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JORNAL DE BRASÍLIA Brasília, quarta-feira, 16 de abril de 2014

Classificados

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3º OFÍCIO DE NOTAS, REGISTRO CIVIL E PROTESTO DE TÍTULOS, LOCALIZADO NA QSA 24, LOTE 01, EM TAGUATINGA-DF, TELEFONES 3561-3299 E 3352-7857

EDITAL DE INTIMAÇÃO

Pelo presente Edital, o 3º Ofício de Notas, Registro Civil e Protesto de Títulos, localizado na QSA 24, Lote 01, em Taguatinga-DF, telefones 3044-9364 e 3044-9368, nos termos do artigo 90, do provimento geral da Egrégia Corregedoria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, FAZ SABER às pessoas físicas e jurídicas abaixo relacionadas, que tem em seu poder, apontados para protesto, os títulos com os números, valores e vencimentos seguintes: Protocolo: 2210329, Devedor: 2A MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L, 005271151, DMI, venc.

19/03/2014, R$ 399,82, Protocolo: 2212054, Devedor: 3E INFORMATICA LTDA - ME, 1041200488832, CDA, venc. A VISTA, R$ 2.679,07, Protocolo: 2212447, Devedor: 4 A DIS TRIBUICAO E LOGISTICA, 556516-2, DMI, venc. 25/03/2014, R$ 156.440,25, Protocolo: 2212448, Devedor: 4 A DISTRIBUICAO E LOGISTICA, 557038-2, DMI, venc. 26/03/2014, R$ 191.153,50, Protocolo: 2210413, Devedor: ADLIANA FRANCYWENDY SILVA DOS SANTOS, 959.731, DP, venc. 30/12/2013, R$ 404,04, Protocolo: 2208890, Devedor: ADRIANA CAR VALHO DIAS ALMEIDA, 26470467, CCB, venc. 03/10/2013, R$ 1.439,14, Protocolo: 2210616, Devedor: ALCIDES GOMES FILHO, 525, DMI, venc. 14/03/2014, R$ 700,00, Protocolo: 2211456, Devedor: ALESSANDRO NUNES DA SILVA, 87121, DP, venc. 03/11/2011, R$ 1.080,00, Protocolo: 2210755, Devedor: AMBILIMPA SERVICOS DE LIMPEZA, 00769, DMI, venc. 20/03/2014, R$ 925,60, Protocolo: 2207690, Devedor: ANA CLAUDIA NUNES DA SILVA ME, 00001653803, DMI, venc. 12/03/2014, R$ 473,60, Protocolo: 2210166, Devedor: ANAL ISYS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, 13940/03, DMI, venc. 22/03/2014, R$ 984,00, Protocolo: 2207684, Devedor: ANTONIO CARLOS LOPES DE ANDRADE, 1331, DMI, venc. 15/03/2014, R$ 400,00, Protocolo: 2207965, Devedor: ANTONIO VILELA MELO ALVES JUNIOR, 700260, CH, R$ 3.256,37, Protocolo: 2210387, Devedor: ARGEMIRO AQUILES FONSECA MADEU, 000084, CH, R$ 850,00, Protocolo: 2210729, Devedor: ATACADISTA DG MATERIAIS, 34388 1 02, DMI, venc. 18/03/2014, R$ 452,50, Protocolo: 2210644, Devedor: ATLANTIC CON STRUCOES E REFORMAS LTDA EPP, S000003161, DMI, venc. 25/03/2014, R$ 3.000,00, Protocolo: 2207973, Devedor: AUTO SOCORRO SAO JORGE LTDA ME, FA-64550-3, DP, venc.

26/02/2013, R$ 350,00, Protocolo: 2207974, Devedor: AUTO SOCORRO SAO JORGE LTDA ME, FA-64550-4, DP, venc. 28/03/2013, R$ 350,00, Protocolo: 2207975, Devedor: AUTO SOCORRO SAO JORGE LTDA ME, FA-68212-1, DP, venc. 28/02/2013, R$ 1.295,00, Protocolo: 2207976, Devedor: AUTO SOCORRO SAO JORGE LTDA ME, FA-68212-2, DP, venc.

30/03/2013, R$ 1.295,00, Protocolo: 2207977, Devedor: AUTO SOCORRO SAO JORGE LTDA ME, FA-68212-3, DP, venc. 29/04/2013, R$ 1.295,00, Protocolo: 2207978, Devedor: AUTO SOCORRO SAO JORGE LTDA ME, FA-68212-4, DP, venc. 29/05/2013, R$ 1.295,00, Protocolo: 2211097, Devedor: BALONI INDUSTRIA E COMERCIO DE, 1114/N1-1, DMI, venc.

27/03/2014, R$ 496,00, Protocolo: 2209340, Devedor: BEATRIZ DE OLIVEIRA, 201145994, DSI, venc. 26/02/2014, R$ 5.986,05, Protocolo: 2207545, Devedor: BOM JESUS COMERCIAL DE ALIMENTO LTDA, 231790, DP, venc. 21/06/2013, R$ 490,00, Protocolo: 2212053, Devedor: CARLOS ANTONIO LIRA - ME, 1041200488328, CDA, venc. A VISTA, R$ 4.066,28, Protocolo: 2211868, Devedor: CARLOS BATISTA DE OLIVEIRA, 1011200984285, CDA, venc. A VISTA, R$ 1.302,57, Protocolo: 2212121, Devedor: CASTILHO & SOARES LTDA - ME, 1061200360830, CDA, venc. A VISTA, R$ 2.351,34, Protocolo: 2211115, Devedor: CATOLE COM PROD DECORACOES LTD, 1051/4, DMI, venc. 27/03/2014, R$ 949,63, Protocolo: 2208851, Devedor: CENTRO AUTOMOTIVO ALCANTARA LTDA EPP, F03/000131760-C, DP, venc. 07/02/2014, R$ 463,73, Protocolo: 2208852, Devedor: CENTRO AUTOMOTIVO ALCAN TARA LTDA EPP, F03/000132121, DP, venc. 20/12/2013, R$ 253,15, Protocolo: 2208853, Devedor: CENTRO AUTOMOTIVO ALCANTARA LTDA EPP, F03/000132670-A, DP, venc.

30/12/2013, R$ 356,52, Protocolo: 2208854, Devedor: CENTRO AUTOMOTIVO ALCANTARA LTDA EPP, F03/000132670-C, DP, venc. 28/02/2014, R$ 356,52, Protocolo: 2208855, Devedor: CENTRO AUTOMOTIVO ALCANTARA LTDA EPP, F03/0001330041-A, DP, venc.

09/01/2014, R$ 323,06, Protocolo: 2208856, Devedor: CENTRO AUTOMOTIVO ALCANTARA LTDA EPP, F03/000133041-B, DP, venc. 08/02/2014, R$ 323,05, Protocolo: 2208857, Devedor: CENTRO AUTOMOTIVO ALCANTARA LTDA EPP, F03/000131760-B, DP, venc. 08/01/2014, R$ 463,73, Protocolo: 2208858, Devedor: CENTRO AUTOMOTIVO ALCANTARA LTDA EPP, F03/000129149-C, DP, venc. 09/12/2013, R$ 320,96, Protocolo: 2208859, Devedor: CEN TRO AUTOMOTIVO ALCANTARA LTDA EPP, F03/000132670-B, DP, venc. 29/01/2014, R$ 356,52, Protocolo: 2210525, Devedor: CHARME COSMETICOS LTDA EPP, 900006, DMI, venc.

21/03/2014, R$ 312,83, Protocolo: 2211981, Devedor: CICERO ADRIANO SILVA DE BRITO, 1011201364515, CDA, venc. A VISTA, R$ 3.869,23, Protocolo: 2209645, Devedor: CINTRA E PACHECO DISTRIBUIDORA LTDA, 00008289/3, DMI, venc. 02/03/2014, R$ 1.923,00, Protocolo: 2210973, Devedor: CK SEGURANCA ELETRONICA E MONITORAMEN, FT26104/03, DMI, venc. 26/03/2014, R$ 1.569,25, Protocolo: 2211178, Devedor: CLAUDIA BRITO DOS REIS SANTOS, 0242/0036149829, CCBI, venc. 28/01/2014, R$ 4.525,17, Protocolo: 2211062, Devedor: CLAUDIA DA SILVA SANTOS, 0128268902, DMI, venc. 27/03/2014, R$ 418,45, Protocolo: 2207958, Devedor: CLEBER LIMA DE OLIVEIRA, 01/01, NP, venc. 18/12/2009, R$ 61,90, Protocolo: 2211166, Devedor: CLEIDIMAR FERNANDES DE SOUSA, 0242/0037107372, CCBI, venc. 07/02/2014, R$ 14.208,27, Protocolo: 2208388, Devedor: CLEITON LUCIO A DOS S E SILVA, 0265/920110589682, CCBI, venc. 28/01/2014, R$ 48.890,68, Protocolo: 2207994, Devedor: COHAS/DF (CONSELHO HABIT DAS ASS E COOP DO DF), 20100910211928, CERTCRED, venc. A VISTA, R$ 4.968,31, Protocolo: 2210775, Devedor: COMERCIAL CATALUNIA, 0088615/C, DMI, venc. 19/03/2014, R$ 1.521,33, Protocolo: 2210986, Devedor: COMERCIAL CATALUNIA, 0087358/B, DMI, venc. 02/02/2014, R$ 2.296,00, Protocolo: 2212111, Devedor: COMERCIAL DE ALIMENTOS BUKAINA LTDA ME, 1051300106238, CDA, venc. A VISTA, R$ 6.158,21, Protocolo: 2211654, Devedor: COMER CIAL JHS DE ALIMENTOS LTDA, 560003368V-, DMI, venc. 25/03/2014, R$ 2.163,59, Protocolo: 2210908, Devedor: CONSTRUTORA J COUTO INCORPORADORA E TERRAP. LTDA, S/N, NP, venc. A VISTA, R$ 4.610,14, Protocolo: 2209078, Devedor: CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA ME, 008588783, DMI, venc. 18/03/2014, R$ 1.323,66, Protocolo: 2207716, Devedor: CRISTAL DECORACOES LTDA ME, 044076 D, DMI, venc. 14/03/2014, R$ 708,93, Protocolo: 2211148, Devedor: DAIANA SOARES AZEVEDO, 11997, NP, venc. 28/02/2014, R$ 1.216,36, Protocolo: 2211452, Devedor: DARCI NUNES DE LIMA ME, 125209, DP, venc. 21/11/2011, R$ 648,69, Protocolo: 2211453, Devedor: DARCI NUNES DE LIMA ME, 127748, DP, venc.

11/12/2011, R$ 204,32, Protocolo: 2211895, Devedor: DARCY ARAUJO, 1011201314925, CDA, venc. A VISTA, R$ 3.845,35, Protocolo: 2208864, Devedor: DAYANA DANELUCCI, AA 000096, CH, R$ 1.200,00, Protocolo: 2211304, Devedor: DB DIST. BRASIL DE ALIMENTOS LTDA, 0016274, DMI, venc. 19/03/2014, R$ 4.217,84, Protocolo: 2210511, Devedor: DF COMERCIO DE CALCADOS LTDA ME, 201412/6, DMI, venc. 27/03/2014, R$ 5.000,00, Protocolo: 2210797, Devedor: DG COMERCIO DE MATERIAIS PARA, 0106315405, DMI, venc.

05/03/2014, R$ 4.367,03, Protocolo: 2211955, Devedor: DIRLENE DE JESUS SOUSA CLAUDI NO, 1011201351022, CDA, venc. A VISTA, R$ 1.248,87, Protocolo: 2209158, Devedor: DJAL MA AUGUSTO LINS JUNIOR - ME, 21585/2, DMI, venc. 18/03/2014, R$ 475,15, Protocolo: 2212077, Devedor: DROGAS POLO LTDA - ME, 1041300375746, CDA, venc. A VISTA, R$ 3.457,59, Protocolo: 2210801, Devedor: DULCINA EDITORA DIST.LIV.LTDA, 1117-3, DMI, venc. 25/03/2014, R$ 6.617,00, Protocolo: 2210572, Devedor: ECOAMAZON DF SERVICOS LTDA, 4118, DMI, venc. 17/03/2014, R$ 120,00, Protocolo: 2211877, Devedor: EDIVANIA MARIA DA CUNHA, 1011201006945, CDA, venc. A VISTA, R$ 2.538,62, Protocolo: 2211912, Devedor: EDUARDO ALVES MOREIRA, 1011201323240, CDA, venc. A VISTA, R$ 2.369,75, Protocolo: 2210893, Devedor: EDUARDO AUGUSTO RODRIGUES BARROS, 700217, CH, R$ 500,00, Protocolo: 2211841, Devedor: ELIAS VIEIRA DE SOUSA ME, 900055, CH, R$ 1.500,00, Protocolo: 2209311, Devedor: ELIZANGELA MOURA PEREIRA, 200924992, DSI, venc.

26/02/2014, R$ 3.331,73, Protocolo: 2211146, Devedor: FABIOLA DE OLIVEIRA DE CALDAS, 11808, NP, venc. 08/01/2014, R$ 570,63, Protocolo: 2210693, Devedor: FRANCISCA MARIA DE SA SANTOS, 1657, DMI, venc. 20/03/2014, R$ 99,99, Protocolo: 2208789, Devedor: GEC IMAR FRANCISCO DOS SANTOS, 0001, DMI, venc. 27/02/2014, R$ 3.340,00, Protocolo: 2207560, Devedor: GENESIS DISTRIBUIDORA E COMER EIRELI ME, 591507, DP, venc.

12/02/2014, R$ 980,74, Protocolo: 2207561, Devedor: GENESIS DISTRIBUIDORA E COMER EIRELI ME, 595392, DP, venc. 14/02/2014, R$ 1.003,03, Protocolo: 2210048, Devedor: GILMAR BORGES DE OLIVEIRA, 32995, DP, venc. 27/07/2009, R$ 338,50, Protocolo: 2207788, Devedor: GRASIELLE MORAES DE CASTRO ANDRADE, LOTE 4 VP, DMI, venc. 20/11/2013, R$ 1.400,00, Protocolo: 2209668, Devedor: GUILHERME VIEIRA ALVES, 0242/0039721434, CCBI, venc. 06/02/2014, R$ 2.513,38, Protocolo: 2209282, Devedor: HELBERT DA SILVA MEDEIROS, 200609064, DSI, venc. 26/02/2014, R$ 5.273,02, Protocolo: 2209663, Devedor: HENRIQUE DE SOUZA RIBEIRO, 20121604599, CEAVFP, venc. 06/08/2013, R$ 4.851,42, Protocolo: 2211872, Devedor: HEVERSON GONCALVES DOS SANTOS, 1011200997697, CDA, venc. A VISTA, R$ 2.579,69, Protocolo: 2208672, Devedor: HIGO OLIVEIRA SOUSA, 008784951, DMI, venc. 17/03/2014, R$ 133,87, Protocolo: 2209657, Devedor: HK CONSULT PROJETOS E DEC ORACAO, 1174244/1-1, DP, venc. 14/03/2014, R$ 940,00, Protocolo: 2211005, Devedor: IDEAL COMERCIO ATACADISTA, 3398/02, DMI, venc. 24/03/2014, R$ 4.100,00, Protocolo: 2209896, Devedor: ILKA DE OLIVEIRA SOARES, 00330/007, DMI, venc. 09/03/2014, R$ 200,00, Protocolo: 2212049, Devedor: IMPERIO DA GULA RESTAURANTE LTDA - ME, 1041200487275, CDA, venc. A VISTA, R$ 1.255,08, Protocolo: 2211882, Devedor: INEZ OZE LAME, 1011201310008, CDA, venc. A VISTA, R$ 2.646,90, Protocolo: 2209291, Devedor: ISABELA ALVES BRAGA, 200716944, DSI, venc. 26/02/2014, R$ 5.605,07, Protocolo: 2212506, Devedor: IVANETE DE CARVALHO, 1008/1013, DP, venc. 15/11/2009, R$ 370,00, Protocolo: 2209848, Devedor: J.A ATACADISTA LTDA, 101406722, DMI, venc. 18/03/2014, R$ 1.375,00, Protocolo: 2211886, Devedor: JACQLINE MARQUES DA SILVA, 1011201311667, CDA, venc.

A VISTA, R$ 1.166,85, Protocolo: 2210521, Devedor: JDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALI MENTICI, 3385/03, DMI, venc. 21/03/2014, R$ 4.266,66, Protocolo: 2209979, Devedor: JEFERSON REIS DA COSTA, 6269/2, DMI, venc. 24/03/2014, R$ 258,81, Protocolo: 2209803, Devedor: JEOSADAQUE G. DOS SANTOS MS METALURGI, PED 35623/0, DMI, venc.

24/03/2014, R$ 530,06, Protocolo: 2210696, Devedor: JOANILDA JOSE DE SOUZA, 35398/03, DMI, venc. 20/03/2014, R$ 130,00, Protocolo: 2211735, Devedor: JOANILDA JOSE DE SOUZA ME, 01255, DMI, venc. 20/03/2014, R$ 65,00, Protocolo: 2211736, Devedor: JOANILDA JOSE DE SOUZA ME, 01226, DMI, venc. 23/03/2014, R$ 505,00, Protocolo: 2211063, Devedor: JOAO MARCOS ARAUJO DOS SANTOS ME, 10871-2/3, DMI, venc.

26/03/2014, R$ 1.529,00, Protocolo: 2211901, Devedor: JOSE CARLOS PINHEIRO DE SOUZA, 1011201318912, CDA, venc. A VISTA, R$ 3.980,95, Protocolo: 2208338, Devedor: JOSE DE SOUSA FILHO, 30425, DMI, venc. 15/03/2014, R$ 297,50, Protocolo: 2209891, Devedor: JOSE DOS REIS LOURENCO, 190, DMI, venc. 26/03/2014, R$ 1.225,00, Protocolo: 2210950, Devedor: JOSE FERNANDO DE FREITAS COM PROD ALI, 101194781, DMI, venc. 26/03/2014, R$ 537,37, Protocolo: 2211887, Devedor: JOSMANE CLAUDINO SILVA, 1011201311829, CDA, venc. A VISTA, R$ 1.248,87, Protocolo: 2211961, Devedor: JUAREZ FEITOSA DA SILVA, 1011201355109, CDA, venc. A VISTA, R$ 3.300,70, Protocolo: 2212087, Devedor: JWC PEREIRA CONSTRUCOES ME, 1051300015437, CDA, venc. A VISTA, R$ 5.134,74, Protocolo: 2212555, Devedor: LBR - LACTEOS BRASIL S/A, 2012.09.1.019467-2, CERTCRED, venc. A VISTA, R$ 4.482,17, Protocolo: 2207818, Devedor: LC SERV DE DETET E DESENT LTDA EPP, 01243, DMI, venc. 28/02/2014, R$ 85,00, Protocolo: 2211946, Devedor: LEANDRO PEREIRA DE SOUZA, 1011201344832, CDA, venc. A VISTA, R$ 9.876,52, Protocolo: 2211953, Devedor: LEONAM FURTADO PEREIRA DE SOUZA FILHO, 1011201349710, CDA, venc. A VISTA, R$ 1.918,37, Protocolo: 2212155, Devedor: LEONARDO DE SOUSA LOIOLA, 700476, CH, R$ 132,00, Protocolo: 2212156, Devedor: LEONARDO DE SOUSA LOIOLA, 700475, CH, R$ 124,00, Protocolo: 2212157, Devedor: LEONARDO DE SOUSA LOIOLA, 700478, CH, R$ 127,11, Protocolo: 2212158, Devedor: LEONARDO DE SOUSA LOIOLA, 700483, CH, R$ 125,25, Protocolo: 2212159, Devedor: LEONARDO DE SOUSA LOIOLA, 700482, CH, R$ 119,02, Protocolo: 2211024, Devedor: LINKMED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA, CTE9706/111, DMI, venc. 20/03/2014, R$ 1.015,58, Protocolo: 2210401, Devedor: LUCI DA COSTA LIMA, 850168, CH, R$ 362,21, Protocolo: 2209926, Devedor: LUCIANA DE ARAUJO FERNANDES MARMORES ME, 001635/B, DMI, venc. 17/03/2014, R$ 4.425,06, Protocolo: 2211977, Devedor: LUCIANA FERREIRA LIMA PASCOAL, 1011201361923, CDA, venc. A VISTA, R$ 5.648,35, Protocolo: 2210592, Devedor: LUIZ HENRIQUE DE ARAUJO FILHO, S000005475, DMI, venc. 20/03/2014, R$ 1.000,00, Protocolo: 2211183, Devedor: LUZIA FERREIRA DE SOUSA, 2012.06.1.014584-5, CERTCRED, venc. A VISTA, R$ 3.927,73, Protocolo: 2211860, Devedor: MANOEL DE FIGUEREDO NETO, 1011200955188, CDA, venc. A VISTA, R$ 1.467,84, Protocolo: 2211878, Devedor: MANOEL PEDRO RIBEIRO DA SILVA, 1011201305772, CDA, venc. A VISTA, R$ 1.820,28, Protocolo: 2210664, Devedor: MARCIA COM. DE ART. DO VEST.

E. LTD, 0032238803, DMI, venc. 22/03/2014, R$ 437,13, Protocolo: 2207971, Devedor: MAR CIA REGINA CORREIA DUTRA DE CARVALHO, 4281347758, NP, venc. A VISTA, R$ 47.931,00, Protocolo: 2210148, Devedor: MARCIO GONZAGA DA SILVA, 13PIERC303E, DMI, venc.

20/03/2014, R$ 638,00, Protocolo: 2210702, Devedor: MARCIO RAMOS RODRIGUES 6975210, 214022NFE, DMI, venc. 24/03/2014, R$ 201,08, Protocolo: 2210813, Devedor: MARGARETE PORFIRIO DA SILVA ME - 01, 115198/E, DMI, venc. 14/03/2014, R$ 1.347,86, Protocolo: 2207994, Devedor: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA, 20100910211928, CERTCRED, venc. A VISTA, R$ 4.968,31, Protocolo: 2212099, Devedor: MARIA DA CONCEICAO MARQUES DE SENA CONSTRUCOE, 1051300023103, CDA, venc. A VISTA, R$ 2.307,17, Protocolo: 2210061, Devedor: MARIA DALVA VIEIRA DA SILVA, 4279081312, NP, venc. A VISTA, R$ 27.695,34, Protocolo: 2210691, Devedor: MARIA DE JESUS SILVA ME, 0260012002, DMI, venc. 24/03/2014, R$ 88,00, Protocolo: 2208364, Devedor: MARIANNA LIMA FERREIRA, 0329/53749, CCBI, venc. 10/12/2013, R$ 22.517,02, Protocolo: 2210571, Devedor: MED MAIS SEG E MEDICINA DO TRABALHO, FEVEREIRO, DMI, venc. 17/03/2014, R$ 108,00, Protocolo: 2212070, Devedor: METALURGICA JAMES LTDA - ME, 1041300370434, CDA, venc.

A VISTA, R$ 3.443,72, Protocolo: 2210059, Devedor: MILANI JORGE, 040004149000011582, CRAC, venc. 05/11/2013, R$ 29.171,06, Protocolo: 2211153, Devedor: MISRAEL DE SAN TANA CAMPOS, 0001/20120776450, CCBI, venc. 06/05/2013, R$ 4.601,61, Protocolo: 2211114, Devedor: MOURA MAT DE CONSTR LTDA ME, 491109971, DMI, venc. 21/03/2014, R$ 897,33, Protocolo: 2211070, Devedor: MS COM DE VESTUARIO LTDA ME, GFM CONF DI, DMI, venc. 25/03/2014, R$ 1.500,00, Protocolo: 2210251, Devedor: MWM COMERCIO DE AUTO PECAS E SERVICOS, 110104, DSI, venc. 14/03/2014, R$ 1.250,00, Protocolo: 2208362, Devedor: NATHALIA JULIANA DO REGO MENDES, 0278/0039623653, CCBI, venc.

07/01/2014, R$ 2.506,15, Protocolo: 2207967, Devedor: NELSON RIBEIRO DE SOUSA, S/N, CPSEDUC, venc. 30/06/2013, R$ 6.984,96, Protocolo: 2211645, Devedor: NIPPOLIGHT COMERCIO DE COLCHOES LTDA, 0000043312, DMI, venc. 30/03/2014, R$ 1.710,08, Protocolo: 2212078, Devedor: OK SERRALHERIA LTDA - ME, 1041300380820, CDA, venc. A VISTA, R$ 7.351,26, Protocolo: 2211965, Devedor: PEDRO HENRIQUE GADELHA ARAUJO LIMA, 1011201356172, CDA, venc. A VISTA, R$ 2.053,70, Protocolo: 2207815, Devedor: PET CAPITAL PRODUTOS VETERINARIOS LTDA, 20950/3, DMI, venc. 16/03/2014, R$ 3.156,00, Protocolo: 2210313, Devedor: POWER BATERIAS E AUTO ELETRICA, 12132/1, DMI, venc.

23/03/2014, R$ 120,00, Protocolo: 2212119, Devedor: PROMETAL MAQUINAS E FERRAMEN TAS LTDA - ME, 1061200360245, CDA, venc. A VISTA, R$ 1.438,71, Protocolo: 2212050, Devedor: PROTEL PROTECAO ELETRICA E ELETRONICA LTDA -, 1041200487780, CDA, venc. A VISTA, R$ 2.933,51, Protocolo: 2211293, Devedor: RAFAEL PEREIRA BARROS ME, 008548, DMI, venc. 24/03/2014, R$ 7.956,02, Protocolo: 2211867, Devedor: RAIMUNDA DA CONCEICAO SILVA, 1011200979958, CDA, venc. A VISTA, R$ 1.360,61, Protocolo: 2212041, Devedor: RETIF-CAR INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES, 1041200483440, CDA, venc. A VISTA, R$ 4.035,11, Protocolo: 2211980, Devedor: RICARDO DA SILVA LOPES, 1011201364272, CDA, venc. A VISTA, R$ 3.428,59, Protocolo: 2208668, Devedor: ROGERIO OLIVEIRA DE ARAUJO, 24806/02, DMI, venc. 06/03/2014, R$ 440,00, Protocolo: 2211956, Devedor: RONALDO MARTINS VIEIRA, 1011201351294, CDA, venc. A VISTA, R$ 1.305,72, Protocolo: 2212478, Devedor: RUAMA OLIVEIRA PEIXOTO, 000036, CH, R$ 800,00, Protocolo: 2212479, Devedor: RUAMA OLIVEIRA PEIXOTO, 000037, CH, R$ 800,00, Protocolo: 2210043, Devedor: SARAINA LIMA BRITO, 33409, DP, venc. 18/03/2010, R$ 334,68, Protocolo: 2212107, Devedor: SATELITE MANUTENCAO E REFORMA LTDA ME, 1051300041861, CDA, venc. A VISTA, R$ 2.377,98, Protocolo: 2210381, Devedor: SLM COML DE ALIM LTDA, 238408, DP, venc.

05/08/2013, R$ 202,50, Protocolo: 2211149, Devedor: SOLANGE DE SOUSA BARBOSA, 11851, NP, venc. 24/02/2014, R$ 1.344,33, Protocolo: 2209672, Devedor: SOLUCAO LOCA CAO DE CONTAINER LTDA, 0031/07900658600031001, CCBI, venc. 30/01/2014, R$ 2.206,66, Protocolo: 2208814, Devedor: SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS TELEMATI, 003019, DMI, venc. 19/03/2014, R$ 1.000,00, Protocolo: 2212106, Devedor: SUPREMA SER VICOS EMPRESARIAIS LTDA ME, 1051300036787, CDA, venc. A VISTA, R$ 9.264,18, Protocolo: 2211049, Devedor: T B TERRA BRASIL CONSTR E INCORP LT, 0004625501, DMI, venc.

24/03/2014, R$ 790,02, Protocolo: 2210416, Devedor: TATIANE COSTA PEREIRA, 959.779, DP, venc. 07/01/2014, R$ 2.211,81, Protocolo: 2210812, Devedor: THIAGO CARNES ACOUGUE E MERCEARIA, PED. 12/02, DMI, venc. 07/03/2014, R$ 330,00, Protocolo: 2209947, Devedor: THIAGO CARNES AUCOUGUE E MERCEARIA LTDA, 2029, DMI, venc. 17/03/2014, R$ 684,63, Protocolo: 2211962, Devedor: THIAGO PEREIRA DE MELO, 1011201355877, CDA, venc. A VISTA, R$ 2.888,02, Protocolo: 2211058, Devedor: UNILIMP DIST PRODUTOS LIMPEZA LTDA, 312702, DMI, venc. 27/03/2014, R$ 7.573,20, Protocolo: 2211159, Devedor: UP EDU CUR SOS E CONCURSOS LTDA ME, 0031/06403203840031001, CCBI, venc. 20/01/2014, R$ 7.108,90, Protocolo: 2211921, Devedor: VANIA JOSE DA SILVA ARAUJO, 1011201329957, CDA, venc. A VISTA, R$ 4.491,99, Protocolo: 2210951, Devedor: VELLASCO COMERCIO E SERVICOS DE INFOR, 5500045619, DMI, venc. 26/03/2014, R$ 542,94, Protocolo: 2211918, Devedor: VERA LUCIA RIBEIRO SANTIAGO, 1011201328390, CDA, venc. A VISTA, R$ 1.872,51, Protocolo: 2212084, Devedor: VERTICAL PROJETO LIVERPOOL LTDA, 1051300010710, CDA, venc. A VISTA, R$ 7.255,05, Protocolo: 2212085, Devedor: VERTICAL PROJETO LIVERPOOL LTDA, 1051300010800, CDA, venc. A VISTA, R$ 6.386,73, Protocolo: 2207776, Devedor: VITORIA COM DE CORT E PERSIANAS LTD, 0103080/14, DSI, venc. 26/02/2014, R$ 198,93, Protocolo: 2207970, Devedor: WANDERLY DOMINGOS DOS PASSOS, 01/01, NP, venc.

20/01/2014, R$ 150,00, Protocolo: 2210263, Devedor: WAVE TRUCK COMERCIO DE VESTU ARIO LTDA, 3300/1, DMI, venc. 15/03/2014, R$ 2.700,67, Protocolo: 2211087, Devedor: WILLIAN ALEX NUNES ANDRADE, NEGA78ZVSC, DMI, venc. 27/03/2014, R$ 340,36, Protocolo: 2210707, Devedor: WM TRANSPORTE - WALTER JUNIO R, 661, DMI, venc.

15/01/2014, R$ 239,02, Protocolo: 2210520, Devedor: ZEFERINO DOS SANTOS TRINDADE, 1622005, DMI, venc. 10/03/2014, R$ 129,00. E, para que chegue ao conhecimento dos inter essados, foi passado o presente Edital, na forma da Lei, e afixado na sede do Serviço, ficando os responsáveis pelos documentos relacionados, intimados a comparecer nesse serviço, no prazo de três (03) dias, no período das 9 as 17h, contados do dia seguinte ao da publicação, para pagar, aceitá-los ou dizer os motivos da recusa. Brasília, quarta-feira, 16 de abril de 2014. Elizio Martins da Costa-Tabelião.

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL - AABB - BRASÍLIA EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente do Conselho Deliberativo da Associação Atlética Banco do Brasil - Brasília (DF), no uso das atribuições que lhe confere o artigo 13, inciso II e artigo 15, inciso IX, do Estatuto do Clube, CONVOCA os Senhores Associados EFETIVOS e COMUNITÁRIOS, para a ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA que será realizada no dia 29 de abril de 2014, na Sede Social da Entidade, localizada no Setor de Clubes Esportivos Sul, Trecho 02 Conjunto 17, ás 20h00, em primeira convocação, com a presença de 50% (cinquenta por cento) mais 01 (um) dos sócios, ou ás 20h30min, com qualquer número de sócios, para deliberarem a seguinte ordem do dia:

. APROVAÇÃO DAS CONTAS DO ANO DE 2013 DA ASSOCIAÇÃO.

Brasília (DF), 16 de abril de 2014.

Osmar José Fumagali

Presidente

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PRIMEIRA VARA CÍVEL DO GAMA EDITAL DE CITAÇÃO (prazo: 20 dias)

A Doutora ADRIANA MARIA DE FREITAS TAPETY, Juíza de Direito da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama/DF, na forma da Lei, etc... FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que neste Juízo e Cartório tramita a Ação de Execução de Título Extrajudicial, processo nº 2012.04.1.010993-7, proposta por BANCO BRADE SCO SA, CNPJ nº 60.746.948/0001-12, em desfavor de WLT IMOVEIS LTDA, CNPJ nº 04.470.239/0001-86, na pessoa de seu representante legal, e EMERSON RODRIGUES SILVA, brasileiro, solteiro, CPF nº 563312901-68, Profissão: ADMINISTRADOR, tendo por objeto o recebimento da importância de R$ 9.781,75 (nove mil, setecentos e oitenta e um reais e setenta e cinco cen tavos), e demais acréscimos legais, representada pela inadim plência de parcelas da Cédula de Crédito Bancário - Capital de Giro nº 005.370.751 (Carteira 351 - Agência 2113 - Conta Corrente 39377-0), firmada em 13/01/2012. E por este Edital CITA OS EXECUTADOS, acima qualificados, POR ESTAREM EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO, para efetuarem o pagamento da importância acima mencionada, referente ao principal atual izado, mais juros custas e honorários fixados em 10%, salvo embargos, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de penhora de tantos bens quantos bastem para o pagamento da dívida.

Ocorrendo o pagamento da integralidade da dívida, no prazo de 03 (três) dias, fica a verba honorária reduzida pela metade, nos termos do parágrafo único, do art. 652-A, do CPC. O prazo para o oferecimento de embargos será de 15 dias, a contar do térmi no do prazo de dilação deste Edital. Não sendo embargada a execução se presumirão aceitos pelos executados como ver dadeiros os fatos alegados pelo exeqüente. Tudo de conformi dade com a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito à fl. 84.

Certifica que este Juízo e Cartório tem sua sede à Área Especial nº 1, 3º andar Bloco A, Setor Norte, Gama/DF, funcionando no horário das 12:00 às 19:00 horas. E para que chegue ao con hecimento dos Executados, expediu-se o presente, que vai devi damente assinado, publicado e afixado uma cópia em lugar de costume, como determina a Lei. 17 de março de 2014. Eu, KARLA TORRES SANTOS, Diretora de Secretaria Substituta, o sub screvo e assino por determinação judicial. os:370668