Transcript Kyrkjeleg fellesråd i Kvam

Møtebok
for
Kyrkjeleg fellesråd
i Kvam
Saksnummer:
Innkallingsdato:
Møtedato:
Møtestad:
Møtetid:
osl/02-14
12.03.2014
19.03.2014
Norheimsund kyrkje
15.00 til 16.30
Medlemer tilstades på møtet 6:
Hans Atle Soldal
Anne Marie Strømme
Magne Kolstad
Torill Gjerde
Gudveig Aga Augestad
Ida Lindøe
Varamedlemer tilstades:
0:
Meldt forfall
4:
Heidi Botnen
Kjellaug Gravdal
Tore Tokheim
Johnny Knudsen
Andre:
Olav Skeie Lid, sekretær
Møteleiar:
Hans Atle Soldal
Saker som vart drøfta:
Sak 13/14 til sak 17/14
Sak 13/14 Godkjenning av innkalling, sakliste og møtereferat Samrøystes vedtak: Sakliste, innkalling til dagens møte, samt møtebok for fellesrådsmøte 15. jan vert godkjende. Til å skriva under møteboka for førre fellesrådsmøte vert valde: Magne Kolstad og Anne Marie Strømme 014/14 Meldingar Samrøystes vedtak: Framlagde meldingar vert tekne til vitande
Sak 15/14 Årsmelding for Kyrkjeleg fellesråd 2013
Samrøystes vedtak: Den framlagde årsmeldinga vert godkjend, saman med den økonomiske årsmeldinga
som vart framlagd i møtet.
----------------------------Kyrkjeleg fellesråd i Kvam,
Å r s m e l d i n g 2013
Kvam kyrkjelege fellesråd er eit samlande organ for alle sokna i Kvam. Fellesrådet er
gjennom kyrkjelova gjeven arbeidsgjevarfunksjon for alle kyrkjelege tilsette, bortsett frå
prestane. Fellesrådet sin funksjon er også å syta for drift og vedlikehald av alle kyrkjene i
Kvam, samt leggja til rette for gode kyrkjelege tenester for alle. Det er Kvam herad som
gjennom kyrkjelova er pålagd å syta for at fellesrådet får dei økonomiske rammer dei treng til
naudsynt drift.
Fellesrådet har i 2013 hatt fylgjande medlemer:
1. Anne Marie Strømme,
2. Tore Tokheim,
3. Hans Atle Soldal,
4. Magne von Krogh Kolstad,
5. Torill Gjerde,
6. Kjellaug Gravdal
7. Ida Lindøe
8. Hallvard Lilletveit
(frå november 2013: Gudveig Augestad)
9. Johnny Knudsen,
10. Heidi Sandven Botnen
Vikøy
Øystese
Øystese
Vikøy
Strandebarm
Strandebarm
Ålvik
Ålvik
Norheimsund,
Øystese
Personlege varamedlemer:
1.Kari Stidal Øystese
2. Ragna Helene Vestrheim,
3. Ole Haaland
4. Jeanine Heide
Øystese
Øystese
Vikøy
Vikøy
leiar
nestleiar
(geistleg repr.)
(form.sk. sin repr.)
5. Nora Oma
6. Jorunn K Lillefosse
7. Torbjørn Tveiten
8. Solfrid Tufte Tyssen
9. Vegar Emil Hansen,
(frå august 2013: Lars Arne Vik)
10. Lasse Djupevaag,
Strandebarm
Strandebarm
Ålvik
Ålvik
Strandebarm
(geistleg vararepr.)
Norheimsund
(form.sk. vararepr.)
Fellesrådet hadde i 2013 9 møte i samsvar med vedteken møteplan, og gjort vedtak i
52 bokførte saker.
Kyrkjelege stillingar:
Fellesrådet fekk i år trusopplæringsmidlar frå bispedømerådet, og kunne såleis tilsetja Lina
Valland Lyngset som trusopplærar i 50 % stilling frå 15. august.
Kyrkjegardsformann Vidar Mo sa opp sin stilling i år, og slutta i teneste 1. desember. I hans
stad vart tilsett Thor Erik Eitrheim Aga.
Ved utgangen av året hadde fellesrådet 13 personar tilsett, med tilsaman 8,57 årsverk.
Begge trusopplæringsstillingane (kateket og kyrkjelydspedagog, tilsamen 1,5 årsverk) vert
finansierte gjennom refusjon frå bispedømekontoret.
Olav Skeie Lid
Thor Erik Aga
Marna Roer
Gebrebirham Geremeskel
Margrete Lid Kjosås
Sevinj Asgarova
Anne Kari Sørheim
Eli Skaar Kvarv
Inger Elisabet Viken
Lina Valland Lyngset
Liv Hildegunn Lygre
Torill Gjerde
Eirin Sjo Rysjedal
kyrkjeverje/dagleg leiar
kyrkjegardsarbeidar
kateket
kyrkjetenar
kyrkjemusikar
kyrkjemusikar
kontorsekretær
kyrkjetenar
kyrkjetenar
kyrkjelydspedagog
kyrkjetenar
klokkar
klokkar
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
80 %
60 %
57,5 %
50 %
50 %
42,5 %
10 %
7 %
I Øystese og Vikøy sokn har det vore ”klokkarteam”, for å løysa desse lovpålagde stillingane.
Lønsutgiftene har gått som tilskot til sokneråda i dei to bygdene.
Også dette året har det vore trong for organistvikarar. Vi er heldige som har fleire personar
å bruka. Leif Tillung, Ingve Kjosås, Øystein Ådland, Margunn Tordal, Endre Furu, Bernt
Kristian Flekstad Vik, Nancy Karine E. Sangolt og Daniel Hydle har vore vikarar.
Når det er trong for ekstra mannskap til graving i travle tider, leiger me inn gravehjelp frå
Landbrukstenester Hordaland i Øystese. Desse har etter kvart stor kompetanse på dette, og
er viktige brikker i det daglege puslespelet.
Fellesrådet vil takka tilsette og frivillige medarbeidar for den tenesta kvar av dei gjer.
Vi vil også bera fram ei takk til dei som har slutta siste året for den tenesta dei har utført.
Likeins vil vi ynskje dei nye medarbeidarane velkomne til samarbeid og spennande
utfordringar i teneste for kyrkjelydane i Kvam.
Budsjettmidlar/Rekneskap:
Endeleg budsjett for 2013 var på kr 7 208 000, der heradet med sine 4 680 000 er største
bidragsytaren. Me har også dette året hatt store utfordringar med krevjande budsjettstyring.
Vedlikehaldstrongen er stor, og midlane til dette er rett og slett for små. Ein del vedlikehaldsutfordringar har vore av den sorten som berre må finna si løysing – noko me og har gjort.
Like fullt: nøktern drift og stor fokus på innsparing gjev oss eit pluss på drifta i år også,
stort kr 47 556,Dette er ei klar forbetring av underskotet frå i fjor, og viser at me gjennom nøktern drift og
fokus på sparing har klart å få ned meirforbruket. Overskotet vert avsett disposisjonsfondet.
Fellesrådet kjenner ikkje til forhold som ikkje går fram av rekneskapen og balansen med
noter. Det er heller ikkje etter rekneskapsåret sin utgang kome fram forhold som etter
fellesrådet sitt syn har betydning for vurderinga av rekneskapen.
Det er likevel ein del avvik mellom budsjettering og rekneskap på einskildpostar. Her kan og
må rutinane betrast.
Arbeidsmiljø
Styret vurderer arbeidsmiljøet blant dei tilsette i fellesrådet som godt
Tilsette i fellesrådet har ikke vore utsette for ulykker eller skader i samband med utføringa av
sitt arbeid.
Sjukefråveret utgjorde 2,9 % av den totale arbeidstida i fellesrådet i rekneskapsåret.
Likestilling
Fellesrådet hadde ved årets utgang 13 tilsette, 10 kvinner og 3 menn. Arbeidstid og lønn er
rettferdig fordelt mellom kjønna. Fellesrådet sin personalpolitikk er kjønnsnøytral på alle
område. Styret i fellesrådet består av 10 personar, der 6 er kvinner, 4 er menn.
Ytre miljø
Fellesrådet driv ikkje verksemd som ureinar det ytre miljøet.
Kontroll og etisk standard
Fellesrådet arbeider kontinuerleg med å forbetra rutinar og kontroll for å ivareta den høge
etiske standarden som vårt arbeid må ha. Me er betrudde store verdiar, og arbeider innanfor
kjenslevare felt i livet. Me må syna oss tilliten verdig kvar einaste dag.
Kyrkjene:
*
Utgifter til oppvarming av kyrkjene utgjer ein vesentleg del av driftsutgiftene til
fellesrådet. For tida kjøper vi straum frå Kvam kraftverk, og har ein og avtale med dei.
Vi vurderer heile tida om dette er gunstigaste straumleverandøren.
*
Vedlikehald: Fellesrådet vedtok i 2013 ein vedlikehaldsplan, som me arbeider etter.
Av store tiltak i 2013 må nemnast nytt toalett i Ålvik, store arbeid med
kloakkreparasjonar i Norheimsund kyrkje, asfaltering av vegar ved Norheimsund
kyrkjepark, asfaltering ved Strandebarm kyrkje. I tillegg har Øystese grendautval gjort
store tiltak knytt til Øystese kyrkjegard, med beplantning, rydding, og nytt
stakittgjerde. Framifrå flott gjort!
*
I januar 2013 opna det nye kyrkjelydshuset i Strandebarm. Huset er no gjeldfritt, med
eige styre, og fellesrådet har ansvaret for driftsutgiftene.
*
Det planlagde bårehuset i Øystese er i ferd med å verta realitet. Det er løyvt pengar
over heradet sitt budsjett med tanke på byggjestart i 2013. Me gled oss!
*
Arbeidet med å betra brannvernet i kyrkjene har høg prioritet. Gjeldande instruksar og
risikoanalysar er oppdaterte og drøfta ved visse mellomrom i staben. Det er avhalde
brannøvingar og kurs for dei tilsette.
*
Dei tilsette arbeidarane våre har også i år teke ein del mindre vedlikehald når tida
tillet dette.
*
Arbeidet med kyrkjeparken i Norheimsund kyrkje er no ferdigstilt. Parken vert opna til
våren av biskop Halvor, i samband med 25-årsjubileet for Norheimsund kyrkje 1. juni i
2014.
Kyrkjegardane:
*
I 2013 har fellesrådet hatt avtale om stell/vedlikehald av 155 private graver. Det
praktiske arbeidet har kyrkjetenarane utført ved fire av kyrkjegardane. Resten har vi
fått utført etter kontrakt hjå firmaet Rusk og Rask.
*
Arbeidet med slått på kyrkjegardane vart også i år utført av parkvesenet i heradet. Dei
har utført arbeidet utan at dette gjekk ut over dei kommunale overføringane til kyrkja.
Ordninga har fungert framifrå, og fellesrådet set stor pris på dette samarbeidet.
*
Også dette siste året har vi fjerna mange gamle gravminne på kyrkjegardane. Når
fredingstid/festetid er ute får pårørande spørsmål om å fornya festet. Vert ikkje dette
gjort vert gravminne fjerna, og grava sletta.
*
Det må framleis sikrast nok areal til framtidig utviding av kyrkjegardane i heradet. Me
har no god oversikt over ledige graver, og me ser at bortsett frå i Vikøy, så har me
tilstrekkeleg areal og ledige graver for mange tiår framover. I Vikøy erkjenner me at i
løpet av ein 20-årsperiode må me byrja å regulera nytt areal til gravplass. Dette heng
likevel nøye saman med ulike faktorar som storleik på festeavgift, endring i
gravferdstenkjing frå kiste til urne, utvikling i folketal mm.
Planarbeid / Mål:
*
Rekneskapstala viser eit lite, men gledeleg overskot i drifta for 2013.
*
Sokneråda sine lovpålagde oppgåver innan kyrkjelydsarbeid, undervisning, og
kyrkjemusikk vart gjennomført som planlagt. Det vert arbeidd konkret med både
trusopplæringsplan og plan for kyrkjemusikk.
*
Trusopplæringsmidlar vart tilførte i 2013, - og er komne for å bli.
*
Takka vere frivillig innsats og engasjement i kyrkjelydane har vi fått gjennomført
mange og store viktige oppgåver utan at kostnaden vart belasta fellesrådet. Dei
friviljuge i kyrkjelydane representerer ein enorm ressurs for fellerådet.
*
Arbeidsmiljø og trivselstiltak for dei tilsette vert teke på alvor. Det vert arbeidt konkret
med det psykososiale miljøet på alle arbeidsplassane i kyrkja.
Dette arbeidet vil framleis ha høg prioritet i tida som kjem.
*
Tillitsmannsordning for fellesrådet sine tilsette er etablert.
*
Verneombod for kyrkjeleg tilsette er valt.
*
Tilbod om fagleg fornying (kurs) for tilsette må leggjast endå betre til rette gjennom
budsjetterte midlar.
Norheimsund 12. mars 2014.
For Kyrkjeleg Fellesråd i Kvam:
Hans Atle Soldal
leiar
Olav Skeie Lid
kyrkjeverje og sekretær
16/14 Rekneskap for Kyrkjeleg fellesråd i Kvam 2013 Samrøystes vedtak: Kyrkjeleg fellesråd godkjenner den framlagde rekneskapen for 2013. Driftsoverskotet vert tilført disposisjonsfondet. Kyrkjeleg Fellesråd Kvam
Driftsrekneskap
Konto
Løn og personal
5010
5011
5020
5030
5090
5091
5250
5251
5252
5270
5295
5297
5330
5400
5401
5920
5945
Varer og tenester
6100
6101
6112
6113
6114
6122
6123
6125
6130
6132
6140
6141
6142
6150
6151
6155
7100
7101
7104
6162
Navn
Fast løn
Etterbetaling
Løn vikarer
Ekstrahjelp
Feriepengar
Feriepengar over 60 år
Forsikringar
Gruppelivsforsikring
Ulykkesforsikring
Trekkpl.naturalyt.
Bilgodtgjersle trekkpl.
Motkonto forsikringar
Motkonto trekkpl. Naturalytelse
Løn fellesråd/sokneråd/styrehonorar
Arbeidsgjevaravgift
Arbeidsgjevaravgift påløpt fp
Yrkesskadeforsikring
Arb.gjevar del pensjonstilskot
Forsikringar avrekna
Motkonto forsikringar avrekna
Sum løn og personal
Kontorrekvissita
Tidsskrifter, faglitteratur
Driftsrekvisita gravplassar
Driftsrekvisita kyrkjer
Konfirmantarbeid
Rekvisita gravplassar
Rekvisita kyrkjer
Velferdstiltak, sos.kostnader
Porto og bankgebyr
Telefon, datakommunikasjon
Annonser, kunngjering, info
Trykking kyrkjebladet
Blomar, gåver, helsingar
Kurs og opplæring
Konf.leir (kateket) (motkonto 3751)
Reiseutgifter, opplæring
Skyssgodtgjersle km-pengar
Passasjertillegg
Mopedgodtgjørle
Diettgodtgjersle
ÅR
2013
3 019 682,00
64 437,59
63 266,00
377 686,27
22 139,80
470 668,00
13 296,01
3 720,00
3 600,00
(470 668,00)
19 500,00
373 629,43
42 381,71
9 001,99
410 183,50
4 422 524,30
19 000,32
34 947,93
49 921,21
11 833,52
250,00
71 839,88
5 727,90
67 447,80
52 782,94
26 387,40
47 310,00
16 336,50
58 584,39
18 157,04
7 743,72
63 698,40
630,00
414,40
ÅR
2012
2 742 988,13
27 101,00
63 482,82
16 715,40
342 034,50
17 808,22
552 027,00
12 828,00
3 588,00
3 600,00
(552 027,00)
(600,00)
26 500,00
363 835,98
38 143,31
8 343,00
610 721,00
4 277 089,36
28 318,48
33 135,15
(3 104,00)
57 178,54
384,00
37 595,07
18 312,70
86 041,16
50 801,92
46 786,79
34 095,00
12 665,00
19 557,00
65 823,69
60 013,55
416,00
448,00
6165
6166
5390
7140
6170
6174
6175
6176
6180
6185
6190
6195
6196
6197
6200
6201
6202
6210
6220
6221
6230
6231
6240
6241
6250
6259
6260
6265
6270
6271
6272
7790
Refusjonar (utgifter)
6300
6330
6350
6370
6410
6411
6414
6416
6428
6429
6501
Heimetelefon
Kle-godtgjersle
Kontor- og uniformsgodtgjørsle
Reiseutgifter etter bilag
Bilutgifter
Drivstoff bilar
Vedlikehald biler
Forsikring og årsavgift bil
Energi
Forsikring
Husleige
Kommunale avgifter
Kontingentar
Kopieringsavtaler, lisens data
Kontorinventar, utstyr
Edb/datautstyr
Verktøy og reidskap
Leige, kjøp bilar
Leige, kjøp maskiner
Leige, kjøp kontormaskiner
Vedlikehald kyrkjebygg
Vedlikehald gravplassar
Serviceavtalar og reparasjonar
Reparasjonar utstyr
Materialer til vedlikehald
Materialer til stell graver
Reinhald, vaktmester
Vakthold, alarmsystemer
Rekneskap og revisjon
Innleigd andre tenester
Innleigd tjenester gravstell
Annen kostnad
Sum varer og tenester
Overføring til Nav
Overføring til kommunen
Refusjon til sokneråd
Refusjon til andre
Nybygg og nyanlegg (Strb. kyrkjelydshus)
Nybygg og nyanlegg (Øystese bårehus)
Inv.utstyr kyrkjer
Inv.Nhs.kyrkjepark
Mva-komp. Investering
Mva-komp. Drift
Renteutgifter leverandørar
Sum refusjonar og renteutgifter
Finanskostnader
6500 Renteutgifter
6510 Avdrag på lån
6520 KLP kapitalinnskudd
Sum finanskostnader
SUM
Driftsutgifter
7 909,84
1 731,00
428,00
13 498,64
16 273,60
10 786,00
395 887,28
161 084,00
21 640,00
25 664,88
39 259,90
40 786,42
10 056,20
24 896,80
13 222,60
51 898,90
28 250,95
185 574,41
128 071,80
107 796,50
16 952,80
30 552,80
18 699,20
18 116,20
103 163,20
220 983,56
35 100,00
1 535,09
2 282 833,92
937 190,00
101 318,36
110 090,40
146 758,16
89 541,97
409 599,96
206,99
1 794 705,84
8 236,62
40 603,98
16 077,00
64 917,60
8 564 981,66
8 079,84
2 959,39
522,00
11 979,32
8 561,60
12 233,00
254 596,41
119 242,00
8 880,00
28 241,64
36 883,85
35 935,58
46 236,80
26 027,20
6 442,40
600,00
100 425,00
6 665,90
383 521,60
151 695,60
48 320,80
41 215,80
357,60
42 200,00
22 214,40
18 218,46
144 286,40
118 451,54
27 800,00
266,61
2 261 528,79
64 259,00
3 212,10
3 382 713,39
145 036,80
824 413,60
468 524,45
362,88
4 888 522,22
10 334,90
38 531,67
15 565,00
64 431,57
11 491 571,94
Kyrkjeleg Fellesråd Kvam
ÅR
2013
ÅR
2012
Inntekter
3000 Salgsinntekt handelsvarer, høy sats
3020 Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig
3120 Salgsinntekt tjenester, avg.fri
3600 Betaling ved kyrkjelege tenester
3602 Eigenbetaling
3610 Betaling av telefon
3611 Babysang
3615 Leieinntekt andre varige driftsmidler
3619 Annan inntekt
3620 Stell av graver
3630 Gravfesteavgifter
3631 Leigeinntekter lokaler
3650 Inntekter Kyrkjebladet annonsar
Sum inntekter
5 555,20
3 870,40
41 063,00
13 900,00
57 144,85
4 158,00
1 600,00
2,50
179 074,40
483 922,28
116 041,00
39 000,00
945 331,63
28 000,00
4 346,00
3 300,00
168 952,80
789 565,00
131 967,98
37 000,00
1 163 131,78
Refusjonar
3700 Refusjon løn frå bispekontor
3701 Refusjon løn frå kommunen
3708 Ref.sjukepengar avrekna
3709 Motkonto ref.sjukep.avrekna
3710 Refusjon sjukepengar
3728 Refusjon mva-investering
3729 Refusjon mva-drift
3730 Refusjon frå kommunen
3740 Refusjon frå andre fellesråd
3750 Refusjon frå sokneråd
3751 Refusjon konf.leir (kateket)
3760 Refusjon andre
Sum refusjonar
Tilskot og gåver frå andre
3800 Tilskot løn frå bispekontor
3801 Tilskot frå staten
3830 Tilskot frå kommunen
3850 Tilskot frå sokneråd
3860 Gåver/kollektar konsertar
3872 Gåver til Strb.krk.lydshus
3873 Gåver til Nhs.kyrkjepark
3874 Gåver prosjekt "Cembalo"
3875 Gåver kyrkje-/klokke Tørvikbygd
3877 Gåve kyrkjebladet
Sum tilskot og gåver frå andre
Finansinntekter
3900 Renteinntekter
7910 Bruk av lån
Sum finansinntekter
SUM
Driftsinntekter
SUM
NETTO DRIFTS- OVER/UNDERSKOT
226 115,00
23 524,00
116 348,00
(116 348,00)
116 348,00
89 541,97
409 599,96
114 290,00
5 600,00
88 241,00
18 157,04
2 230,00
23 264,00
824 413,60
468 524,45
1 093 646,97
97 331,00
65 642,87
26 207,00
1 505 382,92
585 000,00
565 000,00
4 680 000,00
2 209,88
63 606,00
88 617,59
150 752,00
4 430 050,00
706,00
126 007,00
19 030,00
4 207 126,99
44 181,00
5 696 898,47
120 160,00
9 385 547,99
24 555,49
27 785,00
24 555,49
27 785,00
7 760 432,56
-804 549,10
12 081 847,69
590 275,75
Avsetningar og avskrivningar
6530
6530
6550
6551
6552
6554
6555
6557
6590
Kvam herad dekka tidlegare underskot
Avsett disp.fond/reknesk.overskot
Avsett Nhs.kyrkjepark
Avsett Øystese Bårehus
Avsett Strb.krk.lydshus
Avsett prosjekt "Cembalo"
Avsett KRK/klokke T.bygd
Avsett kyrkjebladet
Avskrivningar
Sum avsettninger og avskrivningar
47 556,26
150 752,00
0,00
42 173,00
706,00
165 007,00
301 742,99
707 937,25
44 181,00
4 207 126,99
157 160,00
279 071,80
4 687 539,79
Bruk av fond og motkonto avskrivningar
3950 Bruk av fond Nhs.kyrkjepark
3951 Bruk av fond Øystese
3952 Bruk av fond Strb.krk.lydshus
3954 Bruk av fond "Cembalo"
3955 Bruk av fond krk/klokke T.bygd
3956 Bruk av fond asfalt/orgel Vikøy
3957 Bruk av fond Kyrkjebladet
3980 Rekneskapsmessig underskot
3990 Motpost avskrivningar
Sum bruk fond og avskrivninger
-1 512 486,35
-136 409,94
-153 997,11
-279 071,80
-4 097 264,04
SUM
(804 549,10)
590 275,75
47 556,26
0,00
-153 997,11
0,00
-146 758,32
-145 071,80
-925 731,84
-3 382 713,39
-2 563,00
-135 690,20
-301 742,99
SUM AVSETNINGAR/BRUK FOND
resultat
Kyrkjeleg Fellesråd Kvam
Balanserekneskap
Anleggsmidlar
1100 Kyrkjegardar
1111 Ålvik kyrkje
1121 Øystese kyrkje
1122 Øystese Bårehus
1131 Vikøy kyrkjegard
1132 Vikøy kyrkje
1135 Norheimsund kyrkje
1136 Norheimsund kyrkjepark
1141 Strandebarm kyrkje
1142 Strandebarm krk.lydshus
1240 SU60390ToyotaHiluxX-Cab 2008m
1250 Hygromax95 Luftfuktere
1251 Utstyr Norheimsund kyrkje
1310 KLP-eigenkapitalinnskot
Sum anleggsmidlar
31.12.2013
15 300,00
8 300,00
8 300,00
110 090,20
1 954 000,00
1,00
227,00
2 255 235,33
8 300,00
3 919 234,98
106 830,00
44 385,00
465 301,00
207 894,00
9 103 398,51
31.12.2012
29 600,00
15 600,00
15 600,00
2 047 000,00
1,00
227,00
2 176 800,00
15 600,00
3 817 916,14
152 610,00
60 525,00
507 601,00
191 817,00
9 030 897,14
Omløpsmidlar
1501 Fordring Strandebarm kyrkjelyd
1570 Andre krav
1690 Tilgode mva-komp.
1920 Spb 3530.20.70472
1921 Spb 3530.71.17612
1922 Spb 3530.20.78015 krk.park
1923 Spb 3530.71.36293 cembalo
1924 Spb 3530.22.26073 krk/klokke
1925 Spb 3530.07.06922 krkblad
1926 Spb 3530.21.20704 konsert
1927 Spb 3530.24.78498 Trusopplære
1950 Spb 3530.18.52779 sk.trekk
Sum omløpsmidlar
1 297 292,25
72 217,10
280,00
1 292 937,00
143 546,38
258 559,84
123 228,77
63 861,27
11 316,26
25 318,48
9 757,93
116 228,29
2 117 251,32
SUM EIGA
10 400 690,76
11 148 148,46
Eigenkapital
2040
2041
2042
2044
2045
2047
2049
2059
Fond Nhs.kyrkjepark
Fond Øystese Bårehus
Fond Strandebarm krk.lydshus
Fond prosjekt "Cembalo"
Fond kyrkje/klokke Tørvikbygd
Fond kyrkjebladet
Disposisjonsfond
Kapitalkonto
Sum eigenkapital
72 217,10
499 141,93
400 574,03
0,00
122 723,65
0,00
43 364,27
16 823,26
12 655,72
0,00
129 792,29
111 691,65
107 697,97
5 596,26
3 865,00
60 872,27
50 066,86
194 982,36
8 988 108,72
889 155,10
3 865,00
62 729,27
20 750,06
147 426,10
8 875 003,37
9 415 183,12
10 106 626,87
Gjeld
Langsiktig gjeld
2240 Lån frå Toyota Kreditbank GmbH
Sum langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld
2400 Leverandørgjeld
2600 Skattetrekk
2650 Fagforeningstrekk
2670 Pensjonstrekk
2750 Skyldig mva (gravstell)
2770 Skyldig arbeidsgj.avgift
2780 Skyldig arbeidsgj.avgift Fp
2930 Skyldig løn
2940 Skuldige feriepengar
Sum kortsiktig gjeld
SUM GJELD OG EIGENKAPITAL
Beregnet resultat
115 289,79
115 289,79
176 612,91
128 168,00
40 862,00
67 830,00
42 380,34
14 540,40
399 824,20
870 217,85
10 400 690,76
47 556,26
155 893,77
155 893,77
156 432,91
114 153,00
59 545,30
24 738,00
116 735,00
38 141,95
16 040,80
359 840,86
885 627,82
11 148 148,46
(153 997,11)
Noter til årsrekneskap
Note 1 - Pensjonsforpliktelser
Fellesrådet er medlem i KLP forsikring.
Kostnadsført premie til dekkning av pensjonsforpliktelser
Balanseført KLP -eigenkapitalinnskot
Estimert forpliktelse/midler pr.31/12
Samla pensjonsgrunnlag pr. 31/12
Berekna andel av premiereserve pr. 31/12
Saldo permiefondskonto pr. 31/12
Tilleggsavsetninger pr. 31/12
Berekna andel kursreserve pr. 31/12
Andel oppsamla eigenkapitaltilskot pr. 31/12
År
2013
År
2012
410 183,50
626 286,00
207 894,00
191 817,00
3 112 400,00
5 365 378,00
34 694,00
270 480,00
297 638,00
149 119,00
2 476 520,00
5 191 050,00
55 768,00
270 480,00
125 912,00
143 039,00
Note 2 - Spesifikasjon avsetningar og bruk
Fond Norheimsund kyrkjepark pr. 01/01
Avsett til Norheimsund kyrkjepark
Bruk av fond Norheimsund kyrkjepark
Fond Norheimsund kyrkjepark pr. 31/12
107 697,97
150 752,00
(146 758,32)
111 691,65
208 588,77
44 181,00
(145 071,80)
107 697,97
Fond Strandebarm kyrkjelydshus pr. 01/01
Avsett til Strandebarm kyrkjelydshus
Bruk av fond Strandebarm kyrkjelydshus
Fond Strandebarm kyrkjelydshus pr. 31/12
889 155,10
42 173,00
(925 731,84)
5 596,26
64 741,50
4 207 126,99
(3 382 713,39)
889 155,10
Fond prosjekt "Cembalo" pr. 01/01
Avsett til prosjekt Cembalo"
Bruk av fond prosjekt "Cembalo"
Fond prosjekt "Cembalo" pr. 31/12
3 865,00
3 865,00
3 865,00
3 865,00
Fond kyrkje/kyrkjeklokke Tørvikbygd pr. 01/01
Avsett til kyrkje/kyrkjeklokke Tørvikbygd
Bruk av fond kyrkje/kyrkjeklokke Tørvikbygd
Fond kyrkje/kyrkjeklokke Tørvikbygd pr. 31/12
62 729,27
706,00
(2 563,00)
60 872,27
62 729,27
62 729,27
Fond Kyrkjeblad pr. 01/01
Avsett til Kyrkjebladet
Avsett til Kyrkjebladet
Bruk av fond Kyrkjebladet
Bruk av fond Kyrkjebladet - trykking
Bruk av fond Kyrkjebladet - løn
Bruk av fond Kyrkjebladet - porto. Diverse
Fond Kyrkjeblad pr. 31/12
Disposisjonsfond / (udekka neg. Driftsresultat) 01/01
Tilskot frå Kvam herad til dekning av underskot
Rekneskapsmessig Underskot/overskot
20 750,06
165 007,00
(135 690,20)
120 160,00
37 000,00
(136 409,94)
50 066,86
20 750,06
147 426,10
301 423,21
47 556,26
(153 997,11)
Disposisjonsfond / udekka neg.driftsresultat
194 982,36
147 426,10
Note 3 - Kapitalkonto
Kapitalkonto pr 01/01
KLP-eigenkapitalinnskot
Investering Strandebarm krk.lydshus
Investering SU60390 Toyota Hilux 2008 mod
Investering Øystese bårehus
Investering i Norheimsund kyrkjepark
Opptak lån Toytota Kreditbank GmbH
Avdrag lån
Avskrivningar
Kapitalkonto pr. 31/12
8 875 003,37
16 077,00
101 318,36
110 090,40
146 758,16
40 603,98
(301 742,99)
8 988 108,28
Sak 17/14 Ny klokkar i Ålvik Samrøystes vedtak. Kvam kyrkjelege fellesråd tilset Emilie Elkjær Stentsøe som ny klokkar i Ålvik. 5 572 228,31
15 565,00
3 382 713,39
145 036,80
38 531,67
(279 071,80)
8 875 003,37