Transcript 整體計畫填報說明 - 高雄市政府公務人力發展中心課程資訊管理系統

高雄市政府施政計畫先期作業
整體計畫填報說明
高雄市政府研考會
103.3.26
1
整體計畫填報內容
項次 項目
說明
1
摘要資料表
摘要說明計畫基本資料
2
計畫書-本文
說明計畫執行之必要性、可行性
評估及執行方法
3
計畫書-附件
區位圖：計畫範圍、週邊重要
道路、地標等標示。
整體計畫實施性別影響評估檢
視表
經費估算的依據（明細表）
歷次審查意見暨修正對照表
自評檢核表
2
摘要資料表填報內容
項次
內容
說明
1
計畫名稱
2
主管機關
3
計畫屬性
◆公共建設 ◆儀器設備
4
計畫與中程施政計畫
策略績效目標之關係
執行計畫是否涵蓋於機關中程施政計畫策略績
效目標項下（涉及中程計畫是否具體推動，及
其目標值可否達成）
5
計畫期程
涵蓋整體計畫提報前的前置（規劃）作業
6
計畫總經費（仟元）
涵蓋整體計畫提報前的前置（規劃）作業
7
各年度經費
8
內容摘要
9
承辦人資料
◆重要行政
新增/修改計畫依據
內容摘要
與總合治水的關聯性
性別觀點考量
個案計畫之優先排序
3
摘要資料表-計畫屬性
1.公共建設
計畫總經費50%以上編列於歲出預算資本門者。
2.儀器設備
指申購車輛、資訊相關軟硬體、醫療儀器
設備以外，供量測、計算、分析、教學研究
及業務檢驗用。經費達150萬元以上者。
3.重要行政
非屬上述二類之計畫均屬之。
※預算「資本門」與「經常門」的定義，請洽
機關會計單位。
4
摘要資料表-內容摘要
壹.新增/修改計畫依據
 計畫提報之依據或緣由（即計畫書本文的
計畫緣起）。
 退案修改內容的函文日期文號。
 核定後欲修正計畫者請補充原核定日期。
貳.內容摘要
簡要說明欲執行的計畫內容。
參.與總合治水的關聯性
本案工程部份是否有保水與滯洪功能之規劃
設計。
5
摘要資料表-內容摘要
肆.性別觀點考量
1. 依據「高雄市政府整體計畫『免』實施性別影響
評估作業」一覽表（101年2月3日高市府研綜字
第10130093100號函）檢視是否需做性別影響評
估。
2. 說明針對性別差異所採取的設施或做法。（可參
考「高雄市政府整體計畫實施性別影響評估之通
案規範」）
伍.個案計畫之優先排序
1. 整體計畫含二個以上個案計畫須分列各計畫案，
如：污水下水道及排水工程（分項）、校舍興建
工程（分期）等。
2. 依計畫執行迫切性排序。
6
整體計畫（本文）填報內容
項次
主項
細項
1
計畫緣起
•依據（上位計畫、政策）
•未來環境預測
•問題評析（SWOT分析）
2
計畫目標
•目標說明
•達成目標之限制
•預期績效指標及評估基準
3
現行相關政策及方案之檢討
4
執行策略及方法
•主要工作項目
•涉及性別觀點之執行項目
•分期（年）執行策略
•執行步驟（方法）與分工（資源整合）
5
資源需求
•所需資源說明
•經費來源及計算基準
•分期分年經費配置
6
預期效果及影響
7
附則
•替選方案之分析及評估
•有關機關配合事項
•其他有關事項
7
（一）計畫緣起
1.依據：
敘明依據相關法規、上位計畫、首長政策、
會議決議等緣由辦理。
2.未來環境預測：
如社會環境變遷、資訊科技快速發展對議題
之衝擊，或是未來發展之評估等。
3.問題評析：
• 待解決的議題描述。
• 以SWOT法則（優勢、劣勢、機會、威脅）
分析計畫的背景條件，並說明其執行之必
要性。
8
（二）計畫目標
1.目標說明：
設定成果目標、工作過程目標等。
2.達成目標之限制：
計畫執行階段（行政作業）可能影響目標完
成的限制條件。如用地取得協商、跨機關整
合、中央主管機關的審核、法規面調整等。
3.預期績效指標及評估基準：
• 依成果目標、工作過程目標訂定衡量指標
，並說明分年度目標值及其評估基準。
• 可參考機關施政計畫或中程計畫設定之指
標。
9
※預期績效指標須符合之原則與條件參考
佳
衡量標的
數量
效率
效能
品質
成本效能
成果outcome
降低犯罪率
無
無
犯罪率
無
犯罪率÷
成本
產出outputs
逮捕嫌犯
逮捕嫌犯 每逮捕一個
人數
嫌犯所花費
之成本
嫌犯被法院
定罪判刑之
比率
嫌犯被法
院判定無
罪之比率
無
過程process
進行案件調
查；逮捕作
業；制作嫌
犯筆錄
案件調查
；逮捕作
業；制作
嫌犯筆錄
件數
每件案件調
查；逮捕作
業；嫌犯筆
錄所花費之
成本
因調查而獲
致逮捕嫌犯
之比率
製作錯誤
嫌犯筆錄
之比率
無
投入inputs
勞工、薪資
、機器設備
、經費
勞工之數
量；薪資
、機器設
備、經費
之成本
每位勞工之
成本；非直
接費用與經
費之比率
擁有熟練技
術之勞工比
率；機器設
備停工期之
比率
勞工滿意
水準；勞
工技能全
面提升之
平均程度
無
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※預期績效指標常見問題

指標性質係屬投入型或過程型指標：
以辦理次數、場次、訓練人數等投入型或過程型指標
訂定，非以成果型指標訂定，致難以具體衡量實際
達成效果。

缺乏客觀數值衡量或未呈現整體影響效益：
例如水質改善應有BOD、COD前後改善數值比較；清疏
工程不能只提清疏長度，而應說明佔清疏範圍的比
例。（用以評量應投入之合理資源）

指標不具關鍵性：
績效指標雖與目標具有關連性，惟其指標未符合重要
性、關鍵性、主要性意旨，無法有效衡量目標。
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（三）現行相關政策及方案之檢討
1.敘明現行政策及成果檢討
就現行政策或組織、體系運作情形，相關法
規、策略等進行評估分析。
案例：
• 水利局歷年均編有下水道維護經費，是否
需針對老舊易爆管的區域特別提管線汰換
計畫。
• 65歲以上假牙補助，中央針對中低收入戶
補助全口等5種類型。本府是否需進一步
不分身份別補助。
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（三）現行相關政策及方案之檢討
2.敘明現行計畫及成果檢討
就前期計畫、他機關相關計畫之執行成果予
以敘明，並檢討差異分析等。
類型：
• 是否已完成先期規劃或設計。
• 前期類似計畫的辦理成果。
• 目前機關籌備程度或可結合推動的計畫。
例如：老人長照＋社區送餐＋復康巴士＝老人政策
•
跨機關分工執行業務。
例如：高雄厝、興達港區開發等。
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（四）執行策略及方法
1.主要工作項目
分開發包或不同單位執行之工項建議分列。
2.涉及性別觀點之執行項目
3.分期（年）執行策略
• 敘明計畫期程及各年執行策略重點。
• 不同區域間若實施不同重點做法應註明。
• 採取的方案應完成前置規劃或可行性評估
，有成本效益分析，並具備具體執行方案
及實施地點/範圍。
（未完成前置規劃作業者，研考會將先予退件）
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（四）執行策略及方法
4.執行步驟（方法）及分工
• 敘明內部與所屬機關之分工。
• 計畫執行若為跨機關業務應列明各機關負
責事項，另考量需否明定主、協辦機關。
（與附則中的「有關機關配合事項」不同）
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（五）資源需求
1.全程資源運用說明
• 敘明計畫所需之經費、人力等資源。
• 後續營運管理之成本（人力、經費）務必
敘明。
2.經費來源及計算基準
• 敘明計畫經費之來源（本府公務預算/基
金預算/中央補助）、經費負擔原則及年
度預算之安排及能量估算。
• 爭取中央補助情形。（此項很重要！不寫
財政局、主計處常有意見，可寫預計如何
爭取及爭取額度。）
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（五）資源需求
3.分期分年經費配置
• 考量機關執行能量（年度總預算）及每年
於先期作業可爭取到的經費總額度，配置
適當的分年預算。必要時可拉長時間減少
年經費，或減少非必要執行之項目。
• 新興政策計畫可採部份範圍試辦，再逐步
推動。
• 不良計畫退場或採取替代方案。
• 自償性規劃。
• 敘明分年的經費需求及其合理性（包含經
費估算依據，如單價、數量等計算內容）。
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（六）預期效果及影響
敘明計畫效果及影響
• 應依據計畫目標及願景，提出預期計畫效
果（包含有形無形效益）及分析相關影響
層面。
• 可負面表述，例如：平時不維護下水道，
爆管時所需的搶修費用更高，且會引致負
面新聞及市民印象。
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（七）附則
1.替選方案之分析及評估
當計畫受限於資源而無法推動時，是否有替
代方案可執行。
2.有關機關配合事項
其他機關需配合執行的業務。如：水利局的
河川整治搭配環保局的稽查作業。
3.其他有關事項
※附則的項目可以空白不填
19
填報方式
整體計畫書自103年度起須在施政計畫管理
系統（網址：http://rdec-gpmnet.kcg.gov.tw/）
填寫後於系統送審，並由系統列印紙本乙
份以正式函文報府。
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性別影響評估（GIA）

依據：
◦ 高雄市政府實施性別影響評估標準作業程序。

提報時程：
◦ 於提報整體計畫時檢附。
◦ 修正整體計畫，實質內容未有重大變更，可免再
辦理性別影響評估作業。

填報重點：
◦ 《捌、程序參與》為委員意見撰寫處。
◦ 《玖、評估結果》為主辦機關修正或回應委員意
見之處。請逐項意見對應具體回覆。


免實施性別影響評估項目
通案規範項目（公園、道路、滯洪池）
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性別影響評估作業流程
依據：高雄市政府實施性別影響評估標準作業程序。
性
評
程
序
請給委員1週
以上審閱時間
撰寫「整體
計畫書」
填列「性別
影響評估檢
視表」
整體計畫書
併同性評檢
視表送性評
委員諮詢
依性評委員
意見回應、
修正，完成
性評檢視表
免實施性別
影響評估
提報本府
（研考會）
審查
性別影響評估委員可由「台灣國家婦女館網站」
性別主流化人才資料庫查詢
http://www.taiwanwomencenter.org.tw/
或向本府人事處洽詢本府「婦權會」委員名單
22
簡報完畢
敬請指教
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