lønn på den
ansatte eller noen automatisk generering av sluttoppgjør feriepenger.
Ansiennitetstillegg, Fagtillegg, Helligdagsgodtgj.
Fremgangsmåtene omtalt her gjelder dersom du ønsker at disse tilleggene skal komme på egne
”linjer” i lønnsbehandlingen og på lønnsslippene. Det er to fremgangsmåter for automatisk å
behandle disse tilleggene.
Det du skal legge merke til for begge metodene er avkrysningsboksene på Kartotek Ansatte. Disse
finner du under skillearket Diverse Ansatt-vedlikeholdet.
Fortløpende utbetaling
Ønsker du å utbetale en eller flere av disse tilleggene fortløpende så benytter man
fremgangsmåten nevnt i kapittel Avledet lønnsart på side 106. Som et eksempel kan du da
knytte arten helligdagsgodtgjørelse til arten for timelønn uten ansattkriterium og arten fagtillegg
kan knyttes opp med ansattkriterium Fagtillegg.
Akkumulering og utbetaling senere
Du kan også utbetale disse tilleggene automatisk og på etterskudd. For å definere systemet for
denne metoden må du kontrollere og evt. endre i følgende kartotek:
Klientvedlikehold:
Skillearket Lønn side 2, kryss av for de ønskede tilleggene.
Lønns- og Trekkart:
Skillearket Grunnlag: Du må krysse av på alle lønnsartene hvor timetallet skal akkumuleres, for
eksempel arten for timelønn etc. Ved lønning med disse lønnsartene vil programmet akkumulere
timetallet på den ansatte.
Ansatte:
Skillearket Diverse: Kryss av aktuelle tillegg for hver enkelt ansatt som skal ha tilleggene.
Utbetaling:
For at programmet automatisk skal kunne utbetale opptjente tillegg må lønnsartene som skal
benyttes til utbetaling av de enkelte tillegg kodes med Spesialbehandling for det enkelte tillegg.
Lønnsperioder der tilleggene ønskes utbetalt defineres da ved å krysse av i boksene for aktuelle
tillegg. Dersom du har definert systemet riktig ellers vil programmet under overføring faste arter
finne hvor mange timer som ligger til grunn for de enkelte tillegg. Timetallene hentes fra den
enkelte ansatte. Antall timer vises på skillearket Diverse på de ansatte, bak avkryssingsfeltet for
det aktuelle tillegget.
Avledet lønnsart
Maritech Lønn har funksjonalitet som kan automatisk generere en eller flere ekstra linjer med en
annen lønnsart når du taster en lønnsart. Dette kaller vi Avledet lønnsart.
På skillearket Diverse på lønnsarten kan det angis en eller flere lønnsarter som automatisk
opprettes ved registrering med den opprinnelige arten. De avledede artene blir opprettet idet man
Maritech Lønn Brukerhåndbok
Spesielle tema  106
registrerer antall på hovedarten. Endring av antall på hovedarten vil også endre antall og
rekalkulere beløpet på den avledede arten.
Eksempel:
Ved bruk av denne lønnsarten vil det automatisk bli laget 2 ekstra linjer, en for hver avledet
lønnsart.
Forklaring til feltene:
Avledede lønnsarter:
Ansattkriterium:
Kontering fra ”opphav”:
Her må du velge hvilken lønnsart som automatisk skal avledes fra den
opprinnelige arten. Alle lønnsartene på klienten kan velges.
Velg om den avledede arten alltid skal genereres (”Ikke
ansattavhengig”) eller om den ansatte må ha bestemte egenskaper for
at programmet automatisk skal lage en ekstra linje med den avledede
arten.
Hvis den avledede arten skal hente hovedbokskonto, avdeling og bærer
fra den opprinnelige arten kryss av her. Hvis du ikke krysser av vil
dette hentes fra den avledede arten selv og fra ansatt-kartoteket.
Avledet lønnsart vil kun fungere ved manuell registrering av linjer i Lønnsregistrering. Det
opprettes ikke avledede arter ved overføring av faste arter eller overføring av timer fra Tid/Akkord.
Reskontroer på ansatte
Maritech Lønn har mulighet til å knytte de ansatte mot kundereskontro. Dette gir deg muligheten
til å følge med spesielle forhold for den enkelte ansatte, for eksempel lønnsforskudd, reiseforskudd
etc.
Klientopplysninger:
På skillearket Lønn side 1 må du krysse av i feltet ”Ansattreskontro (Kunder)” for at Maritech Lønn
skal bruke reskontronummer for de ansatte.
Ansatte:
Under menyvalget Kartotek, Ansatte, Hovedvedlikehold, skillearket Lønn side 1 må du
oppgi kundenummeret den ansatte har i kundereskontroen.
Kontering:
Konteringsbilaget slår sammen alle føringer på reskontro til én sum dersom du ikke spesifiserer
avdeling og/eller bærer, da blir det ført én linje for hver registrering.
Oppstart av Maritech Lønn midt i året
Hvis du begynner å bruke Maritech Lønn midt i et år, og du har lønnsdata som skal registreres i
systemet, er det viktig å legge inn disse data korrekt. Dette kan være aktuelt ved overgang fra
annet lønnsprogram, eller fra manuell lønnsbehandling til Maritech Lønn.
Lønn hittil i år:
All lønn som skal registreres i Maritech Lønn må utføres som en ordinær lønnskjøring. På den
måten sikrer du at lønnsprogrammet behandler alt riktig. Hvis du har sumverdiene hittil i år kan du
Maritech Lønn Brukerhåndbok
Spesielle tema  107
kjøre dette som en stor lønnskjøring. Opprett periode nummer 1 og kall denne ”Hittil i år”.
Alternativt kan du kjøre den enkelte lønnskjøring om igjen i Maritech Lønn dersom det er et
overkommelig antall lønninger som er kjørt.
Registrer alle hittilverdier på den enkelte ansatte under Registrering, Lønnsregistrering.
Bruk korrekt lønnsart etter hva slags lønn det er, innberetningskodene er minste
registreringskriterium. Registrer alle lønn og forskuddstrekk. Dersom det er utbetalt feriepenger
må dette registeres på korrekt lønnsart for feriepenger, ellers vil feriepengegrunnlaget for
inneværende år bli feil.
Generer lønnen med valget Ingen skatt, da all skatt skal være registrert manuelt. Kontroller med
lønnsslipper og lister at alt har blitt korrekt før du godkjenner lønnsperioden.
Feriepenger til gode:
Innlegging av til gode feriepenger manuelt er bare nødvendig hvis du starter å bruke Maritech Lønn
på en klient der de ansatte har til gode feriepenger fra i fjor på det tidspunkt du begynner å bruke
Maritech Lønn. Disse feltene vil automatisk legges inn av programmet når du kjører Årsavslutning
på en klient hvor du har kjørt lønningene i Maritech Lønn året før, jfr. kapittel Godkjenn /
Klargjør nytt år på side 91.
Eksemplet viser en som har 10.000 kr i til gode feriepenger. NB! Ikke legg inn grunnlag. Årstallet
er det "normale" utbetalingsåret, dvs. vanligvis inneværende år.
Prosent av fritt grunnlag
Det kan defineres inntil 3 forskjellige grunnlag som brukeren selv kan bestemme hva de skal
benyttes til. På samme måte som lønnsprogrammet holder rede på og benytter grunnlag
forskuddstrekk, grunnlag feriepenger etc. har du her en mulighet til å definere dine egne grunnlag
hvis du har behov for det. Frie grunnlag kan bare brukes i den aktive lønnsperioden, dvs. Maritech
Lønn kan ikke bruke frie grunnlag fra tidligere perioder som utgangspunkt for beregning på en ny
lønnsperiode.
Definer grunnlagene:
På Lønns- og trekkarten må du sette hake for "Fritt grunnlag 1" (evt. 2 og 3) på de artene som
skal være med i grunnlaget for en egendefinert beregning. En lønnsart kan være med i en eller
flere frie grunnlag.
Utbetaling fra grunnlagene:
På den lønnsarten som skal benytte grunnlagene til en beregning angir en spesialbehandling =
”Prosent av fritt grunnlag 1” (evt 2 og 3). I tillegg må regnereglen være ”Sats prosent”. Sats kan
angis på lønnsarten og vil da fremkomme som forslag når du registrerer denne arten. Satsen kan
selvfølgelig overstyres i lønnsregistreringen.
Når du i lønnsregistrering taster en lønnsart som skal bruke fritt grunnlag skal du kun angi sats
(prosent) på registreringslinjen, på samme måte som for fagforeningskontingent i prosent. Beløpet
vil bli beregnet når du generer lønnen.
Beløpet beregnes med beløp fra lønnsartene som er definert for å inngå i Fritt grunnlag som
grunnlag, og satsen på linjen som en prosentsats. Alle lønns- og trekk-arter kan angis i at de skal
inngå i Fritt grunnlag dersom du har behov for dette.
Maritech Lønn Brukerhåndbok
Spesielle tema  108
Negativ lønn
Med negativ lønn menes en lønnsslipp hvor nettobeløpet er negativt.
Maritech Lønn vil automatisk håndtere negativ lønn ved at dette beløpet trekkes fra på neste
lønnskjøring som denne ansatte er med i.
Forutsetninger:
For at automatisk trekk av negativ lønn skal fungere må det på Klientopplysninger, skillearket
Faste arter være angitt hvilken trekkart som skal brukes til å trekke negativ lønn på neste lønning.
Trekkarten som oppgis her må ha angitt Regneregel = Beløp, ingen innberetningskoder, grunnlag
eller andre avmerkinger, dvs. denne trekkarten skal være som trekkart for lønnsforskudd.
Når du godkjenner en lønnskjøring der en ansatt har negativ lønn vil dette lagres på den ansatte,
skillarket ”Lønn side 1”.
Ved opprettelse av lønnsperioden må det stå hake for at negativ lønn skal overføres.
Ved bruk av menyvalget Overføring, Faste arter for neste lønnsperiode vil det negative
beløp for den ansatte automatisk overføres til lønnsregistreringsbildet som et trekk, på samme
måte som et lønnsforskudd.
Fast forskudd
Maritech Lønn kan automatisk håndtere faste forskudd som utbetales til ansatte mellom de
ordinære lønnskjøringer. Programmet behandler både utbetaling av fast forskudd og trekk av
forskuddet ved lønnskjøring.
Du må ha en trekkart for fast forskudd som har spesialbehandling = ”Fast forskudd”. Denne arten
legges inn som fast art på de ansatte som skal ha faste forskudd med de respektive beløp.
Utbetaling:
Utbetaling av fast forskudd kan foretas som elektronisk remittering, eller ved å skrive ut en liste
som leveres banken. Dersom du har et annet opplegg for selve utbetalingene må du gjerne
fortsette med dette. Du er ikke avhegig av å kjøre utbetalingen fra Maritech Lønn for at trekket
skal fungere. Ved elektronisk overføring av forskudd bruk menyvalget Registering,
Elektronisk remittering, Fast forskudd. Se kapittel Fast forskudd på side 52 for
detaljert utførelse. Dersom du ikke har elektronisk remittering kan du skrive ut forskuddslister over
faste forskudd for bank og kontant utbetaling fra menyvalget Annet.
Trekk:
Når du utfører menyvalget Overføring, Faste arter vil faste forskudd som er angitt som
faste arter på de ansatte overføres til lønnsregistrering sammen med alle andre faste arter. Se
kapittel Faste arter på side 44.
Utelat fast forskudd ved en lønnskjøring:
Du kan velge å ikke ta med faste forskudd når du overfører faste arter til en lønnskjøring. Dette
kan for eksempel være aktuelt dersom lønnen utbetales på et tidligere tidspunkt enn vanlig og at
fast forskudd ikke er utbetalt denne gangen og følgelig ikke skal trekkes. For å ikke trekke fast
forskudd må det krysses av for dette på lønnsperioden, se kapittel Klargjør Lønnsperiode på
side 42.
Begrensinger:
Beløpet som står angitt som fast forskudd på faste arter for en ansatt vil bli trukket ved neste
lønnskjøring, uavhengig av om det faktisk er utbetalt eller ikke. Ved overføring av faste arter vil
alle faste forskudd også bli overført med angitt beløp fra faste arter på de ansatte. Dersom du en
periode ikke har utbetalt forskuddet eller har utbetalt et annet beløp til den ansatte må du
behandle dette manuelt. Etter å ha overført faste arter må du endre i lønnsregistreringsbildet slik
at beløpet der samsvarer med det som faktisk er utbetalt (og skal trekkes).
Maritech Lønn Brukerhåndbok
Spesielle tema  109
Arbeidsgivers andel pensjonspremier (bl.a. OTP)
Dette skal på terminoppgaven med egen kode. Det er 2 måter å løse dette på i Maritech Lønn.
1. Manuell innlegging på terminoppgaven, se kapittel Vedlikehold Terminoppgave på side
81
2. Via lønnskjøring
Skal dette kjøres via lønnskjøring må følgende gjøres:
Definer en egen lønnsart som må ha et nummer under 600 men benytt det ledige nummeret
nærmest 600 for eksempel 599.
Denne lønnsarten må han en konto og en motkonto (for ikke å påvirke lønnsslippen), ingen
innberetningskode, men den må ha spesialbehandling ”Premie betalt av arbeidsgiver”. Dette
medfører at det blir beregnet arbeidsgiveravgift av denne arten selv om den ikke har kode ”A”.
Disse artene danner også grunnlag for aktuelle beløp på terminoppgaven.
Dersom dere skal beregne denne premien som en gitt prosent av andre lønnsarter må disse artene
defineres med Grunnlag Premie til pensjonsordninger.
Maritech Lønn Brukerhåndbok
Spesielle tema  110
I vårt tilfelle skal så art 599 legges inn på den enkelte ansatte som en fast lønns- og trekkart.
Dersom det er skal beregnes som en fast prosent trenger du kun å legge inn arten på de faste
artene (satsen ligger definert på selve lønnsarten 599). Dersom beløpet er kjent legges også beløp
inn på faste arter.
NB! Systemet takler ikke pr dato begrensingen med at det kun er grunnlag over 1G som det skal
beregnes premie av.
Dersom de ansatte også skal trekkes
Skal dette kjøres via lønnskjøring må følgende gjøres:
Definer en egne trekkart som må ha et nummer STØRRE enn 600. Denne arten skal også inn på de
faste artene på den enkelte ansatte. Dersom det er en fast prosentsats er det kun artnummeret
som legges inn her. (prosentsatsen ligger på arten)
Maritech Lønn Brukerhåndbok
Spesielle tema  111
For at trekkgrunnlaget skal reduseres, må det hakes av for forskuddstrekk under fliken Grunnlag.
Eksport lønnsdata
Det er mulig å eksportere/legge ut en fil i forskjellige format som andre program kan importere.
Valget finnes i menyvalget Fil, Eksport lønnsdata. Her kan du velge mellom Kontering,
Bankliste, Faste arter, Hittil i år arter og Ansattkartotek..
Velg år, periode og hvilket program du vil eksportere til.
Maritech Lønn Brukerhåndbok
Spesielle tema  112
Klikk på knappen Lag eksportfil og filen er klar til lagring på ønsket sted.
Du kan eksportere lønnsdata til følgende system:

Rubicon

Navision

Next Financials

LotInKon

Visma Global
Eksempelet under viser eksport av konteringsdata. Periodens konteringer vil vises før eksportering.
Ansattopplysninger til Excel
Fra menypunktet Fil, Eksport lønnsdata, Ansattkartotek kan du overføre mange av
opplysningene i ansattkartoteket til et regneark i Excel. Når dataene er kommet over til Excel kan
du behandle de der etter behov. Dette er en meget kraftig funksjon som byr på mange muligheter.
Klikk på knappen
Excel-knappen.
Forhåndsvis , og når du får frem forhåndsvisningen på skjermen klikk på
Excel vil startes opp og ansattinformasjon overføres til regnearket. Du vil få en rad pr. ansatt, og
informasjon for hver ansatt i kolonner bortover. Øverste rad inneholder en overskrift som viser
hvilken informasjon som finnes i hver kolonne.
Kolonneoverskriftene er feltnavnene fra databasen, disse er ikke alltid selvforklarende, derfor følger
her en liste over de kolonnene som kan være vanskelige å forstå. De overskriftene som har
forklarende navn er ikke med i listen.
kolonner med 0 og 1 på de ansatte har følgende betydning:
0 = Nei (evt. passiv), ikke avkrysset
1 = Ja (evt. Aktiv), avkrysset
Kolonne Overskrift i
kolonnen
C
aktiv
O
spraakkodenr
AE
kode5uke
AF
fag1nr
AG
fag1medlnr
AH
fag1 aktiv
AI-AN
fagNXXX
AO
kodehdag
AP
kodeansi
AQ
kodefag
Maritech Lønn Brukerhåndbok
Betydning
1 betyr Aktiv, 0 betyr Passiv
Landkode for språk, 47 = Norge
Ekstra ferieuke, 1 = Ja, 0 = Nei
Fagforening 1 , nummer
Medlemsnummer for Fagforening 1
Fagforening 1 = Aktiv, 0 = Passiv
Det samme for fagforening 2 og 3
Helligdagsgodtgjørelse
Ansiennitetstillegg
Fagtillegg
Spesielle tema  113
AR
AS
AT
AU
AV
AW
AX
AY
AZ
BA
BB
neglonn
flexisaldo
gullapp
aar
per
kjonn
arbfunk
lonngruppenr
utlandfnr
landkode
akktimansi
BC
akktimhellig
BD
BE
akktimfag
kundenr
Negativ lønn, akkumulert beløp
Fleksisaldo
Gullapp-feltet
Sist kjørte lønn, År
Sist kjørte lønn, Periodenr.
Kjønn
Arbeider/Funksjonær
Lønnsgruppe
Utenlandsk fødselsnummer
Landkode
Akkumulerte timer
ansiennitetstillegg
Akkumulerte timer
helligdagsgodtgjørelse
Akkumulerte timer fagtillegg
Kundenummer
Når du har fått alle disse dataene over til Excel kan du behandle dataene slik du ønsker det. Du kan
for eksempel bruke funksjonene i Excel til å slette kolonner for å lage lister med den informasjonen
du trenger. Radene kan også sorteres i ønsket rekkefølge med Excel-funksjoner.
Det kreves noe grunnleggende kjennskap til Excel for å utnytte mulighetene som finnes i denne
funksjonen. Dette omtales ikke i denne brukerhåndboken. Vi vil anbefale deg å lære nok om Excel
til å utnytte denne funksjonen, da dette gir deg svært mange muligheter til å hente ut data fra
Ansatt-kartoteket og bruke til forskjellige formål. Med litt Excel-kunnskap er dette en rask måte å
få ut informasjon og utskrifter på.
Autoeksport av lønnsdata
Ved godkjenning av lønnsperiode kan eksport av lønnsdata lagres automatisk.
Du finner oppsettet på Fil, Eksport Lønnsdata, Oppsett Autoeksport.
Ved godkjenning av lønnsperiode kan du velge om du vil eksportere Kontering, bankliste, faste
arter, hittil i år arter, timesatser og ansattkartotek. Du må angi gyldig plassering og sette hake for
Aktiv for at dette skal lagres automatisk ved godkjenning.
Filnavn lages på bakgrunn av klientnr, årstall, periode og type eksport.
Kryssing mot åpen post
Kunder som har Maritech Regnskap kan krysse mot åpne poster på reskontroene. For at denne
funksjonen skal fungere må følgende parametere være på plass;
Maritech Lønn Brukerhåndbok
Spesielle tema  114
1.
2.
3.
4.
Maritech Regnskap må være installert på klienten
Egen trekkart må være opprettet for post mot post
Trekkart for post mot post må være opprettet på klienten
Kundenummer/reskontronummer må være angitt på den ansatte.
Forutsett at punkt 1 er oppfylt så kan vi gi følgende eksempel på oppsett av parameter i
forbindelse med kryssing mot åpne poster på reskontroen.
Punkt 2, Trekkarten
Kartotek, Lønn/Trekkarter, høyreklikk og velg legg til
Punkt 3, Klienten
Kartotek, Klientopplysninger, velg skillearket ”Faste arter m.m.
Punkt 4, kundenummer
Kartotek, Ansatte, Hovedvedlikehold, velg skillearket ”Lønn side 1”
Når alle parametrene er på plass kan registreringen av lønn med tilhørende trekk/kryssing mot
åpen post starte. Velg Registrering, Lønnsregistrering og merk den ansatte som skal
trekkes/krysses mot åpne poster. I registreringsdelen av vinduet velges trekkarten for post mot
Maritech Lønn Brukerhåndbok
Spesielle tema  115
post (i vårt tilfelle art nr 901). Reskontroen vil legges inn som konto og et eget vindu vil vise åpne
reskontroposter.
I vinduet for kryssing av åpne poster kan man selv velge hvilke poster som skal krysses. For å
merke postene bruker du enten mellomromtasten (Space) eller addisjonstasten (+) som er plassert
på det nummeriske tastaturet. For å fjerne en merking av en post må mellomromtasten trykkes en
gang til eller subtraksjonstasten (-) på det numeriske tastaturet.
Det er mulig å velge flere åpne poster for kryssing for hver linje i lønnsregistreringen. Velger du å
krysse en åpen post per linje i lønnsregistreringen så vil du automatisk få kopiert med bilagteksten
og dato. Ved kryssing av flere åpne poster så vil teksten i lønnsregistreringen bli den samme som
for trekkarten.
Delebetaling av åpen post
Hvis det er snakk om delebetaling av en åpen post så anbefales det at du kun velger en post for
kryssing for hver linje i lønnsregistreringen. Etter at posten er kommet over i lønnsregistreringen
kan du endre beløpet i registreringsbildet.
Endring av krysset post
Hvis du etter å ha valgt post for kryssing ønsker å endre dette til en annen åpen post, eller ønsker
å se hvilken post linjen er krysset mot så kan dette gjøres ved å klikke på X i siste kolonne i
registreringsbildet. X vil aktivere ”Kryssing av åpne poster” igjen.

Det er mulig å endre lønnsart EN gang på lønnslinjer som er hentet fra post mot post.
Dersom man har endret til feil art: Slett aktuelle linje og hent inn igjen fra post mot post.
Post mot post på lønnsslippen
Når man henter poster og merker flere poster vil hver av de merkede linjene føre til en egne linje i
lønnsregistreringen.
Dersom du ønsker at hver enkelt post som er krysset skal komme frem på lønnsslippen er det
viktig at du krysser en post per linje i registreringen. I tillegg må du velge å benytte en lønnsslipp
uten sammenslått art og sats.

Dersom dere benytter lønnsslipp Lott vil så vil slippen bli sortert på bilagsdato for linjer
med lik art som er hentet fra post mot post (trekkart post mot post)
Maritech Lønn Brukerhåndbok
Spesielle tema  116
Oppdatering i regnskapet.
Det er viktig å merke seg at selv om det er satt opp i lønnsregistreringen at en eller flere åpne
poster skal innfris ved denne lønnen så oppdateres det ikke i regnskapet før lønnsperioden er
godkjent. Dette vil medføre at en reskontro kan stå med åpne poster i regnskapet selv om den er
krysset i lønnsregistreringen.
Ny godkjenning
I Maritech Lønn blir ”krysseforslaget” mellomlagret før det blir endelig oppdatert i Maritech
Regnskap under godkjenningen av lønna. Dersom det har vært gjort endringer i åpne poster i
regnskapet i tiden mellom lønnsregistrering (m/kryssing) og godkjenning så vil dette medføre at
”krysseforslaget” ikke lenger stemmer med de åpne postene. Hvis dette inntreffer kan du følge
denne prosedyren;
Under godkjenning gis melding om dette, hvilken ansatt og post det gjelder.
Godkjenningen vil avbrytes.
Rediger posten på den ansatte i lønnsregistreringen.
Generering av lønn og uttak av lister (kontering og eventuelt krysseliste).
Kjør ny godkjenning.
COM wrapper
Denne modulen kommuniserer med .NET plattformen til Microsoft. For å kunne snakke med denne,
trengs det at modulen registreres i maskinens register. Dette kan kun utføres dersom man har
administratorrettigheter for PC’en, og en vil bli bedt om å bekrefte at en innehar disse rettighetene
ved kjøring av applikasjonen.
Installering av COM Wrapper:
For å installere COM wrapper må en laste ned og installere ett tillegg fra våre hjemmesider
http://maritech.no/Default.aspx?tabid=123.
Wrapperet installerer og registrerer COM wrapperet lokalt, så ingen flere justeringer er nødvendig,
men man kan benytte menypunktet Fil, Registrer COM for å registrere/avregistrere
wrapperet.
Registrering av COM wrapper skal normalt gjøres kun en gang, og etter dette kun ved nye
versjoner hvis angitt som nødvendig.
Du er nå klar til å ta i bruk funksjonalitet knyttet til

Feil! Fant ikke referansekilden. (se side Feil! Bokmerke er ikke definert.)
Maritech Lønn Brukerhåndbok
Spesielle tema  117

Obligatorisk Tjenestepensjon OTP (se side 71)

Lønnsslipper på e-post (se side 118)

Systemlogg (side 66)
Lønnsslipper på e-post
Hvis du vil sende lønnsslipper på e-post må følgende forutsetninger være tilstede.

Maritech PDF er installert og betalt lisens for.

Maskinen som skal sende e-poster må ha installert Microsoft Office Outlook 2007

Den enkelte ansatte må ha gyldig e-postadresse knyttet til seg. Se bilde under:
Oppsett e-post
Maritech Lønn bruker e-post adressen som ligger under
fliken Navn, som avsender. Se bilde under.
Maritech Lønn Brukerhåndbok
Kartotek, Klientopplysninger,
Spesielle tema  118
I Maritech Lønn er MAPI (Messaging Application Programming Interface) standard valg for
masseutsending av lønnslipper på e-post og krever ingen innstillinger, da utboksen til Outlook for
pålogget bruker benyttes.
Outlook har en sikkerhetsfunksjon som kan føre til, avhengig av Outlook innstillinger, at du må
bekrefte tilgang til utsendelse for hver e-post.
For å unngå dette, kan du benytte SMTP (Simple Mail Transfer Protocol).
Les om Innstillinger for Outlook 2010 (unngå sikkerhetsadvarsel)på side 123.
Vi anbefaler bruk av SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Hvis du vil velge dette, må du sette opp
innstillingene selv. Du finner oppsettet i menyvalget Fil – Oppsett Epost (SMTP). Det
kreves at du oppgir en mailserver og nødvendige parametere til denne (servernavn, port, SSL,
brukernavn og passord). Du må også aktivt sjekke av for at du skal bruke SMTP, hvis ikke benyttes
MAPI.
Det er ikke bestandig den adressen som står i klientopplysningene som er den du sender eposten
fra, det kommer an på MAPI eller SMTP, og i SMTP kommer det an på server settings.
I eksempel på oppsett i skjermbildet under, benyttes serveren smtp.gmail.com:
Sende lønnsslipper på epost
E-post alternativet for lønnsslipper ligger inne på klienten, velg ”Slipp pr mail” som type slipp under
Kartotek, Klientopplysninger, Lønn side 1.
Maritech Lønn Brukerhåndbok
Spesielle tema  119
Når man så har kjørt lønn og generert denne, går du til valget Registrering, Utskrift,
Lønnsslipper. Hvis du har valgt ”Slipp pr mail” kommer du rett til administrasjon av
masseutsendelse eller lagring av e-poster. Dersom du vil sende e-post direkte, hak av for
Hvis du heller vil lagre, og så sende, hak av for
Send .
Lagre som vist i skjermbildet under.
Forklaring til de ulike feltene i skjermbildet:
Utvalg:
Man kan velge en eller flere ansatte som skal få tilsendt lønnsslipp.
Send:
Send e-post når opprettelse av PDF er ferdig. NB! Les avsnittet om
Kryptering på side 123.
Lagre:
Lagre PDF i databasen for senere bruk.
Opprett lønnsslipper:
Opprett, send og/eller lagre PDF lønnsslippene.
Vis lagrede:
Gå til dialogboksen for behandling og sending av lagrede slipper.
Lukk:
Lukk dialogboksen.
Lønnsslippene opprettes på nytt hver gang, og initiering tar en del tid (opptil 1 minutt for initiering
alene). Skjermbildet får teksten ”Starter”, og senere oppdateres skjermbildet med ca. gjenstående
tid. Med andre ord: vent til systemet sier om det gikk bra eller ikke før du avbryter prosessen.
Har man sjekket av for Lagre blir slippene mellomlagret lokalt på harddisken, enten i mappen som
er satt opp som tempkatalog i menyvalget Fil, PDF, eller brukerens tempkatalog om ikke annet
er oppgitt. Eksisterende slipper på lønnsperioden overskrives med nye.
Maritech Lønn Brukerhåndbok
Spesielle tema  120
Knappen Opprett lønnsslipper oppretter og sender og/eller lagrer lønnsslippene alt etter
hva du har haket av for.
Knappen
Vis lagrede åpner følgende skjermbilde:
Forklaring til de ulike feltene i dialogen:
Kriterier:
År:
År man vil se lagrede slipper for, velger oppgitt år fra klienten.
Periode:
Periode man vil se lagrede slipper for, velger oppgitt periode fra
klienten.
Epost innstillinger:
Felles tekst:
Tekst som går ut for alle. Vennligst tilse at teksten følger oppsatt
filter, du kan endre utvalget slik at teksten ikke stemmer med det
du sender. Endre i så fall teksten før utsendelse. (Dobbeltklikk for
større editeringsbilde)
Felles Vedlegg:
Åpner filbrowser for å legge til en eller flere filer som vedlegg til alle
det sendes epost til.
Send epost:
Send e-post til valgte mottakere. Se senere om utvalg.
Innstillinger:
Nullstill filter:
Nyttig om man ønsker å sette oppsettet tilbake til standard, dersom
man har filtrert eller valgt kolonner en ikke ønsker å se lengre.
Kolonner:
Velg synlige kolonner, dra dem opp for å sortere. Se for øvrig
fyldigere funksjonalitetsbeskrivelse under kapittel Systemlogg på
side 66.
Maritech Lønn Brukerhåndbok
Spesielle tema  121
Filter:
Juster filteret for synlige rader, eks kun pr ansattnr uavhengig av
periode:
Hvis du vil slette filteret, så trykk på det lille krysset til høyre inne i
bildet og trykk OK.
Farg annenhver:
Legg blå farge på annenhver rad for å lette avlesning.
Dersom feil på e-postadressen, markeres raden rødt.
Utskrift:
Skriv ut skjermbildet til fil, printer.
Skjult funksjonalitet i skjermbildet (L720-01) Lønnsslipper
Tabell:
CTRL-A:
Marker alle radene i tabellen.
CTRL-C:
Kopier markerte rader til utklippstavle
Høyre museklikk:
Sett felles merknad for alle, kommer med på e-post, lagres ikke.
Museklikk:
Kolonne ”Merknad”: sett individuell tekst i tillegg på e-posten.
Kolonne ”DB Status”: marker slippen for sletting ved lukking av
bildet.
Dobbelt museklikk:
Tabell: Åpne lagret slipp for å forhåndsvisning før utsending.
Felles tekst: Større redigeringsfelt for e-postmelding.
Knapper:
Send:
Dersom ingen rader er valgt, får du spørsmål om du vil sende alle.
Dersom du velger ”Cancel” blir ingen e-post sendt.
Lukk:
Dersom du har gjordt noe som trigger føleren for endring på eposten, får du spørsmål om å lagre disse før du forlater skjermbildet.
Systemlogg:
Dukker opp som synlig dersom det har oppstått feil ved sending, slik
at du kan se hva som gikk galt.
Statuslinje:
Statuslinjen forteller deg mer om hver enkelt e-post, om det er feil,
hvor mange rader som er valgt eller synlig, med mer. Lokalisert
nederst til venstre i dialogen.
Personlige vedlegg sammen med
lønnslipper på e-post
Benyttes dersom man har personlige vedlegg som skal sendes med lønnslippen.
Velg den eller de ansatte som skal få vedlegg ved å høyreklikke kolonnen Vedlegg. Velg ett eller
flere vedlegg i dialogen for å plukke ut fil(er) som dukker opp. Må ikke forveksles med felles
vedlegg som går ut til alle, men det er mulig å legge samme vedlegg til flere spesifiserte ansatte
om en ønsker.
Maritech Lønn Brukerhåndbok
Spesielle tema  122
Utsending av ”papirslipper” på epost
Det er mulig å sende de eksisterende slippene på e-post på samme måte som beskrevet over, men
du må da gå via knappen
Slipp pr mail :
Tips – overgangsperiode med papir og epostslipper
Dersom du ønsker å sjonglere med to typer slipper før du blir fortrolig med e-post slippene, kan du
sette din tradisjonelle slipp som valg på klienten, skrive ut, åpne Kartotek,
Klientopplysninger, fliken Lønn side 2 og bytte slipp på klienten. Deretter klikker du
Slipp pr mail i dialogen ”Utskrift av lønnsslipper”. Sett valget ditt tilbake på klientens Lønn
side 2 etter dette.
Hvis du har både noen ansatte som vil ha lønnsslipper på epost, mens noen ansatte vil fortsatt ha
lønnsslipp på papir, så kan du trykke på knappen Uten email . Knappens funksjon er at den
fyller utvalgsfeltet med ansattnr for de som IKKE har epost, samt sjekker av boksen for Utvalg.
Systemet sjekker ikke om eposten er gyldig eller ikke, kun om feltet er lengre enn null eller ingen
tegn langt.
Kryptering
Lønnsslipper bør være kryptert før de sendes ut via e-post, da de kan inneholde sensitiv
informasjon, bl.a. personnummer og evt. andre opplysninger man ikke ønsker skal komme på
avveie.
Kryptering av PDF dokumentet som inneholder lønnsslippen er standard funksjonalitet, men har
vist seg å kunne feile dersom klienten har installert en eldre versjon av PDF skriveren (eldre enn
4.0.8). Slett i så fall skriveren, og Lønn vil opprette den for deg på nytt. Feil kan også oppstå om
den ansatte mangler postnummer knyttet til seg da dette benyttes som krypteringsnøkkel.
Dersom kryptering er en suksess, vil dette være opplyst i e-posten med filen. Dersom det er
oppstått en feil, vil PDF filen bli lagt inn i ett zip arkiv for å gjøre tilgjengeligheten mindre, men om
den ansatte mangler postnummer, vil heller ikke denne bli kryptert.
Utsendelse av lønnsslipper via e-post utgjør en mulighet for at sensitiv informasjon kan komme på
avveie, og Maritech Systems AS står ikke ansvarlig for bruken av funksjonaliteten.
Er du usikker på om du vil benytte denne funksjonaliteten, anbefales bruk av de tradisjonelle
papirslippene.
Denne artikkelen http://www.datatilsynet.no/templates/article____3370.aspx fra datatilsynet
belyser problemstillinger knyttet til lønnsslipp utsendelse via epost.
Innstillinger for Outlook 2010 (unngå
sikkerhetsadvarsel)
I Outlook 2010 kan en få følgende dialogboks opp:
Maritech Lønn Brukerhåndbok
Spesielle tema  123
Denne kan fjernes ved å benytte følgende innstillinger i OutLook:
Prosjekt
Maritech Lønn støtter føring av lønn på prosjekt, både med og uten integrasjon mot programmet
Maritech Prosjekt.
Oppsett for bruk og føring av prosjekt
Bygg opp prosjektarter, prosjekt og lønns- og trekkarter knyttet til prosjektene, og sett detaljer for
bruk av prosjekt på klienten slik at programmet kan styre oppførselen ved overføring av lønns- og
trekkarter og import av transer i forhold til prosjekt.
Aktuelle kartotek:
Kartotek – Prosjekt – Prosjektart
Kartotek – Prosjekt – Prosjekt
Kartotek – Lønn/Trekkart
Kartotek – Klientopplysninger
Kartotek – Ansatte – Hovedvedlikehold
Prosjektart
Lag prosjektarter som er nødvendige for de ulike prosjektene. Oppgi prosjektartnummer og
beskrivelse. Åpne Endre prosjektart ved å dobbeltklikke på prosjektarten og sett detaljer for
denne.
Maritech Lønn Brukerhåndbok
Spesielle tema  124
Prosjekt
Opprett aktuelle prosjekt. Dobbeltklikk klientens navn for å vise oversikt over registrerte prosjekt i
full trestruktur på aktuell klient, høyreklikk for å legge til nytt prosjekt. Velg prosjekt, og angi
detaljer. NB! Ikke gi to prosjekt samme navn på samme klient, dette kan gi problemer ift.
angivelse senere.
Klient
Sett opp parametere for prosjekt på klienten,
Faste arter m.m.
Kartotek, Klientopplysninger. Velg fliken
I gruppen Maritech Prosjekt fylles nødvendige opplysninger inn:




Videre
-
Integrasjon Maritech Prosjekt – kryss av uavhengig av om du benytter programvaren
maritech prosjekt eller ikke, dette krysset avgjør om funskjonaliteten Prosjekt i det hele tatt
blir benyttet i Lønn.
Benyttes underprosjekt – kryss dersom dette benyttes.
Benyttes prosjektfase – kryss dersom dette benyttes
Spesifiser ansatt –
er det viktig å sette opp arter for :
Prosjektart arbeidsgiveravgift
Prosjektart feriepenger
Prosjektart arbeidsgiveravgift av feriepenger.
Lønns- og trekkarter
Skal registeringer knyttes mot prosjekt, gjøres dette via Lønns og trekkarter.
Opprett egne arter dersom nødvendig for å skille arter med og uten prosjekt (f.eks opprett arter
som heter ”Timelønn” og ”Timelønn med prosjekt”)
Velg fanen ”Kontering” på lønns og trekkarten, og sett Prosjektart som skal brukes for denne.
Dersom prosjektart er satt på en LT-art, benyttes denne såfremt det ikke står en annen
prosjektart oppgitt på den ansatte, i så fall benyttes denne informasjonen i stedet.
Ansatt
Ved å angi prosjekt på den ansatte, kan en overstyre opplysningene som ligger på LT-arten
angående prosjekt.
Åpne hovedvedlikeholdet på den ansatte, velg fliken Lønn side 2 og sett nødvendig informasjon
om prosjekt i gruppen Prosjekt (Sett prosjekt, underprosjekt, fase ettersom oppsettet krever, se
avsnitt Klient).
Det er også mulig å sette prosjekt på faste overføringer på den ansatte, velg i så fall fliken
Lønnsopplysninger, gruppen Faste lønns- og trekkarter.
Legg til, eller rediger artene som ligger der ved å dobbelklikke på en fast art, for å sette overstyrt
prosjekt for den faste arten på den ansatte. Dette prosjektet blir nå overført når faste arter
overføres.
Lønnsregistering
Dersom man ikke får overført prosjektinformasjon via importerte transer, eller overføring av faste
arter, kan prosjekt velges ved innlegging av LT-arter i de respektive feltene for dette via en
nedtrekksmeny i registreringsbildet dersom klienten støtter prosjekt OG LT-arten er knyttet til
prosjektart.
Maritech Lønn Brukerhåndbok
Spesielle tema  125
Appendix
Internt menypunkt Altinn, ”Avansert” i
skjermbilde (ALT-02)
Sesjonslogg
Loggen er ett hjelpemiddel for deg til å finne ut hva som er skjedd siden du åpnet
innsendingsdialogen. Loggen lagres ikke, men du kan klippe og lime fra skjermbildet til en
teksteditor.
I skjermlistingen under ser du f.eks at det har vært forsøkt å logge på feilaktig flere ganger med
engangskode, så byttet til SMSpin. Da ble innlogging OK, og forsendelse sendt. Dette fikk status
OK, og en Recieptid med verdi 361935 ble sendt tilbake. Det er denne Reseptid du senere kan
bruke for å spore hva som senere er skjedd med meldingen.
Maritech Lønn Brukerhåndbok
Appendix  126
Rapportdetaljer
Hjelpemiddel for å lokalisere feilsituasjoner.
Lokal skjematest er en validitering av xml opp mot skjema.
Detaljer er en utlisting av alle verdier slik de ser ut i øyeblikket i skjermbildet. Svært nyttig
for å se hvilket brukernavn/passord systemet opererer med hvis du får feil ved innlogging.
Se xml viser xmlfilen på 3 forskjellige visningsformer, samt muligheten til å endre på filen.
Dette anbefales ikke, og supporteres ikke av våre konsulenter.
AltInn 2 pålogg
Ved feilet pålogg via knappen
Send , vennligst benytt dette menypunktet for å hindre at brukeren
din stenges. Send -knappen bør ikke brukes om den har feilet én gang under denne sesjonen, da
den er å anse som ett hurtigvalg mtp pålogg.
Innleveringsstatuser
At en melding er sendt til AltInn med status OK, betyr kun at portalen har mottatt innsendingen.
Det betyr ikke at den blir synlig i AltInn portalen. Det finnes to metoder for å finne status på
meldingene dine:
 Sjekk innleveringer siste uke

Sjekk om skjema er levert
Dersom du har en Reseptid på en forsendelse, kan du sjekke statusen ved å benytte ”Sjekk om
skjema er levert”. Du blir da bedt om å gi inn ett referansenummer for innsendingen, som er
Reseptid som vi fikk ved innsending, altså 361935 i eksempelet i loggen over:
Maritech Lønn Brukerhåndbok
Appendix  127
På loggen finner vi nå følgende melding som sier at det kan ta opp til 39 minutt til en kan forvente
å se instansiert skjema i altinn (Submission status):
brukernavn Informasjon 2011-11-17 14:45:37.332 Estimert tid (antall minutter) for når man kan forvente at en
innsendingstjeneste sendt til Altinn vil være ferdig prosessert. Submission status for systemID 1604 er:39
brukernavn Informasjon 2011-11-17 14:45:37.689 <?xml version="1.0" encoding="Windows-1252"?><ReceiptExternal
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"><ExtensionData /><LastChanged>2011-1117T14:38:02.583</LastChanged><ParentReceiptId>0</ParentReceiptId><ReceiptHistory>Nov 17 2011 2:37PM - OK FormTaskShipment Data is sent to FormTask for Instantiating
</ReceiptHistory><ReceiptId>361935</ReceiptId><ReceiptStatusCode>OK</ReceiptStatusCode><
Erfaring tilsier at det går fortere enn oppgitt tid, det vanlige er noen få minutter, avhengig av
presset på driftsmiljøet til AltInn portalen.
Dersom du har sendt inn mange skjema siste uken, kan du hente ut status for disse ved hjelp av
”Sjekk innleveringer siste uke”. Du vil få presentert en tabell med oversikt over innsendingene.
For eksempelet vårt ser en at det nå har gått bra å sende inn skjemaet, beskjeden ”Successfully
Instansiated” er knyttet til Reseipid 361935 og status OK.
Utskriften over viser også en feilsituasjon det kan være nyttig å kjenne til: ”Your request suffered
from a non functional error”… denne meldingen var knyttet til bruk av feil skjema for tjenesten.
Skjema endres oftere i AltInn 2 enn i tidligere versjoner. Løsning på dette problemet kan være å
laste ned versjonskontrollerte skjema under menyvalget Annet, Systemvedlikehold,
AltInn skjemavedlikehold.
Maritech Lønn Brukerhåndbok
Appendix  128
Moms
Eksempel på bruk av moms / MVA. Momskode angies på konto.
Vanlige Windows-funksjoner
For å få fullt utbytte av Maritech-programmene er det en fordel med grunnleggende kunnskap om
enkelte funksjoner i Windows. Spesielt gjelder dette oppbygging av vinduer, administrering av
vinduene, musbruk, skriverstyring etc. Programmene i Maritech-familien følger Windowsstandarden så langt dette har vært mulig.
Menyer
Øverst på skjermen er det en menylinje som inneholder hovedmenyen for programmet. Du kan
aktivere et menypunkt ved å klikke på teksten med musen eller ved å bruke hurtigtaster. Hvert
menypunkt har en strek _ under en av bokstavene, eksempel: Kartotek . Ved å holde nede Alt –
tasten og trykke på bokstaven med strek under vil menypunktet aktiveres.
Maritech Lønn Brukerhåndbok
Appendix  129
Når et menypunkt i hovedmenyen aktiveres kommer de enkelte punktene på vedkommende
undermeny tilsyne. En del av undermenyene har igjen undermenyer, dette vises som en liten sort
trekant til høyre for menypunktet. Neste undermeny kommer frem når du holder musen over
menypunktet.
Elementene i vinduet
De enkelte vinduene i programmet inneholder mange forskjellige elementer. Her forklares de
viktigste av dem.
Tittellinje:
Kolonneoverskrifter:
Innhold:
Nedtrekksliste:
Rullefelt:
Øverste linje i vinduet, her står det normalt hva vinduet viser, her
”Avdelinger”. I tillegg vil det ofte stå antall poster som er funnet ved
søk på for eksempel kunder. Tittellinjen til selve programmet viser
navnet på programmet samt hvilken klient som er aktiv.
Grå linje med beskrivelse av hva slags informasjon som står nedover i
kolonnen, for eksempel ”Navn”. Linjene i vinduet kan sorteres ved å
klikke på de enkelte kolonneoverskriftene. Ett klikk sorterer etter
denne kolonnen i stigende rekkefølge. Nytt klikk på samme overskrift
snur rekkefølgen på hodet, dvs. sorterer i synkende rekkefølge.
Selve dataene i vinduet, her nummer og navn på avdelingene som er
opprettet på denne klienten.
Dette vil være et felt som inneholder informasjon, med en pil helt til
høyre for feltet, her feltet med teksten ”Alle” i. Hvis du klikker på pilen
til høyre i feltet kommer det frem en liste med de valgmulighetene du
har i feltet. Klikk på et av valgene i listen for å velge det som innhold i
feltet.
Kommer frem automatisk når det er mere data i vinduet enn det som
vises på skjermen. Rullefelt kan komme frem både i høyden og
bredden av vinduet. Du kan bruke dette feltet for å ”bla” deg opp og
ned eller sidelengs i vinduet for å se resten av informasjonen. På hver
ende av rullefeltet er det piler du kan klikke på for å ”rulle” en og en
linje eller posisjon. Inne i selve rullefeltet er det en grå knapp,
størrelsen på denne viser forholdet mellom det du ser og total-
Maritech Lønn Brukerhåndbok
Appendix  130
Knapper:
mengden av data som vinduet har. I vinduet over fyller knappen
omtrent halvparten av rullefeltet, det betyr at det er 3 avdelinger til
som ikke vises for øyeblikket. Plasseringen av denne knappen viser
hvor i vinduet du befinner deg, eksemplet viser at vi er helt øverst i
vinduet. Du kan bla et helt vindu av gangen ved å klikke i rullefeltet
utenfor denne knappen. Du kan også flytte deg i vinduet ved å klikke
på selve knappen, holde musknappen nede og dra med deg knappen.
I vinduene kan det være forskjellige typer knapper, etter hvilke
operasjoner det er mulig å utføre fra vinduet. Her det det 3 knapper
med OK, Avbryt og Lagre på. Klikk på
og lukke vinduet. Klikk på
Klikk på
OK vil lagre innholdet i vinduet
Avbryt vil lukke vinduet uten å lagre.
Lagre vil lagre innholdet men beholde vinduet åpent.
Lagre –knappen vil være nedtonet når det ikke er noe som trenger å
lagres. Så snart du har registrert data som ikke er lagret, vil skriften
på knappen komme frem i sort. Dette indikerer at du har utført noe
som ikke er lagret. Du må flytte markøren til et annet felt for at
systemet skal oppdage at du har registrert noe i et felt, og fremheve
Lagre-knappen.
Oppslagsknapp:
Her er det brukt en annen type knapp, en oppslags-knapp. Når
denne står bak et felt betyr det at du kan taste informasjon direkte i feltet dersom du vet hva du
skal taste. Hvis du må slå opp i tilhørende kartotek for å finne det som skal registreres kan du
trykke på knappen med 3 prikker. Programmet vil da foreta et oppslag som vises i eget bilde. Når
du har funnet det du skal bruke kan du dobbeltklikke denne linjen i oppslagsbildet, eller merke den
ved å klikke en gang på den og deretter taste Enter .
Avkryssingsboks:
Her kan du angi om den angitte egenskapen er gjeldende eller ikke. Avkryssingsboksen
kan kun ha 2 betydninger: Av eller På. Når boksen er helt hvit er funksjonen Av, når det står en
hake inne i boksen, som på eksemplet, er funksjonen På. Klikk inne i boksen med musen for å
veksle mellom Av og På.
Statuslinje:
Nederste venstre hjørne på selve
programvinduet vil vise en statustekst med utfyllende informasjon om hva som for øyeblikket skjer
i systemet. Teksten vil forandre seg etter hvilke funksjoner du utfører i programmet.
Skilleark:
En del av vinduene som brukes i programmet har form som et kartotek, med flere kartotekkort.
Kortene ordner informasjonen i vinduet på en oversiktlig måte. Disse kartotekkortene har flere
navn, de kalles også skilleark, faner og lignende. Eksemplet viser et kartotek som har 4 skilleark,
og det er nå det første skillearket ”Navn” som vises i skjermbildet. Du veksler mellom de
forskjellige skillearkene ved å klikke på teksten øverst på sklillearkene.
Administrere vinduer
Til høyre på tittellinjen til vinduet sees tre små knapper. I et vanlig vindu vil det være en rekke
med 3 knapper, hvis du ser 2 rekker med knapper slik som i bildet over betyr det at vinduet er
maksimert slik at det dekker hele arbeidsområdet. Den øverste rekken med knapper gjelder da for
selve programmet, mens den nederste rekken gjelder for det aktuelle vinduet.
Maritech Lønn Brukerhåndbok
Appendix  131
Knappen helt til høyre med et X på brukes til å stenge vinduet. Dersom du klikker denne knappen i
den øverste rekken, avslutter du selve programmet.
Du kan legge vinduer midlertidig til side uten å lukke de helt. Dette kalles å ”minimere” vinduet.
Hvis du klikker på knappen helt til venstre med et strek _ på legger du vinduet passivt i nederste
del av arbeidsområdet. Du vil da bare se tittelen og de 3 knappene. Vinduet er da fortsatt åpent,
og du henter det frem igjen ved å klikke på den midterste knappen.
Den midterste knappen styrer størrelsen på vinduet. Vinduet kan være en liten del av
arbeidsområdet (normalt) eller du kan be vinduet dekke hele arbeidsområdet (maksimert). Hvis
den midterste knappen viser bare en firkant (se øverste rekke i bildet) betyr det at vinduet er i
normal størrelse, et klikk på knappen vil da maksimere vinduet slik at det dekker hele
arbeidsområdet. Knappen vil da endre seg til to overlappende firkanter (se nederste rekke i bildet).
Et klikk på knappen med to firkanter vil bringe vinduet tilbake til normal størrelse.
Vinduer som er i normal størrelse kan flyttes dit du ønsker det på skjermen. For å flytte et vindu
holder du musmarkøren (pilen) på tittellinjen til vinduet (den blå linjen som har de 3 kanppene helt
til høyre). Trykk på venstre musknapp og hold denne nede mens du flytter på musen. Vinduet vil
da følge med, når du har flyttet vinduet dit du ønsker slipper du musknappen igjen.
Størrelsen på vinduer kan endres mer detaljert enn bare maksimert og normal. Ved å holde
musmarkøren akkurat i kanten av et normalt vindu vil markøren forandre seg til en strek med piler
i hver ende. Når markøren har dette utseendet kan du holde venstre musknapp nede og flytte
musen. Kanten på vinduet vil da bli med i den retning du flytter musen. Når du har fått ønsket
størrelse på vinduet slipper du musknappen igjen. Du kan endre størrelsen til de fleste vinduer
både i høyde og bredde, ved å ta tak i den aktuelle kanten.
En oversikt over samtlige åpne vinduer finnes på nederste del av menyen under menyvalget
Vindu på hovedmenyen.
Det vindu du klikker på i menyen blir aktivt. Av eksemplet fremgår det at 2 vinduer –
Avdelinger og Hovedbok er åpne, og at hovedbok er det aktive vinduet nå (markert med en
hake).
Menyvalget Overlappe gjør at vinduene legges delvis skjult bak hverandre. Tittellinjene til alle
vinduene vil vises slik at du enkelt kan aktivisere ønsket vindu ved å klikke på denne.
Side ved side vannrett gjør at alle vinduene blir like store, og at de stilles over hverandre.
Side ved side loddrett gjør at alle vinduene blir like store, og at de stilles ved siden av
hverandre.
Stable gjør at hvert enkelt vindu fyller hele arbeidsområdet og plasserer vinduene oppå
hverandre slik at du bare ser det fremste vinduet.
Minimer alle vinduer gjør at alle vinduene gjøres passive og legges i nederste del av
arbeidsområdet.
Maritech Lønn Brukerhåndbok
Appendix  132
Merking av rader:
For å merke en linje i en tabell klikk med musen en gang på linjen. Du vil se at linjen blir markert.
Hvis du deretter klikker på en annen linje vil markeringen flytte seg dit. I en del sammenhenger er
det praktisk å merke flere linjer i samme bilde. For å merke utvalgte enkeltlinjer holder du Ctrl –
tasten nede mens du klikker. Markeringen vil da bli stående på de forrige linjene du har merket,
slik at du kan merke flere linjer på en gang. Hvis du skal merke alle linjer innenfor et område må
du først klikke på første linje som skal merkes. Deretter holder du Shift –tasten (  ) nede mens
du klikker på siste linje. Alle mellomliggende linjer vil da bli markert.
Skrivere
Maritech-programmene benytter Windows skriveroppsett, dvs. skriverne som er installert i
operativsystemet Windows. Dette medfører at standard skriver i Windows også er standard skriver
for Maritech-programmene. Alle utskrifter blir sendt til standard-skriveren dersom du ikke velger
en annen skriver.
Alle innstillinger for skrivere finner du ved å klikke på Windows
Start –knapp, menyvalget
Innstillinger, Skrivere.
For å sjekke hvilken skriver som er standard kan du med Windows 98 og Windows 2000 se hvilken
av skriverene i Skrivermappen som har en hake på seg. Med Windows 95 og Windows NT må du
klikke på en skriver med høyre mustast og sjekke om menyvalget Angi som Standard har
hake foran seg eller ikke. Dette gjentas for hver skriver inntil du finner den som er markert som
standard-skriver.
Utskrifter fra Maritech-programmene kan sendes på telefax, dersom du har et datafax-system. De
fleste datafax-programmer installer en egen skriver som kan velges for å sende en utskrift via
telefax. På denne måten kan du enkelt sende utskrifter direkte på telefax fra egen PC.
Legge til skriver:
Dersom du skal benytte en skriver som ikke finnes i Skriver-mappen må du legge til skriveren.
Bruk ikonet Legg til skriver og følg anvisningene på skjermen for å finne skriver-”driveren” fra
produsenten av skriveren. Dersom du ikke finner ut av dette kan du lese dokumentasjonen for
skriveren eller kontakte skriver-leverandøren eller andre som har kunnskaper om dette.
Dato/klokkeslett
Programmene i Maritech–familien bruker systemklokken på PC’en din til mange formål i
programmene. Det er derfor viktig at denne er korrekt. Du kan se klokken på Windows sin Startlinje (standard plassering er nedre høyre hjørne av skjermbildet). Hvis du holder musmarkøren i ro
over klokkeslettet vil datoen komme frem i en rute like over.
Still klokke/dato:
Hvis systemklokken er feil må du dobbeltklikke på klokkeslettet for å få frem et vindu der du kan
stille både dato og klokkeslett. Oppgi korrekte verdier og klikk på OK . Dette er en funksjon i
Windows, skulle du ha problemer med dette kontakt systemansvarlig, PC-leverandør eller andre
som har kunnskap om PC og Windows.
I Windows NT Workstation og Windows 2000 har ordinære brukere ikke tillatelse til å endre
systemklokken, kontakt systemansvarlig dersom klokken er feil og du ikke kan endre klokken som
beskrevet over.
Ved Novell-nettverk vil PC normalt få dato/klokkeslett fra serveren ved innlogging. Hvis klokken er
feil i slike tilfelle kontakt systemansvarlig som må stille klokken korrekt på serveren.
Endre datoformat:
Maritech-programmene bruker datoformatet i Windows for å presentere datoer. Du styrer selv
hvordan datofelt skal vises på skjerm og utskrifter ved å stille inn korrekt datoformat i Windows.
Dette gjøres fra Kontrollpanelet (Start, Innstillinger), Regionale innstillinger. Gå til
skillearket Dato, feltet ”Kort datoformat”. Her angir du hvordan du vil se datoer, du kan skrive
Maritech Lønn Brukerhåndbok
Appendix  133
direkte i feltet i tillegg til å kunne velge enkelte standardformat fra nedtrekkslisten. Vi anbefaler å
vise årstall med fire siffer.
Eksempler:
Datoformat
dd.mm.åå
dd.mm.åååå
Dato vises slik
01.04.08
01.04.2008
Feilsituasjoner
Dersom programmet gir feilmelding eller ikke oppfører seg som forventet, følg nedenstående
fremgangsmåte i den rekkefølge det står:
Skaper feilen en feilmelding ?
Alle feilmeldinger vil i en feilsøkingsprosess være ”gull verdt”. Dokumenter derfor feilmeldinger før
tiltak gjøres (som beskrevet under punktet ’Dokumenter feilmeldingen:’). Merk deg også hva du
gjorde før feilmeldingen kom, slik at det er enklere å rekonstruere feil-situasjonen når denne evt.
må testes.
Prøv igjen
En del problemer er tilfeldige feil som bare opptrer en enkelt gang. Prøv å lukke alle åpne vinduer
og prøv å utføre funksjonen en gang til. Enkelte funksjoner, spesielt ved opprettelse av nye
forekomster i et kartotek, krever at ting gjøres i en bestemt rekkefølge. Et tips er å klikke på
Lagre -knappen så snart som mulig. Spesielt ved bilder med flere skilleark bør du lagre for hver
gang du skifter skilleark. Når du gjør endringer i eksisterende data og får feilmeldinger, prøv å
lagre for hvert felt du endrer. På den måten sikrer du det du allerede har er ferdig med hvis du
skulle få en feil.
Lukk programmet
Avslutt programmet helt (ut til Windows-bildet) og start det på nytt. Deretter prøver du å utføre
funksjonen en gang til.
Restart PC
Avslutt alle programmer på PC’en og restart PC’en. Dette gjøres enklest ved å klikke på
Start ,
velge Avslutt, krysse av for ”Starte maskinen på nytt” og klikke på Ja . Vent på at maskinen
restarter, når PC’en igjen er klar til bruk start programmet på nytt. Deretter prøver du å utføre
funksjonen en gang til.
Dokumenter feilmeldingen:
Det er en stor fordel å dokumentere feilmeldinger ved å kopiere skjermbildet. Dette gir en helt
nøyaktig beskrivelse for den som eventuelt skal hjelpe deg å løse problemet. Når feilmeldingen står
på skjermen trykk på Alt og Print Screen (samtidig). Dette kopierer feilmeldingen til minnet på
maskinen din. Deretter må du klikke OK på feilmeldingen for å lukke denne. Start et
tekstbehandlings-program (Word, WordPerfect, Wordpad eller lignende). I tekstbehandlingsprogrammet må du ta frem et nytt blankt dokument, og deretter lime inn kopien av skjermbildet
fra menyen. Standard i Windows-programmer er menyvalget Rediger, Lim inn for å lime inn
noe som er kopiert til minnet på maskinen. Dokumentet kan nå skrives ut, lagres etc. på vanlig
måte.
Brukerstøtte ved feil
Noter hva som ble gjort og nøyaktig feilmelding (se også foranstående avsnitt). Det er til stor hjelp
for den som skal hjelpe deg dersom du har så detaljert informasjon som mulig om problemet.
Skriftlig informasjon sendt på telefax eller som E-post gir ofte raskere løsning enn når problemet
skal forklares muntlig på telefon. Du kan gjerne sende oss skriftlig informasjon som bakgrunn og
be oss ta kontakt. På den måten har våre support-konsulenter et bedre grunnlag for å bistå på
telefon.
Maritech Lønn Brukerhåndbok
Appendix  134
Maritech Systems AS har eget supportsenter bemannet med konsulenter som vil forsøke å hjelpe
deg. Dersom vedkommende ikke selv kan hjelpe deg, vil han oversende saken videre til spesialist.
Kontakt Maritech Support:
Telefon:
71 51 74 00
Telefax:
71 51 73 99
E-post:
[email protected]
Internett: http://www.maritech.no
Feilmeldinger
I enkelte situasjoner vil systemet kunne gi feilmelding. Det finnes flere forskjellig typer
feilmeldinger.
Database error:
Dette er en feilmelding som kommer fra selve databasen.
Årsaken til at det kommer ”database error”-meldinger er at det er utført en funksjon som logikken i
databasen avviser. Hvis du skal forsøke å tolke hva feilmeldingen betyr er det den engelske
setningen midt i bildet som er interessant (det som står bak ”[Sybase][ODBC Driver]”).
Vanlige feilmeldinger:
Item does not pass validation test
Oppgitt verdi er ikke godkjent og må endres før lagring
Informasjonen du har oppgitt i et felt samsvarer ikke med det databasen forventer. Det kan være
at du har fylt inn bokstaver i et tallfelt, eller at du ikke har fylt inn noe i et obligatorisk felt.
-3: Row changed between retrieve and update
Raden er forandret mellom henting og lagring
Meldingen indikerer at dataene du har hentet inn i vinduet er endret mellom du hentet dataene
(åpnet vinduet) og forsøkte å lagre. Dette gjelder ikke bare for evt. Redigeringsbilde, men også
tabellen med listen over data i det aktuelle kartoteket. Lukk alle vinduene og prøv på nytt.
-100: Database engine not running
Tilkoblingen til databasen har stanset
Du har mistet kontakten med databasen. Avslutt programmet og start det på nytt for å koble til
databasen igjen. Deretter må du prøve på nytt.
-193: Primary key for table nnn is not unique
Primærnøkkelen for tabellen nnn er ikke entydig
Du har forsøkt å lagre med samme nøkkel som noe som allerede finnes fra før i databasen. For
eksempel hvis du selv har tastet kundenummer og det samme nummeret allerede er i bruk.
-194: No primary key value for foreign key xx in table nnn
Ingen primærnøkkelverdi for fremmednøkkel xx i tabell nnn
Dette betyr at det ikke finnes noen verdi i en overordnet tabell som den tabellen du jobber mot er
avhengig av. For eksempel kan ikke et skattekort lagres deresom ansattnumret ikke finnes.
-195: Column xx in table nnn cannot be NULL
Feltet xx i tabellen nnn kan ikke være tomt
Dette kommer typisk når det er gjort flere ting før lagring. Bruk Lagre-knappen ofte for å unngå
denne feilmeldingen.
Maritech Lønn Brukerhåndbok
Appendix  135
-198: Primary key for row in table nnn is referenced in another table
Raden i tabell nnn er brukt i en annen tabell
Du kan ikke slette denne raden, fordi den brukes et annet sted. For eksempel kan du ikke slette en
avdeling dersom denne avdelingen er valgt på en konto eller en ansatt.
Maritech Lønn Brukerhåndbok
Appendix  136
Stikkordregister
Excel 16, 106
A
Adresse/telefon-liste 52
Aktiv 27
Aktiv klient 21
Andel feriepenger 93
Ansatte som slutter 98
Ansattgrupper 36
Ansatt-lister 52
Ansattopplysninger til Excel 106
Ansiennitetsdato 90
Ansiennitetsliste 52
Ansiennitetstillegg 41, 88, 99
Arbeidsgiveravgift 34
Arbeidsgiversone 38
Autoeksport av lønnsdata 107
Avdeling 36
Avkryssingsboks 123
Avledet lønnsart 99
Avstemming Arbeidsgiveravgift 53
Avvikende resultatkonti 35
B
Bankliste 47
Beregning av feriepenger ekstra ferieuke 85
Bidragstrekk 30
Bidragstrekk, liste 51
Bilagsdato 41
Bilagsnummer 23
Bilgodtgjørelse over 9000 km 35
Brukerstøtte 9
Bærer 36
C
COM wrapper 109
D
Data til Excel 106
Database error 127
Datoformat 125
Dynamiske Rapporter 57
E
Eksport lønnsdata 105
Ekstra arbeidsgiveravgift 38
Elektronisk remittering 97
EventViewer 63
Maritech Lønn Brukerhåndbok
F
Fagforeningskontingent 94
Fagforeningskontingent, liste 51
Fagtillegg 41, 99
Fast forskudd 49, 102
Faste trekk 29
Feilmeldinger 127
Feilsituasjoner 126
Feilsøking satser 87
Feriepengeliste (beregnet) 53
Feriepengeliste pr. periode 53
Feriepengeliste pr. år (til gode) 53
Feriepenger 91
Filter 11
Firmabil 31
Fordel fri bil 34
Forespørsel 54
Forfallsdato 41
Forskuddsliste 53
Full skatt 46
Fødselsdagsliste 52
Følgeskriv 80
Føringsintervall 24
G
Generer Grunnlag Terminoppgave 75
Generer Lønn 45
Grenseverdi 35
H
Halv skatt 46
Helligdagsgodtgjørelse 99
Hente data fra Maritech Akkord 42
Hente data fra Maritech Tid 42
Historiske lønnsslipp-linjer 54
Hovedbok 36
Hovedboksgruppe kunder 37
Hovedvedlikehold 25
I
Ingen skatt 46
Innberetningskode 34, 39, 57
Innberetningspliktige fordeler 34
Integrasjon 8
Integrasjon til Office-programmene 8
Stikkordregister  137
K
Kalender 18
Kjønn 28
Klargjør nytt år 84
Klient 20
Klientopplysninger 22
Knapperad 12
Kolonnebredde, endre 44
Kolonneoverskrifter 122
Kommuneregister 38
Kontantliste 48
Kontering 34
Konteringsgrunnlag 47
Konvertering 59
Kopier lønnsart 34
Kryptering 116
Kryssing mot åpen post 107
Kunder 37
Kundereskontro 100
L
Lagre vindusoppsett 16
Lønn på nytt år 76
Lønningsdato 41
Lønns- og trekkoppgaver 77
Lønns- og trekkoppgaver Altinn 80
Lønnsarter 34
Lønnsgrupper 35
Lønnsjournal 47
Lønnskjøring 39
Lønnsoppgaver 76
Lønnsperiode 40
Lønnsrapport 47
Lønnsregistrering 43
Lønnsslippens sumfelt 34
Lønnsslipper på e-post 110
Lønnsslipper på skjermen 46
Lønnsstatistikk SSB 72
Lønnsstatistikk SSB Altinn 73
Lønnsutbetalinger 97
M
Mailprogram 8
Maritech Akkord 42
Maritech Tid 42
Maskinell terminoppgave 74
Masseregistrering 45
Merking av rader 125
Motkonto 34
Musbruk 17
N
Navnekartotek 21
Nedtrekksliste 122
Negativ lønn 46, 101
Ny klient 20
Ny lønnsart 34
Ny lønnskjøring 40
Ny lønnsperiode 40
Maritech Lønn Brukerhåndbok
Nytt år 76
O
Oppgaver Altinn 80
Opprette ny klient 20
Opprettelse av nye ansatte 26
Oppslagsknapp 123
Oppstart av Maritech Lønn midt i året 100
Optimaliser tabeller 62
OTP 67, 102
Overtidsliste 54
P
Passord 19
Pensjonspremier 102
Pensjonstilbyder 39, 64
Periodedato 41
Periodenummer 40
Periodeverdier 54
Periodiske oppgaver 85
Personlige satser 30
Postnummer 38
Poststed 38
Profil 33
Prosent av fritt grunnlag 101
Påleggstrekk 30
Påleggstrekk, liste 51
R
Redusert sats 35
Redusert sats arbeidsgiveravgift 38, 41
Regneregel 34
Regnskap 23
Regulativ 88
Remittering 48, 97
Reskontroer på ansatte 100
Roller 21
Rubicon 105
Rullefelt 122
S
Saldotrekk 30
Satser 86
Satsnivåer 86
Skattekort på CD 58
Skattekortet 31
skattekortoverføring 58
Skattetrekkskonto 23
Skifte klient 21
Skilleark 123
Skrivemåter 8
Skriveroppsett 125
Slett negativ lønn 46
Slette masse-registrering 45
Sluttdato 28
Slutter 98
Slå sammen like arter 23
Sorter 11
Statistikk 55
Stikkordregister  138
Statistikkopplysninger 72
Statuslinje 123
Stillingskoder 73
Systemlogg 62
Søk på ansatte 26
T
Tastebruk 17
Tekst til slipp 28, 41, 44
Telefon-liste 52
Terminoppgave 51, 74
Terminoppgave til Altinn 65
Timer fra Maritech Akkord 42
Timer fra Maritech Tid 42
Timetype 34
Tittellinje 122
Trekk-arter 34
Type lønnsslipp 23
U
Utbetaling av feriepenger 92
Utelat fast forskudd 102
Utskrift lønnsslipper 46
V
Vedlikehold Terminoppgave 75
Verktøylinje 12
W
Word 16
X
Xml leser/redigerer 64
Å
Årsavslutning 76
Maritech Lønn Brukerhåndbok
Stikkordregister  139