Transcript Представяне на напредъка по ОПОС 2007

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА
2007 – 2013 г.“
Брой проекти и тяхната стойност
ОПОС 2007-
ИЗПЪЛНЕНИ ДБФП
ДБФП В ИЗПЪЛНЕНИЕ
2013
БРОЙ
УСВОЕНИ СУМИ
БРОЙ
СТОЙНОСТ НА БФП
Приоритетна
ос 1
106
209 326 735 лв.
129
4 071 293 906 лв.
24
10 644 495 лв.
25
856 926 583 лв.
16
8 119 337 лв.
64
324 190 712 лв.
ос 4
54
16 271 393 лв.
25
108 026 726 лв.
ОБЩО
200
244 361 960 лв.
243
5 360 437 927 лв.
Приоритетна
ос 2
Приоритетна
ос 3
Приоритетна
ФАКТОРИ, КОИТО ВЛИЯЯТ ВЪРХУ
СЪСТОЯНИЕТО НА ПРОГРАМАТА
 Високо ниво на задлъжнялост към националния бюджет;
 Преустановени плащания към България от страна на ЕК по ОПОС през
ноември 2013 г.;
 Спиране на предоставяне на лимити от страна на НФ към програмата
през май 2014 г.;
 Резултат: Спиране изпълнението на проектите и увеличаване на риска
по програмата като цяло.
СПИРАНЕ НА ПЛАЩАНИЯТА ПО
ПРОГРАМАТА 1
 Плащанията по програмата са преустановени от страна на ЕК с писма от 27
ноември 2013 г. и 11 февруари 2014 г.;

Установени са 5 нарушения, свързани с проведени обществени поръчки.
Слабостите са установени по време на одитна мисия от 23 септември до 4
октомври 2013 г.;
 УО избира да извърши 100 % проверка на 239 договора, които са в извадката.
Общата им стойност е 1 931 573 533,17 лв.;
 УО прилага действащата към момента методология и в 139 договора с
изпълнители установява грешки, чийто финансов ефект е изчислен на 24 491
750,18 лв. или 4,4 % от сертифицираните разходи по тези договори за периода
2010-2013 г.
СПИРАНЕ НА ПЛАЩАНИЯТА ПО
ПРОГРАМАТА 2
 Тематичен системен одит от страна на ОСЕС за оценка на предприетите
корективни действия от УО на ОПОС по препоръки на ЕС в периода март-май
2014 г.;
 Извадката на ОСЕС се състои от 54 договора с изпълнители на обща стойност 1
308 944 000,84 лв.;
 Одитният екип установява, че в 8 случая повторната проверка на УО не е
установила никое от петте нарушения, или при тяхното установяване,
неправилно е определен размерът на финансовата корекция;
 Финансовото изражение на установените 8 случая е 4 746 783,693 лв. и
допълнителна финансова корекция в размер на 3 583 776,81 лв.;
 Така, общият размер на установените грешки от УО и ОСЕС с финансово
влияние върху сертифицираните разходи за периода 2010-2013 г. се равнява
на 32 822 310,68 лв.
СПИРАНЕ НА ПЛАЩАНИЯТА ПО
ПРОГРАМАТА 3
 Одитна мисия от ЕК през май, за да провери резултатите от
коригиращите действия, предприети от УО и в последствие проверени
от ОСЕС;
 Писмо от Комисията от 28 август 2014 г. с резултати от проверката;
 Комисията посочва, че е открила допълнителна грешка, която не е
била установена от контролната среда и така общата сборна грешка по
програмата е 9.5% върху стойността на договорите с изпълнители от
популацията от 239 договора;
 В писмото са посочени допълнителни мерки, които УО трябва да
предприеме.
СПИРАНЕ НА ПЛАЩАНИЯТА ПО
ПРОГРАМАТА 4
 Управляващият орган предприема действия, за да отговори на всички
допълнителни мерки в писмото на Комисията:
 Инициира приемане на Решение на Министерски съвет, с което държаватачленка официално се съгласява с установената грешка от 9,5%;
 Засилва системите си за управление и контрол, като се въвежда второ ниво
на контрол;
 Въвежда контролните листа на одитния орган;
 Организира ежемесечни обучения на експертите, извършващи проверка по
законосъобразност на обществените поръчки.
 Подготвен е и изпратен на Национален фонд първият сертификат за
2014 г., с който трябва да се покаже, че системите за управление и
контрол работят;
 Този факт е установен от службите на Комисията по време на тяхната
мисия в София и потвърден с писмото за възстановяване на
плащанията по програмата от 13 ноември 2014 г.
СЪСТОЯНИЕ НА ПРОГРАМАТА
 Резултат: 2014 г. е най-тежката в изпълнението на програмата досега;
 Напълно блокирани системи на Управляващия орган;
 Спрени плащания по програмата;
 Съществен дълг към националния бюджет;
 Загубено доверие;
 Липса на институционална стабилност.
Приоритетна ос 1: Подобряване и развитие на инфраструктурата
за питейни и отпадъчни води и подобряване на качеството на
атмосферния въздух
1.
Проекти, одобрени за финансиране по процедура BG161PO005/10/1.11/02/16
„Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в
агломерации над 10 000 е.ж.“:
•
Група 1: Проекти, по които всички договори (за строителство/инженеринг и строителен
надзор) са сключени и се изпълняват – 53 договора;
•
Група 2: Проекти, по които всички договори (строителство/инженеринг и строителен
надзор) са сключени, но за строително-монтажните работи на някои от обектите сроковете
изтичат след 31.12.2015 г. – 3 договора;
•
Група 3: В тази група попадат следните категории проекти:
- Сключени са договори за надзор и строителство/инженеринг за всички обекти, но
сроковете на всички договори за строителство изтичат след 31.12.2015 г.;
- Проекти с обекти, за които още не
строителство/инженеринг – общо 5 договора;
•
са
сключени
всички
договори
за
Група 4: Проекти, за които нито един от договорите за строителство/инженеринг и за
строителен надзор не е сключен договор – 1 договор.
Извън горепосочените групи остава проект № DIR-51011116-C028 с бенефициент община
Столична Община (ляв Владайски колектор), за който е регистрирана нередност
ОПОС/13/КФ/133 от 16.10.2013г. с характер „подозрение за измама, касаещо цялостното
изпълнение на ДБФП„.
Приоритетна ос 1: Подобряване и развитие на инфраструктурата
за питейни и отпадъчни води и подобряване на качеството на
атмосферния въздух
2. Проекти, одобрени за финансиране по процедура BG161PO005/10/1.11/03/19
“Подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за
питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.“
•
Сключени 26 договора за БФП;
•
Инвестиционните проекти, одобрени за финансиране по процедурата включват два етапа
на изпълнение: Етап I - подготовка на инвестиционния проект и Етап II - изпълнение на
инвестиционния проект;
•
Изпълнението на етапите подлежи на одобрение от Договарящия орган. Изпълнението на
етап II от проектите не е възможно да бъде осъществено в рамките на настоящия
програмен период, тъй като все още нито един от тези проекти не е приключил етап I.
Приоритетна ос 1: Подобряване и развитие на инфраструктурата
за питейни и отпадъчни води и подобряване на качеството на
атмосферния въздух
3. Други процедури, извън тези за подготовка и изграждане на инфраструктура в сектор ВиК
 „Спешни мерки“: общо 5 проекта за борба с наводненията и подобряване на качеството
на атмосферния въздух
- изпълнението на проектите е в график както физическите, така и финансовите
параметри;
 Подпомагане реформата във ВиК сектора: 1 проект с бенефициент Министерство на
регионалното развитие и благоустройството
- всички дейности по проекта или са изпълнени или с в процес на изпълнение, с
изключение на тези за изграждане и внедряване на информационни системи, необходими за
управлението на ВиК сектора;
Приоритетна ос 1: Подобряване и развитие на инфраструктурата
за питейни и отпадъчни води и подобряване на качеството на
атмосферния въздух
4. Процедура "Разработване на планове за управление на риска от наводнения", №
BG161PO005/12/1.20/02/29
•
По процедурата се изпълняват 4 проекта от второстепенни разпоредители с
бюджетни кредити към МОСВ – това са басейнови дирекции Благоевград, Варна,
Плевен и Пловдив;
•
Всяка една от тях изпълнява по една хоризонтална дейност, резултатите от която е
входна информация за останалите части от проекта;
•
Взаимообвързаността на дейностите поставя под голям риск цялостното изпълнение
на проекта, тъй като забавяне в изпълнението в една басейнова дирекция води след
себе си забавяне и при останалите;
•
Срокът за изпълнение на проектите е 30.09.2015 г. и към момента е регистрирано
съществено забавяне.
Приоритетна ос 2: Подобряване и развитие на инфраструктурата
за третиране на отпадъци
 В резултат на проведените процедури по приоритетна ос 2 на ОПОС е
предоставена безвъзмездна финансова помощ общо в размер на 887 436
375,65 лв. за 56 проекта, от които:
•
по процедура BG161PO005/08/2.30/01/03 „Техническа помощ за подготовка на
инвестиционни проекти по приоритетна ос 2 на оперативна програма „Околна среда
2007-2013 г.” (конкурентен подбор на проекти) са сключени 35 договора на обща
стойност 24 727 060,40 лв.;
•
по процедурите за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ - 21
договора на обща стойност 862 709 315,25 лв. (в т.ч. 5 614 812,55 лв. допълнително
предоставени за проекта на регион Луковит).
 По отношение на приоритетна ос 2, в момента се изпълняват три вида проекти:
•
Техническа помощ – по тях дейностите са приключили и е необходимо да се завършат
административно договорите;
•
ПУДООС – чрез Предприятието се предоставят средства за дейности по закриване на
депа, които не отговарят на изискванията на законодателството;
•
Проекти за изграждане на инфраструктура за управление на отпадъци, които
подлежат на анализ на физическото и финансовото им изпълнение.
Приоритетна ос 3: Опазване и възстановяване на биологичното
разнообразие
По приоритетната ос се изпълняват общо 64 проекта на обща стойност 324 190 712 лв.
1. Проекти, одобрени за финансиране по процедура BG161PO005/09/3.1/01/08 „Развитие на
мрежата НАТУРА 2000“
•
Одобрени 3 проекта, като дейностите по проектите (с изключение на одита) са приключили;
•
Срокът за извършване на окончателен одит по трите проекта е три месеца (до 03.12.2014 г.).
2. Три проекта за разработване на план за управление (ПП „Българка“ и ПП „Беласица“) и за
актуализация на плана на НП „Централен балкан“
•
Физическото изпълнение на дейностите е приключило;
•
Изпълнението на проектите е спряно, за да се подготвят необходимите документи за
внасяне на плановете за одобрение от Министерски съвет.
3. Два проекта за доставка на транспортно-технически средства и друга екипировка с
бенефициенти МОСВ и ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“
Приоритетна ос 3: Опазване и възстановяване на биологичното
разнообразие
4. Проекти, одобрени за финансиране по процедура BG161PO005/11/3/3.2/05/26
„Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати“ и
процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 „Изпълнение на дейности за устройство и управление
на природни паркове“
•
Не е налице забавено изпълнение на проектите, но е налице забавено изпълнение на
дейности, включени в годишните планове за съответната календарна година;
•
За някои от дейностите не са обявени обществени поръчки за избор на изпълнители, а
тяхното изпълнение е силно зависимо от сезоността;
•
Поради очакваният риск от загуба на средства в края на тази година, удължаването на
дейностите по тези договори трябва да има за цел приключване на вече започнати дейности.
Приоритетна ос 4: Техническа помощ
1.
Проект TA-2013-IAOS-88 „Осигуряване на специализирано техническо оборудване и внедряване
на информационни системи, необходими за осъществяване на ефективен контрол на
компонентите на околната среда” с бенефициент Изпълнителна агенция по околна среда към
МОСВ.
Към настоящия момент, обществените поръчки по проекта са в различен етап на изпълнение приключили със сключени договори, в процес на обжалване и в процес на оценка на постъпилите
оферти. Обобщените данни по проекта са:
•
Договорен размер на безвъзмездна финансова помощ 41 000 000 лв.;
•
Изплатени суми на бенефициента – общо 25 720 385 лв. (62,7% от БФП);
•
Верифицирани разходи по проекта за 17 518 370 лв. (42,7% от БФП);
•
Сключени 29 договора за обществена поръчка за 35 117 323 лв. (85,7% от БФП);
•
Изпълнени 20 договора (от сключените) за 24 716 849 лв. (60,3% от БФП);
•
Договори в изпълнение – 9 бр. за 10 400 474 лв. (25,4% от БФП).
2. С бенефициент ГД ОПОС по приоритетната ос се изпълняват 24 проекта като по част от тях до
момента не са извършвани плащания. Обхватът на проектите по ос 4 периодично се намалява като
това се прави в случаите, в които е отпаднала необходимостта от изпълнението на дейности или е
реализирано забавяне, което възпрепятства своевременното им приключване.
Актуално финансово изпълнение на ОПОС
2007-2013г.
ПО
Бюджет *
Договорени суми
Изплатени
Верифицирани разходи
ПО 1
2 511 692 222
4 311 176 907
171,6%
1 791 344 750
71%
1 136 409 598
45%
ПО 2
598 964 408
867 066 274
144,8%
290 959 805
49%
158 410 363
26%
ПО 3
202 052 980
332 276 048
164,4%
150 772 024
75%
82 226 453
41%
ПО 4
90 320 843
124 298 119
137,6%
73 502 851
81%
55 703 947
62%
3 403 030 452
5 634 817 349
165,6%
2 306 579 430
68%
1 432 750 361
42%
Общо:
Всички стойности в таблицата са в BGN и включват европейско и национално
съфинансиране.
Актуално финансово изпълнение на ОПОС
2007-2013г.
Съотношение между бюджет на приоритетна ос и стойност на сключени договори
с изпълнители
Приоритетни оси
Бюджет на приоритетната
Стойност на сключените договори
ос
с изпълнители*
Съотношение
Приоритетна ос 1
2 511 692 222 лв.
3 259 507 731 лв.
129,77%
Приоритетна ос 2
598 964 408 лв.
751 445 749 лв.
125,46%
Приоритетна ос 3
202 052 980 лв.
160 206 409 лв.
79,29%
Приоритетна ос 4
90 320 843 лв.
85 415 661 лв.
94,57%
3 403 030 452 лв.
4 256 575 549 лв.
125,08%
Общо
Потенциал за усвояване на разходи по ОПОС
ОПОС 2007-2013
Приоритетна ос 1 (КФ)
Нов бюджет 2014
(ЕС+ДБ)
Потенциал за усвояване до 2015 г.
(% от бюджета на фонда)
от
до
2 511 692 222 лв.
2 741 914 089 лв.
109,20%
2 809 704 636 лв.
111,90%
891 338 230 лв.
990 541 218 лв.
111,10%
990 541 218 лв.
111,10%
3 403 030 452 лв.
3 732 455 307 лв.
109,70%
3 800 245 854 лв.
111,70%
Приоритетни оси 2, 3 и
4 (ЕФРР)
Общо за ОПОС
Риск от загуба на средства от фондовете на ЕС по ОПОС
1. Риск от загуба по КФ
•
Към момента рискът от загуба на средства от Кохезионния фонд за 2014 г. се оценява на
около 30 млн.евро (ЕС част), равняващи се на близо 72 млн.лв. с националното
съфинансиране.
•
Финансово неосигурените разходи ще се равняват на 151 313 702 евро (ЕС част) или 15,16%
над разполагаемия ресурс по фонда;
2. Риск от загуба по ЕФРР
•
Към момента рискът от загуба на средства от Европейския фонд за регионално развитие за
2014 г. се оценява на около 83 млн.евро (ЕС част), равняващи се на 190 млн.лв. с
националното съфинансиране.
•
Финансово неосигурените разходи ще се равняват на 125 736 684 евро (ЕС част) или 41,26%
над разполагаемия ресурс по фонда;
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА МЕРКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА
КОНКРЕТНИ МЕРКИ ПО ПРИОРИТЕТНИ ОСИ:
Приоритетна ос 1: води
До март месец 2015 г. е необходимо да се следи изпълнението на рисковите проекти и да
се прецени възможността за тяхното фазиране, който ще бъде използван при обосновано
забавяне в изпълнението.
Приоритетна ос 2: отпадъци
Да се сключат допълнителни споразумения към договорите за безвъзмездна помощ, с
които бенефициентите да поемат ангажимент за финансиране изпълнението на
компонентите, чието изпълнение все още не е започнало, но са необходими за въвеждане
в експлоатация на основните съоръжения.
Приоритетна ос 3: биоразнообразие
До изясняване на възможностите за намаляване на обхвата на проектите, бенефициентите
да се въздържат от действия, които ще доведат до сключване на нови договори с
изпълнители, в случай че те не са от основните за изпълнението на проектите.
Приоритетна ос 4: техническа помощ
Управляващият орган да се въздържа от реализирането на разходи, които не са от
съществено значение за управлението на програмата.
БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!
[email protected]