Transcript БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН http://www.admnickel.ru/ Что такое бюджет? ДОХОДЫ Поступающие в бюджет денежные средства РАСХОДЫ Выплачиваемые из бюджета денежные средства Если расходная часть бюджета превышает доходную, то бюджет формируется с дефицитом Превышение.

БЮДЖЕТ ДЛЯ
ГРАЖДАН
http://www.admnickel.ru/
Что такое бюджет?
ДОХОДЫ
Поступающие в бюджет
денежные средства
РАСХОДЫ
Выплачиваемые из
бюджета денежные
средства
Если расходная часть бюджета превышает доходную, то бюджет формируется с дефицитом
Превышение доходов над расходами образует положительный остаток бюджета - профицит
Сбалансированность бюджета по доходам и расходам —
основополагающее требование, предъявляемое к органам, составляющим и
утверждающим бюджет
Этапы бюджетного процесса
Объем
бюджета
Совет
депутатов
поселения
Налоговая
политика
Мобилизация и
использование
бюджетных
средств
Публичные
слушания
Покрытие
долга
Составление
Рассмотрение/
Утверждение
Исполнение/
Контроль за
исполнением
Гражданин, его участие в бюджетном процессе
Помогает формировать
доходную часть бюджета (налог
на доходы физических лиц)
Возможности влияния
гражданина на состав
бюджета
КАК НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК
БЮДЖЕТ
1
• Публичные обсуждения целевых программ
муниципального образования г.п. Никель
Печенгского района (размещаются на сайте
органа власти)
2
• Публичные слушания проекта Решения
муниципального образования г.п. Никель
Печенгского района о бюджете поселения на
очередной финансовый год (проходят в
Совете депутатов ежегодно в декабре)
3
• Публичные слушания по проекту Решения
муниципального образования г.п. Никель
Печенгского района об исполнении бюджета
поселения (проходят в Совете депутатов
ежегодно в мае)
КАК ПОЛУЧАТЕЛЬ
СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ
Получает социальные гарантии - расходная часть
бюджета (социальные льготы в сфере культуры и
физической культуры)
Исполнение бюджета городского поселения за
2014 год
Доходы
215 811,2
Налог на доходы
физических лиц
40 916,8
Доходы от использования
имущества
тыс. рублей
Расходы бюджета
Итоги бюджета
288 719,3
Социальная политика
Доходы
в расчете на
1 человека
(руб./чел.):
17 371,9
383,9
159,8
Культура
22 290,7
4 201,5
39 897,0
Финансовая помощь из
вышестоящих бюджетов
103 330,4
Прочие доходы
Расходы
в расчете на 1
человека
(руб./чел.):
23 240,7
Жилищно-коммунальное
хозяйство
35 370,6
83 417,7
Другие сферы
85 151,2
57 743,9
средства областного бюджета и ИМТ
средства районного бюджета
31 667,0
Численность
населения
12 423чел
млн. рублей
Жилищно-коммунальное хозяйство
Физическая культура и спорт
118,8
Развитие гражданского
общества и местного
самоуправления
41,2%
52,0
18,1%
Социальная политика
48,5
17,0%
Расходы бюджета на реализацию
направлений в 2014 году составили
41,4
14,4%
288,7 млн. рублей
Обеспечение
устойчивого
экономического
роста
Культура и СМИ
26,8
9,3%
0,5
0,0%
Социальная политика
Повышение безопасности населения
тыс. рублей
Доходы
Расходы
рост 2014 года к 2012 составил 46 933,7тыс.
рублей (+27,8%)
-18,3%
рост 2014 года к 2012 составил 133 086,5 тыс.
рублей (85,5%)
-34,1 %
+56,4%
+38,3 %
264 068,3
288 719,3
215 811,2
215 311,1
168 877,5
2012
155 632,8
2013
2012
2014
2013
Дефицит (-) / профицит (+)
дефицит 2014 года к 2012 увелтчился на 86 152,8 тыс. рублей (-6,5%)
+13 244,7
2012
+48757,2
-72 908,1
2013
2014
2014
Прогноз социально-экономического развития муниципального образования
городское поселение Никель Печенгского района Мурманской области на 2015 год и
плановый период до 2017 года
Показатели
1. Население
Численность постоянного населения
2. Труд и заработная плата
Среднемесячная заработная плата одного
работника по крупным и средним предприятиям
3. Занятость населения
Численность занятых в экономике
(среднегодовая) – всего
Уровень зарегистрированной безработицы
(общее количество зарегистрированных
безработных к экономически активному
населению)
4. Потребительский рынок
Индекс потребительских цен (к декабрю
предыдущего года)
5. Промышленность
Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
собственными силами, по видам деятельности,
относящимся к промышленному производству по
крупным и средним предприятиям
6. Финансы
Удельный вес прибыльных организаций в общем
числе организаций
7. Муниципальная собственность
Поступления от реализации имущества,
находящегося в муниципальной собственности
Поступления от сдачи в аренду имущества,
входящего в состав муниципальной казны
9. Инвестиции
Инвестиции в основной капитал за счет всех
источников финансирования в ценах
соответствующих лет
2015
прогноз
2016
2017
12,4
12,2
12,1
12,0
34159,4
108,6
36040,6
105,5
38172,9
105,9
40274,3
105,5
42491,6
105,5
6040
5974
5906
5910
5964
5993
%
2,1
1,8
1,9
1,9
1,9
1,9
%
105,6
106,5
105,5
105,0
104,9
104,9
млн. рублей
2258,6
2261,6
2376,9
2539,5
2694,1
2832,2
в % к предыдущему году
93,6
100,1
105,1
106,8
106,1
105,1
%
42,90
12,50
12,50
12,50
12,50
12,50
тыс. рублей
2346,0
17700,0
6160,0
6468,0
6791,0
6791,0
тыс. рублей
4692,0
4204,0
4726,0
4610,0
4834,0
4834,0
тыс. руб.
в % к предыдущему году в
сопоставимых ценах
1 081 232,0
2 256 275,0
336 493,1
1 710 800,0
1 165 602,0
2 183 302,0
123,7
199,1
14,3
103,7
85,9
95,4
Единица измерения
отчет
2012
отчет
2013
оценка
2014
тыс. человек
12,874
12,7
руб.
в % к предыдущему году
31413,0
117,6
человек
СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ
Налоговые (1)
• ДОХОДЫ ОТ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НАЛОГОВ И СБОРОВ, В ТОМ
ЧИСЛЕ
ОТ
НАЛОГОВ
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ
СПЕЦИАЛЬНЫМИ НАЛОГОВЫМИ РЕЖИМАМИ
Неналоговые (2)
• ПЛАТЕЖИ, ВКЛЮЧАЮЩИЕ В СЕБЯ ВОЗМЕЗДНЫЕ
ОПЕРАЦИИОТ
ПРЯМОГО
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛИТЕТОМ В ПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА, ОТ
РАЗЛИЧНОГО ВИДА УСЛУГ, ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ
Безвозмездные (3)
• ПОСТУПАЮЩИЕ В БЮДЖЕТ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА
БЕЗВОЗВРАТНОЙ
ОСНОВЕ
(ДОТАЦИИ,
СУБСИДИИ,
СУБВЕНЦИИ, ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ)
2015 год
30.9
45.4
23.7
2017 год
2016 год
21.3
35.9
38.2
46.4
1
1
2
2
3
25.9
3
1
32.3
2
3
тыс. руб.
2015
2016
2017
0100
Общегосударственные вопросы
52 181,7
50 575,2
50 616,2
0300
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
1 534,5
1 534,5
1 534,5
0400
Национальная экономика
32 857,2
27 682,2
27 449,9
0500
Жилищно-коммунальное хозяйство
37 346,6
33 124,1
33 374,1
0600
Охрана окружающей среды
2 050,0
4 400,0
4 400,0
0800
Культура, кинематография
27 541,1
23 124,9
23 543,5
1000
Социальная политика
265,1
265,1
265,1
1100
Физическая культура и спорт
66 046,0
51 762,8
11 558,0
1200
Средства массовой информации
575,0
575,0
575,0
220 397,2
193 043,8
153 316,3
ИТОГО
млн. рублей
2017 год
2016 год
153,3
193,0
Охрана окружающей среды
0%
1%
13%
15%
0%2%
15%
Культура и СМИ
12%
0%3%
18%
17%
Социальное обеспечение
16%
Гражданское общество и местное
самоуправление
17%
23%
26%
22%
0%
1%
33%
0%
1%
0%
1%
7%
27%
2015 год
220,4
Жилищно-коммунальное хозяйство
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Обеспечение устойчивого экономического роста
30%
Физическая культура
в соответствии с Решением Совета депутатов от 26.12.2014№ 118 «О бюджете г.п. Никель Печенгского района на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов»
тыс.рублей
Наименование программы, главный распорядитель бюджетных средств
Муниципальная программа "Муниципальное управление и гражданское общество
муниципального образования городское поселение Никель Печенгского района
Мурманской области" на 2015-2020 годы
2015
2016
2017
32 326,3
29 781,6
30 276,6
1 634,5
1 634,5
1 634,5
Муниципальная программа "Развитие культуры в муниципальном образовании
городское поселение Никель Печенгского района Мурманской области" на 2015-2020
годы
22 109,8
21 824,9
22 243,5
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном
образовании городское поселение Никель Печенгского района Мурманской области" на
2015-2020 годы
14 947,0
16 408,0
11 558,0
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей муниципального
образования городское поселение Никель Печенгского района Мурманской области" на
2015-2020 годы
161,1
161,1
161,1
Муниципальная программа "Обеспечение комфортной среды проживания населения
городского поселения Никель Печенгского района Мурманской области" на 2015-2020
годы
45 446,6
43 624,1
43 924,1
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы в муниципальном
образовании городское поселение Никель Печенгского района Мурманской области" на
2015-2020 годы
21 330,0
16 945,0
16 158,5
Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и безопасности
населения в муниципальном образовании городское поселение Никель Печенгского
района Мурманской области" на 2015-2020 годы
Расходные обязательства социально-значимых
проектов
2014 год
0,0
33 300,0
2015 год
2 789,0
51 099,0
2016 год
1 708,2
35 354,8
2017 год
Ввод в эксплуатацию
средства областного бюджета
средства бюджета поселения
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ
тыс. рублей
обязательства, возникающие из государственных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие
обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, установленными Бюджетным кодексом РФ,
принятые на себя городским поселением
2015
на 01.01.2016
35 000, 0
0
2016
на 01.01.2017
25 000,0
0
2017
на 01.01.2018
20 000,0
0
Кредиты бюджетные
Обслуживание
муниципального долга
Рост государственного долга городского поселения обусловлен привлечением кредитных ресурсов в целях
покрытия бюджетного дефицита, сложившегося за счет роста расходов бюджета, предусматривающих реализацию
полномочий по содержанию казенных учреждений, учреждений культуры и физической культуры, содержанием
муниципального имущества, а также поэтапное повышение оплаты труда отдельных категорий работников
социальной сферы и других обязательств
Спасибо за внимание