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1.PU-CMS 역발행 세금계산서 국세청 전송 안내
2010 년부터 법인이든 개인이든 사업자는 전자 세금계산서를 발행할 수 있으나,
매출자가 전자세금계산서를 전송하지 않았을 경우 등의 전자세금계산서 관련 가산세는 2011 년부터 부과됩니다.
(강제시행. 개인사업자 중 복식부기의무자는 2010년 부터)
이에 엘지전자에서는 당사가 매입이면서 역발행을 통해 발행하였던 세금계산서의 국세청 전송과 관련하여
PU-CMS 에서 승인하신 세금계산서를 Ucess*DI 와의 연계를 통해 국세청으로 전송하실 수 있도록 하였습니다.
Ucess*DI 가입 및 인증서 등록이 되어 있어야 해당 사이트 접속 후 조회 및 승인/전송이 가능하나,
반드시 꼭 Ucess*DI 를 사용하셔야 하는 것은 아닙니다.
국세청 e세로 등 다른 전자세금계산서 사이트를 이용하셔도 됩니다.
PU-CMS에서 승인하신 세금계산서는 엘지전자 내부시스템을 거쳐 Ucess*DI로 전송이 되어지는데
세금계산서 데이터의 흐름관리를 위해 엘지전자에서 익월 10일 마감처리를 하게 되면
이후에 PU-CMS에서 10일이 지나 승인하시더라도 Ucess*DI로 전송처리가 되지 않습니다.
이는 전자세금계산서는 10일까지 교부되어져야 하고 15일까지 국세청으로 전송/신고하여야 하므로
그 기간이 지난 건들에 대해서는 가산세 부과 대상이기도 하거니와, 데이터 관리를 위해
기한 내 승인 및 국세청 전송을 유도하기 위해서 입니다.
거래건에 대한 지불 및 기한 내 국세청 전송을 통한 가산세 회피를 위해서라도
반드시 10일한 PU-CMS에서의 승인을 완료짓도록 하여 주시기 바랍니다.
2. UCESSDI 를 통한 세금계산서 국세청 전송 절차
처리 순서는 다음과 같습니다.
1.업체 : PU-CMS 에서 세금계산서 확인, 서명. LG 전자에서 대금 지불 처리.
2.PU-CMS 에서 서명 완료된 세금계산서 UCESS*DI 로 송신. (해당 세금계산서 일자에 맞춰 전송됨)
3.업체 : UCESS*DI 에서 세금계산서 확인, 서명. (매출자 승인)
4.UCESS*DI 에서 PU-CMS 로 매출자 승인 정보 송신.
5.PU-CMS 에서 매입자 승인으로 상태 자동 변경 후 다시 UCESS*DI 로 전송.
6.업체 : UCESS*DI 에서 처리 완료된 세금계산서 국세청으로 전송. (업체에서 전송 여부 설정 가능)
UCESS*DI 로 전송 가능한 마감 기간 : 해당 세금계산서 일자 다음 달 11일 오전 9시
(마감 기간이 지나 UCESS*DI 에서 받아볼 수 없다면 e세로 등 타 사이트에서 직접 발행)
3. 공인인증서 사용, 문의처
PU-CMS 에서의 역발행 세금계산서 서명은 대금 지불을 위한 것이고,
사업자 범용, 또는 한국정보인증의(http://lgele.signra.com) LG전자 전용 공인인증서를 사용해야 합니다.
UCESS*DI 에서의 서명은 세금계산서를 국세청에 전송하기 위한 것이고,
사업자 범용, 또는 한국전자인증의 UCESS*DI 전용 공인인증서를 사용해야 합니다.
1. UCESS*DI 가입 및 전자세금계산서 국세청 전송 문의
- 전화번호 : 02-1544-6776 (가입/사용법 안내), 02-1566-0566 (인증서 사용안내)
- 웹사이트 : http://ucessdi.lgcns.com
2. LG전자 국내 세무그룹
- 김수정 과장 ([email protected], 02-3777-7409)
- 인세환 과장 ([email protected], 02-3777-3595)
3. PU-CMS
- 전화번호 : 02-2630-3926
4. PU-CMS 에서 세금계산서 담당자 이메일 주소 설정
PU-CMS 에서 세금계산서를 UCESS*DI 로 전송할 때 업체측의 세금계산서 담당자 이메일 주소를 전달하고,
UCESS*DI 에서 그 메일 주소로 세금계산서 처리 안내 메일을 발송합니다.
아래와 같이 PU-CMS 접속 후 관리정보 > 협력회사 정보관리 메뉴에서
거래 사업부를 본사로 지정 후 안내 메일을 받을 주소를 추가하시기 바랍니다.
5. UCESSDI 에서 국세청 전송 방법 (상세 내용 UCESSDI 매뉴얼 참고)
1) ttp://ucessdi.lgcns.com 접속, My UcessDI 내 ‘국세청 신고관리’ 선택
2) 국세청에 전송하고자 하는 세금계산서건 선택하여 신고대상 버튼 클릭
3) 이후 하기와 같은 공인인증 창이 표시되고 인증을 완료하면 상태 신고대상으로 변경, 이후 국세청 신고