Transcript ÅRSRAPPORT 2011 - Mølla Kompetansesenter AS

ÅRSRAPPORT 2011
Innhold
3
Mølla Kompetansesenter A S
Kort om Møl la
Styret
Organis as jonskart
4
Daglig leder har ordet
5
Fa g o g u t v i k l i n g
6
Tiltak
8
Kurs og prosjekter
10
Styrets årsberetning
12
Årsregnskap 2011
15
Noter til regnskapet
20
Revisors beretning
2
Kort om
Mølla
Mølla kompetansesenter AS er en arbeidsinkluderingsbedrift 100% eiet av Bærum kommune.
Selskapet overtok virksomheten fra Mølla Kompetansesenter KF 1. mars 2009 og har som mål
å være en døråpner til arbeidslivet for personer
som ønsker en ny start og trenger støtte på veien
mot arbeid.
Vi tilbyr tjenester som skal bidra til å få flere mennesker i arbeid, blant annet Arbeid med
Bistand (AB), Arbeidspraksis i skjermet virksomhet
(APS), Arbeidsmarkedsopplæring (AMO), transporttjenester, bruktbutikk, sykkelverksted og ulike kurs
og prosjekter. I samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus tilbyr vi dessuten videreutdanning i
supported employment.
Vi har opparbeidet en bred kontaktflate mot lokalt
næringsliv, og er opptatt av å forstå arbeidsmarkedets
behov, være gode relasjonsbyggere og spille på lag
med arbeidsgivere. I 2011 var våre hovedkunder
NAV Akershus, NAV Oslo, NAV Buskerud, NAV
or g an i sas j onskart
Møl la Kompetansesenter A S – 2011
Bærum, NAV Asker, NAV Arbeids- og velferds-
direktoratet, Bærum Kommune, HUSK og Fylkesmannen i Akershus.
Styremedlemmer
Ingjerd Schou (leder)
Kåre Hagen (nestleder)
Solveig Sikkeland
Marit Borg
Hartvig Munthe-Kaas
Svein Dagestad (valgt av de ansatte)
Gunvor Flagstad (valgt av de ansatte)
Varamedlemmer
Cathrin Bretzeg
Andreas Joner
Ralph Bjørnson
Gudrun Sigurdardottir
For mer informasjon, se våre nettsider:
www.moella.no.
Styret
administrasjon
daglig leder
Morten Løvald
Elisabeth johansen
• Økonomi/regnskap/lønn
• HR
• IKT
• Sentralbord/resepsjon
• Strategisk ledelse og utvikling
• Kvalitetssikring
fagstab
Grete Wangen
• Fag- og komp.utvikling
• Videreutdanning
• Salg og markedsføring
avd. 1 arbeid, kvalifisering og oppfølging
Avd. 2 arbeid, kvalifisering og oppfølging
ketil engeland
camilla bildsten
• Arbeid med bistand (AB)
• Arbeidspraksis i skjermet sektor (APS)
• Fokus på fremtiden
• Senter for jobbmestring
• Bruktbutikken
• Møllabussen
• Medarbeider med brukererfaring (MB)
• Ung i Jobb
• Det hele mennesket
• Individuell karriereoppfølging (IKO)
• Jobbsøkerkurs med norsk for intro+KVP
• Kontinuerlig nye kurs og prosjekter
3
Daglig leder
har ordet...
I 2011 har strategiske satsningsområder på Mølla
vært sosialt entrepenørskap, arbeidsinkludering og
kontakten med arbeidsgivere og næringsliv.
I løpet av året omsatte vi for nærmere 40 mill. kr.
Dette er en liten nedgang fra 2010, men en fortsatt
resultatforbedring på kr 0,5 mill.
I løpet av fjoråret mottok 724 personer arbeidsinkluderende tjenester fra Mølla. Tar vi med de 300
funksjonshemmede som transporteres til og fra
arbeid, aktiviteter og skolefritidsordning i Bærum
kommune med Møllabussene, mottok over 1000
personer tjenester fra Mølla i 2011. Resultatene
knyttet til de enkelte tiltak og kurs finner dere bak i
denne årsrapporten.
Vårt kvalitetssikringssystem eQuass Assurance har
bidratt til at vi ønsker å være åpne når det gjelder
klager. Ved utgangen av året har vi registrert 3
klager hvorav to er løst i minnelighet, vi er stolte
av å være en eQuass bedrift!
I 2011 ble det på nytt avsatt ressurser til fagutvikling gjennom blant annet videreføring av
videreutdanningen; Supported employment (SE) i
samarbeid med høyskolen i Oslo og Akershus.
Høsten 2011 opprettet vi en ny stilling med
fokus på lokalt næringsliv. 1. september tiltrådte
Jon Fjeldstad som ny næringslivskontakt. Denne
investeringen har gitt umiddelbare resultater og
forsterket kontakten med det lokale næringsliv. I
november ble det gjennomført et vellykket formiddagsseminar i samarbeid med næringsrådene i
Asker og Bærum hvor tema; arbeidsinkludering var
hovedfokus. Godt over 50 lokale arbeidsgivere var
til stede for å høre erfaringer fra ansatte på Mølla
og sentrale lokalpolitikeres holdning til et mer
inkluderende arbeidsliv.
Vi har fortsatt å konkurrere på offentlige anbud
innenfor arbeidsinkludering og transport. Ledere
og ansatte har i tett dialog funnet løsninger som
har gjort at alle har arbeidet på inntektsgivende
oppdrag gjennom hele 2011.
Ansettelsen av næringslivskontakt er et konkret
eksempel på at vi vil spille
på lag med lokalt næringsliv!
Gjennom blant annet å konkurrere om direkte
kompetansegivende AMO kurs har vi skaffet oss ny
kunnskap og erfaring knyttet til å skolere saksbehandlere til offentlig forvaltning.
Et absolutt høydepunkt var å vinne anbudsrunden
på transport av over 300 funksjonshemmede i
Bærum kommune. Dermed kunne Møllabussene
rulle videre, vi sikret arbeidsplasser og skapte nye,
dette er sosialt entrepenørskap i praksis!
Avslutningsvis vil jeg også takke alle som gjennom
sin spisskompetanse har bidratt til utvikling av nye
kurs og tjenester og som har muliggjort mersalg
til kommuner, bydeler, andre tiltaksbedrifter m.m.,
dette utgjør etter hvert en ikke ubetydelig inntekt.
Jeg vil også rette en takk til et nyvalgt og
kompetent styre som forventer utvikling og vekst!
Gjennom ansettelsen av næringslivskontakt har vi
fått tilført viktig kompetanse innen salg.
Møllas ungdomssatsning; Ung i jobb ble videreført
som et tverretatlig samarbeid mellom fylke, stat og
kommune i 2011. Erfaringene herfra følges tett av
et bredt sammensatt fagutvalg bestående av bl.a.
Nav, relevante instanser i Bærum kommune, NHO,
LO og politiet.
Elisabeth Johansen Daglig leder
4
Fag og
utvikling
FA G O G U T V I K L I N G
I 2011 har fagstaben jobbet med å videreutvikle integrert tilnærming og supported employment (SE) som metodisk tilnærming til arbeidsinkludering.
Dette har blitt gjenspeilet blant annet i kompetanse-
utviklingsplanen og gjennom å ansette en
næringslivskontakt for å styrke arbeidet overfor
næringslivet. Vi har videreutviklet videreutdanningen
vår og økt salget av kurs, seminarer og fagdager
innen SE/arbeidsinkludering til NAV og andre
interesserte. VIDEREUTDANNING I SUPPORTED
EMPLOYMENT (SE)
Videreutdanningen gjennomføres av Høgskolen i Oslo
og Akershus i samarbeid med Mølla kompetanse-
senter. Utdanningen er både forsknings- og praksisbasert. Leder for fagutvikling er faglig ansvarlig for utdanningen fra Møllas side. I 2011
var det 17 studenter som startet på studiet, hvorav
en av Møllas innleide konsulenter. 11 studenter
fullførte innen normert tid, mens 4 skal levere eksamen i april/november 2012. 2 studenter avbrøt
studiet. Også for 2011 var evalueringen av studiet
bra. Vi fortsetter imidlertid videreutviklingen av
studiet, og vil legge enda mer vekt på samarbeid
med arbeidsgivere i fremtiden. Flere av Møllas
egne ansatte har vært forelesere på studiet og to
ansatte har vært veiledere for studenter. I tillegg
hadde vi to eksterne veiledere. Nytt opptak for
2012 var klart på nyåret, og 14 studenter er nå
godt i gang med første semester og har gjennomført en samling.
S A M A R BEI D, F O R S K N I N G O G
FA G U T V I K L I N G
Mølla har deltatt aktivt i to EU-prosjektet finansiert
av Leonardo-programmet. I 2011 ble Toolkit
(Verktøykasse for SE) (Leonardo 1) oversatt og
distribuert og tatt i bruk både internt og eksternt.
Arbeidet med SE for all (Leonardo 2) er en videreføring av Leonardo 1 og setter søkelys på hvordan
jobbe faglig bra med mennesker som befinner seg i
vanskelige livssituasjoner og derved opplever seg marginalisert i arbeidslivet. Leonardo 2 fortsetter i
2012. Gjennom representasjon i styret i Attføringsbedriftene samt på interne fagdager har vi fått
kunnskap om og gitt innspill til Brofossutvalgets
arbeid med å utvikling av arbeidsrettede tiltak.
Resultatet av arbeidet skal munne ut i en stortings-
melding om arbeidsrettede tiltak som vil ha innvirkning på Mølla som tiltaksarrangør.
KURS, UNDERVISNING OG
ETTERUTDANNING
Fagstaben har i 2011 hatt en formidabel økning når
det gjelder eksterne oppdrag (fagdager, seminarer
og kurs) for NAV, kommuner og andre. Eksempler
på innhold er Supported employment og arbeidsgiverkontakt, Innføring i SE Verktøykasse, Flerkulturell karriereveiledning. Vi har holdt kurs/
fagdager blant annet for NAV Frogner og Nordre
Aker, bydel Søndre Nordstrand, Masvo, Unikum og Løxa utvikling, samt holdt forelesninger på
høgskoler. Videre har vi gjennomført kurs i oppmerksomhetstrening/intensjonsarbeid på Stord.
V E R D I A R BEI D
Verdidokumentet er blitt revidert og revitalisert i
2011 og resultatet er en liten folder http://moella.
no/ommolla/Verdidokument_flyer.pdf med beskrivelse av verdiene og med utsagn fra
tiltaksdeltakere, ansatte, ledere og styremedlemmer
som utdyper vår forståelse av verdiene og hvordan
de anvendes i det daglige arbeidet. Arbeidet har
vært prosess-styrt og alle har blitt involvert gjennom fagdager, seminarer og intervjuer.
KO M P E TA N S E U T V I K L I N G
Mølla satser på både kollektiv og individuell
kompetanseutvikling av sine ansatte. I 2011 ble
det i hovedsak gjennomført og påbegynt følgende
opplæring/utdanninger:
• Lederutvikling og lederveiledning
• Videreutdanning i ledelse
• Videreutdanning i karriereveiledning
• Faglig veiledning
Interne fagdager og fagmøter hatt temaer som
strategi, Supported employment, Brofoss-utvalget
og intern kompetansedeling.
5
Tiltak
A R BEI D M E D BI S TA N D *
Arbeid med bistand* skal gi hensiktsmessig og
nødvendig bistand med sikte på integrering av
personer med nedsatt arbeidsevne i ordinært
arbeidsliv.
116 personer er skrevet ut av tiltaket i løpet av
året. Av disse fikk 53 personer jobb (45,7 %) og
7 startet i utdanning (6 %), 16 personer (14,7 %)
gikk videre til andre tilbud. 12 startet i behandling/
rehabilitering (10,3 %) og 5 gikk til uføretrygd. De
øvrige faller utenfor disse kriteriene.
Ung i jobb får
unge i jobb
I jobbformidling utgjør resultatene en bedring på
snaue 6 prosentpoeng sammenlignet med 2010.
Resultatet ligger 2,5 % over landsgjennomsnittet,
men Mølla ønsker å strekke seg i mot bedre
resultater i Arbeid med bistand. Vi vil jobbe hardt
for at flere skal lykkes i arbeidsmarkedet i tiden
framover.
*Det er her rapportert samlet for alt Mølla
gjør innenfor rammen av Arbeid med bistand;
Ordinær Arbeid med bistand, Arbeid med
bistand for ungdom under 25 år (22 plasser –
se presentasjon nedenfor), Samarbeidet med
”Senter for jobbmestring” og tilbudet ”Fokus på
fremtiden”.
U N G I J O BB
Ung i jobb er et tredelt prosjekt som omfatter
tilbudene AB Ungdom, Drop-in og OT: Målgruppen
er ungdom mellom 15 og 25 år som har utfordringer
med å gjennomføre/fullføre videregående skole,
har avbrutt skolegang og/eller har sammensatte
behov og vanskeligheter med å mestre sosialt liv
og læringssituasjon. De ønsker selv deltakelse i
Ung i jobb og har som målsetting jobb og/eller
videre skolegang/utdanning. Formålet med Ung i
jobb er å forebygge ekskludering fra arbeidslivet.
På oppdrag fra Bærum Kommune driver Ung i
jobb et ”drop-in”-tilbud der formålet er å være et
lavterskeltilbud for ungdom i Bærum. Det legges
vekt på lett tilgjengelighet, ingen ventetid og
umiddelbare råd, veiledning og samarbeid. 6
Prosjektet skal bistå ungdom ut i praksis, arbeid
og/eller videregående opplæring (inkl. lærekandidat-
/lærlingeordningen). Det kan gi ungdom tett,
skreddersydd og omfattende oppfølging over lang
tid og sørge for tverretatlig- og faglig samarbeid.
42 personer har benyttet tilbudet i 2011. 8 er skrevet ut i perioden; 5 til lønnet jobb, 1 til praksis, 1 til jobb/utdanning og 1 til fødselspermisjon.
6 ungdommer har møtt kun 1 gang. Måloppnåelsen
er dermed 75 % på bakgrunn av tre kategorier: lønnet jobb, utdanning og jobb/utdanning
(der jobb er lik lønnet jobb)
For Akershus fylkeskommune har Ung i jobb et
tilbud for ungdom som er henvist fra Oppfølgingstjenesten (OT). Her er mandatet primært å bistå
ungdom inn i lærekandidat-/lærlingløp ofte med
praksis som inngangsport. I 2011 har 11 ungdommer benyttet tilbudet. 1 er skrevet ut til ordinær
jobb. Av de øvrige 10 er 7 i praksis ved eksterne
bedrifter. 2 av disse har fått tilsagn om lærlingplass
og starter i januar-mars. For 6 av ungdommene
i praksis vil det vurderes å inngå lærekontrakt og
oppnå kompetansebevis via lærekandidatordningen.
1 ungdom er p.t. i inntaksfasen og skal i praksis for
å inngå lærekontrakt.
2 av ungdommene har ikke vært tilgjengelig for
samarbeid. Det vurderes nå å skrive disse ut av
prosjektet.
A R BEI D S P R A K S I S I S K JE R M E T
V I R K S O M HE T ( A P S )
skal gi tilrettelagt arbeidstrening med oppfølging.
Tilbudet skal bidra til å avklare den enkeltes
muligheter på arbeidsmarkedet og bidra til å styrke
deltakernes muligheter til å komme i arbeid eller
utdanning.
Arbeidstreningen har vært knyttet til Bruktbutikken,
Miljøverkstedet, Møllabussen, Mølla Kafé og eksterne bedrifter.
44 personer har avsluttet sitt tilbud i løpet av året.
Av disse gikk 2 direkte til ordinær jobb (4,5 %),
3 startet i utdanning (6,8 %) og 15 gikk videre til
andre tiltak (34,1 %). 6 (13 %) startet i behandling,
1 (2%) ble uføretrygdet. 14 personer ble tilbakeført
til NAV, og 3 avbrøt tilbudet/møtte ikke.
Møllabussen skaper
arbeidsplasser
Ut fra tiltakets formål er resultatene om lag på
samme nivå som i 2010. Under mottoet ”rett tilbud
til rett person” vil vi imidlertid sammen med vår
oppdragsgiver, NAV, se nærmere på hvordan plassene
i dette tilbudet skal brukes på en best mulig måte.
81 tonn gjenbruksvarer fikk
nytt liv og nye eiere
B R U K T B U T I K K E N O G M I L JØ V E R K S T E D E T
har sørget for gjenbruk av 81 tonn varer i 2011.
Omsetningen har økt med 6 % fra i fjor. Det betyr
at flere kunder har funnet fram til Bruktbutikken,
at verkstedet har økt produksjonen, og at et tett
samarbeid med ISI avfallsanlegg har sørget for god
tilgang til salgbare varer. Reparasjon og salg av
møbler og sykler, utgjør en betydelig del av omsetningen. Ikke minst opplever vi en stor interesse for
sykler – noe som har inspirert oss til å se på sykler
som et satsningsområde over i 2012.
MØLLABUSSEN
På oppdrag fra Bærum kommune sørger
Møllabussen(e) for at funksjonshemmede i Bærum
kommer seg til og fra arbeids- og aktivitetstilbud.
Kjøringen gjøres både av ordinært ansatte sjåfører
og sjåfører i arbeidstrening. Gjennom 2011 har
Mølla hatt 13 ”busser” på veien, og 25 sjåfører i
turnus har betjent ca. 300 stoppesteder per dag.
For personer i arbeidstrening, utgjør Møllabussen et
springbrett både mot sjåfør- og pleie og omsorgsyrker. Vi erfarer at arbeidstrening herfra gir gode
muligheter i arbeidslivet. Møllabussen er i seg selv en mulighet for ordinært lønnet arbeid. De to siste årene har 8 personer fått ordinær sjåfør jobb her etter endt arbeidstrening.
Transportoppdraget Møllabussen utfører ble lagt ut
på åpent anbud sommeren 2011. Vi vant anbuds-
7
konkurransen, og Møllabussen vil dermed rulle
videre i årene fremover – i enda større omfang enn
i dag.
U T V I K L I N G S A R BEI D I 2 0 1 1
• Vi har etablert og driftet et nytt ”Ung i jobb”
tilbud som retter seg mot ungdom under 25 år.
• Ung i jobb har i samarbeid med Bærum Kommune/
Utviklingsenheten nedsatt et fagutvalg med i
tillegg representanter fra kommunens ungdomstjeneste, Utekontakten, NAV Bærum, Akershus
Fylkeskommune/Oppfølgingstjenesten, LO, NHO,
Virke, Bærums Næringsråd og Politiet. Formålet
med utvalget er å ha oversikt over kommunens
tilbud overfor ungdom, samt sikre helheten, sammenhengen og samarbeidet i disse tjenestene.
• Ung i jobb har nedsatt og leder en arbeidsgruppe
bestående av representanter fra Bærums Kommune, Akershus Fylkeskommune og NAV Bærum –
alle med tjenestetilbud til ungdom; Utekontakten,
Barnevernet, Helsestasjonen for ungdom, Kommune-
overlegen for barn og ungdom, Veiledningssenteret/
Oppfølgingstjenesten og NAVs ungdomsteam er
representert og skal samarbeide om at prosjektets
målsetting oppnås.
• Vi har deltatt i planleggingsfasen for firmaet
Pixellus. De tilbyr tjenester innen digitalisering og
restaurering av fotografier, og ansetter personer
med Aspergers syndrom.
• En av stillingene i Arbeid med bistand har vært
knyttet til samarbeid med Senter for jobbmestring i
Akershus. Her er kognitiv veiledning integrert med
jobbmestrende oppfølging. Arbeidet inngår i et
nasjonalt forskningsprosjekt.
• Vi har deltatt i en forsøksording med alternative
finansieringsformer i Arbeid med bistand. Forsøket
er initiert av Arbeids- og Velferdsdirektoratet og en
sluttrapport vil foreligge i mars 2012.
Kurs og prosjekter
S aks b e h andl e rkurs m e d praks i s
Kurset er for deltakere som har høyere utdanning
og ønsker jobb som saksbehandler i privat eller offentlig virksomhet eller andre administrative stillinger. Det er plass til 20 deltakere pr kurs og
det er åpent for deltakere fra hele Akershus. Kurset
skal gi grunnleggende kompetanse innen juridiske
emner, verktøy og regler for saksbehandling m.m. I tillegg får kursdeltakerne bistand til å markedsføre
sin kompetanse gjennom bl.a. å skrive CV, jobbsøknader og intervjutrening.
Kurset har en teoridel på 8 uker og en praksisdel på
10 uker.
Antall avrop: 2 hvorav 1 avsluttet i 2011
Antall plasser: 20 pr kurs
Antall deltakere: 40
Antall avsluttet: 20 i 2011
I 2011 har til sammen har 404 personer deltatt på
kurs og/eller fått individuell oppfølging fra Avdeling
2 Arbeid, kvalifisering og oppfølging. Totalt antall
avropte AMO-kurs har i dette året vært 26 kurs.
Åtte av disse hadde oppstart i 2010, men ble i hovedsak gjennomført i 2011. Ni kurs hadde oppstart i 2011 og blir sluttført i begynnelsen av 2012.
I 2011 har Mølla kompetansesenter vunnet to nye
rammeavtaler om AMO-kurs for NAV Tiltak Akershus;
”Saksbehandlerkurs med praksis” og ”Jobb og
muligheter”.
For NAV Tiltak Akershus hadde vi fra tidligere AMOkursene ”Jobbsøkerkurs med norsk for Intro og
KVP”. Med NAV Tiltak Oslo har vi fra tidligere hatt
kurset ”Det hele mennesket”. Dette videreføres i
2012. Rammeavtalen på AMO-kurset ”Individuell
karriereoppfølging” ble avsluttet i august 2011.
Mølla har på oppdrag for Flyktningkontoret i
Bærum hatt individuell oppfølging og gruppetilbud
for introduksjonsdeltakere. Høsten 2011 inviterte
Flyktningkontoret til en anbudskonkurranse der
Mølla vant oppdraget for et jobbsøkerkurs med
fokus på ekstrajobber.
8
Resultater: • Jobb: 5
• Utdanning: 1
• Praksisplass: 9
• Aktive tiltak: 4
• Annet: 1
Jo b b o g mul i g h e t e r
Jobb og muligheter er for personer i Asker og
Bærum som har vært lenge ute av, eller har en
svak tilknytning til, arbeidslivet og har behov for
tett individuell oppfølging for å komme ut av en
vanskelig livssituasjon. NAV har bestilt et skredder-
sydd kurs inn mot målgruppen ungdom samt et for
ordinære arbeidssøkere. Kurset vektlegger det å få
og beholde en jobb. Kurset bygger på Supported
Employment og tilbyr yrkeskartlegging og karriereplanlegging, arbeidstrening/praksis og tett
individuell oppfølging.
Kurset består av 3 uker teori og 19 uker praksis.
Antall avrop: 2
Antall plasser: 12 pr kurs
Antall deltakere: 22
Resultater: Ingen avsluttet i 2011
Jo b b s ø k e rkurs for Intro O g K V P
( A sk e r o g B æ rum )
Målgruppen er flyktninger i introduksjonsprogrammet
samt flyktninger / innvandrere i kvalifiseringsprogrammet i Asker og Bærum. Jobbsøkerkurset
er delt inn i tre grupper basert på deltakernes
språkkunnskaper og behov for norskopplæring/
praksis.
Kurset består av kartlegging, veiledning, språk,
kommunikasjon, arbeidslivskunnskap, jobb-
søking, praksis og plan for veien videre mot jobb.
I undervisningen benyttes blant annet verktøyene
”Migranorsk” og ”Karriereveiledning for flerkulturelle”.
Kurset består av 8 uker teori og 12 – 18 uker praksis.
Antall avrop: 3 avrop av tre grupper
Antall plasser: 170
Antall deltakere:161
Antall avsluttet i 2011: 106
Antall kun mottatt norsk: 37
Antall rapportert: 69
Resultater: • Jobb: 24
• Utdanning: 8
• Praksisplass: 7
• Aktive tiltak: 20
• Annet: 10
D e t H e l e M e nn e sk e t
Kurset er for arbeidssøkere i Oslo som har moderate/
lette psykososiale utfordringer og strever med å mestre hverdagen og arbeidslivet. Det Hele Mennesket
er et 20 ukers kurs med en teoridel på 8 uker og
påfølgende 12 ukers praksis. I dette kurset legges det
vekt på mestring, motivasjon, helse, fysisk aktivitet,
jobbsøking og arbeid. Målet med kurset er jobb eller
annen aktiv løsning ved kursets slutt. Kurset består
av 8 uker teori og 12 uker praksis.
Resultater: • Jobb: 4
• Utdanning: 5
• Praksisplass: 9
• Aktive tiltak: 47
• Annet: 10
Ind i v i du e ll karr i e r e oppf ø l g i n g
Kurset var for arbeidssøkere fra Asker og Bærum
og hadde en varighet på 26 uker med mulighet for
forlengelse inntil tre år. Kurset bestod av karriereveiledning, jobbsøking og oppfølging / coaching.
Som del av kurset kunne deltakerne velge
tilleggsmoduler som datakortet, helse/kosthold
med trening, arbeidslivskunnskap, kognitiv stressmestring, hverdagslivbistand og arbeidspraksis.
Antall avrop: 2
Antall plasser: 40
Antall deltakere: 42
Resultater: • Jobb: 11
• Utdanning: 2
• Praksisplass: 1
• Aktive tiltak: 26
• Annet: 2
O ppdra g for F lyktn i n g kontor e t
På oppdrag for Flyktningkontoret i Bærum har
Mølla gitt individuell oppfølging til 13 flyktninger
i introduksjonsprogrammet. Våren 2011 gjennomførte vi et jobbsøkerkurs for 8 enslig mindreårige
flyktninger. Høsten 2011 inviterte Flyktningkontoret
til en anbudskonkurranse der Mølla vant oppdraget
om et kurs for 24 flyktninger som ønsket
bistand til å skaffe seg ekstrajobb.
Antall avrop: 9
Antall plasser: 108
Antall deltakere: 94
Antall ansluttede i 2011: 75
9
Årsberetning 2011
M ø lla Komp e tans e s e nt e r A S
O r g . nr . 9 9 3 5 6 9 9 2 5
V i rksom h e t e ns art o g h vor d e n
b e dr i v e s
Mølla Kompetansesenter AS er en Equass - sertifisert arbeidsinkluderingsbedrift og er 100%
eiet av Bærum kommune.
Selskapet ble stiftet 19.12.2008 og er en videreføring av virksomheten etter Mølla Kompetansesenter KFSelskapet har tilhold i leide lokaler på
Vøyenenga i Bærum kommune. Selskapet leier
også et kontorlokale i Sandvika knyttet til prosjektet
Ung i Jobb samt kurslokaler i Oslo.
Virksomhetens formål er å gi mennesker med
behov for bistand en mulighet til å få og beholde et
arbeid i det ordinære arbeidsliv. Mølla Kompetanse-
senter skal dessuten være en sentral aktør i
forhold til fagutvikling og forskning innenfor
arbeidslivsspørsmål og skal kunne gi utdanningstilbud innenfor selskapets arbeidsområder.
Selskapet har ikke ved sin virksomhet til formål å
skaffe aksjeeierne økonomisk utbytte. Selskapet
er innmeldt i NHO-service og i bransjeforeningen
Attføringsbedriftene.
I løpet av 2011 har 1025 personer fått tilbud om
tiltak og tjenester ved Mølla kompetansesenter.
V i rksom h e t e ns utv i kl i n g , r e sultat
o g st i ll i n g
I 2011 har selskapet hatt en omsetning på kr 39,2
mill. og med et netto driftsresultat på minus kr 862 665. Nedgangen i omsetningen fra 2010 til
2011 skyldes hovedsakelig noe redusert aktivitet
for NAV-AMO kurs.
Resultatforbedringen fra foregående år, på kr 0,5
mill., er noe svakere enn forventet målt mot en 3
års plan for omstilling. Omstillingsplanen ble iverksatt da årlig kommunalt rammetilskudd på kr 5,4
mill. falt bort i overgangen fra kommunalt foretak
til aksjeselskap. Selskapets egenkapitalandel pr 31.12.11 er 53,5 %
av totalkapitalen og likviditeten er tilfredsstillende.
10
F orskn i n g s - o g
utv i kl i n g sakt i v i t e t e r
Selskapet har avsatt egne ressurser til fagutvikling
og kompetanseheving. 2010 var første driftsår med
videreutdanning i Metodisk jobbcoaching og jobbutvikling i samarbeid med Høgskolen i Akershus.
Videreutdanningen ble videreført i 2011 under
navnet Supported employment (SE).
Møllas ungdomssatsning, Ung i jobb, ble videreført
som et tverretatlig samarbeid mellom fylke, stat og
kommune.
Gjennom 2011 har vi forsterket kontakten
til næringslivet gjennom å ansette en egen
næringslivskontakt.
F ortsatt dr i ft
Årsregnskapet for 2011 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Styret bekrefter herved at
forutsetningene for fortsatt drift er til stede.
A r b e i dsm i l j ø
Sykefraværet var på totalt 6,3 % i 2011 mot 6,5 %
i 2010. Dette kan tilbakeføres til enkelttilfeller
og åpenbare årsaker utenfor Møllas drifts- og
arbeidsmiljø.
Virksomheten er en IA - bedrift og har et
tilfredsstillende HMS system i tråd med lover
og forskrifter. Et inkluderende og stimulerende
arbeidsmiljø er avgjørende for Møllas troverdighet
som kompetansebedrift hvor oppgaven er å bidra
til økt arbeidsinkludering.
Det er inngått avtale om leveranse av bedriftshelse-
tjeneste ved HMS – enheten i Bærum kommune.
L i k e st i ll i n g
Selskapet har ved utgangen av året 72 ansatte,
hvorav 31 er deltidsansatte, dette utgjør 55,7
årsverk. Deltidsansatte er primært knyttet til
selskapets transporttjeneste.
Kvinneandelen totalt utgjør 48,6 % og i deltidsstillingene isolert sett; 35,5 %. Kvinneandelen
i lederstillinger utgjør i underkant av 60 %. I styret
er 4 av 7 medlemmer kvinner.
Selskapet arbeider målrettet og planmessig for
likestilling, blant annet ved å tilstrebe en jevn
kjønnsfordeling og opprettholdelse av et flerkulturelt - og kompetansemessig mangfold.
Unntaket i denne sammenheng er transport-
ordningen ”Møllabussene” som transporter funksjonshemmede til og fra arbeid og aktiviteter i Bærum kommune.
Gjennomsnittsalder er 49,9 år.
Selskapet tilstreber generelt å opptre mest mulig
miljøvennlig. Samarbeidet med ISI avfallsanlegg
om mottak av gjenbruksanvennelige varer for oppgradering og salg i selskapets bruktbutikk er et
eksempel på dette.
T i ltak for å h i ndr e
d i skr i m i n e r i n g mv.
Gjennom sin primæroppgave arbeider selskapet
målrettet for å sikre like muligheter og hindre diskriminering i arbeidslivet. Gjennom delmål i IA-avtalen oppfordres kandidater med funksjonsnedsettelser til å søke ved utlysning av nye
stillinger.
Selskapet hadde i 2011 et etnisk mangfold med
ansatte fra bl.a Cuba, Chile, Pakistan, Somalia, SørAfrika, Irak, Bosnia, Island, Nederland og Danmark
Y tr e m i l j ø
Selskapets virksomhet er ikke regulert av miljømessige konsesjoner eller påbud. Selskapets
virksomhet medfører i liten grad forurensning eller
utslipp som kan være til skade for det ytre miljø.
R e d e g j ø r e ls e for årsr e g nskap e t o g
r e sultatd i spon e r i n g
Etter styrets oppfatning gir fremlagt resultatregnskap og balanse med noter uttrykk for
virksomhetens resultat og økonomiske stilling ved
årsskiftet. Det er ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets slutt som er av betydning for bedømmelsen av regnskapet.
Selskapet har for 2011 hatt et underskudd på kr 862 665 mot minus kr 1 375 639 for 2010.
Underskuddet foreslås dekket av selskapets overkursfond.
Vøyenenga 26.03.2012
Gunvor Flagstad - ansatterepresentant
Ingjerd Schou (styrets leder)
Cathrin Bretzeg (vara)
For Marit Borg (styremedlem)
Hartvig Munthe-Kaas - styremedlem
Kåre Hagen (nestleder)
Solveig Sikkeland (styremedlem)
Svein Dagestad (styremedlem)
(ansattes representant)
Elisabeth Johansen (daglig leder)
11
resultatREGNSKAP 2011
Note
2011
2010
Driftsinntekter
Salgsinntekt
Annen driftsinntekt
Andre inntekter
Tilskudd
Sum driftsinntekter
9 008 427
26 776 122
3 180 273
205 386
39 170 209
9 050 442
29 328 632
3 682 747
142 400
42 204 221
Driftskostnader
Varekostnad
Lønnskostnad
Avskrivning
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader
372 809
26 431 662
413 120
12 963 981
40 181 572
225 155
30 070 747
445 075
12 953 343
43 694 320
-1 011 363
-1 490 099
212 901
64 203
148 698
167 953
53 493
114 460
Ordinært resultat før skattekostnad
-862 665
-1 375 639
Årsresultat
-862 665
-1 375 639
-862 665
-1 375 639
3
4
3, 9
Driftsresultat
Finansinntekter og finanskostnader
Annen finansinntekt
Annen finanskostnad
Netto finansposter
Overføringer og disponeringer
Overføres udekket tap 7
12
BALANSE PR. 31.12.2011
Note
2011
2010
4
1 900 280
1 900 280
1 834 460
1 834 460
11
11
5
0
0
0
20 659
20 659
200 000
125 436
473 510
385 583
1 184 529
1 920 939
3 018 989
267 641
307 683
4 167 372
440 532
4 607 904
5 712 408
363 292
6 075 700
5 711 882
5 579 880
Sum omløpsmidler
10 587 427
11 963 263
Sum eiendeler
12 508 366
14 982 252
Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol
Sum varige driftsmidler
Finansielle anleggsmidler
Investeringer i annet foretak i samme konsern
Lån til foretak i samme konsern
Pensjonsmidler
Andre fordringer
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler
Omløpsmidler
Varer
Fordringer
Kundefordringer
Andre fordringer
Sum fordringer
Bankinnskudd, kontanter og lignende
6
13
BALANSE PR. 31.12.2011
Note
2011
2010
Egenkapital
Innskutt egenkapital
Aksjekapital
Overkursfond
Sum innskutt egenkapital
2, 7
7
500 000
6 189 970
6 689 970
500 000
9 500 000
10 000 000
Opptjent egenkapital
Udekket tap
Sum opptjent egenkapital
7
0
0
-3 588 841
-3 588 841
6 689 970
6 411 159
Sum egenkapital
Gjeld
Avsetninger for forpliktelser
Pensjonsforpliktelser
Sum avsetning for forpliktelser
5
0
0
1 613 435
1 613 435
Annen langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner
Sum annen langsiktig gjeld
8
818 578
818 578
1 022 570
1 022 570
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skyldige offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
644 787
1 935 681
2 419 348
4 999 816
965 534
1 884 956
3 084 598
5 935 088
Sum gjeld
5 818 394
8 571 093
12 508 366
14 982 252
Sum egenkapital og gjeld
Gunvor Flagstad - ansatterepresentant
Ingjerd Schou (styrets leder)
Cathrin Bretzeg (vara)
For Marit Borg (styremedlem)
Hartvig Munthe-Kaas - styremedlem
Kåre Hagen (nestleder)
Solveig Sikkeland (styremedlem)
Svein Dagestad (styremedlem)
(ansattes representant)
Elisabeth Johansen (daglig leder)
14
noter til regnskapet 2011
N ot e 1 - R e g nskapspr i ns i pp e r
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskaps-
lovens bestemmelser og god regnskapsskikk for
små foretak.
D at t e r s e l s k a p / t i l k n y t t e t s e l s k a p
Datterselskapet og tilknyttede selskaper vurderes
etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen er vurdert til anskaffelseskost for aksjene
med mindre nedskrivning har vært nødvendig.
Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når
verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være
forbigående og det må anses nødvendig etter god
regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når
grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede.
S algsinntekter
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tilskudd inntektsføres når rett på
inntektene oppstår. Andelen av salgsinntekter som
knytter seg til fremtidige serviceytelser balanseføres som uopptjent inntekt ved salget, og inntektsføres deretter i takt med levering av
ytelsene.
Klassifisering og vurdering av balanseposter
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster
som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til
varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som
anleggsmiddel/langsiktig gjeld.
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres
til nominelt beløp på etableringstidspunktet.
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men
nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke
forventes å være forbigående. Anleggsmidler med
begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig.
Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på
etableringstidspunktet. Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning
til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på
grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte
fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke
antatt tap.
Va r e b e h o l d n i n g e r
Lager av varer er verdsatt til forventet salgsverdi i
regnskapet.
Va r i g e d r i f t s m i d l e r
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over
driftsmidlets forventede økonomiske levetid.
Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres
løpende under driftskostnader, mens påkostninger
eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og
avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført
verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp.
Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi
og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen vil generere. L e a s i n g / l e i e av ta l e r
Operasjonelle leasingavtaler kostnadsføres løpende
som annen driftskostnad. Finansiell leasing bokføres som operasjonell leasing i henhold til god
regnskapsskikk for små foretakk.
Pensjoner
Selskapet har fra 2011 gått over til å regnskapsføre
forsikringsdekkede ytelsesplaner etter reglene for
små foretak av hensyn til sammenlignbarhet med
tilsvarende selskaper. Dette prinsippet innebærer at
betalt pensjonspremie knyttet til disse ordningene
kostnadsføres etter betaling. Sammenligningstall
er ikke omarbeidet. Netto effekt på egenkapitalen
fremgår av egenkapitalnoten.
B r u k av e s t i m at e r
Ledelsen har brukt estimater og forutsetninger som
har påvirket resultatregnskapet og verdsettelsen
av eiendeler og gjeld, samt usikre eiendeler og
forpliktelser på balansedagen under utarbeidelsen
av årsregnskapet i henhold til god regnskapsskikk.
N ot e 2 - A ks j e kap i tal o g aks j on æ r i nformas j on
Aksjekapitalen består av:
Antall
100
Aksjekapital
Pålydende
5 000 kr
Balanseført
500 000
Eierandel
100%
Stemmeandel
100%
Oversikt over aksjonærene i selskapet pr. 31.12.2011
Bærum kommune
Ordinære aksjer
100
Selskapet eier ikke egne aksjer.
15
Sum
100
N ot e 3 - L ø nnskostnad e r , antall ansatt e , lån t i l
ansatt e o g g odt g j ø r e ls e t i l r e v i sor
Lønnskostnader
Lønninger
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Andre ytelser
Sum
2011
2010
20 586 248
3 217 486
2 332 680
295 248
26 431 662
23 823 151
3 831 191
2 304 362
112 043
30 070 747
Selskapet har i regnskapsåret sysselsatt i gjennomsnitt 53 årsverk. Ved utgangen av året var det 72 ansatte,
hvorav 31 deltidsansatte.
Ytelser til ledende personer
Daglig leder
Styrehonorar
Lønn
Pensjonsutgifter
Andre godtgjørelser
630 461
226 500
44 098 24 239
Daglig leder har bonusavtale. Maksimal bonus er 10 % av årslønn. Det foreligger ingen avtaler om slutt
– eller etterlønn for daglig leder.
Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende:
Revisjon
Sum
2011
2010
86 205
86 205
82 100
82 100
Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonoraret.
N ot e 4 - Var i g e dr i ftsm i dl e r
1 052 279
156 925
1 209 204
Påkostning
bygg
208 992
129 652
338 644
2 397 464
478 940
2 876 404
-334 238
-344 158
-79 715
-976 124
322 547
453 758
865 046
258 929
1 900 280
Årets avskrivninger
-126 156
-128 906
-106 997
-51 061
-413 120
Økonomisk levetid
Avskrivningsplan
4 år
Lineær
6 år
Lineær
5 – 10 år
Lineær
6 år
Lineær
Kontormaskiner
Inventar
Biler
Anskaffelseskost 01.01.
Tilgang kjøpte driftsmidler
Anskaffelseskost 31.12.
367 610
172 950
540 560
768 583
19 413
787 996
Akk. avskrivning 31.12.
-218 013
Balanseført pr. 31.12.
Sum
Som følge av en estimatendring er levetiden for busser endret fra 5 til 10 år. Effekten på avskrivningene
fordeles over gjenværende levetid.
16
N ot e 5 - P e ns j on e r
Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.
Selskapet har fra 2011 gått over til å regnskapsføre forsikringsdekkede ytelsesplaner etter reglene for små
foretak av hensyn til sammenlignbarhet med tilsvarende selskaper. Dette prinsippet innebærer at betalt
pensjonspremie knyttet til disse ordningene kostnadsføres etter betaling. Sammenligningstall er ikke
omarbeidet. Netto effekt på egenkapitalen fremgår av egenkapitalnoten.
Nåverdi av årets pensjonsopptjening
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen
Avkastning på pensjonsmidler
Trekk ansatte
Administrasjonskostnad
Netto pensjonskostnad
Resultatført estimatavvik
Avkortning oppgjør
Resultatført pensjonskostnad
Innskuddspensjon og betaling ytelsesordninger
Avsetning egenandel
Netto pensjonskostnad
2011
2010
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 332 680
0
2 332 680
3 073 343
215 478
-228 792
-339 472
158 329
2 878 886
15 892
-1 191 347
1 703 431
247 331
353 600
2 304 362
2011
2010
0
0
0
1 613 435
473 410
1 139 925
Balanseført pensjonsforpliktelse
Balanseførte pensjonsmidler
Netto pensjonsforpliktelse
N ot e 6 - Bank i nnskudd
Skattetrekksmidler per 31.12.11 utgjorde kr 1 049 652.
Det foreligger ingen bindinger for resterende andel av bankinnskuddet.
N ot e 7 - E g e nkap i tal
Aksjekapital
500 000
0
0
0
500 000
Egenkapital 1.1.2011
Effekt av prinsippendringer*
Årsresultat
Dekking av underskudd**
Egenkapital 31.12.2011
Overkursfond
9 500 000
1 552
0
-3 311 582
6 189 970
Udekket
Tap
-3 588 841
1 139 925
-862 665
3 311 582
0
Sum
6 411 159
1 141 477
-862 665
0
6 689 970
*I forbindelse med prinsippendring pensjoner ble netto pensjonsforpliktelse ført mot annen egenkapital i
tråd med reglene for små foretak.
**Akkumulert udekket tap, herunder årets underskudd, er dekket fra overkursfondet. 17
N ot e 8 - L an g s i kt i g g j e ld
Selskapet hadde per 31.12.11 ingen gjeld til kredittinstitusjoner som forfaller mer enn 5 år frem i tid.
Selskapets langsiktige gjeld er sikret med pant i anleggsmidler. Bokført verdi på pantsatte midler per
31.12.11 utgjorde kr 865 046.
I tillegg har selskapet pantsatt et beløp pålydende kr 593 000 i selskapets omløpsmidler i henhold til
avtale om faktoring.
N ot e 9 - A ndr e dr i ftskostnad e r
Andre driftskostnader består av følgende:
Kostnader vedrørende lokaler
Leie maskiner og utstyr
Kostnadsførte anskaffelser
Eksterne honorarer Kontorkostnader Drivstoff, vedlikehold og forsikring
Reise, diett og bilgodtgjørelse
Salgs- og reklamekostnader
Sum Andre driftskostnader
2011
2010
3 827 637
2 094 278
170 020
3 633 843
734 785
1 060 858
316 235
126 355
999 970
12 963 981
4 232 644
2 091 230
248 277
3 086 211
1 024 849
1 084 542
237 489
118 421
829 707
12 953 343
N ot e 1 0 - S katt
Selskapet ble i 2010 innvilget skattefritak og er ikke lenger gjenstand for beskatning. Dette innebærer også
at fremførbare underskudd ikke kan anvendes på et senere tidspunkt.
N ot e 1 1 - Inv e st e r i n g i t i lknytt e t s e lskap
Mølla Kompetansesenter AS eide 33,3 % av aksjene i Lunsjbilen AS. Selskapets forretningssted var Bærum.
Som følge av svak resultatutvikling er Lunsjbilen AS avviklet i regnskapsåret, og Mølla Kompetansesenter
AS har kostnadsført bokført verdi av aksjene med kr 200 000 i 2011.
Mølla Kompetansesenter AS hadde i tillegg gitt et lån på kr 125 436 til Lunsjbilen AS. Restkravet som ikke
ble dekket ved avviklingen er kostnadsført med kr 62 440.
18
Postadresse:
Postboks 117, 1314 Vøyenenga
Besøksadresse:
Ringeriksveien 193B, 1339 Vøyenenga
Tlf: 67 52 10 00, Fax: 67 52 10 11
www.moella.no
19
20
21