Transcript Об областном бюджете Тверской области на 2013 год и на

Министерство финансов Тверской области
Тверская область
Параметры областного бюджета
Тверской области на 2013 год и
на плановый период 2014 и 2015 годов
1
Принципы формирования областного бюджета
Тверской области на 2013 - 2015 годы
Сохранение социальной ориентации областного бюджета
Повышение эффективности расходов бюджета
Создание условий для повышения качества и
эффективности оказания госуслуг
Обеспечение прозрачности и открытости бюджетного
процесса
Формирование областного бюджета в рамках
государственных программ
2
Наиболее значимые внешние факторы, повлиявшие на
формирование бюджета
Дополнительная
финансовая нагрузка в
связи с федеральными
решениями и задачами,
поставленными в Указах
Президента РФ от 7 мая
2012 года
Сокращение дотаций из
федерального бюджета в
среднесрочной
перспективе
• доведение средней заработной платы
педагогических работников образовательных
учреждений общего образования до средней
заработной платы в регионе;
• доведение к 2013 году средней заработной платы
педагогических работников дошкольных
образовательных учреждений до средней
заработной платы в сфере общего образования в
регионе;
• Увеличение страховых взносов на ОМС за
неработающее население (на 50% к уровню 2010
года) и подушевого норматива финансирования
• В 2013 сокращение на 425 млн. рублей к уровню
2012 года (без учета дотации на повышение
заработной платы 829 млн.руб.)
• В 2014 сокращение на 2086 млн. рублей к
уровню 2012 года
• В 2015 сокращение на 2359 млн. рублей к
уровню 2012 года
3
Дополнительные расходы на заработную плату и реализацию
ФЗ «Об ОМС» в 2013 году, млн руб.
Повышение средней зарплаты педагогическим работникам общеобразовательных
школ с 1.01.2013 года на 10,4% и с 1.10.2013 года на 10,5% в целях доведения до
уровня средней зарплаты в экономике региона (19 600 руб.) (Указ Президента от
07.05.2012 № 597 )
Доведение средней зарплаты педагогических работников муниципальных
дошкольных учреждений до средней зарплаты в сфере общего образования по
региону (Указ Президента от 07.05.2012 № 597 )
Повышение зарплаты работникам бюджетной сферы с.1.10.2012 на 5,5% (278,8
млн руб.), с 1.10.2013 на 5,5% (90,7 млн руб.) (досчет и основные направления
1 070,2
128,6
бюджетной политики на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годы)
369,5
Повышение средней зарплаты социальным работникам учреждений социального
обслуживания в 2013 году до уровня 47,5% (9 310 руб.) от средней зарплаты по
экономике региона (выполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 №597)
107,2
Повышение средней зарплаты работникам учреждений культуры с 1.01.2013 года
на 8,8% в сумме 60 млн руб., в т.ч. в рамках нового направления субсидирования –
повышение зарплаты работникам муниципальных учреждений культуры 45,5 млн
руб., ГУ – 14,5 млн руб. (Указ Президента от 07.05.2012 № 597 )
60,0
Итого на заработную плату
1735,5
Увеличение страховых взносов на ОМС за неработающее население (на
50% к уровню 2010 года) и подушевого норматива финансирования
1 535,5
4
Основные параметры областного бюджета Тверской области
в 2009 – 2015 годах, млрд. рублей
60
49.3
50
44.5
40
30
43.0
4.9
38.8
38.2
9.1
2.7
2.9
15.5
11.0
4.5
3.1
2.8
6.6
12.7
2.4
2.8
10.5
40.4
20
26.9
10
45.6
44.4
29.7
36.8
33.6
24.9
20.0
0
2009 факт
Дефицит
2010 факт
2011 факт
Безвозмездные
2012
78-ЗО
2013
проект
Налоговые и неналоговые
2014
проект
2015
проект
Расходы
5
Основные параметры областного бюджета Тверской
области в 2009 – 2015 годах, млн рублей
Наименование
показателя
Доходы всего
Налоговые и
неналоговые доходы
Безвозмездные
поступления, в т.ч.
Дотации
Целевые средства
Расходы всего
за счет средств ОБ
за счет средств ФБ
иные источники*
Условно утв-ые
в%
Дефицит
%
Утвержденный
Основные
Основные
Основные
Факт
план на 2012
прогнозные
прогнозные
прогнозные
за 2011 год год (78-ЗО от параметры на параметры на параметры на
25.07.2012)
2013 год
2014 год
2015 год
39 601,6
40 272,4
40 198,8
39 888,3
43 247,6
26 860,7
29 777,8
33 593,7
36 834,4
40 414,9
12 740,9
4 261,7
8 479,2
10 494,6
2 512,6
7 982,0
6 605,1
2 936,9
3 668,2
3 053,9
425,6
2 628,3
2 832,7
153,6
2 679,1
44 545,9
49 340,1
42 995,4
44 364,5
45 640,3
35 642.4
8 479,2
424,3
39 767.1
7 982,0
1591,0
39 327,2
3 668,2
40 627,1
2 628,3
40 679,2
2 679,1
1 109,1
2,5
2 282,0
5,0
- 4 944,3
- 9 067,7
- 2 796.6
- 4 476,2
- 2 392,7
- 18,4
-30,5
- 8,3
-12,2
-5,9
*переходящие остатки федеральных целевых средств и целевые кредиты
Источники финансирования расходов областного бюджета,
млн рублей
39 767
- 439 млн.руб.
39 328
40,000
7,476
30,000
2,797
2,937
- 4 679 млн.руб.
2,513
+ 4 240 млн.руб.
20,000
29,778
32 291
36 531
33,594
10,000
0
2012
Налоговые и неналоговые доходы
2013
Дотации
Заемные средства и нецелевые остатки
Динамика налоговых и неналоговых доходов областного
бюджета
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ (млн. руб.)
2005 год
Факт
2006 год
Факт
2007 год
факт
2008 год
Факт
2009 год
факт
10 281
13 701
17 796
20 719
20 849
2010 год
Факт
24 869
2011 год
Факт
26 860
2012 год
прогноз
(утвержден
о законом
на
01.10.2012)
29 777
2013 год
Прогноз
33 593
2014 год
Прогноз
36 834
2015 год
Прогноз
40 414
8
Структура налоговых и неналоговых доходов областного
бюджета Тверской области на 2013 год
Около 90% (30 284 млн руб.) всех налоговых и неналоговых доходов
областного бюджета Тверской области приходятся на 4 вида налоговых доходов:
налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц,
акцизы, налог на имущество организаций
9
Динамика расходов областного бюджета в 2009–2015 гг. за счет
собственных и целевых федеральных средств, млн. руб.
49 340
45 640
44 545
42 995
38 218
38 798
44 364
Структура расходов областного бюджета Тверской области на 2013
год в разрезе государственных программ, млн. руб.
Здравоохранение
Образование
5,410, 14%
8,444, 21%
Социальная защита
3,509, 9%
23%
13%
Культура
Физическая культура и спорт
64%
5,168, 13%
8,839, 23%
Управление обществ.
финансами
956, 2%
Дорожное хозяйство и
транспорт
789, 2%
6,207, 16%
Прочие государственные
программы
11
Социальная поддержка и защита населения Тверской области
(без учета средств АИП), млн. рублей
Администрация Тверской области
7,000
Цель: Социальная поддержка и
улучшение качества жизни
социально уязвимых категорий
граждан, сокращение бедности
за счет развития адресных форм
социальной помощи
9) обеспечивающие
6,160
6,000
5,000
6207
6,074
6,074
8) публичные и публичные
нормативные
5,620
7) МБО (без кап вложений)
4,875
6) Капитальные вложения
4,000
5) Казенные учрежд
4) Субсидии юр и физ лицам
3,000
3) Субсидии иные
ПП 1: Социальная поддержка семей с
детьми – 719 млн. рублей
ПП 2: Социальная поддержка старшего
поколения, ветеранов Великой
Отечественной войны, ветеранов боевых
действий и членов их семей
– 2960 млн. рублей
2,000
2) Субсидии ГУ
1,000
1) Отдельные мероприятия
0
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Доля граждан, охваченных мерами социальной поддержки к общему
числу населения области
35,5%
36,4%
ПП 3: Социальная интеграция инвалидов и
формирование безбарьерной среды для
инвалидов и других маломобильных групп
населения – 141,4 млн. рублей
Доля граждан, охваченных адресной социальной помощью от общего
числа граждан с доходами ниже ПМ
ПП 4: Профилактика социальной
исключенности – 749,0 млн. рублей
87456
66%
77%
Количество граждан старшего поколения, получивших
социальную поддержку
87456
Доля детей-сирот, обеспеченных жильем, от общего числа
детей, имеющих право на 1 января текущего года
36%
100%
Здравоохранение Тверской области (без учета средств
АИП), млн. рублей
Администрация Тверской области
Цель: улучшение состояния здоровья
населения Тверской области на основе
обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия,
профилактики заболеваний и
формирования здорового образа жизни,
повышения качества и доступности
медицинской помощи, лекарственного
обеспечения
ПП 1: реализация государственной
политики Тверской области в сфере
профилактики заболеваний и
формирования здорового образа жизни –
14 млн. рублей
ПП 2: Реализация государственной
политики Тверской области по
предоставлению государственных услуг в
сфере здравоохранения – 4 013 млн.
рублей
ПП 3: Реализация государственной
политики Тверской области по
реализации прав граждан на получение
медицинской помощи – 4 014 млн. рублей
ЭФФЕКТ
Уровень смертности населения в трудоспособном
возрасте (на 100 тыс.чел.населения)
730
700
Уровень младенческой смертности (на 100 тыс.детей,
родившихся живыми)
8,2
7,5
Число лиц трудоспособного возраста, впервые
признанных инвалидами (на 10 тыс.чел.населения)
50,5
41,5
13
Развитие образования Тверской области (без учета
средств АИП),
млн. рублей
Администрация
Тверской
области
Цель: обеспечение позитивной
социализации и учебной успешности
каждого ребенка, усиление вклада
образования в развитие экономики с
учетом изменения культурной,
социальной и технологической среды
8806
ПП 1: Модернизация дошкольного и
общего образования как института
социального развития – 7 068,6 млн.
рублей
ПП 2: Развитие системы
профессионального образования Тверской
области – 1628,8 млн. рублей
ПП 3: Обеспечение инновационного
характера образования – 49,5 млн. рублей
ЭФФЕКТ
Удовлетворенность населения качеством
общеобразовательных услуг и их доступностью
68,5%
71,5%
Охват программами дошкольного образования детей в
возрасте 0-7 лет
59,4%
65,0%
Доля выпускников учреждений проф. образования,
трудоустроившихся по полученной профессии
44%
50%
14
Культура Тверской области (без учета средств АИП), млн.
рублей области
Администрация Тверской
Цель: Создание условий для
повышения качества и разнообразия
услуг, предоставляемых в сфере
культуры и искусства,
удовлетворения потребностей в
развитии и реализации культурного и
духовного потенциала каждой
личности
1 200
941
1 000
833
854
800
9) обеспечивающие
956
833
776
8) публичные и публичные
нормативные
7) МБО (без кап вложений)
6) Капитальные вложения
5) Казенные учрежд
600
4) Субсидии юр и физ лицам
400
3) Субсидии иные
2) Субсидии ГУ
ПП 1: Сохранение и развитие культурного
потенциала Тверской области – 590,8 млн.
рублей
200
1) Отдельные мероприятия
Объемы финансирования
0
2010
ПП 2: Реализация социально значимых
проектов в сфере культуры – 110,6 млн.
рублей
ПП 3: Сохранение культурного наследия
Тверской области – 215,5 млн. рублей
ЭФФЕКТ
2011
2012
2013
2014
2015
Уровень удовлетворенности населения Тверской области
культурной жизнью в регионе, %
54%
47%
Удельный вес населения, участвующего в культурнодосуговых мероприятиях, проводимых учреждениями
культуры, %
252
250
15
Физическая культура и спорт Тверской области (без
учета средствТверской
АИП), млн.
рублей
Администрация
области
Цель: создание условий для
максимального вовлечения
населения Тверской области в
систематические занятия физической
культурой и спортом, дальнейшего
развития спорта высших достижений,
включая подготовку спортивного
резерва
ПП 1: Массовая физкультурнооздоровительная и спортивная работа –
237 млн. рублей
ПП 2: Подготовка спортивного резерва,
развитие спорта высших достижений – 447
млн. рублей
ЭФФЕКТ
Численность лиц, систематически занимающихся
физической культурой и спортом (тыс.чел.)
340,4
352,5
Численность спортсменов Тверской области,
включенных в составы спортивных сборных команд
РФ на 100 тыс. чел. населения (чел.)
5,32
5,94
Численность занимающихся в возрасте 6-15 лет в
УДОД (тыс.чел.)
16
33,1
31,4
Занятость населения Тверской области (без учета
средств АИП),
млн. рублей
Администрация
Тверской
области
350,000
9) обеспечивающие
314
Цель: содействие реализации
прав граждан на полную,
продуктивную и свободно
избранную занятость
300,000
298
276
277
250,000
6) Капитальные вложения
200,000
5) Казенные учрежд
150,000
4) Субсидии юр и физ лицам
3) Субсидии иные
100,000
50
ПП 1: "Регулирование процессов на
рынке труда" - 229,7 млн. руб.
ЭФФЕКТ
56
2) Субсидии ГУ
50,000
1) Отдельные мероприятия
0
2010
ПП 2: "Создание (оснащение),
сохранение и модернизация рабочих
мест для инвалидов" - 4,0 млн. руб.
8) публичные и публичные
нормативные
7) МБО (без кап вложений)
2011
2012
2013
2014
2015
Число ежегодно создаваемых дополнительных
рабочих мест для трудоустройства безработных
300
1200
Уровень регистрируемой безработицы (%)
1,1
0,9
Коэффициент напряженности на рынке труда
0,8
0,5
Число ежегодно создаваемых, сохраненных и
модернизированных рабочих мест для инвалидов
86
478
Государственная охрана объектов культурного
наследия Тверской
области,области
млн. рублей
Администрация
Тверской
Цель: Предотвращение разрушения
и утраты объектов культурного
наследия Тверской области
ПП : Повышение результативности
контроля за соблюдением
законодательства в области охраны и
использования объектов культурного
наследия Тверской области – 38,5 млн.
рублей
ПРИОРИТЕТЫ
Проведение инвентаризации объектов
культурного наследия Тверской области –
30,1 млн. рублей
Разработка зон охраны объектов
культурного наследия Тверской области –
8,3 млн. рублей
ЭФФЕКТ
Увеличение доли объектов культурного наследия Тверской области,
находящихся в удовлетворительном состоянии от общего числа
объектов
37%
41%
Повышение доли объектов культурного наследия Тверской области,
внесенных в Единый государственный реестр объектов культурного
наследия
0%
25%
Увеличение доли объектов культурного наследия в отношении
которых проводились мероприятия по охране от общего числа
объектов
12%
16%
Государственная программа «Сельское хозяйство Тверской
области» на 2013 - 2018 годы (без учета средств АИП), млн. рублей
Администрация Тверской области
Цель: 1.Повышение
конкурентоспособности
продукции агропромышленного
комплекса Тверской области на
внутреннем рынке.
2.Устойчивое развитие сельских
территорий
ПП 1: Развитие приоритетных направлений
сельскохозяйственного производства – 340
млн. рублей
ПП 2: Поддержка малых форм
хозяйствования на селе – 5 млн. рублей
ПП 3: Устойчивое развитие сельских
территорий – 39 млн. рублей
ПП 4: Содержание подведомственных
учреждений и реализация мероприятий
организационного характера – 117 млн.
рублей
ЭФФЕКТ
1,000
900
951
9) обеспечивающие
855
763
800
8) публичные и публичные
нормативные
700
7) МБО (без кап вложений)
559
600
557
557
6) Капитальные вложения
500
5) Казенные учрежд
400
300
4) Субсидии юр и физ лицам
200
3) Субсидии иные
100
2) Субсидии ГУ
0
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Удельный вес прибыльных крупных и средних
сельскохозяйственных организаций от их общего числа
75%
69,7%
Индекс производства продукции растениеводства
102%
102%
Индекс производства продукции животноводства
101,7%
110,2%
Коэффициент обновления основных видов с/х техники
1,8%
1,8%
Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской
области на 2013-2018 годы, млн. рублей
Администрация Тверской области
Цель: Создание условий для
обеспечения сбалансированного
экономического роста
ПП 1: Обеспечение развития инвестиционного
потенциала Тверской области– 66,9 млн. рублей
ПП 2: Развитие туристской отрасли и внешних
связей Тверской области – 10,6 млн. рублей
ПП 3: Государственная поддержка малого и
среднего предпринимательства в Тверской области
– 12,5 млн. рублей
ПП 4: Государственная поддержка и развитие
инновационной деятельности в Тверской области
– 7,3 млн. рублей
ПП 5: Государственная поддержка развития
промышленности и торговли – 18,6 млн. рублей
ПП 6: Мониторинг социально-экономического
развития Тверской области и совершенствование
системы программно-целевого планирования и
прогнозирования социально-экономического
развития Тверской области – 4,1 млн. рублей
ЭФФЕКТ
Количество новых рабочих мест по инвестиционным проектам –
создаваемых ежегодно
2000
3500
Доля продукции, произведенной субъектами малого и среднего
предпринимательства в общем объеме ВРП (%)
14,0%
18,4%
Доля занятых в малом и среднем предпринимательстве от числа
работающих в экономике Тверской области
41,9%
44,1%
Управление общественными финансами и совершенствование
региональной налоговой политики, млн. рублей
Администрация Тверской области
Цель: Создание
институциональных условий для
эффективного использования
средств и обеспечение
финансовой устойчивости
бюджета области
ПП 1: Обеспечение краткосрочной и
долгосрочной сбалансированности и
стабильности бюджета Тверской области
– 2 394,1 млн. рублей
ПП 2: Управление развитием бюджетного
процесса в Тверской области – 13,5 млн.
рублей
ПП 3: Эффективная система
межбюджетных отношений в Тверской
области – 2 545,6 млн. рублей
ЭФФЕКТ
«Коэффициент гибкости» бюджета
0,4
0,3
Просроченная кредиторская задолженность гос и мун
учреждений (млн.руб.)
455
0
Доля расходов в рамках гос программ
70%
98%
Ранг качества бюджетного процесса в ТО по методике РФ
2
1
Государственная программа "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного
благополучия на территории Тверской области" на 2013-2018 годы, млн. рублей
Администрация Тверской области
Цель: Улучшение и
сохранение эпизоотического и
ветеринарно-санитарного
благополучия на территории
Тверской области
400
350
350
331
324
324
9) обеспечивающие
296
300
242
3) Субсидии иные
250
200
2) Субсидии ГУ
150
ПП 1: Обеспечение проведения
противоэпизоотических мероприятий в
Тверской области
– 269,0 млн. рублей
ПП 2: Предупреждение распространения и
ликвидация африканской чумы свиней на
территории Тверской области – 1,0 млн.
рублей
ПП 3: Меры по обеспечению безопасности
сибиреязвенных скотомогильников на
территории Тверской области –15,0 млн.
рублей
ЭФФЕКТ
1) Отдельные
мероприятия
100
50
Объемы
финансирования
0
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Количество случаев возникновения очагов профилактируемых инфекций
среди домашних, в том числе сельскохозяйственных животных, единиц
48
45
Уровень снижения частоты возникновения очагов профилактируемых
инфекций среди домашних животных (от уровня 2010 года)
7,7%
13,5%
Доля бесхозяйных сибиреязвенных скотомогильников, соответствующих
ветеринарно-санитарным требованиям
34%
100%
Государственная программа "Молодежь Верхневолжья"
на 2013-2018 годы, млн. рублей
Администрация Тверской области
Цель: Создание условий для
гражданского становления,
эффективной социализации и
самореализации молодых
граждан
ПП 1: Патриотическое и гражданское
воспитание молодых граждан
– 9,3 млн. рублей
ПП 2: Создание условий для вовлечения
молодежи в общественно-политическую,
социально-экономическую и культурную
жизнь общества - 21,4 млн. рублей
ПП 3: Содействие в обеспечении жильем
молодых семей - 24,7 млн. рублей.
ЭФФЕКТ
Доля молодых граждан Тверской области, участвующих в
мероприятиях государственной молодежной политики
48%
54%
Доля воинских захоронений, благоустроенных при содействии
Правительства Тверской области
68%
98%
Государственная программа «Государственное управление и гражданское
общество Тверской области» на 2013-2018 годы, млн. рублей
Администрация Тверской области
Цель : Формирование эффективной
системы исполнения ключевых
государственных функций органами
власти Тверской области
ПП 1: Поддержка общественного сектора и
обеспечение информационной открытости
органов государственной власти региона 184 млн. рублей.
ПП 2: Создание условий для
эффективного функционирования системы
органов власти Тверской области -181
млн. рублей.
ЭФФЕКТ
Уровень удовлетворенности граждан работой системы органов
государственной власти Тверской области
40%
55%
Уровень удовлетворенности граждан качеством основных
государственных услуг, оказываемых Правительством Тверской области,
архивным отделом Тверской области и отделом заключения актов
гражданского состояния Тверской области
65%
75%
Уровень удовлетворенности граждан информационной открытостью
системы органов государственной власти Тверской области
55%
65%
Государственная программа «Обеспечение взаимодействия с органами местного самоуправления
муниципальных образований Тверской области» на 2013-2018 годы, млн. рублей
Администрация Тверской области
Цель : Создание условий для
эффективного взаимодействия органов
государственной власти Тверской
области с органами местного
самоуправления муниципальных
образований Тверской области
90
81.9
9) обеспечивающие
80
70
60
55.6
53
53
53
50
1) Отдельные мероприятия
40
30
Объемы финансирования
(в сравнении с
сопоставимыми
расходными
обязательствами)
20
10
0
ПП 1: Обеспечение взаимодействия с
органами местного самоуправления
муниципальных образований Тверской
области - 5,4 млн. рублей
2011
2012
2013
2014
2015
Уровень удовлетворенности органов местного самоуправления
муниципальных образований Тверской области эффективным
взаимодействием с областными исполнительными органами
государственной власти Тверской области
ЭФФЕКТ
50%
65%
Доля муниципальных служащих, лиц, замещающих выборные
должности, работников муниципальных учреждений,
удовлетворенных результатами обучения
92%
94%
Развитие строительного комплекса и жилищного строительства
Тверской области» на 2013-2018 годы (без учета средств АИП), млн.
Администрация Тверской
рублей области
Цель: 1. Развитие жилищного
строительства Тверской
области
2.Развитие строительного
комплекса Тверской области
ПП 1: Создание условий для увеличения
объемов жилищного строительства в
Тверской области – 38,0 млн. руб.
ПП 2: Создание условий для развития
строительного комплекса Тверской
области и предприятий промышленности
строительных материалов и строительной
индустрии – 30, 7 млн. руб.
430
ПП 3: Ипотечное жилищное кредитование в
Тверской области – 89,9 млн. руб.
27%
ЭФФЕКТ
Годовой объем ввода жилья в Тверской области, тыс. кв. м.
3 495
Доля ипотечных жилищных кредитов, обеспеченных
государственной поддержкой, в общем количестве
предоставленных в Тверской области ипотечных жилищных
кредитов
10%
Ежегодный рост объемов производства строительных материалов
и конструкций, %
0
40,6
Комплексная программа по повышению энергетической эффективности в
региональной экономике и по сокращению энергетических издержек в бюджетном
секторе Тверской области
на 2013-2018 годы,
млн. рублей
Администрация
Тверской
области
Цель: Создание условий для
повышения эффективности
использования энергетических
ресурсов в Тверской области
ПП : Повышение энергетической
эффективности региональной экономики
и сокращение энергетических издержек в
бюджетном секторе Тверской области –
43,5 млн. рублей
ПРИОРИТЕТЫ
Предоставление субсидий МО на реализацию
муниципальных программ в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности - 20 млн.
рублей
Предоставление субсидий малоимущим
гражданам на установку индивидуальных
приборов учета – 5 млн. рублей
Оказание консультационных услуг и информационное
обеспечение в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности – 16,9 млн.
рублей
ЭФФЕКТ
Доля многоквартирных домов, в которых установлены коллективные
приборы учета электрической энергии, в общем количестве
многоквартирных домов
52%
100%
Доля многоквартирных домов, в которых установлены коллективные
приборы учета тепловой энергии, в общем количестве
многоквартирных домов
46%
100%
Доля населения области, охваченного мероприятиями
информационного характера по вопросам энергосбережения и
повышения энергетической эффективности
4%
100%
Государственное регулирование цен (тарифов) в Тверской области
на 2013-2018 годы, млн. рублей
Администрация Тверской области
Цель : Обеспечение
эффективного государственного
регулирования цен (тарифов) на
товары (работы, услуги) в рамках
полномочий ГУ РЭК Тверской
области
ПП 1: Комплекс мер по обеспечению
эффективного государственного
регулирования цен (тарифов) на
товары (работы, услуги) в рамках
полномочий ГУ РЭК Тверской
области – 2 млн. рублей
Доля тарифных решений, принятых с учетом результатов независимой
технико-экономической экспертизы цен (тарифов) при подготовке
тарифных решений
15%
ПП 2: Обеспечивающая
подпрограмма – 40,3 млн. рублей
ЭФФЕКТ
5%
Доля ресурсоснабжающих организаций, для которых
установлены долгосрочные тарифы
10%
50%
Доля муниципальных образований, в которых тарифы на
коммунальные услуги установлены без учета
перекрестного субсидирования
96,7%
100%
Государственная программа "Управление природными ресурсами
и охрана окружающей среды Тверской области" на 2013-2018 годы
Администрация
Тверской
(без учета средств
АИП),области
млн. рублей
Цель: Сохранение и
устойчивое развитие
природных и биоресурсов
Тверской области,
оздоровление экологической
обстановки
160
137
140
120
116
136,0
135
135
9) обеспечивающие
121
7) МБО (без кап
вложений)
100
80
5) Казенные учрежд
60
1) Отдельные
мероприятия
40
20
ПП 1: Улучшение состояния
окружающей среды – 7 млн. рублей
ПП 2: Использование природноресурсного потенциала с учетом
сохранения и восстановления
экосистем – 25 млн. рублей
ПП 3: Обеспечивающая подпрограмма –
104 млн. рублей
ЭФФЕКТ
0
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Объемы
финансирования
Объем выбросов вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух от стационарных источников,
расположенных на территории Тверской области, тыс. тонн
57,5
61
Доля использованных, обезвреженных отходов в общем
объеме образовавшихся отходов в процессе
производства и потребления
80%
73%
Общий объем средств, поступивших в областной бюджет Тверской
области в виде платы за негативное воздействие на окружающую
среду, денежных взысканий (штрафов) за нарушение
законодательства в области охраны окружающей среды, млн. руб.
53,9
88
Государственная программа "Лесное хозяйство Тверской области"
на 2013-2018 годы (без учета средств АИП), млн. рублей
Администрация Тверской области
Цель: Обеспечение устойчивого
управления лесами, сохранение
и повышение их ресурсноэкологического потенциала,
повышение вклада лесов в
социально-экономическое
развитие Тверской области
400
369
9) обеспечивающие
350
300
265
5) Казенные учрежд
264
230
250
230
230
200
2) Субсидии ГУ
150
1) Отдельные
мероприятия
100
50
ПП 1: Использование, защита и
воспроизводство лесов – 146
млн. рублей
ПП 2: Охрана лесов от пожаров –
68 млн. рублей
ЭФФЕКТ
0
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Объемы
финансирования
Площадь созданных лесных культур, тыс. га
4,9
10,1
Площадь лесов, на которых проведено
лесопатологическое обследование (ежегодно), тыс. га
45
80
Удельная площадь земель лесного фонда, покрытых
лесной растительностью, погибшей от пожаров
0,07%
0,03%
Государственная программа «Информационное общество и
информационные технологии Тверской области на 2013-2018 годы»
Администрация
Тверской
(без учета средств
АИП),области
млн. рублей
Цель: Обеспечение повышения качества
жизни населения Тверской области и
устойчивого роста экономики Тверской
области за счет использования
гражданами, хозяйствующими субъектами,
исполнительными органами
государственной власти Тверской области
и органами местного самоуправления
муниципальных образований Тверской
области информационнокоммуникационных технологий
ПП 1: Развитие и внедрение региональной
комплексной информационной системы
"Государственные услуги Тверской
области"– 121,5 млн. руб.
ПП 2: Повышение эффективности
деятельности исполнительных органов
государственной власти Тверской области
и органов местного самоуправления
Тверской области за счет использования
информационно-коммуникационных
технологий – 7,5 млн. руб.
ЭФФЕКТ
Количество исполнительных органов
государственной власти Тверской области,
подключенных к Единой информационнокоммуникационной сети Тверской области
25
28
Количество заявителей, которым по принципу
«одного окна» оказаны на территории Тверской
области государственные (муниципальные) услуги,
человек
15 622
27 750
"Управление имуществом и земельными ресурсами Тверской области,
совершенствование системы государственных закупок»
(без учета Тверской
средств АИП), млн.
рублей
Администрация
области
Цель: 1.Повышение эффективности
использования государственного
имущества Тверской области на
основе рыночных механизмов в
земельно-имущественных
отношениях.
2. Повышение эффективности
размещения государственного заказа
и проведения торгов в сфере
природопользования и земельноимущественных отношений
ПП 1: Управление имуществом и
земельными ресурсами Тверской
области - 44,9 млн. рублей
ПП 2: Совершенствование системы
государственных закупок и развитие
конкуренции в Тверской области –
14,7 млн. рублей
ЭФФЕКТ
Увеличение размера доходов от использования и
реализации имущества, находящегося в
государственной собственности Тверской области,
млн. руб.
145,4
149,9
Размер абсолютной экономии бюджетных средств,
полученной по итогам размещения заказов
400
480
Дорожное хозяйство и транспорт Тверской области на 2013-2018
годы, млн. рублей (только региональные средства)
Администрация Тверской области
Цель: Создание условий для
устойчивого функционирования
транспортной системы Тверской
области
4,500
3,995
3,825
4,000
3,740
3509
3,500
7) МБО (без кап
вложений)
3,000
2,500
2,298
6) Капитальные вложения
2,488
5) Казенные учрежд
2,000
ПП 1: Развитие и сохранность автомобильных
дорог общего пользования регионального и
межмуниципального значения Тверской области
– 2 317,8 млн .рублей
1,500
4) Субсидии юр и физ
лицам
1,000
1) Отдельные
мероприятия
500
ПП 2: Поддержка муниципальных образований
Тверской области по проведению мероприятий,
направленных на сохранение и улучшение
транспортно-эксплуатационного состояния
автомобильных дорог общего пользования
местного значения – 1009,5 млн. рублей
ПП 3: Транспортное обслуживание населения
Тверской области – 132 млн. рублей
0
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Общая протяженность построенных, реконструированных и
отремонтированных автомобильных дорог общего пользования
регионального и межмуниципального значения (км)
233,4
252,2
Общая протяженность построенных, реконструированных и
отремонтированных искусственных сооружений на
автомобильных дорогах (пог.м.)
0
ЭФФЕКТ
9) обеспечивающие
480,5
Количество перевезенных пассажиров автомобильным
транспортом (тыс. чел.)
12,4
13,1
Основные направления финансирования расходов за счет
средств Дорожного фонда Тверской области в 2013 году
Строительство, реконструкция и проектирование
автомобильных дорог общего пользования
254 21 342.9
Изъятие земельных участков для государственных нужд
Тверской области при строительстве, реконструкции
12.2
314
323.3
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
общего пользования
Содержание автомобильных дорог общего пользования
3348,3
Содержание ГУ «Дирекция ТДФ»
695.5
Субсидии муниципальным образованиям на поддержку
дорожного хозяйства
Капитальный ремонт Восточного моста в г. Твери
75
1,310.40
Содержание автомобильных дорог 3 и 2 классов
Погашение задолженности по кредитам и на
обслуживание долга
5000
4064.3
3348.3
4000
3000
2054
2275.3
2010 год
2011 год
3664.7
4011.5
2000
1000
2012 (78-ЗО)
2013
2014
2015
34
ЖКХ и энергетика Тверской области на 2013-2018 годы – с
учетом мероприятий
АИП,
млн. рублей
Администрация
Тверской
области
Цель: Повышение качества
жилищно-коммунальных
услуг, предоставляемых на
территории Тверской области
ПП 1: Улучшение условий проживания
граждан Тверской области – 53,2 млн. руб.
ПП 2: Повышение надежности и
эффективности функционирования
объектов коммунального хозяйства – 114,2
млн. руб.
ПП 3: Развитие газификации Тверской
области – 85,6 млн. руб.
Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными
услугами, %
21%
16%
Уровень износа коммунальной инфраструктуры
51%
57%
ЭФФЕКТ
Уровень газификации Тверской области, %
61%
65%
35
Государственная программа Тверской области «Градостроительное
развитие Тверской области» – с учетом мероприятий АИП, млн. рублей
Администрация Тверской области
Цель: Устойчивое развитие территории
Тверской области на основе оптимизации
функционально-планировочной структуры
территорий городских округов и поселений
Тверской области для обеспечения
комфортных условий жизнедеятельности
человека и формирования благоприятного
инвестиционного климата
ПП 1: Обеспечение муниципальных
образований Тверской области
документами территориального
планирования и оказание методического
содействия органам местного
самоуправления в разработке иных видов
градостроительной документации – 13,8
млн. руб.
ПП 2: Реализация на территории Тверской
области государственной
градостроительной политики и
осуществление правового регулирования в
сфере градостроительства и архитектуры
(не требует финансирования)
ЭФФЕКТ
Доля территории Тверской области, обеспеченная
градостроительной документацией, %
100%
37%
Соответствие актуализированной схемы
территориального планирования Тверской области
документам территориального планирования Российской
Федерации
нет
да
36
Государственная программа "Обеспечение правопорядка и безопасности
населения Тверской области" – с учетом мероприятий АИП, млн. рублей
Администрация Тверской области
Цель: Повышение безопасности
жизнедеятельности населения в
Тверской области
ПП 1: Общественная безопасность и профилактика
правонарушений в Тверской области – 20,0 млн.
руб.
ПП 2: Повышение безопасности дорожного
движения на территории Тверской области – 22,2
млн. руб.
ПП 3: Снижение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера на территории Тверской области – 13,7
млн. руб.
ПП 4: Повышение пожарной безопасности в
Тверской области – 571,2 млн. руб.
ПП 5: Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотическими средствами,
психотропными веществами и их незаконному
обороту в Тверской области – 2,3 млн. руб.
ПП 6: Профилактика терроризма и экстремизма в
Тверской области 3,2 млн. руб.
ПП 7: Реализация государственных полномочий
Тверской области – 34,3 млн. руб.
ЭФФЕКТ
Снижение уровня преступности в Тверской области (единиц на 100 000
человек населения)
0,5186
0,5238
Снижение количества дорожно-транспортных происшествий
1850
1535
Уровень безопасности населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера и пожарной
безопасности на территории Тверской области
0,5186
0,5238
Структура расходов на финансирование адресной
инвестиционной программы в 2013 году, млн. рублей
2,000
1,500
1,000
851
500
0
ОБ
1,553
ФБ
344
596
109
180
2010
2011
2012 (78-ЗО)
676
676
676
2013
2014
2015
38
Основные виды финансовой поддержки МО в 2013 г.
2013
Дотации на
выравнивание
Цель: Соблюдение стандартов
функционирования муниципальных
образований
2 635 581
тыс. руб.
Субсидии РРО
Цель: Стимулирование
муниципальных образований к
развитию экономического
потенциала
599 998
тыс. руб.
Дотации на
сбалансированность
Цель: Обеспечение
сбалансированности местных
бюджетов и топливная дотация
1 040 425
тыс. руб.
год
Общий объем ВБТ
в том числе
доп. норм. НДФЛ в ден. выражении
2013
4 276 005
2 267 452
2 008 552
2012
4 172 477
2 103 310
2 069 167
102 %
108 %
97 %
39
Государственный долг в % к собственным доходам
Администрация Тверской области
140
130
Объем долга/
собственные
доходы % - факт
121
120
111
100
93
87
98
80
74
80
83
66
54
60
40
31
98
Объем долга/
собственные
доходы % прогноз 1
85
53
26
17
20
98
Объем долга/
собственные
доходы % - при
ежегодном
дефиците 15%
21
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
0
40