Transcript ΠΡΟΟΔΟΣ Κλείσιμο ΕΣΠΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΠ – ΑΤΤΙΚΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΣΠΑ 2007-2013
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΣΠΑ/ ΕΥΣ
1
ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΤΟΧΩΝ
ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ / Ν+2 / ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ
ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
2
Στόχος απορρόφησης
Επίτευξη στόχου μνημονίου 2013 – Σύνολο ΕΣΠΑ ( εκ. € ΚΣ)
11/09/2013
A' εξάμηνο 2013
ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ
4.000
3.500
Δαπάνες εκ. € ΚΣ
3.000
169,36%
60,73%
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
Στόχος Μνημονίου (ΚΣ)
Δηλωθείσες Δαπάνες (ΚΣ)
A' εξάμηνο 2013
1.284
2.175
ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ
3.890
2.363
Στόχος απορρόφησης
Επίτευξη στόχου μνημονίου 2013 ΤΕΠ/ΠΕΠ ( Συγχ. ΔΔ)
11/09/2013
Millions
4.500
4.184
Δαπάνες Συγχρ. ΔΔ (εκ €)
4.000
3.500
3.000
2.632 (61,5%)
2.500
2.590
1.901 (73,4%)
1.595
2.000
1.500
671 (42,1%)
1.000
500
0
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΟΜΕΑΚΑ
ΣΤΟΧΟΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
ΠΕΠ
Στόχος απορρόφησης
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΠΑ
ΩΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΕΝΟ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΟ ΣΤΟΧΟ 2013
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΠ
(1)
01
02
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΑΜΕΙΟ
(2)
(3)
Περιβάλλον - Αειφόρος
Ανάπτυξη
Ενίσχυση της
Προσπελασιμότητας
ΕΤΠΑ/ΤΣ
ΕΤΠΑ/ΤΣ
03
Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηματικότητα
04
Ψηφιακή Σύγκλιση
05
Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού
ΕΚΤ
06
Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση
ΕΚΤ
07
Διοικητική Μεταρρύθμιση
08
Τεχνική Υποστήριξη
Εφαρμογής***
09
Μακεδονία - Θράκη
10
Δυτική Ελλάδα Πελοπόννησος - Ιόνιοι Νήσοι
11
Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου
12
Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα Ήπειρος
13
Αττική
14
Εθνικό Αποθεματικό
Απροβλέπτων
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΤΠΑ
ΕΤΠΑ
ΕΚΤ
ΕΤΠΑ
ΕΤΠΑ
ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΌ
ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΝΑ ΕΠ
01/01/2013 ΕΩΣ 12/09/2013
(ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ)
(ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ)
(4)
(5)
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΔΑ (όπως
ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ
έχουν υποβληθεί στην
ΣΤΟΧΟΥ
ΕΕ μέσω SFC
ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ 2013
(6)=(5)/(4)
(7)
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ
ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΤΟΧΟΥ
(8)=(4)-(5)
418.948.000
138.601.230
33,1%
370.927.500
280.346.770
693.685.000
1.037.318.649
149,5%
1.303.409.781
-343.633.649
244.832.135
150.919.416
61,6%
267.110.352
93.912.719
269.474.000
12.892.263
4,8%
69.386.086
256.581.737
561.000.000
280.066.930
49,9%
623.813.761
280.933.070
350.580.000
124.461.481
35,5%
360.571.068
226.118.519
168.422.000
20.781.944
12,3%
115.925.045
147.640.056
31.579.000
21.092.129
66,8%
11.187.876
10.486.871
499.650.000
250.052.185
50,0%
524.617.419
249.597.815
171.700.000
72.712.777
42,3%
182.460.000
98.987.223
221.350.000
129.586.778
58,5%
158.912.773
91.763.222
201.420.000
108.028.245
53,6%
130.993.065
93.391.755
500.000.000
121.881.228
24,4%
407.734.674
378.118.772
58.948.000
23.877.614
40,5%
56.303.600
35.070.386
4.391.588.135
2.492.272.870
56,8%
4.583.352.999
1.899.315.265
ΕΤΠΑ
ΕΤΠΑ
ΕΤΠΑ
ΕΤΠΑ
ΕΚΤ
Στόχος απορρόφησης
Επίτευξη επιμερισμένου στόχου μνημονίου 2013
ανά ΕΠ (συγχ. ΔΔ) 11/09/2103
40,5%
Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων
Αττική
24,4%
53,6%
Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος
Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου
58,5%
42,3%
Δυτική Ελλάδα - Πελοπόννησος - Ιόνιοι Νήσοι
50,0%
Μακεδονία - Θράκη
66,8 %
Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
12,3%
Διοικητική Μεταρρύθμιση
ΣΤΟΧΟΣ MNHMONIOY
35,5%
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
49,9%
Ψηφιακή Σύγκλιση
4,8%
61,6%
Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
149,5%
Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας
Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη
33,1%
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
χιλ. €
Στόχος απορρόφησης
ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΤΟΧΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ 2013 ΤΩΝ ΕΔΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΤΑ ΠΕΠ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΠ
ΕΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΤΑΜΕΙΟ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(%)
επίτευξης στόχου
μνημονίου έτους
2013
(6)=(5)/(4)
09
Κεντρικής Μακεδονίας
ΕΤΠΑ
155.000.000
73.091.030
47,16%
09
Δυτικής Μακεδονίας
ΕΤΠΑ
29.500.000
14.911.911
50,55%
09
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
ΕΤΠΑ
73.000.000
45.231.750
61,96%
257.500.000
133.234.692
51,74%
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΌ
ΣΤΟΧΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013
1/1/2013 ΕΩΣ 13/09/2013
ΠΕΠ
(ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ)
10
Δυτικής Ελλάδας
ΕΤΠΑ
63.000.000
29.329.741
46,56%
10
Πελοποννήσου
ΕΤΠΑ
52.000.000
31.070.648
59,75%
10
Ιόνιων Νησιών
ΕΤΠΑ
30.000.000
5.109.749
17,03%
145.000.000
65.510.138
45,18%
11
Κρήτης
ΕΤΠΑ
108.000.000
49.895.532
46,20%
11
Βόρειου Αιγαίου
ΕΤΠΑ
52.000.000
22.260.484
42,81%
11
Νότιου Αιγαίου
ΕΤΠΑ
41.000.000
16.407.165
40,02%
201.000.000
88.563.181
44,06%
12
Θεσσαλίας
ΕΤΠΑ
79.500.000
33.918.618
42,66%
12
Ηπείρου
ΕΤΠΑ
63.000.000
22.227.997
35,28%
12
Στερεάς Ελλάδας
ΕΤΠΑ
19.000.000
31.121.445
163,80%
161.500.000
87.268.060
54,04%
150.000.000
77.078.511
51,39%
915.000.000
451.654.581
49,36%
13
ΣΥΝΟΛΟ
Αττικής
ΕΤΠΑ
Στόχος απορρόφησης
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΠ ΩΣ ΠΡΟΣ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΟ ΣΤΟΧΟ ΕΤΟΥΣ 2013
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΠ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΤΑΜΕΙΟ
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΌ 1/1/2013 ΕΩΣ 31/08/2013
(ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ)
ΣΤΟΧΟΣ 2013 ΠΕΠ
ΕΔΑ
ΕΠΑΕ
ΨΣ
ΛΟΙΠΟΙ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5.1)
(5.2)
(5.3)
(5.4)
09
Κεντρική Μακεδονία
ΕΤΠΑ
371.200.000
73.091.030
6.337.288
2.927.695
100.237.650
09
Δυτική Μακεδονία
ΕΤΠΑ
49.900.000
14.911.911
2.294.878
694.085
2.824.537
09
Ανατολική Μακεδονία Θράκη
ΕΤΠΑ
78.550.000
45.231.750
499.650.000
133.234.692
8.632.165
3.621.780
104.563.548
1.501.360
10
Δυτική Ελλάδα
ΕΤΠΑ
73.100.000
29.329.741
0
0
2.832.706
10
Πελοπόννησος
ΕΤΠΑ
59.700.000
31.070.648
0
0
1.439.562
10
Ιόνια Νησιά
ΕΤΠΑ
38.900.000
5.109.749
0
0
2.930.372
171.700.000
65.510.138
0
0
7.202.639
11
Κρήτη
ΕΤΠΑ
120.600.000
49.895.532
0
0
3.445.404
11
Βόρειο Αιγαίο
ΕΤΠΑ
57.600.000
22.260.484
0
0
3.863.786
11
Νότιο Αιγαίο
ΕΤΠΑ
43.150.000
16.407.165
25.244.882
2.066.009
6.403.517
221.350.000
88.563.181
25.244.882
2.066.009
13.712.707
12
Θεσσαλία
ΕΤΠΑ
91.620.000
33.918.618
0
0
3.965.046
12
Ήπειρος
ΕΤΠΑ
63.300.000
22.227.997
0
0
1.625.818
12
Στερεά Ελλάδα
ΕΤΠΑ
46.500.000
31.121.445
6.126.355
1.246.139
7.796.826
201.420.000
87.268.060
6.126.355
1.246.139
13.387.690
500.000.000
77.078.511
9.587.430
3.791.736
31.423.552
1.594.120.000
451.654.581
49.590.832
10.725.665
170.290.136
13
Αττικής
ΕΤΠΑ
ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΤΟΧΩΝ Ν+2/2013
Στόχος Ν+2/2013
ΣΤΟΧΟΙ (Ν+2) 2013
ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΟΧΟΣ
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ
ΕΤΠΑ ΣΤΟΧΟΣ 1
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ
ΕΤΠΑ ΣΤΟΧΟΣ 1
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ
ΕΤΠΑ ΣΤΟΧΟΣ 1
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ
ΕΤΠΑ ΣΤΟΧΟΣ 1
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΕΤΠΑ ΣΤΟΧΟΣ 1
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΕΤΠΑ ΣΤΟΧΟΣ 1
ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ-ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ
ΕΤΠΑ ΣΤΟΧΟΣ 1
ΕΤΠΑ ΣΤΟΧΟΣ 1
ΕΤΠΑ ΣΤΟΧΟΣ 2
ΕΤΠΑ ΣΤΟΧΟΣ 1
ΕΤΠΑ ΣΤΟΧΟΣ 2
ΕΤΠΑ ΣΤΟΧΟΣ 1
ΕΚΤ ΣΤΟΧΟΣ 1
ΕΚΤ ΣΤΟΧΟΣ 2
ΕΚΤ ΣΤΟΧΟΣ 1
ΕΚΤ ΣΤΟΧΟΣ 2
ΕΚΤ ΣΤΟΧΟΣ 1
ΕΚΤ ΣΤΟΧΟΣ 2
ΕΚΤ ΣΤΟΧΟΣ 1
ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΡΗΤΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ-ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ-ΗΠΕΙΡΟΣ
ΑΤΤΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ
Δαπάνες
Κοιν. Συμμ.
234.485.883
60.932.429
148.314.460
76.590.100
0
255.149.412
0
178.252.874
115.879.453
135.226.958
20.470.783
0
0
435.681.923
300.947.775
7.627.305
309.533.087
1.755.862
158.985.208
0
55.852.103
Υλοποίηση (Ν+2) 2013
Δαπάνες
% ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Κοιν. Συμμ.
(ΚΣ)
ΕΤΟΥΣ (ΚΣ)
111.163.496
47,41
123.322.387
18.724.225
30,73
42.208.204
607.752.971
409,77
-459.438.511
374.313.127
488,72
-297.723.027
12.200.591
4,78
242.948.821
233.405.258
67.785.037
65.934.469
8.092.129
130,94
58,50
48,76
39,53
-55.152.384
48.094.416
69.292.489
12.378.654
114.789.406
264.983.301
3.735.957
197.620.545
4.502.987
21.005.197
26,35
88,05
48,98
63,84
256,45
13,21
320.892.517
35.964.474
3.891.348
111.912.542
-2.747.125
137.980.011
22.683.734
40,61
33.168.369
ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
Συγχρ. ΔΔ
Στοιχεία ΟΠΣ 30/08/2013
ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
01 Ενίσχυση Υποδομών
Προσπελασιμότητας – Ενέργειας
02 Αειφόρος Ανάπτυξη και
Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής
03 Ενίσχυση της
Ανταγωνιστικότητας της
Καινοτομίας και της Ψηφιακής
Σύγκλισης
04 Αναζωογόνηση Αστικών
Περιοχών
05 Τεχνική Υποστήριξη
Εφαρμογής
Εντάξεις
Συγχρ.
Συμβάσεις
Συγχρ
Πληρωμές
Συγχρ.
2.868,24
3.412,66 119%
2.201,53 77%
1.280,20
45%
557,80
559,52 100%
319,06 57%
158,65
28%
931,45
1.444,85 155%
599,07 64%
263,93
28%
1.181,28
1.176,46 100%
1.091,98 92%
705,14
60%
165,88
185,39 112%
154,60 93%
123,17
74%
31,82
46,44 146%
36,81 116%
29,32
92%
13
ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
3.500,00
119%
3.000,00 2.868,24
2.500,00
77%
2.000,00
Συγχρ. ΔΔ
45%
1.500,00
1.181,28
931,45
100%
557,80
57%
1.000,00
500,00
0,00
155%
29%
ΑΤΤΙΚΗ
64%
29%
100%
92%
Εντάξεις Συγχρ.
Συμβάσεις Συγχρ
60%
93%
75%
112%
93%
31,82 116%
165,88
01 Ενίσχυση
02 Αειφόρος
03 Ενίσχυση της 04 Αναζωογόνηση
Υποδομών
Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητας Αστικών Περιοχών
Προσπελασιμότητας Βελτίωση της
της Καινοτομίας και
– Ενέργειας
Ποιότητας Ζωής
της Ψηφιακής
Σύγκλισης
Πληρωμές Συγχρ.
05 Τεχνική
Υποστήριξη
Εφαρμογής
14
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
«ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 20132015 & ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ /
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ Ε.Π. ΕΣΠΑ»
/
Μετάβαση στη νέα Προγραμματική Περίοδο
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΣΠΑ/ ΕΥΣ
15
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Α. Αποτύπωση παρούσας κατάστασης ΕΣΠΑ 2007 - 2013
Β. Κατευθύνσεις διαχείρισης 2013-2015 / προετοιμασία
κλεισίματος ΕΣΠΑ και μετάβαση στη νέα προγραμματική
περίοδο.
Γ. Αξιοποίηση πόρων και των δύο προγραμματικών
περιόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΣΠΑ/ ΕΥΣ
16
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Α. ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΣΠΑ/ ΕΥΣ
17
ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Α.1 Υφιστάμενη κατάσταση
Σημαντικό πρόβλημα στην πορεία υλοποίησης των Ε.Π.
είναι η υπερδέσμευση
Ειδικότερα:
-
-
Η συγχρηματοδοτούμενη δδ ΕΣΠΑ 2007-2013 είναι 24,3 δις € ή 22,1 δις€
μετά την εφαρμογή του top-up.
Οι εντάξεις στο σύνολο του ΕΣΠΑ ανέρχονται σε 33,98 δις €, ποσό που
αντιστοιχεί σε υπερδέσμευση 142% της συνολικής ΔΔ ή σε 155% της
συνολικής δδ μετά την εφαρμογή του top-up.
Οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται σε 23,8 δις €, ποσοστό 99% της
συνολικής ΔΔ ή σε 106% μετά την εφαρμογή του top-up.
Ο π/υ ενταγμένων και μη συμβασιοποιημένων έργων ανέρχεται στα 6 δις €,
ποσοστό 24,9% ποσό ιδιαίτερα υψηλό (3,2 δις€ ΤΕΠ & 2,8 δις€ ΠΕΠ).
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΣΠΑ/ ΕΥΣ
18
ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Στοιχεία ενταγμένων έργων (την 8/8/2013) στο ΕΣΠΑ
ΕΝΤΑΞΕΙΣ
ΝΟΔΕ
%
25,3%
39,9%
18,2%
16,6%
ΠΛΗΡΩΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
ΜΕΡΙΚΩΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
ΜΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ
8.303.601.716
13.102.485.386
5.974.916.774
5.466.425.830
ΣΥΝΟΛΟ
32.847.429.705 100,0%
8.303.601.714
9.493.445.640
0
5.466.425.830
%
35,7%
40,8%
0,0%
23,5%
23.263.473.184 100,0%
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΣΠΑ/ ΕΥΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΩΣ ΚΑΙ
8/8/2013
%
5.739.888.177 42,2%
4.704.989.141 34,6%
0 0,0%
3.159.068.322 23,2%
13.603.945.641 100,0%
19
ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Πρόβλεψη εξέλιξης ενταγμένων έργων (την 8/8/2013) στο ΕΣΠΑ
ΠΛΗΡΩΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
ΜΕΡΙΚΩΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
ΜΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ
2015
%
7.691.285.444 30,9%
10.668.146.331 42,8%
1.489.024.763 6,0%
5.057.329.248 20,3%
602.399.392
1.954.436.147
4.124.420.789
0
ΣΥΝΟΛΟ
24.905.785.785 100,0%
6.681.256.328 100,0%
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΣΠΑ/ ΕΥΣ
ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΑ
%
9,0%
29,3%
61,7%
0,0%
20
ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Πρόβλεψη εξέλιξης δαπανών ενταγμένων
έργων στο ΕΣΠΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
12.000.000.000
0
10.000.000.000
3.260.385.702
8.000.000.000
6.000.000.000
5.200.265.674
138.592.486
618.752.154
4.124.420.789
4.000.000.000
389.472.020
2.469.471.397
2.686.648.110
731.680.123
2.000.000.000
3.009.417.524
1.159.262.617
856.519.952
802.216.037
856.223.667
0
2007-2012
ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ
2013
ΠΛΗΡΩΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
2014
2.251.641.123
1.954.436.147
475.237.200
602.399.392
2015
ΜΕΡΙΚΩΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΣΠΑ/ ΕΥΣ
ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ
ΜΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ
(Στοιχεία 08/08/2013)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΕΣΠΑ
35.000
30.000
32.847 (137%)
23.975
23.263 (97%)
24.906
(103,9%)
25.000
20.000
15.000
10.000
13.604
(56,7%)
6.681
5.000
ΕΣΠΑ
ΔΕ
ΣΜ
ΕΥ
ΣΕ
ΙΣ
ΕΝ
ΤΑ
ΞΕ
ΙΣ
ΣΥ
Μ
Π
ΒΑ
ΡΟ
ΣΕ
ΒΛ
Π
ΙΣ
ΕΨ
ΛΗ
Η
ΡΩ
ΔΑ
Π
Μ
ΡΟ
ΕΣ
Π
Α
ΒΛ
Ν
Ω
ΕΨ
Ν
Η
20
Ο
15
ΥΡ
Ω
Ν
20
15
0
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΣΠΑ/ ΕΥΣ
22
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΠΕΠ
ΑΤΤΙΚΗΣ
(Στοιχεία 08/08/2013)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
3.272 (114% )
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
2.868
2.166 (75,5% )
1.291
(45,0% )
15
Ν
20
20
15
Ο
ΥΡ
Ω
Ν
Ψ
Η
ΡΟ
Π
Π
ΡΟ
ΒΛ
Ε
Ψ
Η
ΒΛ
Ε
ΔΑ
ΠΑ
ΝΩ
ΡΩ
Μ
ΕΣ
ΙΣ
Π
ΛΗ
Μ
ΒΑ
ΣΕ
ΣΥ
ΞΕ
ΙΣ
ΕΝ
ΤΑ
ΕΙ
Σ
694,7
ΕΥ
Σ
ΔΕ
ΣΜ
2.302
(80,3% )
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΣΠΑ/ ΕΥΣ
23
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
• σημαντική υπερδέσμευση στα ΕΠ
• καθυστερήσεις υλοποίησης σε έργα με χρονοδιαγράμματα
πέραν του 2015.
• υψηλή επικινδυνότητα για ανεκτέλεστο υπόλοιπο (ουρές)
μετά το 2015
• σημαντικός κίνδυνος επιβάρυνσης εθνικών πόρων
προσαρμογή των προγραμμάτων στα πραγματικά μεγέθη
υλοποίησης, λαμβάνοντας υπόψη τις προοπτικές ολοκλήρωσης/
υλοποίησης των έργων με ταυτόχρονη αξιοποίηση πόρων
επόμενης περιόδου
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Β. ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ / ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΣΠΑ/ ΕΥΣ
26
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ/ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΕΠ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Β.1 Θέσπιση μέτρων τακτοποίησης - εξυγίανσης περιεχομένου
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
Ενέργειες ΔΑ σε συνεργασία με την ΕΑΣ:
(i) Τακτοποίηση υπερδέσμευσης : Σταδιακή μείωση υπερδέσμευσης στο
105% της συγχρηματοδοτούμενης ΔΔ για κάθε ΕΠ. με την εκπόνηση
σχεδίων εξυγίανσης
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΣΠΑ/ ΕΥΣ
27
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ/ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΕΠ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Β.1 Θέσπιση μέτρων τακτοποίησης - εξυγίανσης Ε.Π. (συνέχεια)

Μεθοδολογία μείωσης υπερδέσμευσης των Ε.Π. με την:
-
απένταξη ανενεργών και μη συμβασιοποιημένων έργων
προσαρμογή των εντάξεων των συμβασιοποιημένων έργων στις νομικές
τους δεσμεύσεις.
προσαρμογή των μερικώς συμβασιοποιημένων έργων στα πραγματικά
μεγέθη υλοποίησης μέχρι το τέλος 2013 και 2015.
εφαρμογή των μέτρων διαχείρισης για έργα π/υ <5Μ€ (τροποποίηση
φυσικού και οικονομικού αντικειμένου ή απένταξη).
διαχωρισμό σε φάσεις του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των
έργων που θα υλοποιηθούν σε 2 προγραμματικές περιόδους (phasing).
-
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΣΠΑ/ ΕΥΣ
28
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ/ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΕΠ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Β.1 Θέσπιση μέτρων τακτοποίησης - εξυγίανσης Ε.Π. (συνέχεια)
(ii) Νέες εντάξεις υπό όρους
 Στα ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση και Διοικητική Μεταρρύθμιση προϋπόθεση
νέας ένταξης είναι η ωριμότητα, δηλ. δαπάνες σε σύντομο χρόνο και
ολοκλήρωση μέχρι το τέλος 2015.
 Στα λοιπά ΕΠ η νέα ένταξη τεκμηριώνεται από το επικαιροποιημένο
σχέδιο εξυγίανσης και γίνεται κατά κανόνα μόνο λόγω απαίτησης:
 Κάλυψης του Ν+2 του 2013
 Κάλυψης ανελαστικών υποχρεώσεων
 Κάλυψης αναγκών κλεισίματος
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΣΠΑ/ ΕΥΣ
29
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ/ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΕΠ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Β.1 Θέσπιση μέτρων τακτοποίησης - εξυγίανσης Ε.Π. (συνέχεια)
(iii) Έργα χωρίς καμία νομική δέσμευση
κατά κανόνα απεντάσσονται από το ΕΣΠΑ και να συνεχίσουν την
ωρίμανση τους ενόψει της νέας προγραμματικής περιόδου.
(iv) Ανενεργά έργα χωρίς προέγκριση δημοπράτησης επί έξι
μήνες από την απόφαση ένταξης
άμεση εφαρμογή των σχετικών οδηγιών (α.π. 566/ΕΥΣ 1046/08-012013 «Εξυγίανση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2007-2013 –
Απεντάξεις ανενεργών έργων ΕΣΠΑ (sleeping projects)»)
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΣΠΑ/ ΕΥΣ
30
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ/ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΕΠ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Β.2 Διαχειριστικές ενέργειες σε επίπεδο έργου
Εφαρμόζονται οι παρακάτω διαχειριστικές ενέργειες:
Για έργα π/υ <5Μ€ (ούτε γέφυρες ούτε ημιτελή)
 ολοκλήρωση και λειτουργία στην τρέχουσα περίοδο.
 τροποποίηση/τακτοποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.
 απένταξη.
Για έργα 5Μ€≤ π/υ≤50Μ€
 Για τα πλήρως συμβασιοποιημένα έργα διασφάλιση ολοκλήρωσης στην
τρέχουσα περίοδο
 Για τα μερικώς συμβασιοποιημένα έργα τακτοποίηση ώστε να
ολοκληρωθούν στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο. Υποέργα που δεν
συμβάλλουν στην κατ΄ελάχιστον λειτουργικότητα του έργου
επαναδιαστασιολογούνται ή απεντάσσονται.
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΣΠΑ/ ΕΥΣ
31
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ/ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΕΠ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Β.2 Διαχειριστικές ενέργειες σε επίπεδο έργου (συνέχεια)
Για έργα π/υ≥50Μ€
• Σε όσα δεν είναι εφικτή η ολοκλήρωση εντός της τρέχουσας
προγραμματικής περιόδου, γίνεται διάκριση σε 2 φάσεις (phasing)
σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της COCOF
Έργα γέφυρες Γ΄ΚΠΣ – ΕΣΠΑ
• Ολοκλήρωση στην τρέχουσα περίοδο
Κρατικές ενισχύσεις
• Δεν επιτρέπεται η κατά φάσεις πραγματοποίηση παραγωγικών
επενδύσεων.
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΣΠΑ/ ΕΥΣ
32
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ/ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΕΠ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Β.3 Συμπεράσματα
 Εξυγίανση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
 Αναθεώρηση/ Ανακατανομή πόρων μεταξύ αξόνων προτεραιότητας
& Επιχειρησιακών Προγραμμάτνω
 Αξιοποίηση πόρων και των δύο προγραμματικών περιόδων –
“μετακίνηση” τμημάτων έργων/ έργων στη νέα προγραμματική περίοδο.
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΣΠΑ/ ΕΥΣ
33
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Γ. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΣΠΑ/ ΕΥΣ
34
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΡΩΝ ΕΣΠΑ/ ΣΕΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Γ. Αξιοποίηση πόρων και των δύο προγραμματικών
περιόδων
 Επιλέξιμα έργα στη νέα προγραμματική περίοδο (ΣΕΣ) είναι τα έργα
που οι δαπάνες τους πραγματοποιούνται μετά την 1/1/2014 και
αντιστοιχούν σε εργασίες που εκτελέστηκαν μετά την 1/1/2014.
 Έργα χωρίς καμία νομική δέσμευση κατά κανόνα απεντάσσονται
από το ΕΣΠΑ και ωριμάζουν για τη νέα προγραμματική περίοδο.
Παραμένουν εγγεγραμμένα στη ΣΑΕ ως «έργα ΣΕΣ».
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΣΠΑ/ ΕΥΣ
35
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΡΩΝ ΕΣΠΑ/ ΣΕΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Γ. Αξιοποίηση πόρων και των δύο προγραμματικών
περιόδων (συνέχεια)
 Έργα που σήμερα δημιουργούν υπερδέσμευση «μετακινούνται», από
το ΕΣΠΑ στη νέα προγραμματική περίοδο με την προϋπόθεση ότι
είναι επιλέξιμα.
 Στα έτη 2014 και 2015:
- θα ολοκληρώνονται τα εν εξελίξει έργα με πόρους ΕΣΠΑ, ενώ
παράλληλα
- θα υλοποιούνται τα έργα που σήμερα δημιουργούν υπερδέσμευση
με χρήση πόρων της επόμενης περιόδου.
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΣΠΑ/ ΕΥΣ
36
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΡΩΝ ΕΣΠΑ/ ΣΕΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Γ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (συνέχεια)
Η ανάληψη πρωτοβουλιών εξυγίανσης των Ε.Π. και “μετακίνησης”
έργων στη νέα ΠΠ (με την προϋπόθεση της επιλεξιμότητας τους), έχει
ως αποτέλεσμα :
• την επίλυση του οξύτατος προβλήματος της υπερδέσμευσης,
αποτρέποντας αρνητικές συνέπειες στον εθνικό προϋπολογισμό,
• την αξιοποίηση πόρων και των 2 Προγραμματικών Περιόδων με
παράλληλη χρήση 2 πηγών χρηματοδότησης, και τέλος
 την αυξημένη επενδυτική δραστηριότητα που θα οδηγήσει στη
βελτίωση του ΑΕΠ, δημιουργία νέων θέσεων εργασίας,
συμβάλλοντας στην ανάκαμψη της οικονομίας.
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΣΠΑ/ ΕΥΣ
37
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Ευχαριστούμε
για την προσοχή σας
Γ. ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ
Προϊστάμενος
ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΥΣ)
[email protected]
[email protected]
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΣΠΑ/ ΕΥΣ
38