Transcript ncvbk - Община Костинброд

Общинска администрация – гр.Костинброд, Софийска област
гр.Костинброд, п.к. 2230, ул.”Охрид” №1, тел.: 0721 68701, Fax: 0721 68777
http://www.kostinbrod.bg, e-mail: [email protected]
ISO 9001:2008
Certificate № QS – 3999 HH
ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
на бюджета на Община Костинброд
за 2012 година
Проектът за бюджет на Община Костинброд е разработен на
основата на:
- действащите закони и подзаконови нормативни актове;
- разделението на дейностите по Решение № 265 на Министерския
съвет от 29 април 2011 г. за разделение на дейностите, финансирани
чрез общинските бюджети, на местни и делегирани от държавата и за
определяне на стандарти за финансиране на делегираните от
държавата дейности през 2011 г.,изм. с РМС № 668/07.09.2011 г. и РМС
№ 805/04.11.2011 г.
- предложенията постъпили от бюджетните заведения, дейности и
населените места за финансиране на предоставените им публични
услуги;
- задълженията, произтичащи от решения на общинския съвет,
при спазване на приоритетите и потребностите на местната общност.
При съставяне на проекта за бюджет са отчетени следните поважни показатели и характеристики:
- Изпълнението на бюджета за 2011 г.;
- Утвърдената за 2012 г. Национална рамка на
макроикономическите показатели, в т.ч.:
- растеж на брутния вътрешен продукт – 2,9 %;
- валутен курс – 1,39 лв. за долар;
- средно годишна инфлация – 3,2 %;
- Планираните за 2012 г. натурални показатели в отделните
функции и дейности.
Бюджетът на община Костинброд за поредна година е разработен
на базата на добрите идеи в условия на дисциплинирана фискална
политика.
С изпълнението му следва да се постигнат следните основни
цели и задачи:
- Осигуряване на финансова стабилизация на общината и повисока ефективност на бюджетните разходи;
- Осигуряване на средства за изпълнението на договори по
оперативните програми;
- Развитие и усъвършенстване на образованието, спорта,
социалната и техническа инфраструктура;
- Поддържането на задължителен резерв в разходната част
осигуряващ адекватен буфер в случай на неблагоприятен сценарий за
изпълнение на приходите.
Предвид гореизложеното и на база извършен анализ на приходите
и разходите може да се разчита на постъпления от собствени приходи,
близки до изпълнението на 2011 г.
Проектът за бюджет на общината за 2012 г. има следните по - важни
параметри и характеристики:
I. ПРИХОДИ
При планирането на приходите по бюджета за 2012 година
са отчетени промените настъпили в законодателството:
- промените в Закона за държавния бюджет за 2012 г. на РБ;
Планираните приходи общо за 2012 година са в размер на
9 460 877 лева.
Данъчните приходи са планирани в размер на 1 303 500 лева
в т.ч.:
Данъчни приходи
Millions
1,40
1,20
1,00
Проект
2012г.
0,40
0,20
0,00
20
11
г.
0,60
20
10
г.
0,80
- данък върху недвижимите имоти – 600 000 нарастване с 63 на сто;
Данък върху недвиж имите имоти
Thousands
600,00
500,00
Проект
2012г.
400,00
20
11
г.
200,00
20
10
г.
300,00
100,00
0,00
1
- данък върху превозните средства – 250 000лв.
Thousands
Данък върху превозните средства
250,00
100,00
20
10
г.
150,00
20
11
г.
200,00
Проект
2012г.
50,00
0,00
1
Относителният дял на приходите от имуществени данъци представлява
33,23 на сто от обема на собствените приходи.
Неданъчните приходи са планирани в размер на 2 619 127 лева.
Относителният дял на неданъчните приходи е 66,77 на сто от обема на
собствените приходи.
ПРИХОДИ
33,2%
66,8%
не данъчни приходи
данъчни приходи
По отделни приходни параграфи, неданъчните приходи са в размер на:
- общински такси: 1 664 237 лева.
Millions
Общински такси
1,80
1,60
1,40
0,80
0,60
20
10
г.
1,00
20
11
г.
1,20
Проект
2012г.
0,40
0,20
0,00
1
- приходи и доходи от собственост - планирани в размер на 150 277 лв.
Millions
Приходи и доходи от собственост
0,16
0,14
0,12
Проект
2012г.
0,10
0,04
20
11
г.
0,06
20
10
г.
0,08
0,02
0,00
1
Взаимоотношенията на Централния бюджет с бюджета на общината
определени по механизъм съгласно ЗДБРБ за 2012 г. са в размер общо на 4 438 792
лева.
Бюдж етни взаимоотношения
2008г.
2009г.
2010г.
2011г.
Проект
2012г.
0,0
1000,0
2000,0
3000,0
4000,0
5000,0
По отделни елементи тези взаимоотношения имат следните размери:
- обща субсидия – 3 534 492 лева;
Обща субсидия за делегираните от държ авата
дейности
2008г.
2009г.
2010г.
1
2011г.
Проект
2012г.
0,0
500,0
1000,0
1500,0
2000,0
2500,0
3000,0
3500,0
4000,0
- обща изравнителна субсидия – 654 400 лева;
Обща изравнителна субсидия
2008г.
2009г.
2010г.
1
2011г.
- целева субсидия за
капиталови разходи – 204 000 лева;
Проект
2012г.
Целева субсидия за капиталови разходи
0
100
200
300
400
500
600
700
2008г.
- трансфер за зимно подържане
и снегопочистване – 45 900 лева.
2009г.
2010г.
За зимно поддърж ане и снегопочистване на
общински пътища
1
2011г.
2008г.; 32,7
Проект
2012г.
2009г.; 45,8
2010г.; 47,7
1
0,0
2011г.; 45,9
Проект
2012г.; 45,9
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
350,0
II. РА3XОДИ
Разходната част на бюджета е изготвена в съответствие с общите
изисквания и насоки за разработване на бюджет 2012 г., като са отчетени
следните по-важни изисквания:
- създаване условия и предпоставки за изпълнение на основните
приоритети и задачи за 2012 г.;
- финансово осигуряване на предложенията направени от
бюджетните заведения;
- осигуряване на необходимите средства за изпълнение на
поетите договорни задължения към доставчиците на стоки и услуги.
Разходите, общо за 2012 година са в размер на 9 460 877 лева.
Разпределението на средствата по функции, дейности и
параграфи е извършено при спазването на предложените за одобряване
от Общинския съвет приоритети.
По елементи на разходите, средствата са разпределени както
следва:
Трудови разходи:
- за работна заплата, осигурителни вноски и обезщетенията по КТ
са в размер на 3 472 095 лв. и представляват 36,7 на сто от бюджета на
общината.
Средствата за работна заплата са определени на основата на
средствата и числеността на персонала утвърден от Общинския съвет, а
за заетите в образованието съгласно утвърдените с Решение № 805 / 2011
година на Министерския съвет, разчетни показатели.
Разходи за издръжка:
- за дейностите и заведенията в населените места са в размер на
4 505 362 лв. Относителният дял на тези разходи представлява 47,6 на
сто от бюджетните разходи за 2012 година.
РАЗХОДИ
46,6%
16,1%
37,3%
трудови разходи
разходи за издръжка
останали разходи
По отделни функции разходите са разчетени, както следва:
ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 2012г.
СТРУКТУРА НА РАЗХОДНАТА ЧАСТ
Общинска
администрация
11,70%
Общински съвет
1,23%
Образование
33,84%
Здравеопазване
2,35%
Социални грижи
8,52%
Капиталови разходи
11,46%
Резерв
0,90%
Чистота
15,60%
Разходи
некласифицирани в
други функции
0,74%
Улично осветлениe
2,54%
Други
0,19%
Други дейности по
икономиката
1,40%
Физкултура и спорт
0,71%
Отбрана и сигурност
2,40%
Култура
1,80%
Ремонт и поддържане на
пътища
4,62%
* За функция “Образование” са предвидени бюджетни
разходи за 3 317 593 лева.
Разходите за издръжка на заведенията се предвижда да
бъдат в размер на 968 623 лв. Дофинансиране на държавни дейности
с приходи с общински характер в размер на 100 816 лева.
3 405,3
2009г.
3 134,9
2010г.
3 582,4
2011г.
3 317,6
Проект 2012г.
Образование
0
1000
2000
3000
4000
* За функция “Здравеопазване”
са разчетени бюджетни разходи за 221 962 лв.
За издръжка на здравните заведения се предвиждат 44 338 лева.
147,9
2009г.
181,4
2010г.
204,4
2011г.
222,0
Проект 2012г.
Здравеопазване
0
50
100
150
200
250
* За функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”
са предвидени средства в размер на 806 479 лв. от бюджета на общината.
423,4
За издръжка на ДСП 52 999 лв.
2009г.
555,3
2010г.
666,6
2011г.
806,5
Проект 2012г.
Социално осигуряване,
подпомагане и грижи
0
200
400
600
800
1000
* За Функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на
околната среда” са разчетени да се извършат разходи за 2 234 194 лв.
За отделните дейности са предвидени следните средства:
- дейност “Чистота” – 1 345 968 лв.;
- дейност “Озеленяване” – 17 600 лв.;
- дейност “Осветление на улици и площади” – 240 500 лв.;
- дейност “Водоснабдяване и канализация” – 229 756 лв;
- дейност “Изграждане, ремонт и поддръжка на улици и
площади” – 465 080 лв.
* За Функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности” са
предвидени да се извършат разходи в размер на 371 545 лв.
Разходите за издръжка на културните институции, спортни и обредни
дейности са 60 835 лева. Дофинансиране на държавни дейности с приходи с
общински характер в размер на 26 990 лева.
259,1
2009г.
2010г.
305,1
2011г.
298,1
371,5
Проект 2012г.
Почивно дело, култура,
религиозни дейности
0
50
100 150 200 250 300 350 400
* За функция “Икономически дейности и услуги”
са планирани разходи в размер на 373 857 лв., в т.ч.:
- за дейност “Служби и дейности за поддържане на пътищата” са
предвидени разходи в размер на 218 070 лева. С тези средства се предвижда
да се извърши ремонт на пътна мрежа и зимно почистване;
- за дейност “Други дейности по икономиката” – 155 787 лева.
III. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ
Планът за капиталовите разходи е разработен в съответствие с
инвестиционната политика на общината за 2012 г.
Със средствата от целевата субсидия от Централния бюджет е
предвидено да се финансират разходи за извършване на основни
ремонти и изграждане на инфраструктурни обекти в размер на 204 000 лв.
За 2012 г. общината планира със собствени средства и средства
от училища и ДГ да се извършат капиталови разходи в размер на 837 624
лева, с които е предвидено да се извършат основни ремонти,
придобиване на дълготрайни материални активи, за машини и
съоръжения и за недълготрайни материални активи - проекти.
ОБЕКТИ ФИНАНСИРАНИ СЪС СОБСТВЕНИ И ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА
НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА
1
ОБЩА
СТОЙНОСТ
ЛЕВА
ЦЕЛЕВИ
СРЕДСТВА
ЛЕВА
СОБСТВЕНИ
СРЕДСТВА
ЛЕВА
2
3
4
§ 51-00 ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА
1.ЦДГ”Виолина” с.Петърч
Пета вноска по Проект “Мерки за енергийна ефективност”
2.Подобряване качеството на общинската образователна
инфраструктура чрез мерки за енергийна ефективност на
община Костинброд - СОУ Д-р”Петър Берон”, ОУ”Отец Паисий”
с.Петърч, ОДЗ”Радост” и ОДЗ”Пролет” гр.Костинброд
3.Основен ремонт пешеходен мост над р.Белица в гр.Костинброд
– конструктивна експертиза, проект и НСН
4.Основен ремонт и подмяна на дограма на ДСП
за ремонт
за дограма
68 000
68 000
2 328 027
349 205
40 000
40 000
5 580
1 135
5 580
1 135
5.Основен ремонт понижаване на бордюри в кръстовищата за
достъпна градска среда
50 000
50 000
6.Основен ремонт на общински жилища – 2 бр. и общи
санитарни възли поща I-ви район
10 000
10 000
7.Основен ремонт на подлез ЖП гара Костинброд
11 080
8.Укрепване и стабилизиране на напречното сечение на р.Блато
в чертите на гр.Костинброд – III-ти район – 1 711,54м правилен
трапец
1 018 331
11 080
50 917
ОБЕКТИ ФИНАНСИРАНИ СЪС СОБСТВЕНИ И ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА
НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА
1
ОБЩА
СТОЙНОС
Т ЛЕВА
ЦЕЛЕВИ
СРЕДСТВА
ЛЕВА
СОБСТВЕНИ
СРЕДСТВА
ЛЕВА
2
3
4
§ 51-00 ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА
9.Основен ремонт на покрив общинска сграда ЦСРЗ – ЗП – 239м² –
покрив – 311м²
10.Основен ремонт на 4-ти клас път проектиране и НСН
410
131 500
410
131 500
11.Основен ремонт на котелно за преминаване на гориво газ на
ОУ”Отец Паисий” и ЦДГ”Детелина” с.Драговищица
15 000
15 000
12.Основен ремонт кметство с.Безден
13 645
13 645
13.Основен ремонт на спирка с.Бучин проход
1 570
1 570
14.с.Драговищица
7 600
7 600
15.с.Богьовци
3 414
3 414
16.с.Петърч
2 784
2 784
100 000
100 000
12 000
12 000
15 000
15 000
17.Основен ремонт на инфраструктурата по спорта Стадион
“Белица”
18.Основен ремонт спирки градски транспорт на територията на
община Костинброд
ППР за § 51-00 ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА
1.Авансово плащане ПИП за обект “Реконструкция на вътрешната
ВиК мрежа и изграждане на ПСОВ на с.Петърч, община Костинброд
ОБЕКТИ ФИНАНСИРАНИ СЪС СОБСТВЕНИ И ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА
НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА
1
ОБЩА
СТОЙНОСТ
ЛЕВА
ЦЕЛЕВИ
СРЕДСТВА
ЛЕВА
СОБСТВЕНИ
СРЕДСТВА
ЛЕВА
2
3
4
ППР за § 51-00 ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА
2.Отстъпване на авторски права и авторски надзор върху проект за
обект:
“Реконструкция / Рехабилитация на ВиК мрежа с.Драговищица”
20 000
20 000
5 000
5 000
12 000
12 000
570
570
4.Проектиране и изграждане на система за видеонаблюдение в
сградата на ОбА Костинброд
1 300
1 300
5.Проектиране и изграждане на система за аудио и
видеозаснемане в малък салон при НЧ”Иван Вазов-1947”
гр.Костинброд
4 560
4 560
6.Закупуване на сървър – 2 бр. за ОбА Костинброд
2 600
2 600
§ 52-00 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА
§ 52-03 ДРУГО ОБОРУДВАНЕ – МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
1.Закупуване на компютърни конфигурации – 6 бр. и лаптоп – 1 бр.
за ОбА Костинброд
2.Закупуване на мултифункционални лазерни мрежови устройства
– 3 бр. за ОбА Костинброд
3.Закупуване на 3 в 1 лазерно устройство / принтер,скенер и копир /
-1бр.
ОБЕКТИ ФИНАНСИРАНИ СЪС СОБСТВЕНИ И ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА
НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА
1
7.Проектиране, изграждане, доставка и монтаж на светофарна
уредба на кръстовището на ул.”Ломско шосе” и ул.”Йордан Йовков”
съвместно с НАПИ
ОБЩА
СТОЙНОСТ
ЛЕВА
ЦЕЛЕВИ
СРЕДСТВА
ЛЕВА
СОБСТВЕНИ
СРЕДСТВА
ЛЕВА
2
3
4
20 000
20 000
8.Закупуване на матричен принтер за ОбА Костинброд
1 300
1 300
9.Закупуване на компютърни конфигурации – 6 бр. за инспекторат
ОбА Костинброд
5 400
5 400
570
570
52 000
52 000
10.Закупуване на 3 в 1 лазерно устройство /принтер,скенер и копир/
-1бр. за инспекторат ОбА Костинброд
§ 52-04 ПРИДОБИВАНЕ ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА
1.Закупуване на 3 бр. автомобили на лизинг за ОбА Костинброд –
първоначални и месечни вноски
§ 52-06 ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНФРАСТРУКТОРНИ ОБЕКТИ
1.Допълнително водоснабдяване на с.Чибаовци от съществуващ
шахтов кладенец местност ”Усойно бърдо”
“б” Изграждане на тласкателен водопровод, шахтов кладенец
ограда СОЗ и НСН за обект II-ра категория – 72ч. проби и СН
“в” Оборудване на Помпена станция вертикална планировка ШК
и СН
“г” Проект КИП и А и изпълнение
6 000
6 000
6 000
6 000
11 720
9420
2 300
ОБЕКТИ ФИНАНСИРАНИ СЪС СОБСТВЕНИ И ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА
НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА
1
ОБЩА
СТОЙНОСТ
ЛЕВА
ЦЕЛЕВИ
СРЕДСТВА
ЛЕВА
СОБСТВЕНИ
СРЕДСТВА
ЛЕВА
2
3
4
§ 52-06 ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНФРАСТРУКТОРНИ ОБЕКТИ
2.Допълнително водоснабдяване с.Градец от тръбен кладенец
местност “Краище” на с.Градец / Доклад за съответствие,
изграждане и СН за обекти II-ра категория /
38 000
38 000
140 000
140 000
4.Изграждане на водопроводи и канализации по стопански начин
30 000
30 000
5.Изграждане на канализация от ул.”Обединена” ОК214 по
ул.”Струма” през ОК216 до ОК788 по ул.”Константин преславски” до
кръстовището на ул.”Възход” с ул.”3-ти март”. Първи етап ОК214
през ОК216 до ОК788 канализация и възстановяване на пътната
настилка допълване на проекта и Авторски надзор в размер на
1 640лв. с ДДС
“а” Канализация
“б” Строителен надзор
69 972
4 064
69 972
4 064
6.Изграждане ул.”Искър” от ОК 328 до ОК 348а и ул.”Гео Милев” от
ОК 348а до ОК 325
“а” Организация на движението
“б” Строителен надзор
1 000
4 020
1 000
4 020
3.Изграждане на кръгово кръстовище на бул.”Ломско шосе” и
ул.”Славянска” гр.Костинброд съвместно с НАПИ
ОБЕКТИ ФИНАНСИРАНИ СЪС СОБСТВЕНИ И ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА
НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА
1
ОБЩА
СТОЙНОСТ
ЛЕВА
ЦЕЛЕВИ
СРЕДСТВА
ЛЕВА
СОБСТВЕНИ
СРЕДСТВА
ЛЕВА
2
3
4
§ 52-06 ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНФРАСТРУКТОРНИ ОБЕКТИ
7.Изграждане на Зебранова пътека за “Стадион Белица”
2 000
2 000
8.Изграждане на безжична връзка между ОбА Костинброд и
кметство с.Петърч
6 600
6 600
2 000
2 000
6 000
6 000
15 000
15 000
5 000
5 000
5 000
5 000
30 000
30 000
3.Закупуване на лицензиран софтуер AutoCAD
5 000
5 000
4.Софтуер за антивирусна програма
2 040
1 064
ППР за § 52-00 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА
1.Работен проект по част пътна за ул.”Кольо Фичето” в обем и
съдържание по Наредба № 4
2.Проектиране и водоснабдяване на Белидие Хан на два етапа
I Етап – Проектиране на магистрален водопровод
II Етап – Водоснабдителна мрежа
3.Изготвяне на проект за “Приют за безстопанствени кучета”
4.Идеен проект за водоснабдяване от с.Бучин проход до с.Дреново,
с.Дръмша и с.Чибаовци
§ 53-00 ПРИДОБИВАНЕ НА НМДА
1.Общинска програма за управление дейностите по отпадъците
2.Кадастър
ОБЕКТИ ФИНАНСИРАНИ СЪС СОБСТВЕНИ И ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА
НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА
1
ОБЩА
СТОЙНОСТ
ЛЕВА
ЦЕЛЕВИ
СРЕДСТВА
ЛЕВА
СОБСТВЕНИ
СРЕДСТВА
ЛЕВА
2
3
4
§ 53-00 ПРИДОБИВАНЕ НА НМДА
5.Софтуер за сканиране на текст
560
560
6.Одит ISO 9001:2008
3 000
3 000
7.ПУП – План за улична регулация от ОК 939б по път IV-ти клас
следващ трасето на полски път и завършващ до път IV-ти клас
Решение № 608/24.06.2010г.
1 200
1 200
35 000
35 000
§ 54-00 ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ
1.Закупуване на земя за гробищен парк в I-ви район гр.Костинброд
ОБЕКТИ ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ВЪНШНО ФИНАНСИРАНЕ
НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА
1
ОБЩА
СТОЙНОСТ
ЛЕВА
ДРУГО
ФИНАНСИРАНЕ
ЛЕВА
ИБФ
РАЗПЛАЩ.
АГЕНЦИЯ
ЛЕВА
2
7
8
§ 51-00 ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА
1.Подобряване качеството на общинската образователна
инфраструктура чрез мерки за енергийна ефективност на
община Костинброд - СОУ Д-р”Петър Берон”, ОУ”Отец
Паисий” с.Петърч,ОДЗ”Радост” и ОДЗ”Пролет”гр.Костинброд
2.Подмяна на отоплителна инсталация - линии, отоплителни
тела и спомагателни елементи
ОДЗ”Пролет” гр.Костинброд
3.Укрепване и стабилизиране на напречното сечение на
р.Блато в чертите на гр.Костинброд – III-ти район – 1 711,54м
правилен трапец
4.Реконструкция/рехабилитация на ВиК мрежа
с.Драговищица
2 328 027
1 978 822
33 000
33 000
1 018 331
967 414
5 109 316
5 109 316
§ 52-00 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА
§ 52-03 ДРУГО ОБОРУДВАНЕ – МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
1.Закупуване на компютърни конфигурации
за СОУ Д-р “Петър Берон” гр.Костинброд
10 000
10 000
IV. ОБЩИНСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
№
I.
1.
Име на проект
ИЗПЪЛНЯВАНИ ПРОЕКТИ
„Подобряване качеството на общинската образователна
инфраструктура чрез прилагане на мерки за енергийна
ефективност на гр.Костинброд”
2.
„Развитие на социалните услуги за хора в неравностойно
положение в Община Костинброд – дейност „Социален
асистент” и „Домашен помощник”
3.
ПРОЕКТ ”ПОДКРЕПА ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ” СХЕМА
”АЛТЕРНАТИВИ” ПО ОП ”РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
4.
„Превенция на риска от наводнения чрез укрепване на
напречното сечение и стабилизиране на коритото на р.Блато
в чертите на гр.Костинброд”
5.
„Реконструкция /рехабилитация на вътрешна водопроводна
мрежа с.Драговищица Запад, Север, Юг.”
II.
Обща стойност
2 328 026,00 лв.
161 362,00 лв.
86 895,70 лв.
1 018 330,92 лв.
5 109 316,0 лв.
ВНЕСЕНИ ЗА ОДОБРЕНИЕ
6.
„Техническа и биологична рекултивация на общинско депо
за битови отпадъци – Община Костинброд
7.
„Театър под звездите в Костинброд” – одобрен но включен в
списъка с проекти с резервни проектни предложения,
поради недостиг на финансиране.
1 955 830,00 лв.
489 086,00 лв.
8.
Проект „Партньори за подобряване местна и регионална
политика”-партньор – одобрен очаква се подписване на
договор с МФ
III.
9.
ПРЕДСТОЯЩИ ЗА ВНАСЯНЕ
395 393,40 лв.
„Интегриран проект за изграждане на ПСОВ – гр.Костинброд и доизграждане и
модернизиране на В и К мрежи и съоръженията по тях за гр.Костинброд”
10.
„Реконструкция и доизграждане на водопроводна и канализационна мрежа и
изграждане на пречиствателна станция за отпадни води на с.Петърч, община
Костинброд”
11.
„Платформа за енергийно планиране”, по програма за трансгранично
сътрудничество България-Сърбия
12.
„За по-добър живот”, по програма за трансгранично сътрудничество БългарияСърбия
V. ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ
За фонд "Приватизация" общо средствата са в размер на 40 870 лв. Тези
средства разпределени по отделните сметки на фонда са както следва:
- за покриване на разходите от приватизация / 9% /
- за инвестиции и дълготрайни активи
/ 91% /
-
976 лв.
39 894 лв.
Със средствата на Фонда за инвестиции и придобиване на ДМА ще бъдат
извършени разходи:
- за СМР по поименния списък за капиталови разходи – 40 176 лв.
ОБЕКТИ ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ПРИВАТИЗАЦИЯ
НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА
ОБЩА
СТОЙНОСТ
ЛЕВА
ПРИВАТИЗ.
91%
ЛЕВА
ПРИВАТИЗ.
9%
ЛЕВА
2
5
6
1
§ 51-00 ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА
1.Основен ремонт улично осветление гр.Костинброд – първа вноска
35 700
35 700
3 500
3 500
§ 52-00 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА
§ 52-03 ДРУГО ОБУРУДВАНЕ – МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
1.Закупуване на кухненски мивки-неръждаеми – 5 бр. за ДСП
§ 53-00 ПРИДОБИВАНЕ НА НМДА
1.Софтуер за антивиросна програма
2 040
976
ОБЕКТИ ФИНАНСИРАНА ОТ ИБ НАЦИОНАЛЕН ФОНД
НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА
1
ОБЩА
СТОЙНОСТ
ЛЕВА
ИБФ
НАЦИОН.
ФОНД /ЛЕВА/
2
6
§ 51-00 ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА
1.Подобряване качеството на общинската образователна инфраструктура чрез
мерки за енергийна ефективност на община Костинброд СОУ “Д-р Петър Берон”,
ОУ”Отец Паисий” с.Петърч, ОДЗ”Радост” и ОДЗ”Пролет” гр. Костинброд
2 328 027
349 205
2.Укрепване и стабилизиране на напречното сечение на р.Блато в чертите на
гр.Костинброд – III-ти район – 1 711,54м. правилен трапец
1 018 331
50 917
Предлаганият бюджет се характеризира със следното:
- той е реалистичен и балансиран, изготвен в съответствие с
общите изисквания и насоки за разработване на бюджет 2012 г., като
осигурява ритмичното финансиране на заведенията и звената;
- обезпечава разходите в сферата на образованието,
здравеопазването, социалните дейности, културата и спорта;
Основният извод, който може да се направи е, че Бюджет 2012 г.
създава условия за реализиране на поставените цели и приоритети при
балансиране на вероятните рискове и спазване на необходимите
бюджетни ограничения.
Благодаря
за
вниманието !!!