Transcript 4_ Generalidades POAN - POAI - OPEI

Universidad Nacional Abierta
Dirección de Planificación y Evaluación Institucional
Equipo OPEI
Marzo, 2011
Universidad Nacional Abierta
Dirección de Planificación y Evaluación Institucional
Esquema de Presentación
1_ Introducción
1_ Aspectos legales y/o normativos POAN - POAI
3_ Ciclo de Planificación
4_ Generalidades POAN - POAI
5_ Análisis Cualitativo POAI 2006 al 2010
6_ Análisis Cuantitativo POAI 2009
7_ Consideraciones finales
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1_ Introducción
La Dirección de Planificación y Evaluación
Institucional (OPEI), desde el año 2005 hasta el año
2010, ha realizado acciones conducentes a establecer
la vinculación y cobertura del Plan Estratégico con
respecto a los sucesivos POAI, mediante el uso de
indicadores estratégicos. A partir de este año, y como
consecuencia de la aprobación del Plan Táctico
Institucional (Resolución C.S.- 028 de fecha 25-092008), se establece también la responsabilidad de
vincular este instrumento con los POAI.
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1_ Introducción
El Plan Estratégico Institucional, las Políticas
Institucionales, el Plan Táctico y el Plan Operativo
Anual
Institucional
(POAI)
constituyen
los
instrumentos
estratégicos
que
apoyan
la
sostenibilidad y el direccionamiento estratégico de
nuestra Universidad.
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2_ Aspectos legales y normativos
POAN - POAI
 CRBV (Art. N° 311, 313, 314 y 315)
 LOE (Art. 34; numeral 2 y 4)
 LOAFSP Y SU REGLAMENTO
LOPPP (Art. N° 5, 6, 19 y 52 al 58)
 LEY DE PRESUPUESTO – LOCGR y SNCF - LOPA
LINEAMIENTOS MPPPF Y MPPEU (OPSU)
 REGLAMENTOS Y NORMATIVAS INTERNAS
Planificación Nacional y Planificación Institucional
Resto del Mundo
Indicadores Internacionales
1
Relaciones
Internacionales
Estado Venezolano
(Planificación
Internacional)
Gobierno
Agenda Política
2
Planificación Nacional
Evaluación Internacional
Estándares Internacionales
(Proyecto País)
Largo
Plazo
Indicadores Macroeconómicos
Indicadores socioculturales
Ambientales, etc. Estándares de
Calidad.
Evaluación
Nacional
Plan Simón Bolívar
( Mediano Plazo)
Plan Regional
Plan Estadal _ Municipal
3
Planificación Sectorial
POAN
PNSEU
(Articula el SU)
Plan Comunal y Comunitario
Objetivos Estratégicos
Largo
Plazo
Estrategias
Políticas
Programas Estratégicos
Metas de Desarrollo Sectorial
Objetivos de Gestión
Estrategias
Mediano
Plazo
Políticas
PEI (UNA)
4
Planificación
Institucional
Plan Táctico
POAN - POAI
Programas de Gestión
Metas de Gestión – Resultado e
Impacto
Objetivo General
Proyectos
Metas - Productos
(Vinculación Plan – Presupuesto)
(Ejecución – Rendición)
Problemas
Roa Virgilio. Marzo 2009
Objetivos Específicos
Satisfacción Necesidades
Corto
Plazo
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3_ CICLO DE PLANIFICACIÓN
LOPPP
1_ Plan Estratégico: PSB
2_ Plan Operativo POAN
3_ Otros planes de la
Planificación
Nacional
República
Plan Sectorial
Objetivos Estratégicos
Estrategias
Políticas
Planificación Institucional - PEI
Plan Táctico
Programas
Metas – Resultados e Impacto
POAI
(Proyectos y Acciones Centralizadas)
1
PLAN – PRESUPUESTO
2
EJECUCIÓN – RENDICIÓN
Físico - Financiero
Desagregado
Utilización de Recursos
3
EVALUACIÓN
Seguimiento y Control
PLANIFICACIÓN INSTITUICONAL
Para la UNA, el ciclo de planificación se puede expresar de la siguiente manera:
I._ PEI. Establece, entre otros aspectos, lo siguiente
Objetivos Estratégicos, con sus respectivas Metas -– Resultados e Impacto
Estrategias
Políticas
Plan Táctico
Programas
Producto
Acciones Específicas
2. Acciones Centralizadas (funcionalidad y mantenimiento Institucional)
Acciones Específicas
II.1_ Presupuesto, asociado al POAI (Plan – Presupuesto)
(Técnica de Presupuesto por Proyecto – Resultado)
II.2_ Ejecución Plan – Presupuesto
(Administración de Capacidades Institucionales, así como de
los Recursos (ingresos) y Egresos para el logro de Productos)
II.3_ Rendición de Cuentas
(Determinar periódicamente el avance Físico – Financiero de lo
Planificado (utilización de los recursos)
III._ Evaluación de Gestión e
Institucional
II._ POAI, que contiene:
1. Proyectos…………………………………….
Seguimiento y Control
Estimación Financiera
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4_ Generalidades POAN - POAI
III_ La Evaluación, que incluye el Seguimiento y Control,
determina el comportamiento de lo planificado, así como su
evolución en términos organizacionales, de gestión, jurídico –
normativo, entre otros. Su propósito es establecer el grado de
avance en la consecución de Productos (POAI) y Resultados
alcanzados que coadyuven al logro de los Objetivos del PEI, así
como los impactos esperados. Son insumos para la Evaluación,
entre otros, la Memoria y Cuenta anual, el informe de Gestión y
los estándares e Indicadores establecidos o previstos para este
fin.
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4_ Generalidades POAN - POAI
CARACTERÍSTICAS POAN
1_ Tienen como contexto de actuación lo previsto en los diferentes planes de
desarrollo (Nacional, Regional, Sectorial, Estadal, Estratégico Institucional, entre
otros), de manera que su alcance e impacto tienen un alto valor estratégico, el cual
contribuye significativamente a la consecución de Objetivos estratégicos del Plan
Nacional de Desarrollo Económico y Social de la Nación.
2_ Articulan un conjunto de inversiones, acciones y actividades que, en el mediano
– largo plazo, generan un impacto, ya sea, porque modifican las condiciones que
están ocasionando problemas de manera recurrente, o porque erradica de raíz la
causa que está dando origen a esa problemática.
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4_ Generalidades POAN – POAI
CARACTERÍSTICAS POAI
1_ Desde el punto de vista metodológico, los proyectos a incorporar en el
POAI se elaborarán a partir de la metodología de presupuesto por proyectos
(Técnica empleada desde el año 2005).
2_ Los proyectos forman parte de un conjunto coordinado y ordenado de
proyectos institucionales orientados hacia un mismo fin y dan respuesta a un
PEI
3_ Remite habitualmente al corto plazo y es evaluado anualmente.
4_ Produce efectos anuales y al final de su horizonte temporal obtienen un
producto, que al sumar con los productos de otros proyectos, se obtiene el
resultado del Plan Estratégico al cual responden.
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4_ Generalidades POAN – POAI
CARACTERÍSTICAS POAI
5_ Permite especificar con mayor detalle la estrategia de ejecución de los
diferentes planes de desarrollo, con las atribuciones encomendadas en
relación estrecha con las estructuras administrativas involucradas, con el fin
de producir o mejorar un proceso, bien o servicio
6_ Facilita la formulación y la evaluación anual del plan – presupuesto
7_ Todos los proyectos que servirán de fundamento para la elaboración del
POAI, así como aquellos proyectos que se financien con recursos propios,
deben registrarse en el Sistema de Formulación, Seguimiento, Evaluación y
Control de los Proyectos (Nueva Etapa). De igual forma, todo cambio o
ajuste físico y financiero en sus acciones específicas y datos
fundamentales, debe registrarse en dicho sistema
4_ Generalidades POAN – POAI
CARACTERÍSTICAS POAI.
Estructura del POAI
1. Proyectos
Conjunto estructurado de actividades
caracterizado por su intencionalidad de
cambio frente a un objetivo previamente
definido, dentro de un marco temporal
determinado y con recursos dados.
2. Acciones Centralizadas
Aquellas que no son posibles definir en
términos de proyecto, pero necesarias
para garantizar el funcionamiento de
las
instituciones
públicas.
Estas
permiten garantizar el funcionamiento
de las instituciones públicas.
3. Programación Financiera
Asignación
y
distribución
eficaz,
eficiente y racional de los recursos
financieros en función de las prioridades
establecidas en los planes y proyectos
para lograr la gestión efectiva del
presupuesto institucional
• Acciones Especifícas
Conjunto de Actividades
que son necesarias para la
consecución del Producto,
Bien o Servicio.
• Acciones Especifícas
Conjunto de Actividades y
tareas
requeridas
como
apoyo para completar una
Actividad que permita: a)_ el
logro
del
producto
establecido en los Proyectos
del
Ente,
y
b)_
la
funcionalidad del ente.
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4_ Generalidades POAN - POAI
Prioridades en la Asignación de Recursos
1_
Proyectos Operativos que se formulan anualmente;
constituidos como la función primordial de los Órganos y
Entes Descentralizados.
2_ Proyectos multianuales en ejecución para el ejercicio fiscal y
cuya culminación sea en años posteriores al mismo.
3_ Proyectos Estratégicos Nacionales a ser incorporados en el
POAN.
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4_ Generalidades POAN - POAI
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4_ Generalidades POAN - POAI
1
2
3
4
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4_ Generalidades POAN - POAI
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4_ Generalidades POAN - POAI
1
2
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Dirección de Planificación y Evaluación Institucional
4_ Generalidades POAN - POAI
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4_ Generalidades POAN - POAI
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4_ Generalidades POAN - POAI
2
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4_ Generalidades POAN - POAI
3
4
5
5_ Análisis Cualitativo POAI 2006-2010
ESTRUCTURA DE LOS POAI POR PROYECTOS INSTITUCIONALES,
DE GESTIÓN Y ACCIONES CENTRALIZADAS
Nº
DENOMINACIÓN
DEL PROYECTO
01
Formación de Pregrado en
Carrera Corta
02
Formación de Pregrado en
Carrera Larga
03
Formación de Postgrado
04
Generación, Divulgación y
Ampliación del
Conocimiento(1)
Intercambio del
Conocimiento con la
Sociedad
Captación, Permanencia y
Formación Integral del
Estudiante
Fortalecimiento y
Desarrollo de ,
Tecnológica y Humanística
Desarrollo y
Mantenimiento de (2)
Simplificación de las
Gestiones Administrativas
de (3)
Proyecto Conectividad(4)
05
06
07
08
09
10
(1)
(2)
(3)
(4)
2010 2009
2008
(2)
2007
2006
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(3)
(3)
(4)
En el año 2006,2007 Y 2008, este proyectó se denominó “Generación, divulgación y aplicación del conocimiento”
En los años 2006,2007, 2008 y 2009, este proyecto se denominó “Desarrollo de Planta Física”
En el año 2007 y 2008, este proyecto se denominó “Diseño Curricular Carrera corta”
En el año 2008 este proyecto se denominó “Certificación de Competencias
5_ Análisis Cualitativo POAI 2006-2010
ESTRUCTURA DE LOS POAI POR PROYECTOS INSTITUCIONALES,
DE GESTIÓN Y ACCIONES CENTRALIZADAS
Nº
PROYECTOS DE GESTION UNA
11
Producción del espacio Radial “Radio Universidad”
12
Incorporación del fondo documental del Centro
Audiovisual a la base de datos bibliográficos UNA
13
Difusión de la producción videográfica del Centro
Audiovisual
14
Líneas de Investigación UNA
15
Macro Proyecto de Conectividad
16
Manual de Normas y Procedimientos para el
manejo y de los Recursos Financieros provenientes
del proyecto Alma Mater
17
Manual de Normas y Procedimientos para la
producción Intelectual y Física del material
Autoinstruccional
18
Estudio de factibilidad para la creación de un Área
funcional de proyectos especiales(enmarcados en
de Ciencia y Tecnología LOCTI)
2010
2009
2008
2007
2006
5_ Análisis Cualitativo POAI 2006-2010
ESTRUCTURA DE LOS POAI POR PROYECTOS INSTITUCIONALES,
DE GESTIÓN Y ACCIONES CENTRALIZADAS
Nº
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO
19
Estudio de factibilidad para la creación de un Área
funcional de proyectos especiales(enmarcados en
de Ciencia y Tecnología LOCTI)
Ampliación de Postgrado
20
Automatización de Procesos Administrativos
21
Diseño y actualización de Planes de curso y
Material Instruccional
22
Seguimiento y Diversificación Publicaciones DIP
23
Administración de Convenios de Programas de
Doctorado
24
Administración de los Cursos de Ampliación
25
Diseño y actualización de Portales Electrónicos de
la DIP
26
Diversificación del Material Instruccional
27
Fortalecimiento de los Convenios Interinstitucionales
28
Programas de Capacitación y Formación del
Personal Docente y Administrativo de la UNA
29
Atención Integral a los estudiantes con
Discapacidad de la UNA
2010 2009 2008
2007
2006
5_ Análisis Cualitativo POAI 2006-2010
ESTRUCTURA DE LOS POAI POR PROYECTOS INSTITUCIONALES,
DE GESTIÓN Y ACCIONES CENTRALIZADAS
ACCIONES
CENTRALIZADAS AÑOS: 2006,2007,2008,2009 y 2010
PROYECTO 91
DIRECCIÓN CORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE
LOS TRABAJADORES
PROYECTO 92
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 93
PREVISIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL
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5_ Análisis Cualitativo POAI 2006-2010
ESTANDAR DE CALIDAD
Porcentaje de Vinculación y de Cobertura
Mínimo (1)
Bajo (2)
Aceptable (3)
O% al 44 %
45% al 59%
60% al 75%
Satisfactorio (4) Sobresaliente (5)
76% al 85%
86% al 100%
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5_ Análisis Cualitativo POAI 2006-2010
Porcentaje de vinculación entre el Plan Estratégico y los sucesivos POAI
POAI
[PV(PE)(POAI)X]
Juicio
2006
5%
Mínimo(1)
2007
6%
Mínimo(1)
2008
24%
Mínimo(1)
2009
48%
Bajo(2)
2010
67%
Aceptable(3)
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5_ Análisis Cualitativo POAI 2006-2010
Representación Gráfica
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5_ Análisis Cualitativo POAI 2006-2010
Porcentaje de cobertura entre el Plan Estratégico y los sucesivos POAI
AÑO
[PIE(POAI)X]
Juicio
2006
55%
Bajo(2)
2007
57%
Bajo(2)
2008
59%
Bajo(2)
2009
78%
Aceptable(3)
2010
78%
Aceptable(3)
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5_ Análisis Cualitativo POAI 2006-2010
Representación Gráfica
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5_ Análisis Cualitativo POAI 2006-2010
Porcentaje de vinculación entre Plan Táctico y los sucesivos POAI
AÑO
[PV(PT)(POAI)X]
Juicio
2009
60%
Aceptable(3)
2010
76%
Satisfactorio(4)
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5_ Análisis Cualitativo POAI 2006-2010
Representación Gráfica
6_ Análisis Cuantitativo POAI 2009
Objetivo Estratégico N° 1.
Resultado Físico del Proyecto
Bienes y/o Servicios
Meta
2009
Gerencia y Coordinación Académica de la
2.896
Enseñanza en Carreras Cortas
Formación de TSU en Educación Integral
2.896
Programa de Servicio Comunitario Estudiantil Carrera Corta
4
Unidades
Ejecutado 2009
%
Meta
Total
Ejecutado Total
%
2.101
73
2.896
2.101
73
2.101
73
2.896
2.101
73
4
100
4
4
100
Alumno
atendido
Alumno
atendido
Informe
Fecha Inicio
01/01/09
Fecha Culminación
31/12/09
Avance Físico del
Proyecto
(En porcentaje)
Fuente: Memoria y Cuenta 2009_ Resumen de
Proyectos POAI 2009 – Fichas Técnicas
Avance Financiero del
Proyecto
(En porcentaje)
2009
2.101
Total
73%
2009
102%
Total
102%
NOTA: El POAI 2009 en su estructura
presentó 10 Proyectos y tres
Acciones Centralizadas
6_ Análisis Cuantitativo POAI 2009
1_ Formación de Carreras Cortas
3_ Formación de Postgrado
2_ Formación de Carreras Largas
Fecha Inicio
01/01/09
Fecha Inicio
01/01/09
Fecha Inicio
01/01/09
Fecha Culminación
31/12/09
Fecha Culminación
31/12/09
Fecha Culminación
31/12/09
Avance Físico del
Proyecto
(En porcentaje)
Avance Financiero del
Proyecto
(En porcentaje)
2009
2.101
Total
73%
2009
102%
Total
102%
4_ Intercambio del Conocimiento
con la Sociedad
Fecha Inicio
Fecha Culminación
Avance Físico del
Proyecto
(En porcentaje)
Avance Financiero del
Proyecto
(En porcentaje)
01/01/09
Avance Físico del
Proyecto
(En porcentaje)
Avance Financiero del
Proyecto
(En porcentaje)
Fecha Inicio
Fecha Culminación
3.305
Total
53%
2009
126%
Total
126%
33.655
Total
82%
2009
104%
Total
104%
5_ Captación, Permanencia y Formación
Integral del Estudiante.
31/12/09
2009
2009
Avance Físico del
Proyecto
(En porcentaje)
Avance Financiero del
Proyecto
(En porcentaje)
01/01/09
31/12/09
2009
795
Total
87%
2009
103%
Total
103%
Fuente: Memoria y Cuenta 2009_ Resumen de Proyectos POAI 2009 – Fichas Técnicas
Avance Físico del
Proyecto
(En porcentaje)
Avance Financiero del
Proyecto
(En porcentaje)
2009
1.030
Total
70%
2009
104%
Total
104%
6_ Desarrollo y Mantenimiento
de la Infraestructura
Fecha Inicio
01/01/09
Fecha Culminación
31/12/09
Avance Físico del
Proyecto
(En porcentaje)
Avance Financiero del
Proyecto
(En porcentaje)
2009
5
Total
100%
2009
107%
Total
107%
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6_ Análisis Cuantitativo POAI 2009
7_ Fortalecimiento y Desarrollo de la Gestión
Científica, Tecnológica y Humanística
8_ Simplificación de las Gestiones
Administrativas en la UNA
9_ Conectividad Fase II
Fecha Inicio
01/01/09
Fecha Inicio
01/01/09
Fecha Inicio
Fecha Culminación
31/12/09
Fecha Culminación
31/12/09
Fecha Culminación
Avance Físico del
Proyecto
(En porcentaje)
Avance Financiero
del Proyecto
(En porcentaje)
2009
2.134
Total
165%
2009
105%
Total
105%
Fuente: Memoria y Cuenta 2009_ Resumen de
Proyectos POAI 2009 – Fichas Técnicas
Avance Físico del
Proyecto
(En porcentaje)
Avance Financiero del
Proyecto
(En porcentaje)
2009
10
Total
25%
2009
0%
Total
0%
Avance Físico del
Proyecto
(En porcentaje)
Avance Financiero del
Proyecto
(En porcentaje)
01/01/09
31/012/09
2009
3
Total
75%
2009
0%
Total
0%
6_ Análisis Cuantitativo POAI 2009
Fuente: Vicerrectorado Administrativo. Comunicación N° 169/2010, de fecha 24 de marzo de 2010, dirigida a la Presidencia del
Consejo Superior.
En la Ejecución presupuestaria del tercer trimestre del año 2009, se señalan 19 Proyectos, más tres Acciones
Centralizadas. De igual manera, se declaran nueve (09) Proyectos que no presentan la Ficha Técnica – Proyecto Nacional,
ni están declarados en el POAI 2009. Además se observa asignación presupuestaria en los Proyectos Conectividad Fase
II y Simplificación de las Gestiones Administrativas de la UNA, mientras que en las Fichas Técnicas de Proyectos no
tenían Recursos asignados (Ver detalle en la próxima página ).
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6_ Análisis Cuantitativo POAI 2009
POAI 2009
Sin Ficha Técnica de
Proyecto
POAI 2009
Sin Ficha Técnica de
Proyecto
POAI 2009
Sin Ficha Técnica de Proyecto
Acciones
Centralizadas
6_ Análisis Cuantitativo POAI 2009
Fuente: Vicerrectorado Administrativo. Comunicación N° 169/2010, de fecha 24 de marzo de 2010, dirigida a la Presidencia del Consejo Superior.
En la Ejecución presupuestaria del cuarto trimestre del año 2009, se señalan 12 Proyectos, más tres Acciones
Centralizadas. De igual manera, se declaran dos Proyectos que no presentan la Ficha Técnica – Proyecto Nacional, ni
están declarados en el POAI 2009. (Ver detalle en la próxima página).
6_ Análisis Cuantitativo POAI 2009
POAI 2009
Sin Ficha Técnica de Proyecto
POAI 2009
Sin Ficha Técnica de Proyecto
POAI 2009
Acciones
Centralizadas
En la Ejecución Presupuestaria están declarados proyectos que no se incluyeron en el POAI 2009.
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7_ Consideraciones finales
1_ Integración de los procesos de planificación y presupuesto de la
Institución y sus unidades administrativas para mejorar integralmente
los instrumentos de planificación, como el POAI, hasta obtener la
efectividad de la gestión institucional.
2_ Asignación y distribución eficaz, eficiente y racional de los recursos
financieros en función de las prioridades establecidas en los planes y
proyectos para lograr la gestión efectiva del presupuesto institucional.
3_ Ejecución efectiva y racional de los recursos financieros en función
de la distribución presupuestaria establecida en el POAI
4_ Orientación desde los órganos de Gobierno y dirección, así como de
la comunidad universitaria en la toma de decisiones institucionales en
materia de planificación - presupuesto (planes, proyectos y acciones).
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7_ Consideraciones finales
5_ Caracterizar los Subsistemas de la UNA en términos de Procesos y Flujo
de Información que permitan el desarrollo de proyectos.
6_ Generar programas que permitan, desde sus capacidades, el desarrollo
Institucional.
PROGRAMA - PROYECTO ACADEMICO
Conjunto estructurado de actividades, realizadas por
docentes e investigadores, con el propósito directo de
producir y difundir conocimientos científico-técnicos,
cultivar valores culturales y artísticos y promover la
creación, para el cumplimiento de la misión institucional
PROGRAMA - PROYECTO DE SOPORTE INSTITUCIONAL
Conjunto estructurado de actividades de carácter operativo y
administrativo, realizadas por personal de las dependencias
administrativas, financieras y de servicios, con el fin de crear
las condiciones físicas, institucionales, de infraestructura y de
logística para el desarrollo de los proyectos académicos
PROGRAMA - PROYECTOS ACADÉMICOS
DOCENCIA
• Diseño y puesta en marcha de nuevos programas de
pregrado
• Diseño y puesta en marcha de nuevos programas de
postgrado
INVESTIGACIÓN
•
Desarrollo Académico
•
•
•
•
•
Investigación básica
Investigación aplicada
Desarrollo experimental
Creación artística
Conformación y fortalecimiento de grupos y redes de
investigación
• Educación no formal
• Prestación de servicios académicos
EXTENSIÓN
• Gestión social
• Gestión tecnológica
• Asesoría en el campo educativo para la organización y
desarrollo de programas académicos
• Programas y megaproyectos que articulan investigación,
docencia y extensión
PROGRAMA - PROYECTOS DE SOPORTE INSTITUCIONAL
INFRAESTRUCTURA
• Infraestructura física
• Infraestructura de Servicios Públicos
• Infraestructura de recreación y deporte
• Infraestructura tecnológica
• Equipo genérico
• Equipo científico y tecnológico
EQUIPOS
• Sistemas de información y equipo de
informática y redes
• Equipo y material documental y bibliográfico
• Equipo y material didáctico
• Equipo de transporte
• Para el Bienestar y el desarrollo personal
SERVICIOS
• Para el desarrollo institucional
• Comunicación, medios y divulgación cultural
• Biblioteca
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