Transcript 전자세금계산서발행(e세로바로연결) 2. 단위업무 사용 설명서

전자세금계산서발행(e세로바로연결)
사용자 매뉴얼
목 차
1. 처리 흐름도
1.1
전자세금계산서(e세로)발행처리 순서......................................
1-1
2. 단위 업무 사용 설명서
2.1
국세청e-세로회원등록하기
..............................................
2.2
당사e-mail주소 및 담당자 등록하기
.....................................
2-2
2.3
매출거래처 e-mail주소,담당자핸드폰번호등록하기..........................
2-3
2.4
전자세금계산서(e세로)전송하기...........................................
2-4
2.5
부가세전자신고에반영
2-5
............................................
2-1
전자세금계산서발행(e세로바로연결)
1.1
1. 처리 흐름도
전자세금계산서발행(e세로바로연결) 처리 순서
• Bimserp 시스템/판매관리의 세금계산서관리 업무에서 하는 업무는 동일하나 다만,
세금게산서를 발행하지 않고 [전자세금계산서발행]업무에서 국세청 사이트인 e-세로로
바로 전송하는 업무입니다. 상대거래처의 인증에 관계없이 바로 e세로에 전송됩니다.
• 실제 적용은 2012년1월1일부터 발행하는 세금계산서부터 해당됩니다.
국세청 e-세로(www.esero.go.kr)에서회원가입하기
• 최초에 한번만 등록합니다.
당사e-mail 주소 및 담당자 등록하기(bimserp)
• 최초에 한번만 등록합니다.
매출거래처e-mail 주소,담당자,핸드폰번호 등록하기(bimserp)
• 신규거래처 발생시 또는 e-mail 주소 ,핸드폰번호 변경시에
등록합니다.
공인인증서file 당사에 정보제공(필히 전화상담)
• 공인인증서 변경할 때마다 수록
생성된 세금계산서를 이용하여 e세로로 바로 발송하기
• 즉시발행처리후 약 20분이상이 소요됩니다.
• 요청대기등록접수(발행오류)발행완료
수정 발생시 수정세금계산서를 이용하여 수정 후 e세로로 발송하기
반
복
사
용
순
서
• 수정 종류별로 처리 후 즉시발행 처리
• 환입,계약해제,내국신용장사후개설,공급가액변동,기재사항착오정정
e-세로에 접수한 결과 확인하기(확인버튼클릭)
• 일괄발행은 100건까지 가능합니다.
• 확인 버튼을 클릭하면 전송상태를 확인할 수 있습니다.
E-mail 계정에서 확인하기
• 거래처의 인증과 관계없이 자동 발송됩니다.
• 거래처의 이의 제기시 수정세금계산서로 재 발송해야합니다.
부가세전자신고서 전자세금계산서내역 별도 표기
1 - 1
전자세금계산서발행(e세로바로연결)
2.1
2. 단위업무 사용 설명서
국세청 e-세로(www.esero.go.kr)에서 회원 가입하기
가. 개요
전자세금계산서를 발송하거나 접수 받은 세금계산서를 확인할 때 사용하는 국세청
e-세로 사이트입니다.
나. 사용방법
1. 범용인증서를 보유하고 계시다면 [공인인증서로로그인]으로 로그인합니다. 법묭
인증서가 없으시면 거래은행에서 전자세금계산서발행용 인증서를 발급 받아 사용
하시기 바랍니다.
2. 최초에 한번 회원가입을 하셔야 합니다.
다. 항목설명
라. 특기사항
2 – 1
전자세금계산서발행(e세로바로연결)
2.2
2. 단위업무 사용 설명서
당사e-mail 주소 및 담당자 등록하기(bimserp)
가. 개요
e-세로에 등록된 당사 e-mail 주소와 담당자,전화번호를 등록합니다.
나. 사용방법
1. 기준정보>사업장관리업무에서 e-amil주소,담당자명,전화번호를 등록 후 [저장]
버튼을 click 하시기 바랍니다.
다. 항목설명
라. 특기사항
2 – 2
전자세금계산서발행(e세로바로연결)
2.3
2. 단위업무 사용 설명서
매출거래처e-mail 주소,담당자 핸드폰번호 등록하기(bimserp)
가. 개요
매출거래처에서 e-세로 회원가입시 등록된 e-mail 주소, 담당자 핸드폰번호를 확인
하여 등록하는 업무입니다.
나. 사용방법
1. 기준정보>거래처관리 업무에서 e-amil주소,핸드폰번호를 등록 후 [저장]버튼을
click 하시기 바랍니다.
2. [추가]버튼을 클릭하여 여러 개의 이메일을 등록할 수 있습니다.
다. 항목설명
라. 특기사항
담당자핸드폰번호는 e-mail로 세금계산서 발송시 신속한 인증을 위하여 문자메세지
를 전송하는데 활용됩니다.
2 – 3
전자세금계산서발행(e세로바로연결)
2.4
생성된 세금계산서를 이용하여
2. 단위업무 사용 설명서
전자세금계산서(e세로) 전송하기(bimerp)
가. 개요
판매관리>세금계산서관리업무에서 생성된 세금계산서를 이용하여 국세청 e세로사이트
로 바로 전송하는 업무입니다. 상대 거래처는 e-mail로 전자세금계산서를 출력할 수
있습니다.
나. 사용방법
1. 발행기간를 등록한 후 [조회]버튼을 클릭하면 거래내역 자료가 조회됩니다.
2. 정상적인 세금계산서는 선택 후 [즉시발행]버튼을 클릭하면 바로 e세로로 전송
됩니다. 전송상태가(요청대기등록접수발행완료)가 발행완료가 되었을때
정상적인 처리가 된 것입니다. 요청대기상태에서 발행완료까지 10분~30분까지의
시간이 소요되므로 수시로 [발송정보업데이트]버튼을 클릭하여 결과를 확인하시기
바랍니다.
3. 상태가 발행완료전에 발행을 취소하고자 할 때에는 해당건을 선택한 후 [발행취소]
를 클릭하면 해당 건이 취소처리됩니다.
4. 역발행(상대거래처가미리발행한건)자료는 자료를 선택한 후 [역발행]버튼을 클릭
하면 발행한 것으로 처리됩니다.
2 – 4
전자세금계산서발행(e세로바로연결)
2. 단위업무 사용 설명서
5. 기 발행한 거래내역의 수정사항이 발생하였을 때에는 [수정세금계산서]버튼을
클릭하여 수정종류별로 해당 사항을 처리해야합니다.
-. 환입 : 반품되어 (-)로 출고등록하여 (-)세금계산서로 생생된 자료로서
반품일자로 수정세금계산서를 생성하여 전송하고자 할 때.
-. 계약해제 : 반품되어 (-)로 출고등록하여 (-)세금계산서로 생생된 자료로서
원본출고일자로 수정세금계산서를 생성하여 전송하고자 할 때.
-. 내국신용장사후개설 : 내국신용장이 개설되어 일반세금계산서가 영세율세금
세금계산서로 변경하고자 하여 원본 세금계산서발행
일자로 생성하여 전송하고자 할 때.
(두건이 생성됩니다. 원본데이타 취소 건,
영세율데이타 생성 건)
-. 공급가액변동 : 기 전송된 자료의 공급금액이 변경되었을 때 사용하는 종류
로서 변경 전송하는 일자로 변경금액차액을 생성하여 처리함.
다만 당사ERP에서는 관리목적으로 (-)자료와 차액자료를
동시에 생성하여 관리합니다.
-. 기재사항착오정정 : 기재사항의 착오로 잘못 발송된 자료를 수정하고자 할 때
사용하는 종류로서 원본자료와 수정자료가 동시에 생성
되어 원본데이타 일자로 전송됩니다.
다. 항목설명
1. 구분: 전자세금세금계산서발행 종류
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일반세금계산서 : 과세 세금계산서
영세율세금계산서 : 영세율 세금계산서
위수탁세금계산서 : 현재 사용안함
수입세금계산서 : 현재 사용안함
영세율위수탁세금계산서 : 현재 사용안함
수정일반세금계산서 : 수정신고한 과세 세금계산서
수정영세율세금계산서 : 수정신고한 영세율세금계산서
수정위수탁세금계산서 : 현재 사용안함
수정수입세금계산서 : 현재 사용안함
수정영세율위수탁세금계산서 : 현재 사용안함
일반계산서 : 현재 신고제외
위수탁계산서 : 현재 신고제외
수입계산서 : 현재 신고제외
일반계산서 : 현재 신고제외
위수탁계산서 : 현재 신고제외
수입계산서 : 현재 신고제외
2. 전송상태 :
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즉시발행처시 진행되고 있는 상태를 표시
요청대기 : 즉시발행처리시 아직 센타서버에서 대기중 일 때
발행완료(국세청정상) : 국세청e세로사이트에 정상적으로 등록되었을 때
등록(접수대기) : 센타서버에서 전송된 상태.
접수(접수확인) : 국세청e세로사이트에 접수된 상태.
승인취소 : 국세청e세로사이트에서 승인을 취소하였을 때
임시저장후삭제 : 시스템사용
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전자세금계산서발행(e세로바로연결)
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2. 단위업무 사용 설명서
발행취소 : 요청대기,등록,접수,승인취소,역발행건을 발행취소하였을 때
수정등록 : 시스템사용
발행처리중 : 시스템사용
역발행등록 : 역발행으로 등록하였을 때
임시저장 : 시스템사용
예약발행 : 시스템사용
사이트삭제 : 시스템사용
발행오류(국세청오류) : 국세청에서 접수 처리되어 에라가 발생되었을 때
3. 발송정보업데이트 : 클릭하면 전송된 전자세금계산서의 현재의 상태를 보여줌니다.
4. 기간 : 발행일자의 From~To 일자
5. 사업장 : 전자세금계산서발행 사업장 및 관리 e-mail ID
6. 담당자 : 해당 거래처의 담당자 구분
7. 계산서번호 : 계산서번호로 자료를 검색하고자 할 때
8. 거래처(코드/명) : 거래처코드 또는 거래처명으로 해당 자료를 검색하고자 할 때
9. SMS : check시 해당 거래처의 담당자 핸드폰번호로 문자메세지 발송
10.E-Mail : check시 해당 거래처의 e-mail로 전자세금계산서를 발송
11.즉시발행 : 전자세금계산서를 국세청 e-세로 사이트로 발송하고자 할 때
12.발행취소 : 상태가 요청대기,등록,접수,승인취소일 때 발행를 취소하고자 할 때 클릭
13.수정세금계산서 : 기 발행된 전자세금계산서를 수정하여 발행하고자 할 때
14.역발행 : 상대 거래처에서 이미 전자세금계산서를 발행하였을 때 클릭
15.수정구분 : 수정세금계산서를 발행하였을 때 수정세금계산서의 종류
16.전송상태 : 전자세금계산서의 발행 상태종류
17.계산서번호 : 세금계산서관리업무에서 생성된 계산서번호
18.발행일자 : 세금계산서 발행 일자
19.거래처 : 매출거래처명
20.사업자번호 : 매출거래처의 사업자 등록번호
21.영수/청구 : 대금결재여부
22. 공급가액/부가세/합계 : 발행 공급가액,부가세,합계금액
23.영업담당 : 영업담당자명
24.이메일/담당자핸드폰/거래처담당자 : 거래처의 이메일ID,담당자핸드폰번호,담당자명
2 – 4
전자세금계산서발행(e세로바로연결)
2.5
2. 단위업무 사용 설명서
부가세전자신고시 기 발행된 전자세금계산서(매입,매출)별도집계표시
1. 회계관리>부가세신고자료조정 업무에서 집계처리시
1) 판매관리>전자세금계산서발행업무에서 발행된 자료 전자발행으로 생성
2) 구매관리>매입계산서관리업무에서 전자로 체크된 자료 전자발행으로 생성
3) 회계관리>회계전표관리업무에서 등로된 부가세계정의 전자발행여부가 ‘Y”로 된
자료 전자발행으로 생성
2. 회계관리>부가세신고관리 업무에서 집계처리시
1) 신고서 표제에 전자세금게산서 발행의 지원금액을 공제금액으로 표시
(건당 * 200 = 연간백만원이내)
2) 첨부자료 집계표에 별도 표시 (상세내역신고제외)
매출처별세금계산서합계표(갑)
매입처별세금계산서합계표(갑)
3) 계산서는 전자세금계산서발행에서 제외 됨.
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