PEDOMAN MR KKP - BKIPM - Kementerian Kelautan dan
Download
Report
Transcript PEDOMAN MR KKP - BKIPM - Kementerian Kelautan dan
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
INSPEKTORAT JENDERAL KKP
2012
DASAR HUKUM SPIP & MANAJEMEN RISIKO
UU
1/2004
Menteri/pimpinan lembaga selaku PA/PB memberikan pernyataan bahwa
pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan SPI yang memadai
dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan SAP
PP
8/2006
PP
60/2008
Untuk meningkatkan keandalan LK dan Kinerja, setiap Entitas
Pelaporan dan Akuntansi wajib menyelenggarakan SPI sesuai dengan
ketentuan PerUU-an terkait
Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan,
dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP.
Inpres
4/2011
Instruksi 1 s.d. 3 ditujukan kepada K/L (percepatan
penyelenggaraan SPIP dan efektivitas Manajemen
Risiko)
Permen KP
20/2011
Penyelenggaraan SPI di lingkungan KKP
Permen KP
21/2011
Penerapan
Manajemen Risiko di
lingkungan KKP
MANAJEMEN RISIKO
Kata Kunci
Risiko kemungkinan kejadian yg mengancam pencapaian tujuan
Manajemen Risiko Proses yg berkesinambungan, sistematik, logik,
dan terukur
Proses manajemen risiko meliputi:
Identifikasi risiko
Analisis risiko
Aktifitas pengendalian risiko
Pemantauan pengendalian risiko
Pelaporan pemantauan
Terhadap:
Tujuan Kegiatan dan
Tujuan Instansi
Kewajiban
Pimpinan Instansi wajib melakukan penilaian risiko
PROSES MANAJEMEN RISIKO
• Identifikasi
kegiatan,penyebab, dan
proses peristiwa
• Membuat daftar risiko
Penilaian Frekuensi &
Dampak risiko thd
pencapaian tujuan
PENETAPAN
TUJUAN
IDENTIFIKASI
RISIKO
ANALISIS
RISIKO
MONITORING
DAN
REVIU
PENANGANAN
RISIKO
EVALUASI
RISIKO
• Tujuan Instansi
• Tujuan tingkat
kegiatan
Memastikan bahwa
manajemen risiko &
perbaikan telah
dilaksanakan sesuai
rencana
• Identifikasi
beberapa opsi
penanganan risiko
• Memutuskan opsi
penanganan risiko
Perlu tidaknya
penanganan risiko
lebih lanjut & prioritas
penanganannya
PENGARAH
Kelembagaan
Manajemen Risiko KKP
MENTERI
SATGAS MANAJEMEN RISIKO
KEMENTERIAN
Penanggung
Jawab
:
Koordinator
:
Ka. Biro Perencanaan
Sekretaris
:
Kabag Perencanaan
Umum, Biro Perencanaan
Anggota
:
Sekretaris
Ditjen/Itjen/Badan
PENANGGUNG JAWAB
KEMENTERIAN
EVALUATOR
SEKRETARIS JENDERAL
INSPEKTUR JENDERAL
KOMITE MANAJEMEN RISIKO
ESELON I
Sekretaris Jenderal
Penanggung
Jawab
:
Sekjen/Irjen/Dirjen/Ka.
Badan
Ketua
:
Ka. Biro Perencanaan/Ses
Ditjen/Itjen/Badan
Sekretaris
:
Pejabat Es. III Bidang
Perencaan Program
Anggota
:
Pejabat Es. II masingmasing Unit Es. I
UNIT PEMILIK RISIKO
Pemilik
Risiko
:
Pimpinan Unit Kerja
Es.II/Kepala UPT
Koordinator
:
Pjb. Es III/IV atau Pjb. yang
ditunjuk
Administrator
:
Pjb. Es III/IV atau Pegawai
yang ditunjuk
Tugas Satgas
Manajemen Risiko KKP
TUGAS SATGAS
MANAJEMEN RISIKO KEMENTERIAN
TUGAS KOMITE
MANAJEMEN RISIKO UNIT ESELON I
1. Menyusun Pedoman dan Juknis
manajemen risiko lingkungan
Kementerian
2. Melakukan Pembinaan thd pelaksanaan
manajemen risiko berupa sosialisasi,
bimbingan, supervisi dan pelatihan
3. Melakukan identifikasi dan analisis
risiko thd pencapaian tujuan & sasaran
tahunan dalam pencapaian visi-misi KKP
4. Melakukan kegiatan pengendalian risiko
di lingkungan KKP
5. Melakukan pemantauan pelaksanaan
manajemen risko di KKP
6. Membuat laporan secara berkala 6
bulan sekali ke Menteri
1. Menyusun arah kebijakan, strategi, dan
metodologi manajemen risiko di unit
Eselon I masing-masing
2. Menyusun rencana kerja pelaksanaan
manajemen risiko di unit Eselon I masingmasing
3. Melaksanakan manajemen risiko di Unit
Es. I masing-masing
4. Melakukan Penilaian risiko thd
pencapaian tujuan dan sasaran tahunan
dlm pencapai program Eselon I
5. Membuat laporan secara berkala 6 bulan
sekali ke Pjb. Eselon I dan Satgas
manajemen risiko Kementerian
Unit Pemilik Risiko
Pemilik Risiko
1. Pemilik Risiko (Pej. Es II/Kepala UPT) : Memimpin/bertangung jawab
terhadap penerapan manajemen risiko pada Unit Kerja.
2. Koordinator Manajemen Risiko (Pej. Es III/IV/Ditunjuk oleh Pemilik
Risiko):
a. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian
tujuan dan sasaran kegiatan pada unit pemilik risiko masingmasing;
b. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil
identifikasi dan analisis risiko; dan
c. membantu pemilik risiko dalam proses operasional manajemen
risiko seharihari.
3. Administrator manajemen risiko (Pej. Es III/IV/Ditunjuk oleh
Pemilik Risiko): bertugas menatausahakan proses manajemen risiko.
STRATEGI PENERAPAN
MANAJEMEN RISIKO
• Lakukan penilaian risiko dan pengendalian risiko yang
mempunyai dampak negatif dan signifikan terhadap pencapaian
STAGE 1
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
• Siapkan sarana dan prasarana yang meliputi SDM, infrastruktur,
dan SOP/POS;
STAGE 2
• Integrasikan manajemen risiko ke dalam perencanaan,
pelaksanaan dan pertanggungjawaban program dan kegiatan
STAGE 3
untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
• Lakukan pemantauan secara terus menerus untuk perbaikan
pada saat pelaksanaan, pertanggungjawaban, ataupun untuk
STAGE 4
bahan perencanaan berikutnya
SIMULASI PENGISIAN FORMULIR
MANAJEMEN RISIKO
FORMULIR: MR-01
JENIS DAN FORMAT LAPORAN
HASIL IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RISIKO TINGKAT KEMENTERIAN
1. Visi
:
2. Misi
:
3. Tujuan :
4. Tahun :………….
FORMULIR: MR-02
HASIL IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RISIKO PADA TINGKAT ESELON I
1. Unit Eselon I
2. Program
3. Tujuan
4. Sasaran
:
:
:
:
5. Tahun:………….
FORMULIR: MR-03
HASIL IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RISIKO PADA UNIT PEMILIK RISIKO KEGIATAN
(TINGKAT ESELON II/UPT)
1. Unit Kerja :
2. Nama Kegiatan :
3. Tujuan Kegiatan :
4. Tahun:………….
FORMULIR: MR-04
HASIL PENANGANAN DAN PEMANTAUAN RISIKO TINGKAT KEMENTERIAN
1. Visi
:
2. Misi
:
3. Tujuan :
4. Semester/Tahun:…………./20..
FORMULIR: MR-05
HASIL PENANGANAN DAN PEMANTAUAN RISIKO INSTANSI TINGKAT ESELON I
1. Unit Eselon I :
2. Program
:
3. Tujuan
:
4. Sasaran
:
5. Semester/Tahun:…………./20..
FORMULIR: MR-06
HASIL PENANGANAN DAN PEMANTAUAN RISIKO PADA UNIT PEMILIK RISIKO
KEGIATAN (TINGKAT ESELON II/UPT)
1. Unit Kerja
:
2. Nama Kegiatan :
3. Tujuan Kegiatan :
4. Semester/Tahun:…………./20..
MATRIK ANALISIS TINGKAT RISIKO
(PROFIL RISIKO)
TERIMA KASIH
Inspektorat Jenderal KKP
www.itjen.kkp.go.id
Gedung Mina Bahari III Lt. 4, 5, dan 6
Jl. Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta Pusat
Integritas , Profesional, dan, Inovasi
17