Transcript Презентация
РАЗВИТИЕ НА ПРОЕКТИТЕ РЕАЛИЗИРАНИ ОТ ДП НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ТРАНСПОРТ”
Христо Алексиев Заместник генерален директор на НКЖИ
VII-ма годишна конференция СТРАТЕГИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА БЪЛГАРИЯ 2012 29 МАРТ 2012 г.
Постигнати резултати по железопътните проекти
Постигнати резултати по железопътните проекти:
• • • • • • Одобрено е финансирането на всички големи железопътни проекти Сключени са търговски договори с изпълнители за целия финансов ресурс Старирало е реално строителство и изпълнение на предвидените обекти Изработена е нова система за управление на проектите в рамките на НКЖИ, която в момента е в процес на внедряване Приключи строителството на отсечката Крумово-Димитровград, финансиран по ИСПА Стартира подготовката на проектите за следващия програмен период (2014 2020)
Проекти в процес на изпълнение през първи програмен период на Оперативна програма „Транспорт“
ПРИОРИТЕТНА ОС 1
• Електрификация и реконструкция на жп линия Пловдив - Свиленград - турска граница • Рехабилитация на жп инфраструктура по жп линия Пловдив - Бургас • • • Модернизация на жп линия София - Пловдив Модернизация на жп линия Видин - София Модернизация на жп линия София – Драгоман
ПРИОРИТЕТНА ОС 3
• Изграждане на интермодален терминал в Пловдив • Комплексна реконструкция възлови гари по протежението на приоритетните проекти
ПРИОРИТЕТНА ОС 5
• Проектиране и внедряване на географска информационна система (ГИС) за нуждите на ДП НКЖИ
Реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив – Свиленград – турска/гръцка граница
Електрификация и реконструкция на железопътната линия Пловдив – Свиленград – турска/гръцка граница
ПРЕДИ НАЧАЛОТО НА ПРОЕКТА
Максимална допустима скорост :
80/100 км/ч
Времепътуване:
2ч 40 мин
Неелектрифицирана жп линия
СЛЕД КРАЯ НА ПРОЕКТА
Максимална допустима скорост:
120/160/200 км/ч
Времепътуване:
1ч 10 мин
Електрификация:
25 kV/50 Hz ERTMS/ETCS ниво 1 и GSM-R
Реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив – Свиленград – турска/гръцка граница
Разделяне на обхвата на проекта между ИСПА и ОПТ
• • • •
Обхват по ИСПА
Промяната в обхвата беше определена на базата на обхвата на физическото изпълнение на строителните работи, предвидени да бъдат завършени до крайния период за плащане (края на 2010) и удостоверяването, че проектът е функциониращ (края на 2011г).
Фаза 1 – Всички работи Фаза 2 – Всички работи до Димитровград Фаза Системи – Всички работи до Димитровград • •
Обхват по ОПТ
От гара Димитровград и всички строителни работи до гара Свиленград, включително и гара Свиленград. Всички допълнителни работи, които не са включени в нито един от подписаните договори по мярка ИСПА, но необходими за успешното приключване на проекта.
Реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив – Свиленград – турска/гръцка граница
ФАЗА II: участък от гара Първомай до гара Свиленград
Реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив – Свиленград – турска/гръцка граница ФАЗА II: участък от гара Първомай до гара Свиленград
С оглед ускоряване на строителните работи се проведе открита обществена поръчка. На 19 януари 2012 бяха подписани договори по три обособени позиции:
• •
Позиция 1
„Реконструкция и електрификация на жп отсечка Димитровград-Харманли (от км 231+560 до км 266+000)”; Изпълнител:
„Терна“ АД
Стойност на договора:
136 000 000 лв. без ДДС
• •
Позиция 2
„Реконструкция и електрификация на жп отсечка Харманли-Свиленград (от км 297+750) и отсечка Свиленград – Гръцка граница”; Изпълнител:
Сдружение Железопътна инфраструктура 2011
Стойност на договора:
116 497 477, 58 лв. без ДДС
• •
Позиция 3
Изграждане на нови тягови подстанции в Симеоновград и Свиленград и разширение на съществуваща подстанция Димитровград”.
Изпълнител:
„Старт инженеринг“ АД
Стойност на договора:
20 350 493,36 лв. без ДДС
Реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив – Свиленград – турска/гръцка граница ФАЗА II: участък от гара Първомай до гара Свиленград
Участък от гара Свиленград до турска граница
• Дължина на участъка - 16 км • Сключен договор за изпълнение – 25.05.2009 г.; • Изпълнител - ОХЛ ЖС АД (Чехия); • Срок за изпълнение – 30.06.2012 г.; • •
СМР по проекта се изпълняват в срок, съгласно одобрената работна програма Физическо изпълнение на проекта – 82 %
• • Стойност на сключения договор:
69 999 666 лв. без ДДС
Финансово изпълнение – 73%
Реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив – Свиленград – турска/гръцка граница
ФАЗА III: участък от гара Свиленград до турска граница
Реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив – Свиленград – турска/гръцка граница
ФАЗА III: участък от гара Свиленград до турска граница
Реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив – Свиленград – турска/гръцка граница
ФАЗА III: участък от гара Свиленград до турска граница
Рехабилитация на железопътната инфраструктура в участъци по железопътната линия Пловдив – Бургас
Рехабилитация на железопътната инфраструктура в участъци по железопътната линия Пловдив – Бургас
ПРЕДИ НАЧАЛОТО НА ПРОЕКТА
Максимална допустима скорост :
80/100 км/ч
Времепътуване:
2 ч 07 мин
Електрификация:
25 kV/50 Hz ETCS ниво 1 СЛЕД КРАЯ НА ПРОЕКТА
Максимална допустима скорост:
100/160 км/ч
Времепътуване:
1ч 28 мин
Електрификация:
25 kV/50 Hz ERTMS/ETCS ниво 1 и GSM-R
Рехабилитация на железопътната инфраструктура в участъци по железопътната линия Пловдив – Бургас
Позиция 1
- Рехабилитация на жп отсечка Михайлово - Калояновец, с приблизителна разгъната дължина на железния път
21 км
стойност:
29 652 343 лв. без ДДС
; срок - 15 месеца;
Позиция 2
- Рехабилитация на жп отсечки Стара Загора - Ямбол и Завой - Зимница, с приблизителна разгъната дължина на железния път
120 км
стойност:
151 536 000 лв. без ДДС
; срок - 38 месеца;
Позиция 3
- Рехабилитация на жп отсечка Церковски - Карнобат, с приблизителна разгъната дължина на железния път
122 км.
стойност:
135 780 506 лв. без ДДС
; срок - 31 месеца.
Изпълнител: Супервизия: ДЗЗД „Джи Си Еф - СК 13 - Трейс Рейлинфра Консорциум“ ДЗЗД „ЕТАКОНС-ВИТО ПРАТО”
стойност:
9 893 505, 60 лв. без ДДС
Рехабилитация на железопътната инфраструктура в участъци по железопътната линия Пловдив – Бургас
ОБХВАТ НА ПРОЕКТА
• • • Изпълнението на трите сключени договора за строителство обхваща следните основни етапи: Изготвяне на работен проект, с включени всички дейности по рехабилитация/ подновяване на железопътната инфраструктура; Строително-монтажни работи: – по железния път; – по системите на контактната мрежа и секционните постове; – по системите за сигнализация и телекомуникация описани в Техническите спецификации към всеки договор; Тестване и въвеждане в редовна експлоатация.
Рехабилитация на железопътната инфраструктура в участъци по железопътната линия Пловдив – Бургас
Изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) по проекта
•
ЛОТ 1 – стариране на СМР – 14.09.2011 г.
Физическо изпълнение – 37 %
ЛОТ 2
– очаквано
стартиране на СМР 14 .02.2012 г
.
Физическо изпълнение - 18% •
ЛОТ 3
–
стартиране на подготвителни дейности за започване на СМР – 21.11.2011 г.
Физическо изпълнение - 17 % • • Стойност на сключените договори:
326 862 410,02 лв. без ДДС
Финансово изпълнение – 26 %
Рехабилитация на железопътната инфраструктура в участъци по железопътната линия Пловдив – Бургас
Модернизация на железопътната линия София – Пловдив
Модернизация на железопътната линия София – Пловдив
ПРЕДИ НАЧАЛОТО НА ПРОЕКТА
Максимална допустима скорост :
70/80 км/ч
Времепътуване:
2 ч 30 мин
Електрификация:
25 kV/50 Hz СЛЕД КРАЯ НА ПРОЕКТА
Максимална допустима скорост:
120/160 /200 км/ч
Времепътуване:
1ч 10 мин
Електрификация:
25 kV/50 Hz ERTMS/ETCS ниво 1 и GSM-R
Модернизация на железопътната линия София – Пловдив Участък Септември – Пловдив
• След проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка, при три обособени позиции и приключване оценяването на офертите на
05.07.2011 г.
се състоя церемония по официално подписване на договорите за проектиране и строителство с избраните изпълнители:
ЛОТ 1 (Септември-Пазарджик)
• • Дължина на отсечката: 17,61 км Стойност на договора: : Консорциум
„Свителски-РВП КЬОНЕ“ 57 083 580,24 лв без ДДС
•
ЛОТ 2 (Пазарджик-Стамболийски): ДЗЗД „АЙ ДЖИ ЕЙ“ - Консорциум
• Дължина на отсечката: 19,31 км • Стойност на договора:
49 842 820,26 лв без ДДС
•
ЛОТ 3 (Стамболийски-Пловдив): Порр Бау ГмбХ
• Дължина на отсечката: 15,81 км • Стойност на договора:
50 934 435,25 лв без ДДС
Към момента по договорите се извършва проектиране Обща стойност на договорите: 157 907 870,05 лв без ДДС Финансово изпълнение по договорите: 7,94 %
Модернизация на железопътната линия София – Пловдив Участък Септември – Пловдив
Модернизация на железопътната линия София – Пловдив Участък Септември – Пловдив
• • Във връзка с успешната реализация на проект „Модернизация на железопътен участък Септември-Пловдив“ се подготвят проекти, съпътстващи изпълнението, през настоящия програмен период на Оперативна програма „Транспорт“: Проектиране и изграждане на системите за сигнализация в участъка Септември – Пловдив и телекомуникации София – Пловдив –
обществена поръчка
;
стартирала открита процедура за възлагане на
Оценка на оперативната съвместимост на националната железопътна система с железопътната система в рамките на Европейския съюз за проекта –
подготвя се документация за стартиране на процедура за възлагане на обществена поръчка
;
Изграждане на интермодален термина в Южен-Централен район на планиране в България – Пловдив
• • • • За подготовката на проекта е изпълнен и успешно приключил, с одобрен окончателен доклад, проект:
"Техническа помощ за изграждане на интермодален терминал в Южен централен район на планиране в България - Пловдив"
Изработен е идеен проект за обекта; Изработен е ПУП за обекта • Приключване на дейностите по отчуждителните процедури -края на 2012 г.
В процес на изготвяне е Формуляр за кандидатстване по Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г. (ОПТ) за осигуряване на финансиране на проекта, както и оценката и актуализацията на анализа разходи-ползи за проекта – Техническо проектиране – 2012 г.
– Започване на строителството – началото на 2013 г.
Индикативна стойност на проекта:
11 000 000 евро без ДДС
Комплексна реконструкция възлови гари по протежението на приоритетните проекти
• • •
Комплексна реконструкция възлови гари по протежението на приоритетните проекти
Проекта включва реконструкция на приемните здания по протежението на приоритетните проекти в процес на изпълнение по ОПТ Проекта е свързан с интермодалноста на пътници, като същевременно целта е да бъден подсилен ефекта от реализацията на текущите инвестиции в железопътната инфраструктура, финансирани по ОПТ Проекта включва: – Комплексна реконструкция на приемно здание на централна гара София и предгаровото пространство • •
Индикативна стойност: 25 млн. евро без ДДС Период на изпълнение: 2012 – 2014 г.
• • – възлови гари по направлението София – Пловдив – Бургас : Стара Загора, Нова Загора, Пазарджик и Бургас –
в зависимост от наличния финансов ресурс
В процес на подготовка са: Формуляр за кандидатстване за осигуряване на финансиране по проекта Тръжна документация за избор на Изпълнител за проектиране и строителство (Инженеринг) на централна гара София – Очаквано стартиране на процедурата – м. май 2012 г.
Комплексна реконструкция на приемно здания на централна гара София и предгаровото пространство
Комплексна реконструкция на приемно здания на централна гара София и предгаровото пространство
Проектиране и внедряване на Географска Информационна Система за нуждите на Национална компания „Железопътна инфраструктура
• • • • • • • • • •
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА ПРОТЕЧЕ В ЧЕТИРИ ЕТАПА:
разработен план за управление и изпълнение на проекта изготвен детайлен проект на ГИС геодезически заснемания от гарите, собственост на ДП „ НКЖИ” аерофото заснемания на жп инфраструктуратаи разработен и доставен приложен софтуер изградена ГИС проведени тестове на централно и регионално ниво и приемане на системата доставен хардуер внедрена ГИС проведено обучение на администратори и потребители • • •
Резултати:
Проекта приключи успешно и е първият реализиран проект на НКЖИ по ОПТ Одобрен е окончателния доклад на проекта Извършена е окончателна проверка на място
Обща стойност на договорите: 8 704 171,62 лв. без ДДС Общо времетраене на целия проект: 22.01.2008 ÷ 19.07.2011
ПОДГОТОВКА И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ВТОРИ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД НА ОП “ТРАНСПОРТ” 2014-2020 г .
• • • Паралелно с всички дейности по изпълнение на проектите, планирани за I на Оперативна програма „Транспорт“, в ДП НКЖИ се работи по подготовката и стратегията за реализация на проектите планирани за изпълнение в периода 2014 – 2020 г.
ви програмен период
За ефективно управление и комплексно постигане на оперативна съвместимост проектите са групирани по направления:
Група А –
По направление
Драгоман-София-Пловдив-Свиленград и Пловдив-Бургас
от Транс-европейските транспортни коридори
Х, IV и VIII; Група Б –
По направление
Видин-София-Радомир-Кулата от
Транс-европейските транспортен коридор
IV; Група В –
Проекти допълващи и подкрепящи проектите от група А и група Б;
ПОДГОТОВКА И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ВТОРИ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД НА ОП “ТРАНСПОРТ” 2014-2020 г.
ПОДГОТОВКА И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ВТОРИ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД НА ОП “ТРАНСПОРТ” 2014-2020 г.
ГРУПА А
Модернизация на железопътната линия София-Пловдив, участък София-Септември
През първи програмен период на ОПТ е планирано да бъдат извършени всички оставащи дейности по подготовката на проекта до фаза „разрешение за строителство“, включващи: • • • • • Подготовка на ПП и ПУП за участъка Подготовка и извършване на отчуждителни процедури Актуализация на анализа разходи-ползи (АРП) Техническо проектиране на жп участък София – Септември Подготовка на стратегия за изпълнение на проекта през фаза „Строителство“
Период за изпълнение на подготовката на проекта: 2012-2014 г.
Индикативна стойност за подготовката на проекта: 46 939 920 лева без ДДС Строителство на жп участък София – Септември: 2014-2020 г.
Индикативна стойност: 1,046 млрд. евро
ПОДГОТОВКА И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ВТОРИ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД НА ОП “ТРАНСПОРТ” 2014-2020 г.
ГРУПА А
• • • •
Проекти за завършване на рамото Пловдив - Бургас
Изграждане на оптичен кабел по линията Пловдив – Бургас; Внедряване на гарови централизации в участъка Карнобат – Бургас; Развитие на жп възел Бургас; Рехабилитация на участък Пловдив – Оризово;
Подготовка на проектите: 2012-2014 г.
Реализация на проектите: 2014-2020 г.
Индикативна стойност за строителство: 82,7 млн. евро
ПОДГОТОВКА И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ВТОРИ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД НА ОП “ТРАНСПОРТ” 2014-2020 г.
ГРУПА Б
•
Модернизация на жп линията Видин-София
• Стратегията за изпълнение на база „идеен проект“ разделя трасето на три участъка: Модернизация на участък
Видин – Медковец
– – Дължина на участъка:
62,5 км
Индикативна стоиност:
536,9 млн. евро
Модернизация на участък
Медковец – Руска Бяла/Мездра
• – – Дължина на участъка:
84,3 км
Индикативна стоиност:
736,1 млн. евро
– Модернизация на участък
Руска Бяла/Мездра – Столник
Дължина на участъка:
76,3 км
– Индикативна стоиност:
1 403,8 млн. евро
Обща индикативна стойност: 2,680 млрд. евро
ПОДГОТОВКА И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ВТОРИ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД НА ОП “ТРАНСПОРТ” 2014-2020 г.
ГРУПА Б
•
Модернизация на жп линията Видин-София
•
Поради високата индикативна стойност на проекта /строителство/ и взимайки предвид бюджета на ОПТ, ДП НКЖИ е предприело мерки за нейното оптимизиране:
Проекта е фазиран допълнително, като за тази цел, за подготовка през I период на ОПТ и изпълнение през II ри , се предлага отсечката
Бяла/Мездра
ви програмен
Видин – Руска
– Дължина: 146,8 км – Индикативна стойност: 1,273 млрд. евро Прилагане на технически решения за оптимизация на инвестиционната стойност при запазване на основните проектни параметри и трасето
ПОДГОТОВКА И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ВТОРИ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД НА ОП “ТРАНСПОРТ” 2014-2020 г.
ГРУПА Б
• •
Модернизация на жп линията Видин-София
Изготвен и подаден е Формуляр за финансиране на фазата на техническото проектиране и подготовката на проекта.
В процес на ревизия на документацията за избор на координатор на проектирането и оценка на съответствието на проекта.
• • •
За 2012 – 2013 г. е планирано провеждане на обществени поръчки за избор на:
Консултант за координиране и комплексно управление на подготовката на проектите; Проектанти за изготвяне на технически проекти; Консултант за теренни проучвания за опазване на паметниците на културата; • Консултант по оценка на съответствието с изискванията на Техническите спецификации за оперативна съвместимост (ТСОС).
Една от основните дейности, заложена за изпълнение на Координатора е оптимизация на инвестиционната стойност с 30 %.
Период за изпълнение на подготовката на проекта: 2012-2014 г.
Индикативна стойност за подготовката на проекта: 77 000 000 лева без ДДС
ПОДГОТОВКА И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ВТОРИ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД НА ОП “ТРАНСПОРТ” 2014-2020 г.
С цел обединяване на дейности, около проекти, подготвяни със средства на ЕС и изпълнение на целенасочена политика за реализация на същите в синхрон с политиката на „Европа 2020” и в частност Общия генерален план за транспорта, до КН беше направено искане за изменение и разширeниe на обхвата на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. с включване на следния проект в рамките на приоритетни ос 1:
“Инструмент за подготовка на железопътни проекти по TEN-T мрежата“
• Към момента се подготвя апликационна форма • Проектът включва всички дейнсоти свързани с подготовката на проектите до фаза “
издаване на разрешително за строеж
” • Индикативна стойност на проекта:
65 000 000 лева без ДДС
• Проектът включва проектите: – – – –
Модернизация на жп линията София – Драгоман Модернизация на жп линията София – Перник – Радомир Развитие на железопътен възел София – частично Развитие на железопътен възел Бургас
Инструмент за подготовка на железопътни проекти по TEN-T мрежата
•
1. Модернизация на жп линията София – Драгоман
• Изготвяне на ДОВОС и проектиране: 2007-2013 г.
• Строителство: 2014 – 2020 г.
• Дължина на трасето: 43 км
Индикативна стойност: 132,26 млн. евро 2. Модернизация на жп линията София – Перник – Радомир
По железопътната линия съществуват две трасета: • Основно трасе: –
София – Перник – Радомир с дължина 48,6 км
• Обходно трасе: –
Волуяк – Перник/Разпределитена с дължина 48,8 км
• Проектиране: 2007-2013 г.
• • Строителство: 2014 – 2020 г.
Индикативна стойност: 359 576 884 евро
Инструмент за подготовка на железопътни проекти по TEN-T мрежата 3. Развитие на железопътен възел София - частично
• Проектиране: 2007-2013 г.
• • Строителство: 2014 – 2020 г.
Индикативна стойност: 309,847 млн. евро 4. Развитие на железопътен възел Бургас
• Проектиране: 2007-2013 г.
• • Строителство: 2014 – 2020 г.
Индикативна стойност: 18 889 364 евро
Проекти допълващи и подкрепящи проектите от група А и група Б ГРУПА В
Изграждане на интермодален терминал в Северен-Централен район на планиране в България-Русе
• • • • • През първи програмен период на ОПТ е планирано да бъдат извършени дейности по подготовката на проекта, включващи: прединвестиционно проучване; анализ разходи – ползи (АРП); финансов анализ; идеен проект; стратегия за изпълнение на проекта;
Индикативна стойност: 2 542 579 евро
Проектиране и строителство на Интермодален терминал Русе: 2014-2020
Карта на железопътните проекти-дългосрочна визия
Кумулативен ефект от изпълнението на проектите
Кумулативен ефект от изпълнението на проектите:
• Иконoмически ползи от изпълнение на проектите в жп сектора - около 900 млн. евро • Създадени нови работни места по време на изпълнение на проектите – около 3 000 • Намаление на времепътуването по направленията – около 3 ч и 30 мин
Визия и предложения за комплексно развитие на железопътната инфраструктура
• • • • • • •
Визия и предложения за комплексно развитие на железопътната инфраструктура:
По широкообхватна ОПТ в отделните сектори (да не се набляга само на основна инфраструктура) Формулиране на атрактивни проекти и дългосрочни договори с цел привличане на инвестиции в производствени мощности за жп съоръжения, материали и оборудване Изграждане на съоръжения позволяващи мобилност на товарите (инермодални терминали) Подобряване на железопътните връзки и подходи на територията на българските пристанища Изготвяне на дългосрочна програма за поддръжка на новоизградената инфраструктура Изграждане на достъпна среда и комплексно обновяване на ключови гари Изграждане и внедряване на високотехнологични системи за управление и контрол на влаковото движение
Препоръки за подобряване на нормативната база и инвестиционния процес
• • • • •
Препоръки за подобряване на нормативната база и инвестиционния процес:
Проекти трябва да отчитат геополитиката на Държавата Да се обсъди възможността за създаване на специално законодателство, регулиращо инвестиционния процес при национални инфраструктурни проекти Да се обърне внимание на тръжните процедури и да се установи механизъм за елиминиране на дъмпингови оферти Приемане на унифицирани , типови договори за строителство, отразяващи българското законодателство Да се обърне сериозно внимание на нормативната база за ПЧП, с оглед Държавата да използва пълноценно механизмите на новите европейски инструменти (Connecting Europe и ТЕН-Т)