Transcript др Љиљана Миљачки - Стратешки план, ДЗ Суботица

DR LJILJANA MILJAČKI
DOM ZDRAVLJA SUBOTICA
[email protected]
www.domzdravlja.org.rs
DOM ZDRAVLJA
SUBOTICA
STRATEŠKI PLAN ZA PERIOD 2010 – 2015.
•
Menadžment tim za izradu strateškog plana DZ Subotica čine:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
16
Dr Ružica Crnjaković Tonković, Direktor DZ
Dr Marika Boroš, Pomoćnik direktora za med. pitanja
Dr Ljiljana Miljački, Pomoćnik direktora za med. pitanja i Načelnik Službe za OM
Dr Radmila Pavić, Načelnik Službe za unapređenje zdravlja i prevenciju bolesti sa
polivalentnom patronažom
Dr Branka Martić, Načelnik Službe za zdr. zaštitu žena i dece
Dr Marija Đurić, Načelnik Službe medicine rada
Dr Kornelija Jakšić Horvat, Načelnik Službe HMP
Dr Ksenija Cvetković, Načelnik Specijalističko polikliničke konsultativne službe
Dr Milena Stanković Abadžić, Načelnik Stomatološke službe
Gereg Jovanka, glavna sestra DZ
Margareta Mađarić, glavna sestra Službe OM
Tot Demek Melinda, odgovorna sestra OM
Šešević Vesna, glavna sestra Službe za unapređenje zdravlja i prevenciju bolesti sa
polivalentnom patronažom
Čik Gordana, glavna sestra Službe za zdr. zaštitu žena i dece
Slobodanka Radulović, Pomoćnik direktora za pravna pitanja
Ivanka Beoković, Pomoćnik direktora za ekonomsko – finansijska pitanja.
Menadžment tim za izradu strateškog plana DZ Subotica
IZJAVA MENADŽERSKOG TIMA O STRATEŠKOM PLANU
DOMA ZDRAVLJA SUBOTICA
ZA PERIOD 2010-2015.
• Područje koje pokriva Dom zdravlja Subotica opterećeno je masovnim
nezaraznim bolestima.
• Stanovništvo je staro i veoma podložno obolevanju od hroničnih bolesti.
• Uočeno je pomeranje granice obolevanja ka sve mlađoj populaciji.
• Masovne nezarazne bolesti, posebno gojaznost, hipertenzija i dijabetes
često se otkrivaju već u dečijem uzrastu, a veoma često već u poodmakloj
fazi.
• Imajući u vidu ove činjenice nameće se potreba intenziviranja rada na
unapređenju:
– preventivnih zdravstvenih usluga
– promocije zdravih stilova života
– rane detekcije masovnih nezaraznih
bolesti.
MAPA STRATEŠKOG PLANA ZA PERIOD 2010 – 2015.
MISIJA
Mi smo uspešni nosioci rada na unapređenju
zdravlja svih naših sugrađana, pružanjem kvalitetnih
zdravstvenih usluga,
organizovanjem sistema
efikasne zdravstvene
zaštite, uz poštovanje
jednakosti u pravu na
zdravlje i obezbeđivanje
dužeg i kvalitetnijeg života
za sve.
VIZIJA
Dom zdravlja Subotica
postaće jedan od
ključnih aktera u
sistemu zdravstvene
zaštite kako lokalne zajednice i Severnobačkog
okruga, tako i Republike, i doprineće kontinuiranom
očuvanju i unapređenju zdravlja naše populacije.
SWOT ANALIZA
SNAGE
S
Stručan,iskusan i timski orijentisan
menadžment
Iskustvo u projektima
Postojani korisnici
Kvalitet usluga
Novi informacioni sistem
Komunikacija sa lokalnom
samoupravom
ŠANSE
O
Svest o potrebi očuvanja
zdravlja
Saradnja sa zajedenicom
Potencijalni partneri u zajednici
Pojava novih dostupnih
tehnologija
na tržištu
Decentralizacija
Novi korisnici
SLABOSTI
W
Razuđeni objekti
Troškovi održavanja
Strah od promena
Komunikacija među zaposlenima
Sindrom sagorevanja
Kulturološke,etničke i jezičke barijere
PRETNJE
T
Reforme u sistemu zdravstvene zaštite
Nedostatak sredstava
Starenje populacije
Narastajuće siromaštvo
Opterećenost HNO
Konkurencija ( privatni sektor, bolnica )
Odliv kadrova na sekundarni nivo
MAPIRANJE
Unutrašnji
faktori
Spoljašnji
faktori
Slabosti:
Snage:
S
Stručan,iskusan i timski orijentisan menadžment,
Iskustvo u projektima
Postojani korisnici
Kvalitet usluga
Novi informacioni sistem
Komunikacija sa lokalnom samoupravom
W
Razuđeni objekti
Troškovi održavanja
Strah od promena
Komunikacija među zaposlenima
Sindrom sagorevanja
Kulturološke, etničke i jezičke barijere
Kroz partnerske odnose sa lokalnom
samoupravom, nevladinim
sektorom,ostalim zdravstvenim i
socijalnim ustanovama unapredićemo
kvalitet i zdravstvenu prosvećenost
stanovništva
Obezbedićemo fizičku dostupnost za sve, razvijati
komunikacijske i motivacijske veštine, kao i
pozitivnu konkurenciju
Mogućnosti:
O
Svest o potrebi očuvanja zdravlja
Saradnja sa zajedenicom
Potencijalni partneri u zajednici
Poverenje
Pojava novih dostupnih tehnologijana tržištu
Decentralizacija
Novi korisnici
Pretnje:
T
Reforme u sistemu zdravstvene zaštite
Nedostatak sredstava
Starenje populacije
Narastajuće siromaštvo
Opterećenost HNO
Konkurencija ( privatni sektor, bolnica )
Odliv kadrova na sekundarni nivo
Kontinuiranom edukacijom
kadra, motivacijom i edukacijom korisnika
smanjićemo opterećenost bolestima, a
racionalnom upotrebom sredstava prevazići
teškoće u reformama i efekte siromaštva
Pridržavajući se misije i vizije naše ustanove
obezbedićemo preživljavanje i očuvanje kadra
VREDNOSTI I PRINCIPI NA KOJIMA POČIVA STRATEŠKI PLAN
•
•
•
•
•
Strategija razvoja sistema zdravstvene zaštite u Domu zdravlja Subotica bazira se na
sledećim principima nacionalne reforme sistema zdravstvene zaštite:
Najbolji interes korisnika - Pružati usluge koje su u najvećem stepenu usaglašene
sa potrebama korisnika uz poštovanje ljudskih prava i dostojanstva;
Dostupnost usluga korisnicima - Obezbedivati uslove i razvijati usluge da građani
svoje potrebe prioritetno zadovoljavaju u sredini u kojoj žive, na lokalnom nivou;
Najmanje restriktivno okruženje - Pružati podršku raznovrsnim uslugama
prioritetno u prirodnom okruženju, uz izbor usluga koje su za korisnika najmanje
restriktivne;
Participacija, odgovornost i samostalnost korisnika - Obezbediti učešce korisnika u
donošenju odluka o načinu zadovoljavanja njegovih potreba i odgovornost za izbor
i korišćenje sopstvenih potencijala. Pružati podršku korisniku za aktiviranje
potencijala za samostalno zadovoljavanje potreba i produktivan život u zajednici
MAPA STRATEŠKOG PLANA ZA PERIOD 2010 – 2015.
Strateški ciljevi:
1. Unapređenje preventivnih zdravstvenih usluga sa povećanjem
obima usluga za 40% u narednom petogodišnjem periodu
2. Promocija zdravih stilova života sa
smanjenjem neadekvatnih ponašanja
od 7 do 10% za pet godina
3. Organizacija edukativnih programa za
zaposlene dva puta mesečno u
narednih pet godina
4. Registracija korisnika zdravstvene zaštite
za izabranog lekara - obuhvat populacije
100% do 2015. godine
1. Strateški cilj
Unapređenje preventivnih zdravstvenih usluga
1.1 Rano otkrivanje osoba sa povišenim rizikom za
dijabetes melitus tip 2
1.2 Prevencija i rana detekcija hipertenzije
1.3 Prevencija, rana
detekcija i kontrola
kolorektalnog karcinoma
1.4 Prevencija, rana
detekcija i kontrola
karcinoma cerviksa
1.5 Prevencija, rana
detekcija i kontrola
karcinoma dojke
2. Strateški cilj
Promocija zdravih stilova života
2.1 Smanjenje broja
gojaznih osoba
2.2 Smanjenje broja
fizički neaktivnih
osoba
2.3 Rad na smanjenju
broja pušača
3. Strateški cilj
Organizacija edukativnih programa za zaposlene
3.1 Implementacija vodiča dobre prakse u
svakodnevni rad lekara
3.2 Učešće na predavanjima,
seminarima i radionicama
u samoj ustanovi, ali i izvan
Doma zdravlja
4. Strateški cilj
Registracija korisnika zdravstvene zaštite za izabranog
lekara
4.1 Informisanje korisnika u pogledu prava na izabranog
lekara
4.2 Motivacija zaposlenih za postizanje većeg broja
registrovanih korisnika
4.3 Organizovanje akcija registracije u Domu zdravlja, drugim
dravstvenim ustanovama u gradu, radnim organizacijama,
udruženjima, školama...
4.4 Registracija korisnika akcijom „od vrata do vrata“
IMPLEMENTACIJA STRATEŠKOG PLANA ZA PERIOD 2010 – 2015.
Pregled usvojenih budžeta za Dom zdravlja Subotica: trendovi
Indeksi promena budžeta u odnosu na budžete prethodnih godina
Plate i nadoknade troskova zaposlenih
Materijalni troškovi
Kapitalni izdaci
Programi posebnih namena
Indeks
Indeks
Indeks
Indeks
Indeks
2004/2003
2005/2004
2006/2005
2007/2006
2008/2007
ZC - nema
uporednih
podataka
ZC-nema
uporednih
podataka
ZC-nema
uporednih
podataka
ZC-nema
uporednih
podataka
Ukupni budžet
111,60
101,46
145,35
110,96
Pregled strukture ukupnog usvojenog budžeta za period 2007 – 2008.
2008
PROGRAMI POSEBNIH NAMENA
KAPITALNI IZDACI
MATERIJALNI TROŠKOVI
2007
0
100000000
200000000
300000000
400000000
500000000
600000000
PLATE I NAKNADE TROŠKOVA
ZAPOSLENIH
UKUPNI BUDŽET
2008
UKUPNI BUDŽET
2007
530000000 540000000 550000000 560000000 570000000 580000000 590000000 600000000 610000000 620000000 630000000 640000000
Pregled budžetskih stavki za kapitalne izdatke i programe posebnih namena
Kapitalni izdaci
2007
21.824.050
Programi posebnih namena
2008
31.723.077
139.331
Pregled broja zaposlenih u Domu zdravlja Subotica za period 2004. – 2008.
Broj zaposlenih sa 31.12.
% promena u odnosu na prethodnu godinu
2004
2005
2006
2007
2008
756
753
634
662
666
0,39 % - 0,39 % - 15,80 % 4,41 % 0,60 %
TABELARNI PRIKAZ PRAĆENJA AKTIVNOSTI U REALIZACIJI PLANA
Aktivnost
januar
A. Priprema planova i budžeta organizacije
Kompiliranje podataka o izvršenju strateškog plana - SP (indikatori učinka)
za prethodnu godinu
Izrada i pregled izveštaja o izvršenju strateškog plana za prethodnu godinu
Na osnovu pregleda izvršenja SP izvršiti doradu za sledeći 3-godišnji
period i utvrditi ključne prioritete za narednu godinu
Na osnovu revidiranog SP i utvrđenih ključnih prioriteta izraditi uputstva o
pripremi operativnih (biznis) planova za narednu godinu
Izrada i dostava godišnjih operativnih planova zajedno sa procenom
finansijskih sredstava potrebnih za njihovu realizaciju
Dokument okvirnog budžeta se dostavlja
budućnosti) – opštini na odobrenje
Ministarstvu zdravlja (u
Org.jedinica odgovorna za finansije i budžet razmatra operativne planove u
svetlu inicijalnih ograničenja i u konsultaciji sa menadžerskim timom
priprema budž. zahtev
Konačni usaglašeni budžetski zahtev se dostavlja filijali Zavoda za
zdravstveno osiguranje
Rasprave o budžetu sa filijalom
Filijala dostavlja konačni nacrt budžeta
B. Izvršenje planova i budžeta organizacije
Povratna informacija o usvojenom budžetu za tekuću godinu i njegovo
prosleđivanje šefovima org.jedinica
Revizija operativnih planova u svetlu usvojenog budžeta i njihovo usvajanje
Izrada mesečnih planova implementacije i korespondirajućih mesečnih
planova izvršenja budžeta za celu godinu
Dostava i odobrenje mesečnih planova implementacije
C. Praćenje i procenjivanje
Praćenje realizacije
finansijskih planova
mesečnih
planova
implementacije
i
mesečnih
Praćenje realizacije strateških ciljeva po indikatorima učinka u SP
Godišnja procena plana i (ukoliko je potrebno) predlog o njegovoj izmeni u
svetlu realizacije i projektovanih budžetskih ograničenja
februar
mart
april
maj
jun
jul
avgust
septembar
oktobar
novembar
decembar
ZAKLJUČAK
• Strateški plan Doma zdravlja Subotica u petogodišnjem periodu od 2010-2015.
godine orijentisan je ka preventivnim zdravstvenim uslugama. Prevencija i rana
detekcija, kao i kontrola masovnih nezaraznih bolesti u fokusu je našeg
interesovanja jer su to obolenja koja u velikoj meri opterećuju našu populaciju.
Posebno se pritom misli na malignitete dojke, cerviksa i kolorektalne regije, kao
najčešće maligne bolesti na našem području za koje postoje smernice
prevencije i ranog otkrivanja. U tom smislu naše aktivnosti će biti usklađene sa
Nacionalnim strategijama za kontrolu ovih obolenja. Zatim, prevencija, rana
detekcija i kontrola dijabetesa predstavlja izazov za Suboticu, koja ima preko
12.000 obolelih od dijabetesa tipa 2, od kojih je oko 7.000 na insulinskoj
terapiji. Kardiovaskularne bolesti i hipertenzija su prva grupa nezaraznih
obolenja po učestalosti na našem području te kao takve zahtevaju intenzivno
praćenje. Javnozdravstveni rad i podizanje svesti o potrebi prevencije korisnika
naša je obaveza.
•
Za sve ove aktivnosti neophodna je reorijentacija zaposlenih u Domu zdravlja
sa kurativnog na preventivni koncept rada, u cilju unapređenja preventivnih
zdravstvenih usluga koje pružamo, a u krajnjem i u cilju ostvarenja poboljšanja
performansi našeg rada koji će biti finansiran kroz kapitaciju. Zato ćemo
intenzivno raditi na edukaciji zaposlenih, organizovanjem radnih sastanaka,
predavanja i edukativnih seminara u Domu zdravlja Subotica i izvan njega.
Vaš
Dom zdravlja Subotica