Transcript 사업계획서
사업확장을 위한 사업계획서 케이에이치엘 (KHL) 2011년 03월 현재 위치 : 경기도 성남시 분당구 정자동 181 소호피스17호 <특허> <PCT> 2 사업확장을 위한 사업계획서 1. 회사현황 회사명 대표자명 종목 케이에이치엘(KHL) 사업자등록번호 138-04-26448 공병열 업태 서비스, 제조업,도소매 연구개발,생활용품 회사설립일 2009년 04월 23일 판매제품 신개념 손톱깎이 (국내,국제 특허제품) 사업장소재지 경기도 성남시 분당구 정자동 181 소호피스17호 전화번호 031-717-2987 팩스번호 031-718-1813 홈페이지 www.aginail.co.kr E-MAIL [email protected] 담당자 공병열 대표 핸드폰 010-9167-2989 4 사업확장을 위한 사업계획서 2. 회사연혁 및 보도자료 회사연혁 2009년 2009년 2010년 2010년 2010년 2010년 01월 04월 01월 02월 04월 09월 - 국내 특허등록 회사설립 삼성화재 배상책입보험 가입 KC자율안전인증 (한국생활환경 시험연구원) 해외특허 출원(PCT-KR2010/000257) 벤처기업등록 - 동아일보 "가치혁신우수기업" 선정 OBS(경인방송) "생방송 투유" 소개 방영 해럴드경제 2009년 비젼코리아(이슈&기업) 스포츠서울닷컴 [신사업열전] 스포츠서울닷컴 "아이디어 유아용 손톱깎이" MBN "정보쇼! 아이디어 플러스" 보도자료 2009년 2009년 2010년 2010년 2011년 2011년 10월 12월 09월 11월 02월 03월 5 사업확장을 위한 사업계획서 3. 제품소개 특허 받은 세계 최초의 신기술, 신개념의 손톱깎이로 전세계의 모든 손톱깎이와 완전히 차별화된 당사 만의 핵심기술로 탄생한 안전한 손톱깎이 세계최초 세계 손톱깎이 시장의 신기술, 신개념의 손톱깎이 Blue Ocean 化 영아,유아,아동,성인용 손톱깎이 아기네일 (AGINail) 6 사업확장을 위한 사업계획서 4. 제품현황 <YPL-10> <UP-10> <UW-10> <AP-10> <SW-10> 7 사업확장을 위한 사업계획서 5. 자산현황 ■ 특허 (국내 특허 및 해외 PCT 출원비 : 약 5,000만원) - 특허 4건 - 실용신안 4건 - 상표 등록 1건 - 의장 등록 2건 ■ 금형 (약 15,000만원) - 제품별 5 개 - 영아용1, 유아용2, 아동용1, 성인용1 자산 규모 : 약 18,000만원 8 사업확장을 위한 사업계획서 6. 매출현황 (2010년) ■ 2010년 8월 ~ 12월 매출액 (2009년~2010년 7월 개발기간 제외) - 전년도 매출액 : 약 3,200만원 ■ 판매처 - 온라인 : G마켓, 인터파크, 옥션, 11번가, 전용 Shop 외 - 오프라인 : 롯데마트, 이마트, 아이오가닉코리아, 남양몰 - 박람회 : 국제 임신&출산 유아교육 박람회 (서울코엑스, 일산킨텍스, 대전컨벤션센터) MOMS & FAIR 박람회(부산) 9 사업확장을 위한 사업계획서 II. 사업추진계획 1. 사업추진 목표 2. 사업추진 전망 3. 판매 예상 계획 4. 매출 예상 계획 5. 판매처 및 제휴사 10 사업확장을 위한 사업계획서 1. 사업추진 목표 1. 안정적인 물류 시스템 구축 2. 차별화된 상품 홍보로 브랜드 파워 형성 3. 국내, 국외 시장 확보 (FTA 세계 시장 진출) 시장점유율 증대, 이익극대화 3차년도 손톱깎이 시장의 시장 점유율 30% 구축, IT 및 미래산업관련 제품개발 시장 점유율 확대, 수출 2차년도 제품의 다양화 및 시설 확충 손톱깎이 고기능화 및 다양한 제품점목을 통한 브랜드가치 향상 시장진입, 시장 개척 초기년도 협력업체를 통한 생산 및 1단계 유통망 구축 국내 및 해외 20개국 수출라인 확보 11 사업확장을 위한 사업계획서 2. 사업추진 전망 세계최초의 핵심기술을 바탕으로 하는 독점기술. 1 프리미엄 기능성 시장의 확산 중저가 및 고가 2 판매전략 - 대중화 가능 - 신시장 개척 3 유통망 확대에 따른 성장 가능성 신개념 신기술의 코드별 전용 손톱깎이 영아 / 유아 / 어린이 /성인전용 전용 제품과 세트화로 프리미엄 제품 시장진출 판촉판매를 통한 제품홍보 및 대중화 실시 제품별 중 ,저가 판매 정책을 통한 대중화 실시 원가절감으로 통한 타사와의 경쟁력 강화 제품의 특성을 살린 다양한 디자인과 기능을 병합한 대중화 실시 고가 제품 판매 정책을 통한 브랜드 인지도 향상 오프라인 유통(중,대형마트, 대형할인점, 백화점 등) 및 홈쇼핑 등 다양한 유통경로를 통한 판매처 확보 다양한 유통업체를 통한 납품처 확보 국제 박람회 참가를 통한 수출 교두보 확보 12 사업확장을 위한 사업계획서 3. 판매 예상 계획 (국내) 13 사업확장을 위한 사업계획서 3. 판매 예상 계획 (해외) ■ 해외시장 규모 - 2008년 세계 인구 72억(7,200,182,847명) 명, 120개국 인구 70억명 - 전세계 인구72억 명 중 사용대상 인구 : 약 52억 명 (유아용 5억 , 일반용 47억) 14 사업확장을 위한 사업계획서 4. 매출 예상 계획 ■ 매출 규모 및 전략 - 국내 도/소매 포함 유통 점포 200개에서 5,000개 이상 확대 - 전세계 인구72억 명 중 사용대상 인구 : 약 52억 명 (유아용 5억 , 일반용 47억) - 해외 시장 진입 (전시회,박람회, 유통업체를 통한 해외 교두보 확보) - 유아, 아동용품 전문 회사(아가방, 루크, 거버) MOU 체결, 영업망 공유 년도 수량 매출액 순이익 내역 2011년 (1차년도) 47만개 19억 4억 - 국내 700개 점포 영업확보/ 점포당 월 30개 약 25만개 - 해외 12개국 45억 명 중 년 0.005% / 약 22만개 2012년 (2차년도) 246만개 98억 25억 - 국내 2500개 점포 영업확보/ 점포당 월 30개 약 90만개 - 해외 20개국 52억 명 중 년 0.03% / 약 156만개 2013년 (3차년도) 526만개 210억 52억 - 국내 4500개 점포 영업확보/ 점포당 월 30개 약 162만개 - 해외 20개국 52억 명 중 년 0.07% / 약 364만개 2014년 (4차년도) 700만개 280억 70억 - 국내 5000개 점포 영업확보/ 점포당 월 30개 약 180만개 - 해외 20개국 52억 명 중 년 1% / 약 520만개 ※ 산출근거 (2011년도) - 국내 800개 점포 × 월 30개 판매수량 × 12개월 = 29만개 + 45만개 (해외) ☞ 74만개 - 74만개 × 4,000원 (평균단가) ☞ 매출액 29억원 / 74만개 × 1,000원 ☞ 순이익 7억 15 사업확장을 위한 사업계획서 5. 판매처 및 제휴사 (2011년 03월 현재) - 온라인 판매처 오프라인 판매처 BabyNail(전용샵) G마켓 옥션 인터파크 11번가 d&Shop ..등 100여곳 (국내) - 이마트 - 롯데마트 - 아이오가닉 코리아 - 남양몰 - 동부화재 (해외) - 일본 (WM사) 제휴사 - 베이비안트 SUPIDA 조리원닷컴 월간유아 TWO & Onebiz 현 진행 업체 (국내) - 남양유업 - 현대백확점 (해외) - 중국 월마트 - 일본 Major 마트 - 캐나다 Promotion - 베트남 Promotion ■ 향후 판매 계획 업체 - 국내 : 편의점, 할인점, 중대형 마트, 유아용품 전문점, 백화점, 약국, 판촉물 업체 - 해외 : 중국, 일본, 미국, 유럽, 케나다, 인도, 인도네시아, 필리핀, 호주, 베트남 외 (판매 업체는 국내와 동일) 16 사업확장을 위한 사업계획서 III. 투자자금 및 운영계획 1. 투자자금 및 운영계획 2. 조직 운영계획 3. 이익분배 계획 17 사업확장을 위한 사업계획서 1. 투자자금 및 운영계획 No 투자자금 (금액단위 : 백만원) 운영계획 비고 1 내역 금액 내역 금액 2 특허비용 12 국내 및 해외 10여국 특허 유지비용 12 3 개발비 및 생산 예비 비용 70 성능개선 개발 및 생산 예비 비용 50 4 인건비 110 영업 마켓팅 인원 및 관리인원 충원 110 5 유지 관리비 95 광고 홍보비, 임대료, 물품대,공과금 외 95 287 총계 287 총계 ◎ 특허비용 - 국내등록 및 해외 PCT 출원 완료됨 - 일본,미국,중국,유럽(다국적),인도, 인도네시아, 브라질외 2곳 - 해외 7개국 인구 41억 명 - 일부 해외 특허 및 국내 특허 등록 비용 ◎ 개발비 및 생산 예비 비용 - 제품성능 업그레이드 추가 개발 - 월 1만 생산 예비 비용 ◎ 인건비 - 국내,해외 영업 마켓팅 인원 ▷ 2명 충원 - C/S상담, 경영관리, 생산,구매,자재 ▷ 3명 충원 ■ 1차 선투입 자금 : 1억원 18