Transcript Презентационные материалы

млн. руб.
Наименование
План
на год
Факт
Процент
исполнения
РАСХОДЫ
89 549
4 596
5,1
Собственных
средств
78 999
3 409
4,3
Финансовой
помощи из
федерального
бюджета
10 550
1 187
11,3
3 409
в том числе за счет
1 187
Показатели
Всего налоговых и
неналоговых доходов
Налоговые доходы
- налог на прибыль
- налог на доходы физических
лиц
- акцизы на алкогольную
продукцию
- специальные налоговые
режимы
Неналоговые доходы
Поступило в Прирост (снижение) к уровню
января 2012 г.
январе 2013 г.,
млн. рублей
млн. рублей
%%
4 097
155
103,9
3 753
779
716
331
123,6
173,9
1 648
159
110,7
362
47
115,0
461
107
130,1
344
-561
в 2,6 раза
350
ВРП
уточненный прогноз 103,5 %
к уровню 2012 года
306.3
300
243.5
313.9
255,4
250
200
107 %
к оценке
2012 г.
150
83,4
87,8
108,2 %
к оценке
2012 г.
109 %
к факту
2012 г.
110 %
к факту
2012 г.
100
50
105 %
к оценке
2012 г.
103 %
к факту
2012 г.
0
Налогооблагаемая прибыль
Фонд оплаты труда
Учтено в бюджете
Остаточная стоимость
основных средств
Уточненный прогноз
Наименование
План на
год,
млн.
рублей
Факт,
млн.
рублей
Процент
исполнения
ВСЕГО ПОЛУЧЕНО
И НАПРАВЛЕНО
НА РАСХОДЫ
10 550
1 187
11
в том числе:
дотация на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности
4 714
786
17
Наименование
ВСЕГО РАСХОДОВ
План на год,
Факт,
млн. рублей млн. рублей
89 549
4 596
Процент
исполнения
5
млн. руб.
17,407.4
10 %
1,692.0
Годовой план
Факт
млн. руб.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Наименование отраслей
ИТОГО
по социальным отраслям
Образование
Культура, кинематография
Здравоохранение
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации
Исполнено
Процент
Утверждено
на
исполне
на 2013 год 01.02.2013
ния
год
58 628,3
2 991,5
5,1 %
26 204,2
2 875,6
10 896,0
16 452,0
1 864,1
336,4
1 210,6
123,8
668,4
769,4
213,2
6,1
4,6 %
4,3 %
6,1 %
4,7 %
11,4 %
1,8 %
8 698,5
230,4
2,6 %
СПРАВОЧНО
Расходы территориального ФОМСа
млн. руб.
№
п/п
Наименование
Финансирование из бюджетов
всех уровней, всего
Снижение платежей населения за
тепловую и электрическую
1.1.
энергию, включая льготы и
субсидии
1
1.2.
Строительство, капитальный
ремонт объектов ЖКХ
Финансовая поддержка на
1.3 централизованную поставку
топлива
1.4
Содержание краевого имущества
и подведомственных учреждений
1.5 Расходы местных бюджетов
План на
год
Факт
Процент
исполнения
13 732,6 1 394,1
10,2
7 749,2
1 048,8
13,5
1 086,0
0,0
0,0
662,0
0,0
0,0
100,4
1,2
1,2
4 135,0
344,1
8,3
№
п/п
Расходы
Всего
1.
Средства краевого
бюджета
2.
Средства федерального
бюджета
Кассовый
%
План,
Факт,
расход,
освое
млн. руб. млн. руб.
млн. руб.
ния
3 522,1
299,7
105,7
3,0
3 522,1
299,7
105,7
3,0
0,0
0,0
0,0
x
млн. руб.
1.
Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 597 "О мерах по реализации
государственной социальной политики"
2 791,2
2.
Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 598 "О совершенствовании
государственной политики в сфере здравоохранения"
309,3
3.
Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 599 "О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки"
860,6
Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 600 "О мерах по
обеспечению граждан Российской Федерации доступным и
4.
комфортным жильем и повышению качества жилищнокоммунальных услуг"
Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 601 "Об основных
5. направлениях системы совершенствования государственного
управления"
6.
Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 606 "О мерах по реализации
демографической политики в Российской Федерации"
ВСЕГО
4 946,9
748,1
143,6
9 799,7
млн.руб.
1/3
Дефицит
254
Предусмотрено
в бюджете
 реорганизация неэффективных
учреждений и программ
 оптимизация расходов
 привлечения средств от
приносящей доход деятельности
и внебюджетных средств
 оптимизация
административноуправленческого персонала
В т.ч. субсидия
муниципальным
образованиям
млн. руб.
1,241
5 592
2,900
1,451
Кредиты банков
Государственные гарантии Хабаровского края
Бюджетные кредиты, полученные из федерального бюджета