Transcript mo_15ContrInt_2013_05

Secretaría
Del Trabajo
y Previsión Social
MANUAL
de Organización
APLICADO A:
CONTRALORIA INTERNA
SAN LUIS POTOSI, S.L.P., MAYO DE 2013
CONTENIDO
Sección
Introducción
1
Directorio
2
Legislación o Base legal
3
Misión
4
Estructura Orgánica
5
Organigrama
6
Descripción de Funciones
7
Autorización
8
Control de Actualizaciones
9
INTRODUCCION
El presente manual se elaboro con el objeto de que los servidores públicos
del Gobierno del Estado cuenten con una fuente de información que les
permita conocer la organización de la Contraloría Interna, de la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social así como las funciones a su cargo.
Este documento presenta la Estructura Orgánica actualizada y autorizada,
el marco jurídico en el que sustentan su actualización y funcionamiento, los
objetivos que tienen encomendados y la descripción de las funciones que
debe realizar para alcanzarlos.
Además el manual de organización facilita a los empleados y funcionarios
el conocimiento de sus obligaciones en el ámbito de su competencia, así
mismo ayuda entre otras cosas, a integrar y orientar al nuevo personal y es
un instrumento valioso de datos para estudios de productividad,
reorganización y de recursos humanos.
La aplicación del presente manual es únicamente para el personal que
integra la Contraloría Interna, será la misma la responsable de actualizar
o modificar su contenido.
Dado a la naturaleza dinámica de Gobierno del Estado, es necesario que
cualquier cambio que se presente en la organización de las áreas, se
comunique a la brevedad, a la Dirección de Organización y Métodos de
Oficialía Mayor, con el objeto de revisarlos y mantener actualizada la
Estructura Orgánica de la Administración Pública Estatal.
DIRECTORIO
SECRETARIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
C O N T R A L O R IN T E R N O
Lic. Alba Laura Álvarez Lara
LEGISLACION O BASE LEGAL
Los ordenamientos o normas jurídicas que rigen la operación de la
Contraloría Interna son los siguientes:
 La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
 La Constitución Política del Estado de San Luis Potosí.
 La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de S.L.P.,
Art. 40 TER y 44.
 Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social,
Art. 45.
 Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado, Art. 3°
Fracción V y 19 del mismo ordenamiento.
 Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público y su Reglamento.
 Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico
del Estado de San Luis Potosí.
 Ley de Contabilidad Gubernamental.
 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y
Municipios de San Luis Potosí.
 Ley de Entrega-Recepción de los Recursos Públicos del Estado de
San Luis Potosí.
 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
y su Reglamento.
 Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí
 Ley de Presupuestos de Egresos del Estado
 Acuerdo Administrativo que Establece las medidas de Austeridad y
Disciplina del Gasto de la Administración Pública Estatal
 Las demás Leyes, Reglamentos, Decretos, Acuerdos y Manuales
aplicables como aquellos que confiera la superioridad.
MISION
Buscar y promover la transparencia en los procesos y la aplicación de
los recursos del gasto público desarrollando un Sistema de Control
Integral en la Dependencia de la adscripción; evaluar permanentemente
el adecuado desempeño de los Servidores Públicos con apego a las
disposiciones legales, corregir y sancionar las irregularidades, haciendo
las recomendaciones que sean necesarias para contribuir a la calidad y
mejoramiento de la Administración Pública del Estado en un marco de
honestidad y confianza y con una amplia participación ciudadana para
un mayor beneficio de la sociedad.
ESTRUCTURA ORGANICA
1 .0
S e cre ta ría de l T ra b a jo y P re visió n S o cia l.
1 .1
C o n tra lo ría In te rn a .
ORGANIGRAMA
Contraloría Interna
SECRETARIO DEL
TRABAJO Y PREVISION
SOCIAL
Contralor Interno
Lic. Alba Laura Álvarez Lara
Director de Área (15)
Auxiliar Administrativo
(05)
01 Personal de Confianza
01 Personal de Base
_________
El C.P.
Gastón Martínez de León, Director
Administrativo de la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social, Certifica que el presente
organigrama refleja el personal, así como los puestos
y nombramientos que integran la estructura vigente al
mes de Mayo de 2013.
02 Total
Firma: _________________________
DESCRIPCION DE FUNCIONES
CONTRALOR INTERNO
OBJETIVO:
Vigilar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las
disposiciones legales que regulan el funcionamiento de la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social.
FUNCIONES:
• Vigilar en la esfera de su competencia, el cumplimiento de las
obligaciones de proveedores y contratistas, adquiridas con la
dependencia o entidad de adscripción, solicitándoles la información
relacionada con las operaciones que realicen y fincar las deductivas y
responsabilidades que en su caso procedan.
• Atender, tramitar y dar seguimiento a las quejas y denuncias que se
interpongan en contra de los servidores públicos de la dependencia o
entidad de adscripción.
• Promover que el personal adscrito al órgano de Control Interno asista a
las capacitaciones y asesorías que brinde la Contraloría General del
del Estado.
• Subsanar y resolver los procedimientos administrativos disciplinarios
que sean de su competencia e informar de ello al titular de la
dependencia o entidad de adscripción, para que, en su caso, imponga
las sanciones que procedan previstas en la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí
y demás disposiciones legales aplicables.
• Substanciar y resolver los procedimientos administrativos resarcitorios
que sean de su competencia, e informar de ello al titular de la
dependencia o entidad de adscripción, para que, en su caso, sean
corregidas las observaciones y ejecutados los pliegos de
responsabilidades formulados, de acuerdo con lo establecido en la Ley
del Presupuesto Contabilidad y gasto Público del Estado, su
reglamento y demás disposiciones legales aplicables.
Responsable
Secretario del Trabajo y P.S.
Lic. Alba Laura Álvarez Lara
Lic. Miguel Cardoza Mora
DESCRIPCION DE FUNCIONES
CONTRALOR INTERNO
(continúa)
• Informar a la Contraloría General del Estado el resultado de las
acciones, comisiones o funciones que se le encomienden y sugerir al
titular de la dependencia o entidad de adscripción la instrumentación de
normas complementarias en materia de control.
• Informar a los Directores Generales de la Contraloría General del
Estado, de los asuntos que le sean requeridos, de conformidad con los
ámbitos de competencia establecidos en este Reglamento.
• Llevar el seguimiento programático de las acciones desarrolladas y de
las metas logradas durante el ejercicio de actividades.
• Participar en los procesos de entrega recepción de las unidades
administrativas de la dependencia o entidad a la que está adscrito,
conforme a la Ley de Entrega Recepción de los Recursos Públicos del
Estado de San Luis Potosí y lineamientos establecidos por la
Contraloría General del Estado.
• Dar un informe mensual de sus actividades al Contralor General del
Estado, siguiendo los lineamientos que al respecto se establezcan.
• Asistir cuando por la naturaleza del asunto sean requeridos, a las
reuniones de trabajo de la unidad de Coordinación de Contralorías
Internas y Comisarías, y cumplir con los acuerdos que de ellas se
deriven coordinando las acciones de control respectivas con los
Directores Generales de la Contraloría General, que conforme a las
atribuciones de estos últimos deban atender y dar seguimiento.
• Elaborar, siguiendo los lineamientos de la propia Contraloría General
del Estado, el Programa Anual de Auditoría para las áreas que integran
la dependencia o entidad a la que está adscrito y dar seguimiento a las
observaciones y recomendaciones resultantes de las auditorías
realizadas.
• Estas funciones son enunciativas más no limitativas
Responsable
Secretario del Trabajo y P.S.
Lic. Alba Laura Álvarez Lara
Lic. Miguel Cardoza Mora
DESCRIPCION DE FUNCIONES
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
OBJETIVO:
Apoyar en la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones en apego a la
normatividad, identificar posibles irregularidades en revisiones, cumplir con
las comisiones de auditoria asignadas por el Contralor Interno y ejecutar su
trabajo de auditoría meticulosamente, con esmero e integridad; poniendo
siempre toda su capacidad y habilidad profesional, la atención, el cuidado y
la diligencia que puede esperarse de una persona con sentido de
responsabilidad.
FUNCIONES:
• Auxiliar al Contralor Interno, en la elaboración de auditorias, así como en
las actividades de fiscalización de la dependencia para cumpla con las
normas y disposiciones legales aplicables en materia de sistema de registro
y contabilidad, contratación y pago de personal, contratación de servicios,
obra publica, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino,
afectación, enajenación y baja de bienes y demás activos y recursos
materiales de la Administración Pública.
• Realizar los informes correspondientes de los resultados de revisión de los
programas de trabajo de las unidades administrativas de la dependencia.
• Reportar al Contralor Interno a los recursos federales derivados de los
acuerdos o convenios respectivos, ejercidos por la dependencia y
coadyuvar con su auditoría.
• Coadyuvar en la Vigilancia de las disposiciones de racionalidad, austeridad
y disciplina presupuestal comprendidas en el Presupuesto de Egresos del
Gobierno Estatal del año fiscal correspondiente.
• Acatar las comisiones de Auditoría que el Contralor Interno encargue a fin
de cumplir con el Programa Anual de Control y Auditoría.
• Realizar con diligencia y ética las actividades de fiscalización que se le
encomienden para controlar el gasto de la dependencia y elaborar los
informes de auditoría que correspondan.
Responsable
Contralor Interno
Auxiliar Administrativo.
Lic. Alba Laura Álvarez Lara
DESCRIPCION DE FUNCIONES
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
(Continua)
• Participar en la tramitación de baja de bienes muebles e inmuebles
asignados a la dependencia o entidad de adscripción, vigilando que se
cumpla con la normatividad aplicable.
• Informar al Contralor Interno de las irregularidades detectadas con motivo
de los actos y omisiones de los Servidores Públicos adscritos a la
dependencia que puedan implicar inobservancia a la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de
San Luis Potosí y demás normatividad aplicable.
• Desempeñar el trabajo o comisión, sin tratar de obtener beneficios
adicionales a lo que como prestación a su función se le otorgan.
• Estas funciones son enunciativas, más no limitativas.
Responsable
Contralor Interno
Auxiliar Administrativo.
Lic. Alba Laura Álvarez Lara
AUTORIZACIÓN
RESPONSABLE DE LA FORMULACION DEL MANUAL DE
ORGANIZACIÓN DE LA CONTRALORIA INTERNA DE LA STPS
Lic. Alba Laura Álvarez Lara
Contralor Interno
REVISAN
Lic. Juan Elpidio Rodríguez Viña
Director General de Coordinación de
Contralorías Internas y Comisarias
Lic. Gonzalo Ortuño Castro
Director de Organización y Métodos
AUTORIZAN
SECRETARIO DEL TRABAJO Y
PREVISION SOCIAL
OFICIAL MAYOR
Lic. Miguel Cardoza Mora
C.P. Martha Elva Zúñiga Barragán
CONTROL DE ACTUALIZACIONES
ACTUALIZACION
FECHA
PARTE DEL MANUAL QUE SE ACTUALIZA
SECCIONES QUE SE MODIFICA(N)
FORMULO
Lic. Alba Laura
Álvarez Lara
Contralora Interna
de la STPS
REVISO
Lic. Gonzalo Ortuño
Castro
Director de
Organización y
Métodos de Oficialía
Mayor
AUTORIZAN
Lic. Miguel
Cardoza Mora
Secretario del
Trabajo y Previsión
Social
C.P. Martha Elva
Zúñiga Barragán
Oficial Mayor