Transcript Cadrul global de resurse şi cheltuieli ale bugetului public naţional

CADRUL GENERAL DE
RESURSE ŞI LIMITELE
SECTORIALE DE CHELTUIELI
ALE BUGETULUI PUBLIC
NAŢIONAL 2012-2014
Chişinău
iunie 2011
CADRUL DE RESURSE PENTRU ANII
2012-2014 BAZAT PE:

prognoza indicatorilor macroeconomici;

măsuri de politică fiscală, inclusiv
restabilirea, începînd cu 1 ianuarie 2012, a impozitului pe venitul din
activitatea de întreprinzător la cota de 12%;
menţinerea sistemului progresiv de impozitare a veniturilor cetăţenilor;
extinderea mecanismului de restituire a TVA la investiţiile capitale pentru
mun. Chişinău şi Bălţi;
modificarea structurii şi mărimii cotei accizului la articolele din tutun,
alcool etilic nedenaturat şi alte băuturi alcoolice, anularea cotei accizului
la poziţia tarifară 2204, mărfuri din cristal, indexarea accizului la
produsele petroliere şi autoturisme.





suportul bugetar extern;
ESTIMAREA VENITURILOR BPN
MIL.LEI
Executat
2010
Aprobat
2011
A. Total venituri BPN
27540,2
1. Venituri curente
Estimat
2012
2013
2014
31016,1
34997,6
38487,0
42218,2
25537,9
28856,4
33009,6
36435,0
40045,2
22080,6
25581,1
29488,6
32714,2
36129,3
1.1.1 Impozite directe
9779,9
11203,4
13690,6
15225,2
16732,3
1.1.2 Impozite indirecte
12300,7
14377,7
15798,0
17489,0
19397,0
1.2 Venituri nefiscale
1876,6
1673,9
1886,2
2072,5
2255,1
1.3 Fonduri şi mijloace
speciale
1580,7
1601,4
1634,8
1348,3
1660,8
2002,3
2159,7
1988,0
2052,0
2173,0
2.1 Granturi pentru susţinerea
bugetului
1298,5
1571,7
937,0
704,0
919,0
2.2 Granturi pentru proiecte
finanţate din surse externe
584,0
555,5
1051,0
1348,0
1254,0
1.1 Venituri fiscale
2. Granturi, dintre care
PONDEREA VENITURILOR BPN IN PIB (%)
mil.lei
PIB (%)
45000,0
42218,2
38,9%
38487,0
40000,0
38,8%
34997,6
35000,0
27540,2
39,0%
38,6%
31016,1
30000,0
38,4%
23517,7
38,3%
38,2%
38,1%
25000,0
38,2%
38,1%
20000,0
38,0%
37,8%
15000,0
37,8%
10000,0
37,6%
5000,0
37,4%
0,0
37,2%
2009
2010
executat
Venituri globale
2011
aprobat
2012
2013
estimat
Ponderea veniturilor globale in PIB
2014
SUPORTUL BUGETAR DIN PARTEA PARTENERILOR DE
DEZVOLTARE
MIL.DOL.SUA
2010
executat
2011
aprobat
352,3
Granturi
Împrumuturi
estimat
2012
2013
2014
300,1
287,1
322,4
343,0
140,3
167,6
166,6
171,4
164,9
212,0
132,5
120,5
151,1
178,1
83,5
131,2
179,6
238,6
242,4
Granturi
33,6
40,8
88,1
112,6
88,3
Împrumuturi
49,9
90,4
91,5
126,1
154,1
268,9
168,9
107,5
83,8
100,6
Granturi
106,7
42,1
78,5
58,8
76,6
Împrumuturi
162,2
126,8
29,0
25,0
24,0
Total
Realizarea proiectelor
Susţinerea bugetului
CADRUL GENERAL DE RESURSE ALE BPN (MIL.LEI)
(1)
2010
executat
2011
aprobat
estimat
2012
2013
2014
Venituri, total
Ponderea în PIB %
27540,2
38,3
31016,1
37,8
34997,6
38,2
38487,0
38,1
42218,2
38,1
Cheltuieli, total
Ponderea în PIB %
29326,4
40,8
32611,9
39,7
35726,6
39,0
39214,0
38,8
42990,2
38,8
Serviciul datoriei de stat
Ponderea în PIB %
547,6
0,8
676,4
0,8
692,6
0,8
658,8
0,7
619,7
0,6
Cheltuieli discreţionare
Ponderea în PIB %
28886,0
40,2
31988,0
39,0
35129,7
38,3
38662,9
38,3
42504,1
38,4
Deficit bugetar
Ponderea în PIB %
-1786,2
-2,5
-1595,8
-1,9
-729,0
-0,8
-727,0
-0,7
-772,0
-0,7
CADRUL GENERAL DE RESURSE ALE BPN (MIL.LEI)
2010
executat
Surse de finanţare a deficitului
2011
aprobat
(2)
estimat
2012
2013
2014
2604,9
1965,3
1412,8
1445,9
1839,8
Net internă
194,5
393,6
173,8
-67,2
-52,0
Net externă
2060,1
1115,3
829,0
1113,1
1501,8
Mijloace din vînzarea şi privatizarea
patrimoniului public
Modificarea soldurilor la conturi
334,5
456,4
410,0
400,0
390,0
-818,7
-369,5
-638,8
-718,9
-1067,8
POZIŢIA BUGETARĂ CONSOLIDATĂ(%PIB)
50,0
0,0
venituri / cheltuieli
38,9
35,0
40,8
38,3
37,8
39,7
38,2 39,0
-0,7
-0,7
-1,0
38,1 38,8
38,1 38,8
-2,0
-1,9
-2,5
30,0
-3,0
25,0
-4,0
20,0
15,0
-5,0
10,0
-6,0
5,0
-6,3
0,0
-7,0
2009
2010
venturi
2011
2012
cheltuieli
2013
deficit
3014
deficit
45,0
40,0
-0,8
45,3
CADRUL BUGETAR PE TERMEN MEDIU PE BUGETE (MIL.LEI)
2012
2011
2013
2014
aprobat
estimat
devieri (+,-)
estimat
devieri (+,-)
estimat
devieri (+,-)
31016,1
34997,6
3981,5
38487
3489,4
42218,2
3731,2
Bugetul de stat
19086,6
20973,2
1886,6
23013,7
2040,5
25255,1
2241,4
Bugetele UAT
3403,5
4448,9
1045,4
4859,0
410,1
5300,9
441,9
Bugetul asigurărilor sociale de
stat
6837,3
7692,9
855,6
8524,6
831,7
9363,8
839,2
Fondurile de asigurare
obligatorie de asistenţă
medicală
1688,7
1882,6
193,9
2089,7
207,1
2298,4
208,7
32611,9
35726,6
3114,7
39214,0
3487,4
42990,2
3776,2
11963,1
13484,1
1521,0
14983,1
1499,0
16713,5
1730,4
7632,6
8437,6
805,0
9261,7
824,1
9946,9
685,2
9343,2
9877,1
533,9
10692,5
815,4
11618,2
925,7
3673,0
3927,8
254,8
4276,7
348,9
4711,6
434,9
-1595,8
-1266,9
-148,1
-729,0
-689,0
-40,0
-727,0
-577,0
-150,0
2,0
112,0
-110,0
Total venituri
Total cheltuieli
Bugetul de stat (fără
transferuri interbugetare)
Bugetele UAT
Bugetul asigurărilor sociale de
stat
Fondurile de asigurare
obligatorie de asistenţă
medicală
Deficit(-) / Excedent (+)
Bugetul de stat
Bugetele UAT
Bugetul asigurărilor sociale de
stat
Fondurile de asigurare
obligatorie de asistenţă
medicală
-180,8
866,8
577,9
108,1
180,8
-772,0
-622,0
-150,0
-45,0
-45,0
INDICATORII BUGETULUI DE STAT (TOATE COMPONENTELE)
MIL.LEI
Total venituri
Componenta de bază
Proiectele investiţionale
Fondurile speciale
Mijloacele speciale
Total cheltuieli
Componenta de bază
Proiectele investiţionale
Fondurile speciale
Mijloacele speciale
Deficit(-) / Excedent (+)
2012
2013
estimat
devieri (+,-)
estimat
devieri (+,-)
estimat
devieri
(+,-)
19087,2
20973,8
1876,6
23014,3
2040,5
25255,7
2241,4
17171,8
18498,2
1326,4
20228,2
1730,0
22551,1
2322,9
505,5
1051,0
545,5
1348,0
297,0
1254,0
-94,0
296,9
309,3
12,4
322,5
13,2
334,6
12,1
1123,9
1116,2
-7,7
1116,5
0,3
1116,9
0,4
20354,1
21662,8
1298,7
23591,3
1928,5
25877,7
2286,4
17171,8
17921,3
749,5
19159,0
1237,7
21074,6
1915,6
1732,4
2309,3
576,9
2986,6
677,3
3344,9
358,3
264,5
316,9
52,4
330,1
13,2
342,2
12,1
1196,3
1116,2
-80,1
1116,5
0,3
1116,9
0,4
-1266,9
-689,0
577,9
-577,0
112,0
-622,0
-45,0
576,9
576,9
1069,2
492,3
1476,5
407,3
-1226,9
-1258,3
-31,4
-1638,6
-380,3
-2090,9
-452,3
32,4
-7,6
-40,0
-7,6
Componenta de bază
Proiectele investiţionale
2014
2011
aprobat
Fondurile speciale
Mijloacele speciale
-72,4
72,4
-7,6
Analiza cheltuielilor şi impactul politicilor
 Costurile
“Liniei de baza” constituie partea majora a
cheltuielilor pe termen mediu – 98.6% in 2012 din
costurile nominale, 95.7% - in 2013 si 91.6% - in 2014
noi le revine un spatiu limitat – intre 1.4 –
8.4% in anii 2012-14.
 Politicilor
Impactul principalilor factori de politici care au influentat
alocarea resurselor pe 2012-2014
(Majorari relative anuale, mil.lei)
2012
2013
2014
Majorarea salariilor in sectorul bugetar (in conditiile anului 2011)
510.9
Majorarea salariilor (masuri noi incepind cu 2012)
553.0
895.6
939.3
Prestatii de asigurari si protectie sociala
631.4
783.1
761.3
Servicii legate de asigurarea obligatorie de asistenta medicala
244.6
334.7
417.2
Indexarea cheltuielilor pentru marfuri si servicii
175.4
148.0
155.2
Intretinerea drumurilor (Fondul rutier)
236.8
65.4
46.2
Programe de reabilitare a drumurilor
414.1
574.3
354.2
Masuri de eficienta energetica
156.8
18.1
Masuri de protectia mediului
50.0
10.0
Programul de dezvoltare a serviciilor de aprovizionare cu apa potabila
178.1
1.3
Intretinerea drumurilor locale
82.3
211.7
110.2
Amenajarea teritoriilor la nivel local
Consolidarea bazei didactico-materiale in invatamintul secundar
193.7
30.5
37.8
39.4
10.0
Componentele bugetului public national,
50.0
(pondere in PIB)
2009-2014,
45.0
40.0
BPN, 45.3/38.8
Axis Title
35.0
30.0
20.0
Bugetul de
stat, 28.5/23.4
15.0
BASS, 12.6/10.5
25.0
10.0
BUAT, 10.8/9.0
5.0
FAOAM, 5.1/4.3
0.0
2009
2010
2011
executat executat aprobat
2012
estimat
2013
estimat
2014
estimat
13
Cheltuielile publice pe sectoare 2012-2014
50000,0
45000,0
40000,0
35000,0
30000,0
25000,0
20000,0
15000,0
10000,0
5000,0
0,0
2009
executat
2010
executat
2011
aprobat
Economia nationala
Mentinerea ordinii publice, apararea si securitatea
Serviciul datoriei de stat
2012
estimat
2013
estimat
2014
estimat
Sectoarele sociale
Servicii de stat cu destnate generala
Alte domenii
Structura sectoriala a cheltuielilor generale, 2009-2014,
ca % % in total
100%
80%
60%
40%
20%
0%
2009
executat
2010
executat
2011
aprobat
Alte domenii
5,6
4,3
5,3
6,4
6,3
6,8
Serviciul datoriei de stat
3,0
1,9
2,1
2,0
1,7
1,5
Servicii de stat cu destnate generala
5,2
4,6
4,6
4,4
4,7
5,5
Mentinerea ordinii publice, apararea si
securitatea
6,5
5,3
5,5
5,5
5,4
5,8
Sectoarele sociale
70,2
73,0
70,5
67,7
66,2
65,1
Economia nationala
9,6
10,9
12,1
14,1
15,7
15,3
2012 estimat 2013 estimat 2014 estimat
15