Transcript Sari Mäntylä - Tampereen kaupungin tuottavuusohjelma

TAMPEREEN KAUPUNGIN
TUOTTAVUUSOHJELMA
Kuntamarkkinat 2011
Kuntien tuottavuustavoitteiden asettaminen, tuottavuuden
mittaaminen ja parantaminen
Projektipäällikkö
Sari Mäntylä
Hyvinvointipalvelujen tuotannon ohjaus
Hallinto-ja henkilöstöryhmä
TAMPEREEN
KAUPUNKI
Tampereen kaupungin strateginen hanke:
Tuottavuusohjelma 2010-2012
• Tuottavuusohjelma toteuttaa Kaupunkistrategian tavoitetta: Tuottavuus
on kasvanut laatu ja vaikuttavuus huomioiden.
• Tampereen kaupunginvaltuusto hyväksyi tuottavuusohjelman osana
talousarviota 16.11.2009. Tuottavuusohjelmaa ja sen toteutumista
toteutetaan osana kaupungin strategiaprosessia ja se kytketään
vuosittaiseen talousarvioon.
• Kaupunginhallituksen suunnittelujaosto ohjaa ja seuraa hanketta.
• Tuottavuusohjelma on koko konsernin kattava kehittämishanke.
• Tavoitteena on edistää tuottavuuden kasvua laatu ja vaikuttavuus
huomioiden.
TAMPEREEN
KAUPUNKI
17.11.2010
2
Tuottavuusohjelman rakenne
• Ohjelmassa on asetettu tuottavuutta edistäviä,
valtuustokauden mittaisia kehittämislinjauksia ja niitä
täsmentäviä pitkän tähtäimen tavoitteita, joita toteutetaan
mm. talousarvion sitovilla toiminnallisilla tavoitteilla.
• Talousarvion vuosittaisista sitovista toiminnallisista
tavoitteista moni toteuttaa tuottavuusohjelman pitkän
tähtäimen tavoitteita.
• Tuottavuusohjelmalle laaditaan vuosittainen
toteutussuunnitelma, jossa esitetään toimenpiteet ja
vastuut tuottavuusohjelman tavoitteiden toteuttamiseksi.
TAMPEREEN
KAUPUNKI
17.11.2010
3
Tuottavuusohjelman rakenne
• Tuottavuusohjelma rakentuu seitsemälle osa-alueelle:
1) Henkilöstö, osaaminen ja työhyvinvointi
2) Palvelujärjestelmä, prosessit ja sähköiset palvelut
3) Palveluverkko
4) Organisaatio ja rakenteet
5) Hankinnat
6) Johtaminen
7) Tutkimus, kehitys ja innovaatio
TAMPEREEN
KAUPUNKI
17.11.2010
4
esim. 2) Palvelujärjestelmä, prosessit ja sähköiset palvelut
Kehittämislinjaus: Välittömän asiakastyön osuus kokonaistyöajasta kasvaa.
Tavoitteet 2011-2012
Toimenpiteet 2011
Välittömän asiakastyön osuus kokonaistyöajasta on
kasvanut (sitova 2011).
Vastuu: Hyvinvointipalvelujen tuotannon
ohjaus, tuotantoalueet
-Toteutetaan työajanseurannanmittaus valituissa
toimintayksiköissä.
- Tavoitetasot asiakastyöhön käytettävän ajan lisäämiseksi
asetetaan ja aloitetaan työprosessien kehittämistyö.
Kehittämislinjaus: Hallinnollisiin töihin käytetty työpanos vähenee.
Tavoitteet 2010-2012
Hallinnollisiin töihin käytetty työpanos on
vähentynyt.
Vastuu: Hallinto- ja henkilöstöryhmä
Toimenpiteet 2011
-Hallinnon prosessien kuvaustyötä jatketaan koko kaupungin
tasolla ja kuvattujen prosessien kriittisimmät kehittämisalueet
määritellään.
- Luodaan toimintamalli prosessien arvioinnille ja kehittämiselle.
TAMPEREEN
KAUPUNKI
17.11.2010
5
Tuottavuusohjelman toteuminen ja
raportointi
• Tuottavuusohjelman toteutumista seurataan tavoitteiden
toteutumisen kautta seuraavasti:
– Talousarvion sitovat toiminnalliset tavoitteet raportoidaan
kolmannesvuosittain strategiaraporteissa sekä vuoden 2011
tilinpäätöksessä. (sitovia tavoitteita 14/36)
– Tuottavuusohjelman toteutusta raportoidaan kokonaisuudessaan
osana sitovaa tavoitetta: ”Tuottavuusohjelman toteutus on
käynnissä ”.
TAMPEREEN
KAUPUNKI
17.11.2010
6
Tuottavuuden mittaaminen
• Tuottavuusohjelman tavoitteiden toteutumista ja
etenemistä seurataan kolmannesvuosittaisen
strategiaraportoinnin kautta sekä raportoidaan
säännöllisesti johtajistolle.
• Mutta, ovatko tavoitteet ja toimenpiteet edistäneet
tuottavuuden kasvua?
TAMPEREEN
KAUPUNKI
17.11.2010
7
Tuottavuusmittaristoprojekti
•
Tampereen kaupungin tuottavuusohjelma > toteutussuunnitelma 2011
– ”Tavoitteena ei ole tarkastella ainoastaan panosten ja tuotosten
suhdetta, vaan myös mitata ja kehittää tuottavuutta huomioiden
palvelujen laatu ja vaikuttavuus.”
– Ohjelman toteutuksen aikana laaditaan tuottavuutta mittaavat mittarit
• Vuosi 2010: Geneerisen mittariston malli ja pilotointi (NHG)
– Pilotit: kotihoito, vastaanottotoiminta ja perusopetus
• Vuosi 2011: Tuottavuusmittaristoprojekti
• Linkit
–
–
–
–
Henkilöstön palkitseminen (TO 1)
Välitön asiakastyö (TO 2)
Asiakaspalautejärjestelmäprojekti (TO 7)
Tiedolla johtaminen, johdon raportointi (TO 6)
MITTARIT OSAKSI JOHDON RAPORTOINTIA
TAMPEREEN
KAUPUNKI
17.11.2010
8
Mittareiden luokittelu:
Tuotos 1
palvelun peittävyys
Mittaristo / tuotantoyksikkö
tuottavuus
käyttöaste
työhyvinvointi
Laatu ja vaikuttavuus
Asiakastyytyväisyys
Kustannus / asiakas
Palvelutapahtumia /
asiakas
Kustannus /
palvelutapahtuma
Ydintoiminnan
kustannus /
palvelutapahtuma
Ydintoiminnan
kustannus/
henkilötyövuosi
Palvelutapahtumia /
henkilötyövuosi
Palvelutapahtuman
kesto
Välittömän
asiakastyön osuus
(%)
Sairauspoissaolojen
osuus työajasta
TAMPEREEN
Selittävät tekijät
Asiakkaita /
asukkaita
Laatu ja vaikuttavuus
Kustannus / asukas
Tukitoiminnan
kustannus /
palvelutapahtuma
työn tuottavuus
kustannustehokkuus
Kustannukset ja tuottavuus
Hallinnon
Kustannus /
palvelutapahtuma
kustannusten allokointi
KAUPUNKI
17.11.2010
9
Päivähoito
Kustannukset ja tuottavuus
Laatu ja vaikuttavuus
Kustannus /
laskennallinen
hoitopaikka
Hoitopäiviä /
hoitopaikka
Kustannus /
laskennallinen
hoitopäivä
Tukitoiminnan
kustannus /
laskennallinen
hoitopäivä
Ydintoiminnan
kustannus/
henkilötyövuosi
Hoitopäivä /
henkilötyövuosi
Hoitopäivän kesto
Välitön asiakastyö %
Asiakastyytyväisyys
Päivähoitopaikkatakuulla
olevat lapset (%)
Toteutuneet
hoitopaikkatoiveet
(%)
Hoidon laatu
Tuen resurssit (htv)
Asiakkaan osallisuus ja
vaikuttaminen (%)
Henkilömitoituksesta
poikkeavat
toimintapäivät (lkm)
Ydintoiminnan
kustannus /
laskennallinen
hoitopäivä
Selittävät tekijät
Hallinnon
Kustannus /
laskennallinen
hoitopäivä
Laskennallisia
hoitopaikkoja /
asukkaita
Laatu ja vaikuttavuus
Kustannus / asukas
Lasten
läsnäolopäivät/
henkilöstön
työssäolopäivät (%)
Toteutuneet hoitopäivät/
lapsi
Päivähoidon
aloittaneet ja
lopettaneet lapset
(lkm)
Sopimuspäivät (%)
Sairauspoissaolo %
TAMPEREEN
KAUPUNKI
Talous- ja strategiaryhmä
Laskentayksikkö
17.11.2010
10
Vanhainkotihoito
Kustannukset ja tuottavuus
Laatu ja vaikuttavuus
Kustannus /
asiakaspaikka
Hoitovrk /
asiakaspaikka
Kustannus / hoitovrk
Tukitoiminnan
kustannus /
hoitovrk
Ydintoiminnan
kustannus/
henkilötyövuosi
Palvelutapahtuman
kesto
Ydintoiminnan
kustannus /
hoitovrk
Hoitovrk /
henkilötyövuosi
Välitön asiakastyö %
Selittävät tekijät
Hallinnon
Kustannus /
hoitovrk
Asiakaspaikkoja /
asiakkaita
Laatu ja vaikuttavuus
Kustannus / asukas
Fataalit haittatapahtumat
(lkm)
Asiakaskohtaisten
aktiviteettien määrä
(%)
Lähetteet th-palveluihin
tiettyjen diagnoosien
vuoksi (lkm) (LH,
ESH,ACUTA,PKL,MUU)
Työntekijää /
asiakaspaikka
Asiakkaiden fyysinen
toimintakyky (ADL)
Sijaisten tehty työpanos
(%)
Asiakkaiden
kognitiivinen kyky
(CPS)
Arkipäivävuorot
aamu+ ilta (%)
Asiakkaiden hoidon
tarve (CMI)
Päättyneiden
hoitojaksojen kesto (ka)
Päättyneet
hoitojaksot ilman
jatkohoitopaikkaa (%)
Sairauspoissaolo %
TAMPEREEN
Asiakastyytyväisyys
KAUPUNKI
17.11.2010
11
Tuotos 2
Tuottavuusmittarimatriisi
•
•
•
•
•
Raportti muodostuu mittaripuiden päämittarin mukaan
Raportti kuvaa asukaskohtaisen kustannuksen allokointia tarkimmillaan palvelukokonaisuustasolla
sekä mittaristotasolla
Raportilla voi tarkastella toteutunutta numeerista arvoa (2011) tai muutosta (2011-2012)
Raportti päivittyy kerran vuodessa
Matriisista voi porautua mittaripuun kuvaan
TAMPEREEN
KAUPUNKI
17.11.2010
12
Tuotokset 2011
1
2
osatuotos
TAMPEREEN
KAUPUNKI
17.11.2010
13
Läpinäkyvän mittariston lähtökohdat
•
Matriisiorganisaatio tarvitsee tietoa omasta toiminnastaan ja suoriutumisestaan
monella eri tasolla.
–
–
–
–
–
–
–
–
Mikä on panosten jakautuminen eri palveluiden
välillä?
Millä osa-alueilla on kehitettävää läpi organisaation?
Missä yksiköissä löytyy muista poikkeavia
kehitysalueita?
Miten oma yksikkö suoriutuu muihin yksiköihin /
tavoitteisiin nähden?
Mikä on oman yksikön suoriutumisen vaikutus koko
organisaation tulokseen ja suoriutumiseen?
Mitkä operatiiviset tekijät vaikuttavat yksikkötason
mittareihin?
Mitkä ovat ne yksinkertaiset käytännönläheiset
toimenpiteet, joilla voidaan vaikuttaa yksikköjohdon
valitsemiin fokusalueisiin?
Miten operatiiviset toimenpiteet ovat vaikuttaneet
taktisen sekä strategisen tason mittareihin ja
suoriutumiseen?
TAMPEREEN
KAUPUNKI
17.11.2010
14
• Tuottavuusohjelma:
Sari Mäntylä
[email protected]
gsm 050 5608422
• Tuottavuusmittaristo:
Sanna Liljaranta
[email protected]
gsm 040 8062148
TAMPEREEN
KAUPUNKI
17.11.2010
15