Transcript Año 2013 - Fiestas de Ambato

FIESTA DE LA FRUTA
Y DE LAS FLORES
2013
Ser la entidad profesional
ejecutora de la Fiesta de la Fruta
y de las Flores, respaldada por
las autoridades y la comunidad,
que inspira el espíritu y las
bondades de la Fiesta
Transmitir el sentido de la Ambateñía,
con excelencia y participación, creando
belleza, y proyectando los valores y las
tradiciones de la comunidad, aportando
al desarrollo humano y económico de
su gente.
El Comité Permanente de la FFF es la entidad
que planifica, coordina, y ejecuta la
FFF, apegada al cumplimiento de las
disposiciones legales y reglamentarias que le
rigen, y comprometida con la satisfacción de
sus clientes, mediante el mejoramiento de la
programación de la fiesta, que incluye
eventos tradicionales y nuevos, y apoyada en
el mantenimiento y mejora continua de sus
procesos
N
:
OBJETIVO ESTRATEGICO
INDICADOR
META
1
Promover el alineamiento de los
diferentes actores turísticos y
productivos de la FFF para que se
mejoren los servicios hacia el visitante
Medición en encuesta a los
diferentes sectores productivos y
de turismo que se vinculen
directamente a la FFF
Al 2014: Más del 50 %
satisfecho
2
Informar a los actores turísticos privados
de la Ciudad sobre las actividades de la
FFF para que se constituyan en
informadores hacia nuestros visitantes
Cantidad de invitaciones
enviadas / vs / cantidad de
asistentes
Al 2014: Mas del 70%
de asistencia
3
Captar la atención de los turistas en el
feriado de Carnaval
Cumplimiento del Plan de
Medios
Que la eficiencia en el
plan de medios nos
permita llegar a el
target que la FFF
busca, y posicionar el
nombre a nivel
nacional
4
Lograr que el programa de fiestas cumpla
1)
con las expectativas de variedad,
novedad, diversión
2)
5
Reforzar la relación con las instituciones
participantes para conseguir de ellos el
apoyo requerido para la FFF
Cantidad de público asistente
por programa
Calificación de un exit poll a
la salida de eventos
seleccionados
Evaluación interna del CPFFF de la
participación de Instituciones por
los coordinadores
1)
2)
Asistencia
evidenciada por
fotografía de
altura
Más del 75 %
satisfecho
Más del 70 %
N
OBJETIVO ESTRATEGICO
INDICADOR
META
5
Entidad estructurada con
certificación ISO 9001, con
personal competente y calificado
en el sistema
Mantener certificación ISO
9001
Julio del 2014
6
Optimizar el uso de recursos
publicitarios de la Fiesta usando
medios de menor costo y mayor
impacto, y contar con medios
interactivos de comunicación con la
comunidad
Crecimiento de "visitantes" en
cada formato tecnológico
1) Crecimiento del 10
%
7
a) Arrendar bodegas para almacenaje
de los activos del CPFFF, Mantener las
oficinas habilitadas para la mejor
gestión de nuestros colaboradores
b) Incrementar activos que
contribuyan dentro del desarrollo de la
FFF (vallas, plataformas, etc)
a) Cumplimiento de lo
requerido en el Contrato de
Contratación
a)
8
Generar auspicios para la FFF,
mediante una planificacion adecuada
de venta del producto y un servicio
optimo post venta
1) Monto de auspicios como % del
presupuesto
1) 15 %
9
Crear espacios para que la comunidad
y las empresas puedan aprovechar la
FFF como vitrina y/o opotunidad
comercial
a)
a)
b)
b) Cumplimiento del objetivo
planteado
b)
Número de Expositores en la
Feria FFF
Número de solicitudes
recividas/ bs / Número de
solicitudes atendidas
b)
Arrendamiento de
bodegas desde
septiembre 2013
Dejar activos
específicos para el
desarrollo de la FFF
Tener 7 participantes en
los sectores flores y
frutas 3 en Pan y la
participacion de turismo
con un stan muy
representativo
75%
INFORME
FINANCIERO
AÑO 2013


La dirección ejecutiva elabora el plan
operativo anual del cual se parte para la
elaboración del presupuesto considerando
además valores históricos y los cuadros de
necesidades por eventos.
Al momento de priorizar los gastos se
considero el objetivo principal de la
institución y el impacto de los eventos en la
ciudadanía.


Se realizó reformas de ampliación de ingresos y
de gastos por un total de $319.197,09
correspondientes a incrementos en ingresos por
venta de entradas a los espectáculos públicos,
aporte del Gobierno Provincial, aporte del
GADMA
y
multas
en
contratos,
y
al
financiamiento de gastos de Espectáculos
Públicos
Varias reformas en gastos que no incrementaron
el techo presupuestario se realizaron para
financiar gasto corriente y pasivo circulante.
ENTIDAD
938-0002-0000
PRESUPUESTO
REFORMA
INICIAL 2013
CÓDIGO
CODIFICADO
DEVENGADO
DETALLE
100000
INGRESOS CORRIENTES
184,600.00
34,022.50
218,622.50
216,480.27
140000
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (Entradas eventos)
31,600.00
9,542.50
41,142.50
41,142.50
170000
RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS
0.00
2,480.00
2,480.00
2,480.00
180000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES
53,000.00
22,000.00
75,000.00
75,000.00
190000
OTROS INGRESOS (Auspicios)
100,000.00
0.00
100,000.00
97,857.77
300000
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO
1,029,563.00
285,174.59
1,314,737.59
1,314,737.59
370000
FINANCIAMIENTO INTERNO
722,500.00
277,500.00
1,000,000.00
1,000,000.00
380000
CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR
307,063.00
7,674.59
314,737.59
314,737.59
1,214,163.00
319,197.09
1,533,360.09
1,531,217.86
TOTALES: INGRESOS
DETALLE
CÓDIGO
PRESUPUESTO
INICIAL
REFORMA
CODIFICADO
COMPROMETIDO DEVENGADO
1,200,170.99
281,887.50
1,482,058.49
1,398,751.83
1,017,347.83
112,800.00
-16,020.00
96,780.00
75,430.56
75,430.56
1,056,709.20
315,862.50
1,372,571.70
1,310,857.98
929,453.98
30,114.00
-18,715.00
11,399.00
11,157.16
11,157.16
580000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
800000 GASTOS DE CAPITAL
547.79
7,392.00
760.00
0.00
1,307.79
7,392.00
1,306.13
5,802.63
1,306.13
5,802.63
840000 ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN
7,392.00
0.00
7,392.00
5,802.63
5,802.63
6,600.00
37,309.59
43,909.59
39,453.72
39,453.72
500000 GASTOS CORRIENTES
510000 GASTOS EN PERSONAL
530000 BIENES Y SERVICIOS
570000 OTROS GASTOS
APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO
970000 PASIVO CIRCULANTE
TOTAL GASTOS
GASTOS FUENTE 1
GASTOS FUENTE 2
TOTAL
6,600.00
37,309.59
43,909.59
39,453.72
39,453.72
1,214,163.00
319,197.09
1,533,360.09
1,444,008.18
1,062,604.18
515942.05
546662.13
1062604.18

$381.404,00 fueron comprometidos en los
meses de noviembre y diciembre
entregándose un total de $320.165,00 por
anticipos en contratos de la LXIII Fiesta de la
Fruta y de las Flores
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Invitación a concurso para Creativo de la FFF (abril 2013)
Selecciòn del ganador del Concurso de Creativo de la FFF (Mayo 2013)
Desarrollo de la identidad de la FFF (Mayo)2013
Creaciòn del taller para diseños de carros alegòricos (junio 2013)
Invitación a concurso de diseño de carros alegóricos (junio 2013)
Evaluación, y designación de Carros Alegóricos (Julio 2013)
Proceso de mejoramiento de carros alegóricos (agosto 2013)
Aprobación del pre Programa de Fiesta (Agosto 2013)
Aprobaciòn del presupuesto para la FFF (Agosto 2013)
Determinaciòn de cuadro de necesidades por evento (Agosto 2013)
Envío de solicitudes a los lugares donde se realizarán los eventos de la
FFF (Agosto 2013)
Determinaciòn de paquetes de venta para el Catàlogo (Agosto 2013)
Diseño e impresión del catálogo de ventas de auspicios (agosto 2013)
Listado de posibles empresas interesadas en auspiciar la FFF (Agosto
2013)
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Consecuciòn de cotizaciones de empresas interesadas en
proporcionar artistas para la FFF (septiembre 2013)
Invitación a concurso de diseño de vestuario (Septiembre
2013)
Envío de invitaciones a escuelas y colegios para su
participación en los diferentes concursos y eventos
creados para ellos en la FFF (Septiembre 2013)
Inicio de visitas a posibles auspiciantes de la Fiesta
(septiembre 2013)
Selección y re diseño de los vestuarios para el desfile
(Octubre 2013)
Recepción de la aceptación de participación de escuelas
colegios y otros para el pregón y desfile de la FFF (octubre
2013)
Coctel ejecutivo donde se firmaron ya varios acuerdos de
cooperación y auspicio para la FFF (octubre 2013)
Delimitación de los artistas que serían parte de la FFF
(octubre 2013)
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Inicio de la programación de fiesta (octubre 2013)
Presentación de los diseños del vestuario confeccionados para la FFF
(noviembre 2013)
Reuniòn con la escuelas para su participaciòn en el pregòn (Noviembre
2013)
Distribución de las comparsas y los temas de carros alegóricos
(noviembre 2013)
Inicio de los procesos de contratación de artistas (Noviembre 2013)
Inicio de los procesos de contratación de carros alegóricos (noviembre
2013)
Inicio de los procesos de contratación de los vestuarios (noviembre
2013)
Elección y distribución de temas musicales dentro de las comparsas
(noviembre 2013)
Elaboraciòn del Plàn de Medios e inicio de su contrataciòn (Noviembre
2013)
Inicio de ensayos en escuelas y colegios de la ciudad (diciembre 2013)
Inicio del plan de mantenimiento de plataformas previa su entrega a
constructores (Diciembre 2014)
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Recepciòn de cartas para Programa General de Fiestas
hasta (Diciembre 2013)
Diseño del programa general de fiesta (diciembre 2013)
Asignación de auspicios a barrios e instituciones que
solicitan (diciembre 2012)
Contratación del plan de medios (diciembre 2012)
Presentación de pre candidatas a empresas e instituciones
patrocinantes (diciembre 2012)
Envío de comunicaciones a instituciones de la ciudad para
que presentes candidatas (diciembre 2012)
Inicio de inscripciones de candidatas a reina de Ambato
(Diciembre 2013)
Reunión Inicial con instituciones que prestan seguridad a
la ciudad (diciembre 2012)
Taller de inducciòn al personal nuevo sobre las normas ISO
9001-2008
EJE
PRE PROGRAMA
PROGRAMA
RESULTADOS
ARTISTICO
26
28
+2
CULTURAL
20
22
+2
DEPORTIVO
8
8
DIFUSION
4
4
ECOLOGICO
3
3
TURISTICO
2
2
63
67
TOTAL
4
N:
EMPRESA
VALOR
1
FAIRIS
50000
2
CNT
50000
3
OSCUS
30000
4
ALES
16000
5
MINISTERIO DE TURISMO
9000
6
TIA
8000
7
LEASING CORP
8000
8
AKI
6000
9
BANCO DE GUAYAQUIL
5000
10
SANA SANA
5000
Reacudado $ 186.000,00
INDICADOR 10% DEL
PRESUPUESTO
$ 1’212000.000,00
Cumplimiento Indicador
N Articulos de
Prensa Local
N Artìculos de
Prensa Nacional
N Seguidores en
Face Book
N Seguidores en
web
238
87
7500
821000
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Festival De Mariachis
Ambato en Movimiento
Elección Reina de Ambato
Festival Internacional de Folklore
Exaltación Reina de Ambato
Desfile de la Fiesta de la Fruta y de las Flores
Clausura Festival del Folklore
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
A su criterio el evento iniciò puntualmente(hora
Ambateña)
Tuvo facilidad en el acceso al evento
Como calificaria usted la escenografìa del evento
Le pareciò adecuada la iluminaciòn utilizada en el
evento
Le pareciò adecuado el sonido del evento
Como califica la actuacion de los artistas que se
presentaron en el evento
Cuan adecuado para el evento le parecio el local
escogido
Le pareciò adecuado el tiempo de duraciòn del evento
Como calificarìa Usted al evento?
Se sintiò seguro en el evento
2013
87%
DE ACEPTACION
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
Proceso GESTION DIRECTIVA
Indicador: Nivel de Cumplimiento en la
Programación de la FFF
Calificación : 2013 - 106 %
Proceso PLANIFICACIÓN DE LA FFF
Indicador: Cumplimiento en la fecha de entrega
del Programa de Fiesta
Calificación : 2013 - 100%
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Proceso Comunicación y Difusión de la FFF
Indicador: Crecimiento de Visitas medios
cibernéticos
Calificación : 2013 - 74%
Proceso : Elección Reina de Ambato
Indicador: Número Candidatas Inscritas
Calificación : 2013 - 100%
Proceso Organización y Ejecución de Desfiles
Indicador : Cantidad de No Conformidades
detectadas
Calificación : 2013 - 74%
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
Proceso : Producción de Eventos
Indicador : Exit Poll en eventos seleccionados
Calificación: 2013 - 87%
Proceso Gestión de Auspicios
Indicador : 15% del Presupuesto Anual
Calificación : 2013 - 100%
Proceso Adquisiciones
Indicador : Procesos cumplidos a tiempo
Calificación : 2013 - 86%

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Proceso : Gestión de Protocolo
Indicador : Calificación cuantitativa del Grupo de
Protocolo
Calificación : 2013 - 92%
Proceso: Recursos Humanos
Indicador: Desempeño del Personal
Calificación: 2013 - 91%
Proceso : Custodia y Mantenimiento de Activos
Indicador : Nivel de Cumplimiento en el plan de
Mantenimientos
Calificación : 2013 - 96%
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Proceso : Gestión Financiera y Contable
Indicador : Presupuesto Ejecutado
Calificación : 2013 - 92%

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Adquirir globos alegòricos para que sean parte del Desfile
Entregar la iluminacion de los Carros Alegòricos a una
empresa especializada para dar realce a la Ronda
Nocturnal
Incrementar la seguridad en la Ronda
Mantener el vestido alegòrico y aumentarlo a los carros de
las Señoritas Gobierno
Mantener los trajes rectores aumentando el del hombre
Aumentar el nùmero de agentes de trànsito para esas
fechas
Hacer cumplir la ordenanza en lo que respecta a los cables
tendidos de forma horizontal en la Ceballos y Bolivar
Aumentar el apoyo a la Diocesis de Ambato
Aumentar el presupuesto para difusiòn de la FFF
Solicitar a las autoridades se construya un lugar para
espectàculos adecuado
Comenzar un programa de renovaciòn de las plataformas
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Al Señor Alcalde Arquitecto Fernando
Callejas Barona, por la confianza
depositada, y por el apoyo dado en
momentos difíciles
A los miembros del Directorio
Al Personal del Comité Permanente por
alinearse en las Políticas de Calidad que nos
propusimos
A la ciudadanía Ambateña, por las muestras
de respeto y cariño recibidas a lo largo de
este tiempo
A mi familia, por su amorosa presencia.