Transcript Apoyo presupuestario - Agenda Forestal Hondureña

Misión de contribución a la precisión
de los indicadores de un Programa de
Apoyo de la Unión Europea al Sector
Forestal en Honduras
JORGE AGULLA MENONI
Tegucigalpa, 8 de junio de 2012
«Una meta sin un plan es sólo un deseo»
Antoine de Saint-Exupéry
…y para ejecutar un plan se necesita
financiamiento
Modalidades de ayuda al desarrollo
AYUDA OFICIAL AL DESARROLLO
GUBERNAMENTAL
Técnica
NO GUBERNAMENTAL
Financiera
Proyectos
Cooperación técnica
CREDITOS
Fondos comunes
Estudios analíticos
DONACIONES
Formación y
capacitación
Apoyo presupuestario
Fondos globales
Financiamiento de los sectores
FISCALES
PROPIOS
POLITICAS Y PLANES
SECTORIALES
APOYO PRESUPUESTARIO
FONDOS COMUNES
SECTOR: Es un concepto de gestión definido por el Gobierno en base a funciones
y competencias de las instituciones públicas involucradas, bajo el liderazgo de una.
INSTITUCION 1
INSTITUCION 2
INSTITUCION 3
INSTITUCIÓN
LIDER DEL
SECTOR
INSTITUCION n
Qué es un apoyo presupuestario
 Es una transferencia condicionada al Presupuesto General del
país beneficiario, a través de su Tesoro Nacional.
 Los recursos financieros recibidos en tal concepto forman
parte de los recursos globales del país socio y, en
consecuencia, se utilizan con arreglo a su sistema público de
gestión financiera.
 Puede ser:
– Apoyo Presupuestario General (APG) destinado a apoyar una política
nacional de desarrollo.
– Apoyo Presupuestario Sectorial (APS) cuyo fin es apoyar un programa
sectorial del Gobierno.
Condiciones previas al AP
APG / APS
Existencia de una Política nacional de
desarrollo (ERP / Programa Sectorial)
Marco macroeconómico favorable
(crecimiento, inflación, empleo, etc.)
Gestión de las finanzas públicas fiable y
transparente (tendencia a la mejora)
Desembolsos
TRAMO FIJO
TRAMO VARIABLE
Cumplimiento
condiciones
generales
Cumplimiento
condiciones
generales
Cumplimiento
valoración del
desempeño
Condiciones generales:
- Estabilidad macroeconómica
- Mejora GFP
- Desempeño del sector
Valoración del desempeño
- Indicadores específicos
AÑO FISCAL
Qué ventajas ofrece el AP
Incrementa la apropiación;
mejora la responsabilidad;
financian políticas
prioritarias del país;
sostenibilidad
Mejora el empleo de los
recursos; no se crean
unidades ejecutoras; uso
procedimientos nacionales
Cuales son
los
beneficios
Menores costes de
transacción; los fondos
ingresan al Presupuesto del
país; recursos de libre
disponibilidad
Incremento de la
armonización, la alineación
y la coherencia; rendición de
cuentas
Programa de apoyo presupuestario
Sector Forestal de Honduras
Apoyo presupuestario sectorial:
Sector Forestal de Honduras
APOYO PRESUPUESTARIO AL
SECTOR FORESTAL
Línea base
PROGRAMA DE APOYO
PRESUPUESTARIO AL SECTOR
FORESTAL DE HONDURAS
LINEA BASE
Tegucigalpa, 2012
Junio 2012
Contribución CE: 26,000,000 Euros
(en proceso)
INDICADORES
TRAMO
VARIABLE
Algunos indicadores aún se encuentran en diálogo con integrantes del
sector forestal. Es probable que algunos de ellos pueda integrarse en el
diálogo político de los tramos fijos.
1. Presupuesto operativo del sector forestal (Proporción del presupuesto
que cada institución del sector forestal destina al sector).
2. Fondo para la reinversión forestal y fomento de las plantaciones (1%
de los ingresos, fondo creado por ley).
3. Sistema de Trazabilidad Informática.
4. Identidad ecológica.
5. Efectividad de manejo en el SINAPH
6. Porcentaje de cambio en la puntuación en el Cuadro de Mando de
Gestión de Protección del SINAPH.
7. Avances en el FLEGT
Indicador 1
Indicador 2
Indicador 3
Indicador 4
ÁREAS PROTEGIDAS
DEL SINAPH CON
PLANES OPERATIVOS
FUNCIONANDO
PROPORCIÓN DE
INDUSTRIAS DE LA
MADERA
TRABAJANDO
CORRECTAMENTE
SEGÚN AUDITORIAS
TÉCNICAS REALIZADAS
PROPORCIÓN DE
ESTABLECIMIENTOS
FORESTALES CON
PLANES DE MANEJO
EN EJECUCIÓN
FUNCIONANDO
CORRECTAMENTE
SEGÚN AUDITORIAS
TECNICAS
REALIZADAS.
MICROCUENCAS
ABASTECEDORAS DE
AGUA DECLARADAS
COMO ZONAS DE
PROTECCIÓN
FORESTAL CON
PLANES OPERATIVOS
ANUALES
FUNCIONANDO.
Número de planes
operativos anuales,
funcionando, (en
nuevos Planes de
Manejo en Áreas
Protegidas)
Las auditorías
realizadas a industrias
primarias y
secundarias sirven
para verificar el
cumplimiento de las
normas establecidas
de acuerdo a la Ley
Forestal vigente. Se
realizarán 100
auditorías anuales.
Las auditorías
realizadas a los Planes
de Manejo sirven para
verificar el
cumplimiento de las
normas establecidas
de acuerdo a la Ley
Forestal vigente y su
apego a los planes
operativos anuales. Se
realizarán 100
auditorías anuales.
Se contabilizará el
número de
microcuencas
declaradas como zonas
de protección forestal.
Indicador 5
Indicador 6
Indicador 7
Indicador 8
GASTO VS
PRESUPUESTO
TOTAL DEL ICF
SUPERFICIE DE
TIERRAS
NACIONALES DE
VOCACIÓN
FORESTAL
REGULARIZADAS Y
TITULADAS A
FAVOR DEL ESTADO.
NÚMERO DE
NUEVOS
MECANISMOS DE
COMPENSACIÓN O
PAGOS POR
SERVICIOS
AMBIENTALES,
FUNCIONANDO.
EFICACIA EN
TRÁMITES PARA LA
APROBACIÓN DE
PLANES DE MANEJO
FORESTAL
Es la parte del
presupuesto que se
dedica a la realización
de actividades
sustanciales forestales
de la institución sin
tener en cuenta la
parte de
remuneraciones, de
cualquier tipo, al
personal.
La titulación y
regularización de las
tierras forestales
además de darle al
Estado la seguridad
jurídica de la tenencia
de la tierra, le permite
ejercer un mejor
control sobre el
manejo de los recursos
naturales.
Son los Acuerdo
firmados entre
beneficiarios y
prestadores de los
Servicios Ambientales,
Informe de la Dirección
de Desarrollo Forestal.
Informe del IP.
Publicado en la Web
de ICF.
Indicador 9
DESCONCENTRACIÓN
DE LOS SERVICIOS DEL
ICF
Número de Oficinas
Regionales del ICF
prestando servicios
desconcentrados.
Gracias