Transcript О проекте бюджета Пермского края на 2014 год и на плановый

Бюджетное послание
главы
Земскому Собранию
Частинского
муниципального района
Развитие экономики
Валовый муниципальный продукт
Итоги деятельности
агропромышленного комплекса
Выручка, млн. руб.
Рост
125,9%
456.0
362.2
9 мес. 2013 года
Выручка, млн. руб.
9 мес. 2014 года
Прибыль, млн. руб.
Рост
175%
32.0
9 мес. 2013 год
56.0
9 мес. 2014 год
Прибыль, млн. руб.
Основные
производственные показатели
Финансирование агропромышленного
комплекса (все уровни бюджета)
Финансирование малого и среднего
предпринимательства (все уровни бюджета)
Итоги деятельности
нефтедобывающих предприятий
+ 1,3
Выручка от реализации
продукции, млрд. руб.
9.5
2013 год (отчет)
10.8
2014 год
(ожидаемая
оценка)
Основные характеристики бюджета
Частинского района, тыс. рублей
Структура расходов бюджета,
тыс. руб.
Дефицит (-), профицит (+)
бюджета
Источники
финансирования
Возврат
кредитов
Изменение
остатков на счете
бюджета
2012 год (отчет)
13 973,4
570,3
-14 543,7
2013 год (отчет)
- 44 391,3
718,3
43 673,0
2014 год
(прогноз)
- 6 149,4
628,6
5 520,8
Средняя заработная плата отдельных
категорий граждан за 9 месяцев 2014 года
Строительство детского сада
на 120 мест с. Частые
Стоимость объекта составляет
93 511,05 тыс. руб.
В 2013 году кассовое исполнение
66 172,2 тыс. руб., в том числе:
 местный бюджет 9 097,9 тыс.
руб.;
 федеральный бюджет 11 620,6
тыс. руб.;
 средства ЛУКОЙЛ 43 308,4 тыс.
руб.
В 2014 году поступление средств
из краевого бюджета в сумме
26 614,45335 тыс. руб.
Введён в эксплуатацию 1.12.2014г.
Строительство модульной котельной
с. Шлыки (образовательное учреждение)
Модульная котельная полностью
автоматизированная мощностью
до 100 кВт. Данная котельная
будет обслуживать только школудетсад в с. Шлыки.
Заключены контракты на СМР с
ООО «ЛМ-Строй» на сумму 4
млн. 179,3 тыс. руб., на
технический надзор с ЗАО
«Газпром
газораспределение
Пермь» на сумму 87,4 тыс. руб.,
на авторский надзор с ООО
«Пермспецпроект» на сумму 8,8
тыс. руб.
Все работы выполнены за счет
средств ЛУКОЙЛ.
Строительство газопроводов для газоснабжения
жилых домов по ул. Октябрьская и ул. Камская в
д. Ерзовка Частинского района
Построен газопровод общей
протяженностью 2297,76 п.м., а
так же ГРПШ.
Заключены контракты:
-на СМР с ООО «ЛМ-Строй» на
сумму 2 980,6тыс. руб.;
-на тех. надзор с ООО
«Термоспецтехнологии» на сумму
93 тыс. руб. Работы выполнены за
счет средств ЛУКОЙЛ.
На сегодняшний день объект
построен, выполняется
опрессовка газопровода.
Распределительный газопровод высокого
давления д. Западная Частинский район
Пермский край
 Общая протяженность газопровода 804,19 п.м., в том




числе 2 отвода, а так же будет установлена ШРП .
Природный газ будет снабжать жилой фонд, котельные
объектов соцкультбыта и сельхозобъекты
Объект будет закончен в 2014 году.
Заключен контракт на СМР с ЗАО «Газпром
газораспределение Пермь» на сумму 1 685,6 тыс. руб.
Кроме этого заключен контракт на ведение
технического надзора в сумме 92,3 тыс. руб.
Водопровод с. Верх-Рождество
Стоимость работ
составляет 15900,0 тыс.
руб. Начало выполнения
работ в 2013 г., окончание
в 2014 году.
Протяженность
водопровода 9800,0 п.м.,
кроме этого построены 2
скважины и 2
водонапорные башни.
Строительство
выполняется за счет
средств ЛУКОЙЛ.
Площадка временного накопления ТБО
с. Частые.
 Заключен контракт на СМР с
ООО «Военная экология» на
сумму 1 994,7тыс. руб. за
счет средств местного
бюджета.
 В 2014 году завершаются
работы по разбивке
территории, рекультивации
земельного участка и
обваловке площадки ТБО.
Фельдшерско-акушерский пункт в с. Змеевка
Частинского района Пермского края
Объект построен. Введен в
эксплуатацию.
Общая сумма объекта
составляет 3 125,9 тыс. руб. в
том числе:
 2 995,9тыс. руб. (средства
ЛУКОЙЛ);
 130 тыс. руб. (средства местного
бюджета).
Расходы на образование,
млн. руб.
Расходы на культуру,
млн. руб.
Проект «Реконструкция автодороги
Частые-Бабка – 13,3 км.
Сметная стоимость проекта – 264
млн. рублей
Основные параметры бюджета Частинского
муниципального района
на 2015-2017 гг. (тыс. рублей)
392 920
402 715
430 634
392 920
402 667
430 478
2017 год
2016 год
2015 год
Изменения налогового
законодательства
 изменение с 1 января 2015 года ставок акцизов по отдельным




видам подакцизных товаров;
изменение с 1 января 2015 года норматива отчислений акцизов
на нефтепродукты по, так называемой, «смоленской схеме» с
1,8895% до 1,7154 %, с января 2016 года с 1,7154% до 1,7294%;
увеличение дифференцированного норматива отчислений от
акцизов на нефтепродукты в бюджет Частинского
муниципального района с 0,0695 до 0,0822;
изменение с 1 января 2015 года ставок транспортного налога по
отдельным группам транспортных средств;
увеличение с 1 января 2016 года норматива зачисления платы за
негативное воздействие на окружающую среду в бюджет района
с 40% до 55%
Задачи бюджетной политики
 сохранение социальной направленности бюджета;
 повышение эффективности оказания муниципальных услуг,







разработка и внедрение стандартов муниципальных услуг;
развитие дорожной инфраструктуры;
стимулирование роста производства основных видов
сельскохозяйственной продукции и повышение качества жизни
сельского населения;
создание благоприятных условий для развития субъектов
малого и среднего предпринимательства;
обеспечение сбалансированности местных бюджетов посредством
выравнивания уровня бюджетной обеспеченности
муниципальных образований;
поддержание устойчивости бюджета на всем периоде
планирования;
политика открытости и прозрачности бюджетного процесса;
проведение ответственной бюджетной политики в сфере
финансового контроля
Основные направления развитие
системы образования, тыс. рублей
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Дошкольное
образование
59 968,9
40 454,8
45160,3
44306
44634,8
Общее
образование
149 689,4
196 645,7
180713,5
179160,5
179982
19 050,7
21 203,0
21761,6
21812,7
21859,3
тыс. руб.
Дополнительное
образование
269 027,0 тыс. рублей (
0,5 %)
Повышение заработной
платы работников сферы
образования в
соответствии с Указом
Президента РФ
3 316,6 тыс. рублей
В 2015 году средняя заработная плата по
категориям работников образования составит:
 Педагогических работников муниципальных образовательных




учреждений, финансируемых за счет субвенций из края до уровня 28953
рублей (рост на 7,6% к средней заработной плате в 2014 года);
Педагогических работников муниципальных дошкольных
образовательных учреждений, финансируемых за счет субвенций из края
до уровня 25162 рублей (рост на 5,6% к средней заработной плате 2014
года);
Педагогических работников муниципальных учреждений
дополнительного образования неспортивной направленности до уровня
22074 рублей (рост на 12,6% к средней заработной плате 2014 года);
Педагогических работников муниципальных учреждений
дополнительного образования спортивной направленности до уровня
24207 рублей (рост на 5,3% к средней заработной плате 2014 года);
Предусмотрено увеличение фонда оплаты труда остальных работников
муниципальных учреждений с 01.01.2015 года на 6,6%.
24346,3 тыс. рублей (
8,9 %)
Повышение заработной
платы работников культуры в
соответствии с Указом
Президента РФ
1 341,0 тыс. рублей
В 2015 году средняя заработная плата по
категориям работников культуры составит:
Работникам культуры муниципальных
учреждений культуры до 20 989 рублей
(рост на 21,3% к средней заработной
плате 2014 года)
Основные направления расходов, тыс. рублей
2014
2015
2016
2017
Приведение в
нормативное
состояние
автомобильн
ых
дорог
местного
значения
12291,6
11962,2
11934,1
-
Оказание
услуг
по
перевозке
пассажиров
Осуществлени
е полномочий
по
регулировани
ю тарифов
Бюджетные
инвестиции
1422,2
1516,0
294,0
294,0
17,2
17,9
17,9
17,9
-
104000
160000
200000
Основные направления развития
сельского хозяйства, тыс. рублей
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
тыс. руб.
Устойчивое
сельскохозяйстве
нное
производство
4329,0
4339,0
4339,0
1674,0
Развитие малых
форм
хозяйствования
437,0
464,0
474,0
480,0
Обеспечение
реализации
муниципальной
программы
2466,9
2496,5
2499,6
2502,6
-
115,0
120,0
150,0
Устойчивое
развитие
сельскохозяйстве
нных территорий
Повышение финансовой устойчивости
местных бюджетов, тыс. рублей
Наименование
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
Дотации
на
выравнивание
13 000
8 700
6 230
3 600
Иные дотации
7 038
6 805,5
5 827
5 690,19
Итого:
20 038
15 505,5
12 057
9 290,19
Спасибо за внимание!