Transcript EXPLICANA - Gobierno Regional de Junín

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL
SUBGERENCIA DE COOPERACIÓN
TÉCNICA Y PLANEAMIENTO
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
BASADO EN RESULTADOS
2013-2014
Lic. Ana María Huacaychuco Ruiz
ABRIL 2012
DEFINICIONES:
•
•
•
Consiste en la aplicación de principios y técnicas para el
diseño, ejecución, seguimiento y evaluación del presupuesto
con una articulación sustentada entre bienes y servicios
(productos) a ser provistos y cambios generados en el
bienestar ciudadano (resultados). ( Definición - MEF)
Proceso en el que la sociedad civil y las autoridades
regionales, locales
deciden de manera concertada las
acciones que llevarán a cabo en un determinado ejercicio
fiscal.
Comprende el compromiso y aporte de los todos actores
sociales (nivel político, organizaciones pública y privadas,
población asociada entre otros).
Es coherente con el Plan de Desarrollo Regional Concertado
(PDRC)
EL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ESTA
RESPALDADO POR UNA BASE LEGAL :
Constitución Política del Perú (Art. 199 Los GRs…
formulan sus presupuestos con la participación de la
población y rinden cuenta de su ejecución)
Ley N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización.
Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
Ley N° 27293 - Ley del Sistema Nacional de Inversión
Pública
Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto.
Ley N° 28056 - Ley Marco del Presupuesto
Participativo.
Ley N° 29298 – Ley que Modifica la Ley No. 28056:
Ley Marco del Presupuesto Participativo.
Decreto Supremo No. 097 – 2009 – EF – norma que
hace precisiones sobre los criterios que delimitan los
proyectos de impacto regional, provincial y distrital.
OBJETIVO GENERAL:
 Garantizar y Fortalecer la relación entre el Estado
y la sociedad civil en el proceso del presupuesto
participativo con el enfoque de la gestión por
resultados promoviendo un contexto favorable
para su ejecución, utilizando los mecanismos de
democracia directa, democracia representativa y
democracia
participativa;
generando
compromisos y responsabilidades compartidas y
que muestre un uso equitativo, racional,
eficiente, eficaz y transparente de los recursos
públicos
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
 Determinar el programa de inversiones para el año 2013, en
función a la asignación presupuestaria que alcance la DNPP –
MEF.
 Establecer los proyectos de impacto regional de la Región Junín
para el ejercicio presupuestal 2013, previa evaluación y de
acuerdo a la normatividad legal vigente.
 Involucrar y comprometer a la Sociedad Civil y al sector privado
de la región Junín en las acciones a desarrollar.
 Mejorar la competitividad regional y local, a través de mejoras
en infraestructura, niveles de educación, cobertura de salud,
seguridad jurídica entre otros.
 Optimizar el uso de los recursos a través de un adecuado
control social en las acciones públicas.
 Reforzar la transparencia, el seguimiento, la rendición de
cuentas y la ejecución de acciones concertadas.
INTERACCIÓN DESARROLLADA EN EL PROCESO DEL
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS
(PPBR) 2013
SECTOR PÚBLICO
REGIONAL:
-Gobierno Regional Junín
-Gobiernos locales
SOCIEDAD CIVIL
ORGANIZADA:
-Otras autoridades políticas
-Gremios sindicales
SECTOR PÚBLICO
EMPRESARIAL
-Universidades
-Cámara de comercio e
industria
-Colegios profesionales
-Gremios productivos
-Organizaciones sociales
-Gremios comerciales, otros
DESARROLLO
REGIONAL
JUNÍN
El Cambio en “Presupuesto
Participativo Basado en Resultados
(PPBR) ”
 De las instituciones a los resultados
 De los insumos a los productos
 Del incrementalismo presupuestal agregado a
partir de los insumos, a la determinación del
presupuesto en función a cobertura de productos
 Del análisis puramente financiero al monitoreo
de la secuencia insumo-producto-resultado
EN RESUMEN:
GOBIERNO NACIONAL
GOBIERNOS
REGIONALES
GOBIERNOS LOCALES
PROVINCIALES
GOBIERNOS LOCALES
DISTRITALES
123
DISTRITOS
9
PROVINCIAS
REGION
JUNIN
DATOS RELEVANTES A TENER EN
CUENTA:
IMPACTO REGIONAL IMPACTO PROVINCIAL
IMPACTO DISTRITAL
Pluriprovincial: 3
distritos ubicados en 2
provincias diferentes.
Pluridistrital: Mínimo 2
distritos
Varios anexos o centros
poblados
No menor a los S/. 3
000 000.00 de nuevos
soles
No menor a los S/. 1 200
000.00 mil nuevos soles
No tiene límite
Su cobertura en la
población objetivo no
sea menor al 5%
(61273 personas
aprox.) respecto a la
población total de la
región.
Su cobertura en la
población objetivo no
será menor al 5% de la
población de la provincia.
Su cobertura en la
población objetivo no será
menor al 5% de la
población del distrito
MARCO LEGAL
DECRETO SUPREMO N° 097-2009-EF
PRECISAN CRITERIOS PARA DELIMITAR EL IMPACTO DE LOS
PROYECTOS EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
Tales criterios permitirán delimitar el nivel de incidencia de la
intervención en el desarrollo del ámbito jurisdiccional,
definiendo en conjunto características que deben tener los
proyectos:
• De Alcance, está referido al nivel de extensión geográfica que
cubre
el
proyecto.
• De Cobertura, al impacto que de manera directa o indirecta
debe tener el proyecto en la población objetivo.
• De Monto de Inversión, a la estimación del costo total del
proyecto.
Tales proyectos de inversión pública, deben contar con la
viabilidad correspondiente, de acuerdo a la normatividad del
Sistema Nacional de Inversión Pública, para ser considerados
por la Municipalidad al momento de aplicar los criterios
señalados en los artículos precedentes.
PROYECTO DE IMPACTO REGIONAL (Art. 3)
Los Gobiernos Regionales al determinar los Proyectos de Impacto Regional,
deben tener en cuenta:
 El monto total del proyecto no sea menor a TRES MILLONES Y 00/100
NUEVOS SOLES (S/. 3 000 000,00)
 Su alcance sea pluriprovincial, debiendo beneficiar a un mínimo de tres (03)
distritos que se encuentren ubicados en dos (02) provincias como mínimo.
 Su cobertura en la población objetivo no sea menor al 5%, respecto a la
población total de la Región.
Si luego de distribuir el financiamiento asignado al Presupuesto Participativo, conforme
al criterio señalado en el párrafo precedente, se obtiene un saldo menor a TRES
MILLONES Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 3 000 000,00), dicho saldo se orienta a
financiar proyectos de impacto regional, utilizando el criterio de cobertura a la
población objetivo.
Asimismo, en caso el monto asignado al presupuesto participativo sea menor a TRES
MILLONES Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 3 000 000,00) los proyectos de impacto
regional sólo consideran el criterio de cobertura en la población objetivo.
PRINCIPIOS DEL PPBR
Participación.- El GRJ promueve la participación de la
sociedad civil en sus PDCR y PPBR.
 Transparencia.- Acceso a la información pública.
 Igualdad de Oportunidades.- La sociedad civil
participa sin ningún tipo de discriminación.
 Corresponsabilidad.- Entre el Estado y la Sociedad
Civil; en la identificación y priorización de
oportunidades de inversión.
 Solidaridad.- Es la disposición de toda persona para
asumir los problemas de otros como propios, sin
intereses particulares.

 Tolerancia.- Es la garantía de reconocimiento y respeto a la
diversidad de opiniones, visiones y posturas de quienes
conforman la sociedad civil.
 Eficacia y Eficiencia.- El GRJ optimiza los recursos
presupuestarios orientados al logro de metas y objetivos del
Plan de Desarrollo Concertado.
 Equidad.- Igual acceso a las oportunidades e inclusión de
grupos y sectores sociales que requieran ser atendidos de
manera especial.
 Competitividad.- El Gobierno Regional orientan su gestión
hacia la competitividad, promoviendo la inversión privada y el
desarrollo.
 Respeto a los Acuerdos.- Compromiso de cumplimiento de
los acuerdos concertados.
FASES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS (PPBR)2013
El proceso de presupuesto participativo basado en resultados estará comprendida
en 4 fases.
FASE 1
PREPARACIÓN
COMUNICACIÓN
SENSIBILIZACIÓN
CONVOCATORIA
IDENTIFICACIÓN DE
LOS AGENTES
PARTICIPANTES
CAPACITACIÓN DE
LOS AGENTES
PARTICIPANTES
FASE 2
CONCERTACIÓN
DESARROLLO DE
TALLERES DE TRABAJO
I TALLER: *Rendición de
cuentas, Lineamientos de
política, metodología del
proceso
*PDRC (Diagnóstico).
Identificación de
Condición de interés.
Compromisos asumidos.
II TALLER:
“IDENTIFICACIÓN DE
PROYECTOS Y
PRIORIZACIÓN DE
RESULTADOS”CHANCHAMAYO
III TALLER:
“FORMALIZACIÓN DE
ACUERDOS Y
COMPROMISOS” –prov.
JUNÍN
FASE 3:
COORDINACIÓN
ARTICULACIÓN DE
POLÍTICAS Y
PROYECTOS –
GOBIERNOS
REGIONALES –
GOBIERNOS
LOCALES
PROVINCIALES –
GOBIERNOS
LOCALES
DISTRITALES.
FASE 4:
FORMALIZACIÓN
COORDINACIÓN
PARA LA INCLUSIÓN
DE PROYECTOS DE
INVERSION PUBLICA
EN EL PRESUPUESTO
INICIAL DE
APERTURA
SUSCRIPCIÓN DEL
ACTA DE ACUERDOS Y
COMPROMISOS
INFORME AL
MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y
FINANZAS - MEF
ACTIVIDADES DEL PROCESO
Inicio
I Taller :I Etapa –Rendición de
cuentas, Lineamiento
de políticas, metodología del
Proceso; II Etapa: PPBR y
Actualización del PDRC
Reunión de Información y Coordinación
General del Proceso
Ordenanza : Proceso PPP 2013
II Taller: Presentación de
Proyectos o programas
Conformación: Equipo Técnico
- Evaluación técnica de
Elaboración del Plan de
Trabajo
proyectos
- priorización de proyectos
Alineado a:
Aprobación
Convocatoria Oficial del Proceso
Identificación de Agentes Participantes
Elección del Comité de Vigilancia y
control
Capacitación Agentes Participantes
III Taller:
Priorización de
proyectos y
formalización de
Acuerdos Y
Compromisos
PLAN DE
DESARROLLO
REGIONAL
CONCERTADOJUNÍN 2008 2015 Y SUS 4 EJES
ESTARÉGICOS
PLAN DE
DESARROLLO
NACIONAL Y SUS
8 EJES
ESTRATÉGICOS
-Presentación y
sustentación del
PPBR al Consejo de
Coordinación
Regional (CCR) y al
Consejo Regional
(CR)
-Informe al MEF
PROCESO IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS DE
INVERSIÓN
DIAGNÓSTICO
REGIONAL
ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL DIAGNÓSTICO
EJES
ESTRATEGICOS
SOCIAL
PDRC
2008-2015
ECONÓMICO
VISIÓN DE
FUTURO
AMBIENTAL
INSTITUCIONAL
OBJETIVOS GENERALES
Mejorar las condiciones sociales
de la población para reducir
los niveles de pobreza
Promover y fomentar el
crecimiento económico y la
competitividad regional
BASE FUNDAMENTAL
PARA:
PROBLEMAS/OBJ
ET Y POTENC.
PRIORIZ.
PROBLEMAS/OBJET
POTENCIALIDADES
PROBLEMAS/OBJET
POTENCIALIDADES
PROBLEMAS/OBJET
Proteger y conservar los recursos
naturales y mejorar la calidad ambiental
Impulsar los procesos de transferencia
integral y mejorar el desarrollo y la
gestión institucional
POTENCIALIDADES
PROBLEMAS/OBJET
POTENCIALIDADES
IDENTIFICACIÓN DE
PROY. INVERSIÓN
- SNIP 1.
.
.
.
n
1.
.
.
.
n
1.
.
.
.
n
1.
.
.
.
n
EVALUACIÓN TÉCNICA
MARCO METODOLÓGICO DEL I TALLER REGIONAL
04,08 y 10 de Mayo
2012
27 de Abril 2012
1
DIAGNOSTICO Y PRIORIZACION DE RESULTADOS: V.M, S.C. Y
RENDICION DE CUENTAS
2
CRITERIOS BASICOS PARA PROPONER
PROYECTOS
Informe de Rendición de
Cuentas PPBR 2012
6
3
PRESENTACION DE LA METODOLOGIA
4
CONFORMACION DE GRUPOS DE
TRABAJO
5
DIAGNOSTICO SOCIO ECONOMICO
E IDENTIFICACION DE CONDICION DE
INTERES (PROBLEMAS Y
POTENCIALIDADES)
Plan Bicentenario Perú al 2021
Políticas y Estrategias de
Desarrollo Regional Junín 20112014.
Proceso del Presupuesto
Participativo Basado en
Resultados 2013 – Junín
Criterios Básicos para Formular y
Proponer Proyectos de Inversión
Publica Regional
7
DISEÑO DE RESULTADOS
ESPECIFICOS EN FUNCION DE
LAS CONDICONES DE INTERES
(PROBLEMAS Y
POTENCIALIDADES
8
PRIORIZACION DE
RESULTADOS
9
EXPOSICION DE TRABAJO DE
GRUPOS
Revisión del diagnostico socio
económico
Identificación de los principales
problemas y potencialidades
Actualización de la Información
(de ser el caso)
Ordenamiento de los
problemas y potencialidades
VINCULACION DE LAS
CONDICIONES DE INTERES CON
LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS
DEL PLAN BICENTENARIO Y
PDRC
1
0
SUSCRIPCION
DEL ACTA
OBJETIVOS
DEL I TALLER REGIONAL
• Presentar el Informe de Rendición de Cuentas del
presupuesto participativo e informe de Gestión 2012.
• Revisión y actualización del Diagnostico del Plan de Desarrollo
Regional Concertado (PDRC) Junín 2008 – 2015 y la propuesta
de política y estrategia de desarrollo Regional Junín 20112014.
• Articulación de los elementos estratégicos del PDRC Junín
2008 – 2015 al Plan Bicentenario Perú al 2021.
• Establecer un orden de prioridad de la propuesta de
Resultados: Solución de problemas más sentidos por la
población.
II TALLER REGIONAL:“APROBACIÓN DE CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN
Y PROPUESTA DE PROYECTOS”
24 de MAYO 2012
1
2
Acto Formal y
Protocolar
•Registro de A.P.
•Palabras de
Bienvenida.
•Inauguración del
Evento
Exposiciones
Generales y
Metodológicas
Lineamientos para
la formulación y
programación del
Presupuesto
Publico 2013
Políticas de
Priorización de
Inversiones
Regionales
Marco
Metodológico del II
25 de MAYO 2012
Metodología para el
desarrollo del taller
4
Presentación de los
Resultados
Priorizados
5
3
4
Propuesta de
Programas y/o
Proyectos de
Inversión Pública
Regional
6
7
Continuación Propuesta
de Programas y/o
Proyectos de Inversión
Pública Regional
Presentación, Criterios
de Priorización
Reflexión y Aprobación.
Plenaria General
Presentación de
Resultados y Aportes
del II Taller Regional
Suscripción del Acta y
Clausura del II Taller
Regional.
OBJETIVOS GENERALES DEL II TALLER REGIONAL
• Fortalecer la integración y la generación de mejores capacidades a
nivel del Estado y de los Agentes Participantes, a fin de contribuir al
desarrollo regional y local.
• Generar propuestas de programas y/o proyectos de inversión
pública regional, vinculados, con los programas estratégicos y/o
programas presupuestales con enfoque de resultados, con los
problemas reales y prioritarias; y, fundamentalmente coherentes
con el PDRC 2008 – 2015, y el Plan Bicentenario - Perú al 2021
• Identificar, analizar y aprobar los criterios de priorización de los
programas y/o proyectos de inversión pública regional.
• Establecer una adecuada vinculación entre el Plan de Desarrollo
Regional Concertado, el proceso de Programación del Presupuesto
Participativo con Enfoque de Resultados y la formulación del
Presupuesto por Resultados del Ejercicio Fiscal 2013.
METODOLOGÍA DEL III TALLER: PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS DE IMPACTO
REGIONAL Y FORMALIZACIÓN DE ACUERDOS Y COMPROMISOS
1 ANTECEDENTES E INFORMACIÓN GENERAL
3
INFORMACIÓN GENERAL:
1. Antecedentes y referencias generales del I y II Taller
2. Presentación de Propuesta General de Programas y/o
Proyectos de Impacto regional
3. Presentación de propuestas de proyectos en proceso de
viabilidad
4. Presentación de propuestas de principales ideas de proyecto.
5. Presentación de Propuesta de Programas y/o Proyectos de
Impacto Regional Aptos para la Priorización.
6. Presentación de Criterios de priorización aprobados.
FORMALIZACIÓN DE ACUERDOS Y
COMPROMISOS
ACUERDOS Y COMPROMISOS SOBRE:
1. Principales ideas de Programas y/o Proyectos
de impacto regional.
2. Orden de Prioridad de los Programas y/o
Proyectos de Impacto Regional.
4
PLENARIA: PRESENTACIÓN Y
SUSTENTACIÓN DE TRABAJOS
(Orden de prioridad proyectos y acuerdos y compromisos)
2
PROCESO DE PRIORIZACION
1. Conformación de sub grupos de trabajo en cada Eje.
a. Por Resultados priorizados, en cada eje estratégico
2. Calificación de propuestas con agentes participantes en
cada sub grupo de trabajo.
3. Establecimiento del Orden de Prioridad de programas y/o
Proyectos de Impacto Regional por Resultados Prioritarios y
Ejes Estratégicos
5
INTERVENCIÓN DE AGENTES
PARTICIPANTES Y SUSCRIPCIÓN
DEL ACTA
6
CLAUSURA DEL III TALLER REGIONAL
OBJETIVOS GENERALES DEL III TALLER REGIONAL
• Reafirmar los principios básicos para fortalecer la participación
ciudadana y el sistema democrático.
• Difundir y alcanzar información sobre las fuentes y alternativas
de financiamiento de proyectos regionales y locales.
• Establecer el orden de prioridad de los Proyectos de Impacto
Regional, coherentes con el PDRC – Junín 2008 – 2015 y el Plan
Bicentenario Perú al 2021 acorde con los criterios de
priorización establecidos.
• Formalizar los acuerdos y compromisos del proceso de
programación del Presupuesto Participativo Basado en
Resultados Junín 2013.
MUCHAS GRACIAS….!!!