Transcript 2012 годах - Министерством финансов края

млрд.руб.
ВРП края
Доходы бюджета края
436.4
398.6
351.3
276.9
45.2
2009 г
55.6
61.2
2010 г
2011 г
70.0
2012 г.
Налоги
Поступило
Прирост платежей, %
в бюджет
края за Хабаров в среднем в среднем
ский
2012 год,
по России по ДВФО
край
млрд.руб.
Налоговые доходы
63,3
117,4
110,6
117,1
Налог на прибыль
15,4
120,4
102,7
119,9
Налог на доходы физических лиц
28,3
115,4
113,3
113,8
Налог на имущество организаций
6,3
121,0
114,7
123,2
Специальные налоговые режимы
4,0
126,0
126,3
124,5
Акцизы на пиво
2,9
122,4
117,8
121,7
0,5
121,4
141,7
123,6
1,6
132,1
114,4
115,6
0,7
88,6
115,4
125,6
Акцизы на алкогольную
продукцию
Налог на добычу полезных
ископаемых
Земельный налог
15,4 млрд.руб.
22,2%
12,6 млрд.руб.
Собираемость
налоговых
доходов
98 %
Собираемость
имущественных
налогов с
физических лиц
78 %
Недоимка
350 млн.руб.
4,5 %
4%
2010 год
2012 год
налоговые доходы местных бюджетов
удельный вес имущественных налогов с физических лиц
Лидеры роста
Муниципальный
район
Рейтинг
Комсомольский
1
Нанайский
2
Хабаровский
3
П.Осипенко
4
Верхнебуреинский
5
городской округ
г. Хабаровск
6 место
Вяземский район
17 место
Охотский
район
10 место
ТугуроЧумиканский
район
15 место
Ульчский район
18 место
городской округ
г. Комсомольскна-Амуре
13 место
СоветскоГаванский район
16 место
Район им. Лазо
19 место
РОСТ
СНИЖЕНИЕ
Вид деятельности
2010 год 2012 год
уд.вес % уд.вес %
Транспорт
12,5% 13,2%
Топливная
промышленность
3,5%
6,8%
Кредитные
организации
5,1%
6,8%
Добыча полезных
ископаемых
6,5%
7,1%
Вид деятельности
Строительный
комплекс
Торговля
Металлургия
Электроэнергетика
Связь
Лесной и рыбный
комплекс
Жилищнокоммунальное
хозяйство
2010 год
уд.вес %
2012 год
уд.вес %
8,4%
6,6%
8,2%
5,1%
4,2%
4,0%
7,7%
4,8%
2,9%
2,9%
2,8%
1,9%
2,6%
2,4%
Исполнители
Мероприятия
Министерства края и
администрации
муниципальных образований
края
на комиссиях по снижению налоговой задолженности рассмотрено 3600
должников, в бюджет привлечено
1 млрд. 520 млн. рублей.
Служба судебных приставов
Служба судебных приставов
совместно с налоговыми
органами, муниципальными
образованиями
Министерства края
Администрации
муниципальных образований
совместно с налоговыми
органами
213
2011 г.
в результате исполнительных действий по взысканию задолженности за счет
изъятия денежных средств, добровольного погашения недоимки, реализации
арестованного имущества и применения временных ограничений выезда
должников за границу дополнительно поступило в бюджет 872 млн. рублей.
проведены совместные рейды на стационарных постах ГИБДД на предмет
уплаты транспортного налога. За год проведено 316 рейдов, установлено 553
нарушений налогового законодательства по уплате транспортного налога,
погашено
1,1 млн. рублей.
учитывалось отсутствие недоимки при рассмотрении заявок на выделение
земельных участков, заключении договоров аренды имущества и земельных
участков, находящихся в краевой собственности, рассмотрении вопроса
выделения квот на использование иностранной рабочей силы
работа по размещению информации о порядке и сроках уплаты имущественных
налогов в средствах массовой информации, в почтовых отделениях, кассах
приема коммунальных платежей, отделениях Сбербанка, на объектах наружной
рекламы.
213
2012 г.
1 301
761
1 088
540
327
213
2011 г.
Текущая
недоимка
213
2012 г.
Прирост недоимки в 2012 году
761 млн.руб., в т.ч.:
342
Недоимка организаций
вневедомственной охраны
250
Недоимка физ.лиц по
имущественным налогам
134
Недоимка предприятий банкротов,
отсутствующих должников
РФ – 3,2 %
Хабаровский
край 2,5 %
Задание
Исполнение
11.35%
197 млн.руб.
4.97%
4.46%
3.57%
2.55%
1.60%
Лесной
комплекс
Металлургия
2.23%
1.29%
ЖКХ
Строительство
2.34%
1.68%
Рыбный
комплекс
Социальная сфера
2010 г. – 45,7
26,8
30
20
2011 г. – 53,2
17,9
2012 г. – 63,0
4
21,4
2,8
3,0
2010
2011
3,6
2
10
0
0
2010
2011
13,2
15
2012
14,9
15
13,1
2012
14,2
14,7
2011
2012
10,6
10
10
5
5
0
0
2010
2011
2012
2010
млрд.руб.
28,8
30,0
2011 год
2012 год
работники учреждений края общего и дополнительного
образования, работники муниципальных учреждений
культуры и спорта
30%
с 1 февраля
медработники в учреждениях образования
50%
с 1 февраля
работники учреждений социального обслуживания
с 1 июля
остальные категории
с 1 октября
6%
30%
млн.руб.
121 %
600.0
517,4
428,0
500.0
147,2
400.0
203,1
55,6
300.0
200.0
100.0
67,4
61,3
33,9
железнодорожный
водный
воздушный
247,2
129,7
0.0
2011
авто, электротранспорт
2012
1,200.0
126 %
1,000.0
млн.руб.
1100,3
872,9
830,2
120 %
800.0
306.4
256.4
276.9
600.0
99 %
91 %
400.0
616.5
608.5
553.3
2011
2012
2013
200.0
0.0
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Фактические затраты
Бюджетные
ассигнования
млрд.руб.
Доходы от гос.
учреждений
5.1
Доходы от
населения
Доходы от
коммерческих
потребителей
Льготы и субсидии
гражданам на
оплату жилого
помещения и
коммунальных
услуг 4,2
Снижение платежей
населения по тепловой
и электрической энергии
2,5
10.2
8.7
Капитальный ремонт
жилищного фонда и
переселение граждан
из аварийного жилья
0,7
27,0
3.0
2011 год - 10,1
строительство объектов
дорожного хозяйства
2,4
2012 год - 17,0
строительство объектов
дорожного хозяйства
5,5
строительство объектов
социальных отраслей,
прочие инвестиции
строительство объектов
социальных отраслей, прочие
инвестиции
4,3
5,0
коммунальное строительство
коммунальное строительство
1,9
4,2
жилищное строительство
жилищное строительство
1,5
2,3
млрд.руб.
Краевой бюджет
Федеральный
бюджет
Местный бюджет
3.7
2.1
4.0
1.2
1.2
1.4
2011 год
2012 год
Удельный вес государственного
долга в доходах бюджета (%)
Хабаровский край
8,7
Субъекты ДФО
10,3
Субъекты РФ
17,3
млрд.руб.
2.9
1.3
1.5
1.5
1.2
01.01.2012
01.01.2013
Кредиты банков
Государственные гарантии
Кредиты федерального бюджета
25
21.6
19.1
Удельный вес, %
20
17.3
15
10
9.8
10.4
10.3
8.7
5.3
4.9
1/1/2011
1/1/2012
5
0
Субъекты РФ
Субъекты ДФО
1/1/2013
Хабаровский край
млн.руб.
14000
млн.руб.
1600
11620
12000
1393
1400
1200
10000
1000
7345
8000
800
5860
6000
764
762
614
4712
600
423
4000
400
2000
202
200
60
29
0
0
2009
2010
2011
2012
Направлено из краевого
бюджета в местные бюджеты
2009
2010
2011
2012
свободные остатки местных бюджетов
на начало года
кредиторская задолженность
Превышение объема муниципального
долга
Советско-Гаванский
Имени П.Осипенко
Охотский
Уровень собираемости платежей за
жилищно-коммунальные услуги ниже 90%
Советско-Гаванский
Прирост кредиторской задолженности к
началу года
Рост недоимки
Тугуро Чумиканский
Николаевский
Амурский
Охотский
Советско-Гаванский
Николаевский
Амурский
Вяземский
Комсомольский
Нанайский
Охотский
Солнечный
Тугуро-Чумиканский
Ульчский
Низкий удельный вес бюджетных и
автономных учреждений
Нарушение сроков предоставления
месячной и квартальной бухгалтерской
отчетности
Превышение норматива на содержание
органов местного самоуправления
поселениями
Не осуществляется муниципальный
финансовый контроль
Аяно-Майский
Нанайский
Охотский
Солнечный
Хабаровский
Имени П.Осипенко
Тугуро-Чумиканский
Аяно-Майский
Ванинский
Верхнебуреинский
Нанайский
Охотский
Солнечный
Хабаровский
Тугуро-Чумиканский
Нанайский
Аяно-Майский
млрд.руб.
Кредиты
банков
7,6
82.1
89.4
7.3
Доходы
Расходы
Дефицит
млн. руб.
1.
Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 597 "О мерах по реализации
государственной социальной политики"
2.
Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 598 "О совершенствовании
государственной политики в сфере здравоохранения"
309,3
3.
Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 599 "О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки"
860,6
Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 600 "О мерах по обеспечению
4. граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и
повышению качества жилищно-коммунальных услуг"
4 946,9
2 791,2
5.
Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 601 "Об основных направлениях
системы совершенствования государственного управления"
748,1
6.
Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 606 "О мерах по реализации
демографической политики в Российской Федерации"
143,6
ВСЕГО
9 799,7
млн.руб.
1/3
Дефицит
Предусмотрено
в бюджете
 реорганизация неэффективных
учреждений и программ
 оптимизация расходов
 привлечения средств от
приносящей доход деятельности
и внебюджетных средств
 оптимизация административноуправленческого персонала
Субсидия
муниципальным
образованиям
254 млн.руб.
О
б
е
с
п
е
ч
и
т
ь
Утверждение по согласованию с курирующими федеральными
органами государственной власти региональных "дорожных
карт" по повышению эффективности и качества услуг в сферах
здравоохранения, образования, культуры и социального
обслуживания населения
Утверждение по согласованию с Минрегионом России и
госкорпорацией – Фондом содействия реформированию ЖКХ
"дорожной карты" по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда и обеспечение её реализации, включая
заключение соглашения с госкорпорацией – Фондом
содействия реформированию ЖКХ
Утверждение по согласованию с Минрегионом России
"дорожной карты" по инфраструктурному обустройству
земельных участков, подлежащих предоставлению для
жилищного строительства семьям, имеющих трех и более
детей и обеспечение её реализации
90.9
43.9
22.7
4.2
Доля, %
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
- мобилизация доходов и оптимизация расходных обязательств, для
безусловного выполнения задач, обозначенных в Указах Президента РФ;
- развитие системы стратегического планирования, формирование
трехлетнего бюджета, завершение перехода к программной структуре
бюджета;
- разработка и реализация государственных и муниципальных программ
как основного инструмента повышения эффективности бюджетных
расходов;
- переход к «эффективному контракту» на основе структурных изменений,
направленных на повышение эффективности и качества услуг в отраслях
социальной сферы;
- усиление роли конкуренции муниципалитетов как стимула для повышения
эффективности, создание условий для опережающего роста собственных
доходных источников и сокращения долговой нагрузки муниципальных
образований;
- развитие системы государственного и муниципального финансового
контроля;
- обеспечение прозрачности и открытости бюджета и бюджетного процесса
для общества.