Transcript бюджет_публ.обсъждане-2015 - Община Златица Община

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2015 г. НА ОБЩИНА ЗЛАТИЦА Е
РАЗРАБОТЕН НА СЛЕДНИТЕ ОСНОВАНИЯ:
 ЗАКОН ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ
 РЕШЕНИЕ №57/04.02.2014г. ЗА БЮДЖЕТНА ПРОЦЕДУРА ЗА 2015 Г.
 НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ТРИГОДИШНА
БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ЗА СЪСТАВЯНЕ,
ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ
 ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.10.2013 Г.
 УКАЗАНИЯ НА МФ ЗА ПОДГОТВЯНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА
ПРОЕКТОБЮДЖЕТИТЕ НА ПЪРВОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С
БЮДЖЕТ ЗА 2015Г. И НА АКТУАЛИЗИРАНИТЕ ИМ БЮДЖЕТНИ
ПРОГНОЗИ ЗА 2016 Г. И 2017 Г.
ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2015
Проектът на бюджет за 2015 година на Община Златица се подготвя и ще се
изпълнява в условията на крайно реализиране на стартиралите проекти през
програмен период 2007-2013 г. Целта при разработването на проекта е да се
създадат благоприятни условия за развитие на местната икономика и
повишаване стандарта на живот на гражданите чрез:
- балансираност на бюджета
- реалистични приходи
- умерени разходи
- премерен риск
Проектът на бюджет за 2015 година е съобразен с икономическите
тенденции и рамката, установена с проекта на ЗДБРБ за 2015 г. и приетата
прогноза 2015 г.-2017 г. Собствените приходи са определени на базата на
достигнатите нива към края на месец октомври и очакваното им изпълнение
до края на годината. Запазен е обемът на финансираните дейности и
предоставяните на населението публични услуги. Държавните субсидии са
заложени съгласно указанията на МФ с 5% резерв спрямо тази година.
Основни акценти
 Финализиране на евро-инвестициите
стартирали през предходни години
от програмния период
 Запазване на всички съществуващи дейности към момента и
създаване на нови социални услуги :
• Устойчивост по социална дейност свързана с проект “Помощ в
дома” . Осигуряване на заетост на 5 лични асистенти
• Създаване на “Дневен център за деца с увреждания” и звено “Майка
и бебе” – съгласно стандартите в бюджет 2015 г.
 Запазване размерите на таксите, данъците и цените
предоставяните услуги на физически и юридически лица
на
ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2015 г.
Проект на Бюджет 2015 г.
Приходи за делегирани държавни
дейности
1 647 552
Местни приходи
2 030 115
ОБЩО
3 677 667
2014 г.
2015 г.
5%
Бюджетни взаимоотношения с ЦБ 2014
г.
намаление
1.Обща субсидия за делегирани от
1 647 552
държавата дейности
2.Трансфери местни дейности
257 800
3.Трансфери за зимно поддържане и
снегопочистване на общински
10 600
пътища
4.Субсидия за капиталови разходи в 102 300
т.ч нецелева
-58 900
За основен ремонт на общински
пътища
-43 400
ОБЩО БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ: 2 007 652
1 647 552
244 910
10 070
97 185
-55 955
-41 230
1 989 647
1.Обща субсидия за делегирани от
държавата дейности
 Функция "Общи държавни служби"
 Функция "Отбрана и сигурност"
2013
2014
2015
328 100
63 981
328 400
65 543
328 400
6 5543
1 087 226
309 532
777 694
1 120 128
330 820
789 308
1 120 128
330 820
789 308
59 659
68 981
63 081
70 400
63 081
70 400
ВСИЧКО :
2.Трансфери местни дейности
3.Трансфери за зимно поддържане и
снегопочистване на общински пътища
1 607 947
247 200
10 600
1 647 552
247 200
10 600
1 647 552
244 910
10 070
4.Субсидия за капиталови разходи
ОБЩО БЮДЖЕТНИ
85 500
1 951 247
102 300
2 007 652
97 185
1 989 267
 Функция "Образование"
1. Детски градини
2. Общообразователни училища
 Функция "Здравеопазване"
 Функция "Почивно дело, култура,
религиозни дейности"
1. Читалища
Структура на местните приходи 2015 г., (лева)
лева
Данъчни приходи
643 000
Приходи и доходи от собственост
418 000
Общински такси
647 700
Глоби, санкции и наказателни лихви
3 200
Други недан. приходи
3 000
От продажба на държ. и общ. имущество
От концесии
Взаимоотношения с ЦБ
0
180 000
342 095
ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2015 г.
ОБЩА РАМКА НА БЮДЖЕТА
ПО ФУНКЦИИ
1. Общи държавни служби
2. Отбрана и сигурност
3. Образование
4. Здравеопазване
5. Соц. осигуряване, подпомагане
и грижи
6. Жилищно строителство,
благоустройството, комунално
стопанство
7. Почивно дело, култура,
религиозни дейности
8. Икономически дейности и
услуги
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО
ФУНКЦИИ:
ОБЩО
ДЪРЖАВНИ
МЕСТНИ
620 370
97 543
328 400
65 543
291 970
32 000
1 282 128
1 120 128
162 000
69 081
63 081
6 000
245 640
0
245 640
671 755
0
671 755
184 670
70 400
114 270
506 480
0
506 480
3 677 667
1 747 552
2 030 115
ДОФИНА
НСИРАНЕ
0
ДЯЛ НА ФУНКЦИИТЕ СПРЯМО ОБЩИЯ РАЗМЕР
НА РАЗХОДИТЕ ЗА 2015 г., (лв. и %)
5%
Култура и спорт
14 %
Икономически
дейности
17 %
Общи държавни
служби
3%
Отбрана и
сигурност
18 %
Жили.строителст
во и БКС
2%
Социални
дейности
6%
Здравеопазване
35 %
Образование
Спазени са проектите на стандартите за издръжка и численост в
делегираните от държавата дейности. ( Точните разчети за двете нови
социални услуги звено “Майка и бебе” и “Дневен център за деца с
увреждания” ще бъдат заложени в бюджета след обнародването
на
разходните стандарти за 2015 г.)
 До средата на м.юли 2015 г. предстои финално отчитане на проектите от
програмен период 2007-2013 г.:
 “Изграждане и реконструкция на ВиК мрежа в кметствата” – м.321
 “Възстановяване на Гугова къща” в с. Петрич – мярка 313
 “Реконструкция на сграда в с. Църквище за създаване на младежки
център за насърчаване и популяризиране на екстремен туризъм”–
мярка 313
“Рехабилитация и реконструкция на общински пътища” - мярка 321
“ Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда чрез
изграждане на противопожарна кула в землището на с. Карлиево” –
мярка 226
Предвидени са трансфери по оперативни програми предназначени за
мостово финансиране преди окончателни разплащания по всички проекти
към ДФ “Земеделие” до м. юли 2015 г. – 50 000 лв.
Предоставяне на временни заеми по схемите на оперативните програми,
за разходите през първите месеци от финансирането, които ще бъдат
възстановени в края на програмите; предварителни разходи по
съгласуване на проекти – 50 000 лв.
Всички разходи
по организиране на сметопочистването и
сметоизвозването на общинско звено „Чистота“ през 2015 г. възлизат
месечно на 15 000 лв.
В т. ч Разходи за заплати и осигуровки на персонала 7000 лв.
Гориво за автомобилите 6000 лв.
Разходи по поддръжка на автомобили и други материали 2000 лв.
Инфраструктурни обекти и
ремонтни дейности
 Подмяна на водопровод и възстановяване на пътна настилка на
ул. Георги Бенковски – 66 000 лв.
 Подмяна на водопровод и възстановяване на пътна настилка на
ул. Розова долина – 30 000 лв.
 Ремонт на IV-то класно пътна мрежа – 41 230 лв.
 Ремонтни дейности по улична мрежа в с. Църквище – 20 000 лв.
 Ремонт на дом за тъжни ритуали находящ се в Гробищен парк гр.
Златица – 30 000 лв.
 Довършителни и съпътстващи дейности по „Депо за санитарно
депониране на твърди битови отпадъци“ и канализационен колектор –
200 000 лв.
Инфраструктурни обекти и
ремонтни дейности
 Изграждане на парк за отдих в с. Петрич – 32 000 лв.
 Закупуване на обзавеждане в “Гугова къща” с . Петрич – 20 000 лв.
 Ремонтни дейности за обособяване площадки за игри в ЦДГ “Слънце” –
30 000 лв.
 Ремонт на хижа “Кара тепе” – 10 000 лв.
 Проектиране на асансьорна уредба в сграда на общинска администрация
– 5 000 лв.
 Превантивни дейности за намаляване на вредни последици от бедствия и
аварии - 32 000 лв.
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА
 Придобиване на автомобил в общинска администрация по
лизингова схема за втора година Решение № 356 от 22.11.2013 г. за
22 880 лв.
 Закупуване на автомобили в общ. звено Гора – 10 000 лв.
 Закупуване на техника и съдове за смет в общинско звено “Чистота”
за 85 000лв.
КУЛТУРА И СПОРТ
 Културни дейности по утвърден календарен план в гр.Златица
40 000 лв.
 Културни дейности по утвърден календарен план в кметства
6 900 лв.
 Спортни дейности СК “Стоян Николов” 8 000 лв.
 Спортни дейности СК “Свободно измерение” 5 000 лв.
 Спортни дейности организирани от общината – 15 000 лв.