Transcript ЦЕЛ - E-DNRS

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Формиране на национални
политики в областта на
отбраната
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА
д-р ВАЛЕНТИН РАДЕВ
УНСС, София, 12.03.2013 г.
Стратегическа рамка - 1
Стратегия за национална сигурност на РБ 25.02.2011 г.
•
Национална
13.04.2011 г.
•
•
отбранителна
стратегия
-
Доктрина на ВС на РБ - 2012 г.
2
Стратегическа рамка - 2
•
Бяла книга за отбраната и ВС - 28.10.2010 г.
•
План за развитието на ВС - 29.12.2010 г.
Инвестиционен план-програма на МО до
2020 г. - 30.03.2011 г.
•
3
Инвестиционен план-програма
на МО до 2020 г.
Заложеното в Бялата книга като
концептуална програма за развитие на
ВС се изпълнява чрез:
1. Плана за развитие на ВС
2. Инвестиционния план-програма
4
Oснование за разработване
1.
Преглед на структурата на ВС - 2010 г.
2. Бяла книга за отбраната и ВС на РБ –
утвърдена от НС на 28.10.2010 г.
3. План за развитие на ВС – утвърден от
МС на 29.12.2010 г.
5
Цел
на Инвестиционния план-програма
Вянaсяне на ред и прозрачност в
разходването на капиталовите средства от
бюджета на МО
и
набелязване на основните направления за
модернизация на БА.
Модернизация?
6
Допускания
1. Осигуряване на средногодишна бюджетна
рамка от 1,5% от БВП
2. Тенденциите в оценката на средата за
сигурност, очертани в Бялата книга и Плана
за развитие на ВС в средносрочен период до
2014 г. да се запазят в дългосрочния период
на неговото изпълнение.
7
Финансова рамка на бюджета на МО,
като процент от БВП
за периода 2000 г. – 2015 г.
3,00%
2,89%
2,85%
2,80%
2,69%
2,50%
2,46%
2,35%
2,31%
2,00%
2,24%
2,16%
1,86%
1,70%
1,50%
1,38%
1,41%
1,36%
1,00%
1,29% 1,25%
0,50%
0,00%
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
8
Прогнозна финансова макрорамка
2011 г. – 2020 г.
ПОКАЗАТЕЛИ
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
77 077
77 703
81 486
86 245
91 794
97 383
103 312
109 602
116 275
123 354
БВП
растеж в
%
1,7
1,2
1,9
3,1
3,7
4,1
3,8
3,7
3,5
3,6
Инфлация, в %
3,4
2,6
3,4
2,4
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
МО
бюджет
- % от
БВП
1,38
1,41
1,36
1,29
1,25
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
МО
бюджет
1 065
1 099
1 105
1 109
1 151
1 461
1 550
1 644
БВП
1 744
1 850
9
Органи за одобряване на
инвестиционните проекти*
- Проекти до 50 млн. лв. – утвърждаване от
министъра на отбраната
-
Проекти от 50 до 100 млн. лв. – приемане с
решение на МС
-
Проекти над 100 млн. лв. – приемане с
решение на НС
*съгласно чл. 16, чл. 22 и чл. 26 от ЗОВС и ВС на РБ
10
Приоритетни проекти в
Инвестиционния план–програма
Проекти:
1. Изграждане на Батальонна бойна група от състава на МБ
НС
2. Модернизация на противокорабен ракетен комплекс за фрегати клас E-71
МС
3. Придобиване на нов модел основен боен самолет
НС
4. Осигуряване на летателна годност на самолети МиГ-29
МС
5. Интегрирана логистична поддръжка на вертолети "Кугър" и "Пантер"
МО
6. Модернизация на навигационни системи на кораби от ВМС
МО
7. Придобиване на модул за КИП на контингент
МО
8. Програма на НАТО за СЗНаблюдение - придоб. на наземен терминал
МО
9. Системи за стратегическо разузнаване
МО
10. Доизграждане на Силите за специални операции
МО
11. Съвместен оперативен център на СКС
МО
12. Кибернетична защита
МО
13. Развитие на АИС на МО и БА + ...
МО
11
Общо за периода 2011 – 2020 г. - 2 милиарда лева
Приоритетни
инвестиционни проекти
1. Изграждане на Батальонна бойна
група
(ББГ)
от
състава
на
механизирана бригада
ЦЕЛ:
Изграждане
на
мобилно
формирование за планиране и участие в
самостоятелни и съвместни операции на
територията на страната и извън нея.
Одобрение на ИП – Народно събрание.
12
Приоритетни
инвестиционни проекти
2. Модернизация на фрегати клас E-71
(модернизация на противокорабен
ракетен комплекс)
ЦЕЛ: Придобиване на противокорабни ракетни
комплекси на фрегатите клас Е-71 и осигуряване
на способности за водене на бойни действия в
морските пространства с надводен противник на
дистанции
отвъд
пряката
радиолокационна
видимост.
Одобрение на ИП – Министерски съвет.
13
Приоритетни
инвестиционни проекти
3. Придобиване на нов тип основен боен
самолет и осигуряване на интегрирана
логистична поддръжка
ЦЕЛ: Постигане на способност за осигуряване на
въздушен суверенитет в интегрираната система на
ПВО на НАТО, способности за охрана на
въздушното пространство, за нанасяне на удари
по морски и наземни цели и разузнаване от
въздуха и преодоляване на технологичната
изостаналост от съюзниците в НАТО.
Одобрение на ИП – Народно събрание.
14
Приоритетни
инвестиционни проекти
4. Осигуряване на летателна годност на
самолети Миг-29
ЦЕЛ:
Възстановяване
и
поддържане
на
летателната годност на самолетите МиГ-29 за
осъществяване на охраната на въздушното
пространство на страната в интегрираната система
на ПВО на НАТО до изтичане на ресурса му или
пълно усвояване на нов тип многоцелеви
изтребител.
Одобрение на ИП – Министерски съвет.
15
Приоритетни
инвестиционни проекти
5. Интегрирана логистична поддръжка
на вертолети “Кугър” и “Пантер”
ЦЕЛ: Поддържане на летателната годност на
вертолети “Кугър” и “Пантер” в изпълнение на
поетите ангажименти към НАТО и ЕС за
осигуряване на въздушен транспорт, бойно
търсене и спасяване и авиомедицинска евакуация.
Одобрение на ИП – Министър на отбраната.
16
Приоритетни
инвестиционни проекти
6.
Модернизация на навигационни
системи на кораби от ВМС
ЦЕЛ: Усъвършенстване на способностите за
контрол на корабоплаването, водене на съвместни
и
многонационални
експедиционни
бойни
действия, обмен на информация за общата
оперативна
обстановка,
комуникация
в
многонационална среда и търсене и спасяване на
аварирали кораби и летателни апарати.
Одобрение на ИП – Министър на отбраната.
17
Приоритетни
инвестиционни проекти
7. Придобиване на модул за комуникационноинформационна
поддръжка
(КИП)
на
контингент
ЦЕЛ: Осигуряване на КИП на българските военни
контингенти при участието им в операции и създаване
на способности за действие в мрежова среда, обмен на
информация за осъществяване на националното
управление и за тактическото командване на
формированията при изпълнение на задачите и
взаимодействие с другите участници в операцията.
Одобрение на ИП – Министър на отбраната.
18
Приоритетни
инвестиционни проекти
8. Придобиване на наземен терминал по
програмата на НАТО за съюзно земно
наблюдение (AGS)
ЦЕЛ: Изграждане на крайно устройство (работно
място) за обмен на необходимата информация при
използването в реално време на програмата на
НАТО за съюзно земно наблюдение.
Одобрение на ИП – Министър на отбраната.
19
Приоритетни
инвестиционни проекти
9. Развитие на технически системи за
водене на стратегическо разузнаване
ЦЕЛ: Поддържане и развитие на способностти за
водене на ефективно стратегическо разузнаване и
изпълнение
на
оперативни
задачи
за
своевременно
добиване
на
надеждна
разузнавателна информация зад граница и от
територията на страната.
Одобрение на ИП – Министър на отбраната.
20
Приоритетни
инвестиционни проекти
10.
Доизграждане
на
Силите
специални операции (ССО)
за
ЦЕЛ: Поддържане на способност за ефективно
командване и управление на Силите за специални
операции и доизграждане на способности за
подготовка и провеждане на операции.
Одобрение на ИП – Министър на отбраната.
21
Приоритетни
инвестиционни проекти
11. Изграждане на Съвместен оперативен
център (СОЦ) на СКС
ЦЕЛ: Поддържане на способност за управление на
операции (по всеки един от планиращите сценарии) на
територията на страната и извън нея по трите мисии
на ВС с възможности за доразвръщане на СОЦ като
команден пункт.
Одобрение на ИП – Министър на отбраната
22
Приоритетни
инвестиционни проекти
12. Проект “Кибернетична защита”
ЦЕЛ: Осигуряване на способности за кибернетична
защита на съществуващи, изграждани и предстоящи
за изграждане военни системи и мрежи и
изграждане, поддържане и развитие на център за
наблюдение и анализ на КИС и на център за
реагиране и възстановяване.
Одобрение на ИП – Министър на отбраната.
23
Приоритетни
инвестиционни проекти
13. Развитие на АИС на МО,
оперативните и тактически щабове
БА,
ЦЕЛ:
Изграждане
на
единна
мрежова
информационна среда за функциониране на
системата за командванe и управление на всички
нива и подпомагане на дейността на структурите от
МО, като се създадат условия за надежден
електронен обмен и достъп до общи информационни
масиви.
Одобрение на ИП – Министър на отбраната.
24
Приоритетни
инвестиционни проекти
Към приоритетните проекти е добавен и проект
“Интегрирана логистична поддръжка на
самолети „Спартан”
(който се приема като 14-ти
приоритетен инвестиционен проект).
25
Забележка
към
Приоритетни инвестиционни проекти
В резултат на приоритизацията са изготвени три основни списъка с
инвестиционни проекти:
1. Списък с приоритетни инвестиционни проекти
(13 бр. на стойност до 2 млрд. лв.);
2. Списък с инвестиционни проекти с вече сключени договори
(29 бр. на стойност 0.471 млрд. лв.);
3. Индикативен списък с други инвестиционни проекти
(40 бр., които може да бъдатреализирани в бъдеще)
ОБЩО: 82 бр. проекта
26
Бюджетна рамка и актуализация
Общо за периода 2011-2020 г.
прогнозните средства за капиталови разходи са в
размер на
до 2 млрд. лева
*
Периодичност на актуализацията:
на 2 години
27
Бяла книга за отбраната и ВС
( разходи по направления, като
процент от бюджета на МО )
1
100%
90%
15
24
80%
25
70%
Капиталови
разходи
60%
50%
40%
Текущ а
издръжка
75
60
Личен състав
30%
20%
10%
0%
2010
2014
28
Разпределение на финансовите ресурси в
МПР за периода 2012 -2017 г.
по основни направления на разходите
ПЕРИОД ЗА ПРОГРАМИРАНЕ
НАПРАВЛЕНИЯ НА
РАЗХОДИТЕ
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Личен състав
691 401 496
817 083 679
821 576 617
862 499 683
754 114 934
762 802 650
Текуща издръжка
344 780 242
232 465 321
234 572 383
232 019 417
642 620 066
724 682 350
20 782 057
23 000 000
30 148 924
30 148 924
95 734 901
107 207 222
62 967 312
55 000 000
53 000 000
56 723 900
246 785 000
262 844 000
1 099 149 049
1 104 549 000
1 109 149 000
1 151 243 000
1 643 520 000
1 750 329 000
в т. ч. бойна
подготовка
Капиталови
разходи
2012 г.
ОБЩО
% от БВП
1,41
1,36
2017 г.
1,29
1,25
1,50
1,50
2017 г.
2012
6%
15%
31%
44%
63%
ЛИЧЕН СЪСТАВ
КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ
ТЕКУЩА ИЗДРЪЖ КА
41%
Личен състав
Капиталови разходи
Текуща издръжка
29
Прозрачност при управлението на
ресурсите за отбрана за бюджетната
година
ПРОГРАМИ
ПРОГРАМИ
ПРОГРАМИ
ПРОГРАМИ
ПРОГРАМИ
ПРОГРАМИ
2013 2014 2015 2016 2017 2018
(вкл.
ЦВС)
(вкл.
ЦВС)
(вкл.
(вкл.
ЦВС)
ЦВС)
ЦВС)
(вкл.(вкл.
ЦВС)
СЪОТВЕТСТВИЕ НА РЕСУРСНОТО
ОСИГУРЯВАНЕ НА
ОТБРАНИТЕЛНИТЕ ПРОГРАМИ
(ПРОГРАМНИ МЕМОРАНДУМИ)
ЕФП за МТО
ЕПС за ССУ
Бюджет на МО за
бюджетната година
по програми и ГБС
на програми и ВРБК
30
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Формиране на национални политики в областта на
отбраната е многопараметрична сложна задача
особено в условия на финансова криза!
Важен инструмент за осъществяването на тези
политики е изграждането на
законова рамка и на
дългосрочна Инвестиционна план-програма.
Остава изпълнението! -- -
ПРИЕМСТВЕНОСТ!
31
Благодаря
за
вниманието!
32
Разходи за инвестиции през 2009 г. на един
военнослужещ
(доставка на оборудване и отбранителни изследвания и технологии)
33
Брой военнослужещи на 10 000 души
от населението
34