Transcript 廉政风险防控试点工作业务讲座

廉政风险
防控工作
业务讲座
2012年6月
廉政风险防控有关知识（之一）
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一、什么是风险?
辞海的解释是：人们在生产建设和日常生活中遭遇能导致人身伤亡、财产
受损及其他经济损失的自然灾害、意外事故及其他不测事件的可能性。其基本
的核心含义是“未来结果的不确定性或损失”。是“可能要发生的危险”。
二、什么是廉政风险?
廉政风险，就是实施公共权力的主体产生或发生滥用公共权力谋取私利的
可能性。主要是指因教育、制度、监督不到位和党员干部不能廉洁自律而可能
产生不廉洁行为的风险。任何掌握公共权力的部门和个人都客观存在发生腐败
行为的风险，每个权力岗位都存在廉政风险。只要有权力就存在着滥用权力的
可能性；只要有职能就存在着不作为、乱作为的可能性。这次廉政风险防控工
作是对传统理念的一种创新和颠覆，不是“人之初，性本善”，而是“人之初，
性本恶”，人人都可能是恶人，就是人人都可能有风险，个个岗位都可能有风
险。
三、什么是风险管理?
风险管理是指如何在一个肯定有风险的环境里把风险减至最低的管理过程。
当中包括了对风险的量度、评估和应变策略。风险管理从1930年代开始萌芽，
最早起源于美国，1938年以后，美国企业对风险管理开始采用科学的方法。
1950年代风险管理发展成为一门学科，风险管理一词形成。1970年代以后逐渐
掀起了全球性的风险管理运动。中国对于风险管理的研究开始于1980年代。作
为一门学科，风险管理学在中国仍处于起步阶段。
廉政风险防控有关知识（之二）
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四、什么是廉政风险防控管理?
廉政风险防控管理是将风险管理理论和质量管理方法应用于反腐倡廉工作实
际，针对党员干部日常工作生活中可能出现或正在演化中的腐败问题，采取前期
预防、中期控制、后期处置等措施，依托计划、执行、考核、修正的循环管理机
制，对预防腐败工作实施科学管理的过程。通俗地讲，就是查找出党员干部日常
工作生活中的廉政风险，有针对性地制定防范措施，在权力运行的各个环节对廉
政风险实施控制，从而最大限度地降低腐败行为发生的可能性。就是给权力加把
锁，给权力运行按个GPS。
五、廉政风险防控管理的起源及发展历程
廉政风险防控工作在欧洲认识和探索较早，德国2004年7月以法律的形式明
确规定，所有的联邦机关都要定期根据需要需要开展廉政风险分析审查和迹象管
理工作。2007年初，北京市崇文区（现在化为顺义区）区委常委、纪委书记张
岚同志（学习管理专业的海归博士）开始探索实行这项工作。（目前，张因廉政
风险防控工作成绩突出，2011年10月被任北京市预防腐败局副局长。）2010年
和2011年连续两年胡总书记在中央纪委全会上的讲话中，都提到要大力开展廉政
风险防控机制建设。2011年8月中纪委召开全国性会议，全面安排部署此项工作。
我区2011年9月开始廉政风险防控试点工作，试点单位有河东街道、正午镇、财
政局、卫生局、区法院、市第十中学。
廉政风险防控有关知识（之三）
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六、什么是廉政风险点?如何排查廉政风险点?
廉政风险点是指公共权力运行流程中可能产生廉政风险的具体环节或岗位。
廉政风险点及与其相对应的廉政风险是动态的、变化的，随着权力运行的变化或
岗位职能职权的调整，而相应发生变化。
排查廉政风险点要紧密结合单位职能和业务工作实际，按照“梳理履职用权
业务流程--明确岗位职责--找准廉政风险点(重点环节或岗位)和风险表现形式--组
织审定并公示结果”的思路进行，全面查找岗位、科室和单位(或部门)廉政风险。
在查找方式上，实施“四个结合”。一是点线面结合。以每个工作岗位为排
查的“点”，对照职权目录对应的工作岗位，查找个人岗位存在的廉政风险；以
工作程序（工作流程）为排查的“线”，抓住易发生腐败的重点环节查找廉政风
险；以整个单位（部门）为排查的“面”，全面查找面上的党员干部（即公共权
力行使人）的思想道德风险、制度机制风险、外部环境风险、“三重一大”决策
风险等。二是上下结合。采取自下而上、自上而下 “自己找、同事帮、领导点、
群众提、集体定、上级审”多次反复方式认真查找、筛选、确定风险点 。
廉政风险防控有关知识（之四）

三是内外结合。不能采取内部封闭循环的形式查找风险，要走出去、广泛听取服
务对象、基层群众的意见，扩大群众的知情权、参与权和监督权。四是条块结合。
加强“条条”与“块块”之间沟通交流，向本系统上级机关和同类型兄弟单位相
互学习和借鉴，避免各自为战和重复劳动。
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在排查对象和内容上，要处理好“四个关系”。一是处理好主观风险和客观风险
的关系，重点查找客观风险；二是处理廉政风险与业务风险的关系，重点查找廉
政风险；三是处理个人风险与单位风险的关系，同等重要，不能相互替代；四是
处理一般风险与高等级风险的关系，采取不同防控方式对待。
在查找步骤上，要把握“四个环节”。即“找、晒、问、审”四个关键环节。
“找”就是岗位、科室和单位主动查找风险点；“晒”就是把查找出的风险点在
一定范围内公开，接受大家评议；“问”就是把查找出风险点以问卷形式发放，
广泛征求群众意见；“审”就是把归纳、梳理好的风险点、等级初步评定和防控
措施提交单位评审组评审，再由单位党委（党组）集体研究确认，最后上报区指
导协调组办审核。
廉政风险防控有关知识（之五）
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七、廉政风险有哪些类型?
廉政风险具体可分为思想道德风险、岗位职责风险、业务流程风险、制度机制风险、
外部环境风险五种类型。
思想道德风险：指因私欲、私利等自身思想道德偏误或因亲情请托等情节，可能造成
个人行为规范或职业操守发生偏移，行政管理行为失控，或授意他人违反职业操守，导致
行政行为结果不公正不公平，行政行为对象利益受损或不当得益，构成“以权谋私”等严
重后果的廉政风险。
岗位职责风险：指由于岗位职责的特殊性及存在思想道德、外部环境和制度机制等方
面的实际风险，可能造成在岗人员不正确履行行政职责或不作为，构成失职渎职、“以权
谋私”等严重后果的廉政风险。
业务流程风险：业务流程各环节缺乏有效的相互制约、制衡的监督内控机制，造成管
理者易发生腐败行为的风险。
制度机制风险：指由于缺乏工作制度的明确覆盖，工作程序的明确规定，工作时限、
标准、质量的明确约定，个人自由裁量空间较大，缺乏有效制衡和监督制约，可能造成行
使权力走控，行政行为失范，构成滥用职权、“以权谋私”等严重后果的廉政风险。
外部环境风险：指为了达到行政结果有利于自身利益的目的，行政管理对象可能对相
关行政人员进行利益诱惑或施加其他非正常影响，导致行政人员行为失范，构成失职渎职
或“权钱交易”等严重后果的廉政风险。
廉政风险防控有关知识（之六）
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八、风险防控的主要措施有哪些?
控制思想道德风险的一般预防措施。思想道德风险来源于世界观、
信念方面出了偏差，控制风险的一般模式：正面激励为主，批评教育为
辅；真善美为体，道德信念为首；立足教育，反复强化。
控制岗位职责风险的一般预防措施。岗位风险存在于每一个岗位上，
控制风险的一般模式：定岗定员+岗位责任制+过错责任追究制+检查评
比制+奖惩激励机制。
控制制度机制风险的一般预防措施。制度机制风险来源于制度机制
的不完善或制度的不落实，控制风险的一般模式是：原则性+灵活性+协
调力。
控制业务流程风险的一般预防措施。业务流程风险贯彻于权力运行
的全过程中，控制业务流程风险一般模式可以概括为：制定规范+执行
规范+监督检查+考核评比+奖惩兑现。
控制外部环境风险的一般预防措施。外部环境风险因外在客观原因
而产生，控制风险的一般模式是：排查和锁定风险+预警机制+日常监控。
完整的廉政风险防控管理流程图
（PDCA循环管理）

岗位职责风险
信息监测
公开承诺
成立机构、制
述职述廉
定方案、宣传
计
动员、培训等
划
阶
制流程、分层
审核把关
定等级
执
行
阶
段
（
）
前
期
预
防
措
施
业务流程、制度
机制风险
中
期
监
控
机
制
定期自查
措施落实
履职尽责
薄弱环节
差距分析
重点提醒
后
期
处
置
办
法
诫勉纠错
告诫劝勉
纠正偏差
考
核
阶
段
（
责令整改
明查暗访
限期整改
）
办事公开
专项检查
强制履行
权力制衡
巡视督导
明晰流程
完善制度机制
重点抽查
听证质询
进入下一循环
量化效果
评估反馈
得
出
考
核
结
果
列
举
存
在
问
题
考核结果运用
修
正
阶
段
（
Action
查找风险、评
信访约谈
Check
）
民主测评
Do
Plan
段
（
清权确权、绘
制
定
廉
政
风
险
防
控
措
施
警示提醒
信访举报
政风行风热线
行政投诉
群众评议
）
奖优惩劣
完善措施
跟踪督导
责任追究
归档备案
廉政风险防控工作时间安排和工作要求



时间安排：这次廉政风险防控工作是在省市试点工作的基
础上全面开展的，根据省市工作统一部署。我区步骤为动
员部署、重点推进和检查验收三个阶段，从今年5月份开始
大约到明年3月份结束，时间近一年。
工作要求：一是已经开展试点单位：（在去年的基础上补
差补缺）要把廉政风险防控工作常态化管理，在规范和深
化、在创新和破解难题、在防控措施有效落实三个方面下
功夫，提升廉政风险防控工作的质量和水平。
二是没有开展试点单位：要借鉴成功经验，抓紧全面推进
廉政风险防控工作。
阶段划分：主要分为动员部署阶段、重点推进阶段、检查
验收阶段。
廉政风险防控工作时间安排和工作要求

动员部署阶段（2012年6月中旬）

1、成立机构，健全组织
2、制定方案，明确任务
3、动员部署，广泛宣传
4、加强指导，培训骨干

重点推进阶段（2012年6月—11月）


1、清权确权，绘制流程（6月）
2、严格审核，分层把关（7月）
3、查找廉政风险点，评定风险等级（8月—9月）
4、制定防控措施，作出公开承诺（10月-11月）

检查验收阶段（2012年12月---2013年2月）




廉政风险防控工作详细流程图

成立组织机构
制定实施意
见、方案、计
划
传
严
格
审
核
、
分
层
把
关
（
究、审核把关
外权报指导协
调小组办公
室，分送编办、
法制办、党务
政务公开办。
市级流程由市
行政服务中心
把关
程图公示
单位三个层面
月
）
评出高、中、
低三个等级
公示
建立廉政风险
防控一览表
公示
（
月
编制廉政风险
防控工作手册
总结工作
回头看
上报总结
和成果资
料
市领导小
组组织考
核
年
年
2
月
）
层层作出公开
承诺
公示
检
查
验
收
阶
段
—2013
职权目录、流
岗位、部门、
制定一对一防
控措施，经组
织审定后公示
12
月
）
自己找、群众
帮、领导提、
专家评和组织
审
制
定
防
控
措
施
、
作
出
公
开
承
诺
（
10-11
根据工作流程
绘制外权、内
权流程图，公
示
查
找
风
险
点
、
评
定
风
险
等
级
（
8-9
训
月
）
流程图集体研
7
月
）
根据工作职责
清理梳理内
权，形成目录，
公示
6
业务指导、培
重
点
推
进
阶
段
清
权
确
权
、
绘
制
流
程
（
对职权目录、
岗位职责
业务流程
制度机制
2012
动员部署、宣
5
动
员
部
署
阶
段
（
根据法律法
规、三定方案
清理、梳理外
权，形成目录，
公示
月
）
迎接省里
检查验收
重点推进阶段：1、清权确权，绘制流程（6月）





清权确权：
清权确权是廉政风险防控工作的基础性工作，一是对职权进行全面清
理，坚持“依法不依例”的原则，根据法律法规和“三定方案”确定
的职责，对原有行使的各类权力进行清理、梳理，摸清权力底数及行
使权力的依据、程序和时限，该保留的保留，需要调整充实的调整充
实，该废止的坚决废止。二是对职权进行确认，单位要抽调精干力量
成立防控工作专门评审委员会，对清理出的职权按照文件授权进行确
认，确保查得深、查得全、找得准、找得实。三是对职权进行汇总，
区分外权、内权编制“职权目录”，要明确职权名称、内容、办理主
体和法律依据等。
绘制流程图：
对单位对外职权（外权）按照“程序法定，流程简便”的要求，对每
一项职权，明确办理主体、依据、程序、监督渠道以及办理事项所需
提交的全部资料，绘制“权力运行外部流程图”。
对单位内部管理职权（内权）也要进行梳理、规范，编制“内权目
录”、绘制“内权运行流程图”，进一步明确职权行使的岗位、权限、
程序和时限等。
党政机关权力的清理
除执法单位外，对各级、各部门党委（党组）而言：
1．重大决策事项，包括经济社会发展的重大
决策、决定、决议，涉及人民群众切身利益
的重要事项；
 2．重要人事任免；
 3．重要党务、政务工作；
 4．大额资金的使用；
 5．党员、干部严重违纪违法问题的处理等。

事业单位的权力清理
 主要是
“三重一大” ：重大事项决
策、重要人事任免、重大项目安排
和大额资金使用
 另外各个行业、各个单位的情况又
有不同。如：企业事业单位人员聘
任、职称评定、职务晋升、评奖等。
重点推进阶段：2、严格审核，分层把关（7月）





清理、梳理形成职权目录、流程图必须经集体研究确
定，要留有集体研究的记录。
内权目录和流程图由本单位审核把关；
外权目录实行分级审核把关，分别报市、区指导协调
小组办公室，由办公室分门别类移送至：编办、法制
办、党务或政务公开办公室审核把关；
区直单位的外权流程图由区法制办负责审核把关。
职权目录、流程图由各单位在其门户网站、政府网站、
内部网站或其他相关专栏予以公示，接受干部职工和
社会监督。
重点推进阶段






：3、查找廉政风险点，评定风险等级
（8月—9月）
按照“对事不对人”的原则，认真查找风险点。可以采取自
己找、群众帮、领导提、专家评、集体定和组织审等方式。
围绕规范权力运行，对照岗位认真查、上下结合全面查、领
导带头深入查，分岗位（个人）、科室和单位三个层面明确
排查“风险点”。
全面深入查找思想道德、岗位职责、业务流程、制度机制、
外部环境等方面所存在的廉政风险点。
查找中要区别领导岗位、中层岗位和其他重要岗位三个层次。
按照“就高不就低”的原则，确定风险等级。根据权力的重
要程度、自由裁量权的大小、腐败现象发生的概率及危害程
度，按照“高”、“中”、“低”三个等级，逐一评估、确
定其风险等级，并对划分标准作出详细说明。
对查找出的各类风险点和风险等级，要进行公示，接受监督。
重点推进阶段
：4、制定防控措施，作出公开承诺
（10月-11月）
 对已经确定的风险点，按照针对性、实用性和
可操作性的要求制定“一对一”的防控措施，
即：有一个风险点，就必须有一个相对应的防
控措施。
 各地各单位防控措施制定后，领导干部要带头，
层层开展岗位廉政风险防控公开承诺。
 要建立岗位权力行使风险防控一览表，编制廉
政风险防控工作手册，让单位全体人员掌握并
运用于工作实际之中，逐步转化为有效防控廉
政风险的长效工作机制。
检查验收阶段：（2012年12月—
2013年2月）






1、认真做好阶段性工作总结（2012年12月）
回顾总结，开展“回头看”，提出下一步工作意见
与建议，把廉政风险防控工作纳入常态化。
工作总结和成果资料以书面形式报区廉政风险防控
工作指导协调小组办公室。
2、做好检查验收工作（2013年1月—2月）
开展廉政风险防控工作情况进行检查考核，考核结
果纳入2012年度党风廉政建设责任制和惩防体系建
设检查考核的重要内容。
做好工作总结和资料汇编工作，迎接省市检查验收
工作。
实例介绍

以XX交通局廉政风险防控工作为例子，简要介绍
十张表的运用。
清权确权，绘制流程（表一、二）
 严格审核，分层把关（表一、二）
 查找廉政风险点，评定风险等级（表三至表
六）
 制定防控措施，作出公开承诺（表三至表七）
 检查验收阶段（表八至表十）

对外职 权 目 录
表一
X X 交通局行政职权目录
单位（盖章）:
2012 年
序
项目名称
实施主体
号
交通施工
公开
公开
公开 收费（征收）依据和
形式
范围
时间
信息
向社
实施依据
《建筑业务
承办机构
5月
日
备注
标准
行政许可
主动
1
企业资质
XX 交通局
管理规定》
公开
会公
否
局建设科
类，流程
公开
初审
第X条
网
开
未按照规
《收费管理
信息
向社
图 XX
行政处罚
主动
3
定设置交
XX 交通局
条例》第 X
公开
会公
否
局管理科
类，流程
公开
通标志
条
网
开
图 XX
备注：本表是行政权力清理、梳理形成的汇总表。一式三份，一份本单位存档，一份公示，一份报市指导协调小组办公室。
对内职 权 目 录
表二
X X 交通局内部职权目录
科室（盖章）:
2012 年 5 月
日
序
职权名称
职权内容
费用报销
按照机关报销制度审核、核算
实施依据
备注
号
《省财政厅 XX 规定》、
《机关报
1
局财务科
销制度》等
机关固定资产
3
《省行政单位国有资产管理规
机关固定资产配置、登记、处置
管理
局办公室
定》
、《机关管理制度》等
备注：本表是内部职权清理、梳理形成的汇总表。一式两份，一份本单位存档，一份公示。
X X 交通局企业资质审批流程（外权）

含
风
险
点
建设主管部门转入
行政服务中心窗口受理
1、将不符
全要求的
企业通过
审查
2、不按照
承诺时间
内完成审
查
承办人审核
科室负责人审批
1、审批把
关不严
2、暗示承
办人提出
倾向性意
见
权
力
运
行
流
程
以单位名义出具审核意见
反馈建设主管部门
例
子
X X 交通局公务接待流程（内权）

含
风
险
点
机关有关科提出申请
承办从受理
1、私自安
排
2、扩大接
待范围
1、擅自增
加接待内
容
2、不按规
定落实接
待方案
不按照规
定审批
承办人提出接待方案
办公室副主任审批
承办人落实方案
办公室主任审批费用
不 按
照 规
定 审
批
权
力
运
行
流
程
例
子
表三
X X 交通局个人岗位职责廉政风险点、风险等级、
防控措施及承诺登记表
张三
交通局建设科副科长
职务
岗位主要职
责（分工事
项）
1、对交通施工企业资质初审；
岗位职责风
廉政风
廉政风险
风险
险
险点
表现形式
等级
2、对招投标进行现场监督。
防控措施
对施工企业审核不严格
施工企业资
质初审
审核
低
重要事项经科室集体研究确
定。
暗示承办人提出倾向性意
高
见。
抽取专 泄露抽取专家名单。
招投标进行
现场监督
中
严格执行保密规定。
家
不严格履行监督职责，对专
评审会
加强对评标专家的管理。
高
家违规行为放任。
个人廉政
承诺
分管领导及
科室意见
我承诺，将严格遵守相关规定和机关制度，如果发现违反行为，愿意接受组
织处理。

姓名
岗
位
廉
政
风
险
表
张三
2012 年 6 月 日
风险点查找及表现形式描述准确，风险等级确定恰当，防控措施可行。
李科长
年
月
日
同意。
年 月
日
单位领导小
组（指导协
调小组）意
见
备注：本表可根据实际内容调整大小和结构。本表由本人填写，经组织审核，一式三份，一份本人自存，一份本单位存档，一份公
示。
岗
位
廉
政
风
险
表
表四
X X 交通局建设科业务流程廉政风险点、风险等级、防控措施登记表

科室名称：建设科
科室主要
工作职能
1、对交通施工企业资质审核；
2、组织招投标活动，对活动进行监督。…………
业务流程
风险
廉政风险点
对施工企业审核不严格
企业资质的审核流
审核
程
防控措施
风险等级
廉政风险表现形式
责任领导
低
重要事项经科室
李科长
暗示承办人提出倾向性意
集体研究确定
中
见
抽取专家
泄露专家名单
严格执行保密规
定和工作程序。
中
招投标活动监督流
程
李科长
开标评审会
科室负责人
意见
加强对评标专家
的管理
不严格履行监督职责，对
高
专家违规行为放任
年
月
日
分管领导
意见
年
月
日
单位领导小组（指
导协调小组）意见
年
月
日
备注：本表可根据实际内容调整大小和结构。本表由单位（科室）填写，经组织审核，一式两份，一份本单位存档，一份公示。
流
程
廉
政
风
险
表
流
程
廉
政
风
险
表
表五
X X 交通局制度机制廉政风险点、风险等级、
主要
工作职能
1、…………
制度机制
风险
廉政风险点
企业资质的审核
招投标活动的监督
廉政风险表现形式

防控措施登记表
风险等级
审核 制度 缺
审核工作无章可循
失
高
招标 监督 管
工作无章可循
理无制度
高
防控措施
建立审核制度
建立监督管理制
度
主要领导
意见
年
月
日
单位领导小组（指
导协调小组）意见
年
月
日
责任领导
张局长（分管
领导）
王局长（分管
领导）
备注：本表可根据实际内容调整大小和结构。本表由单位填写，经集体审核，一式两份，一份本单位存档，一份公示。
制
度
廉
政
风
险
表
制
度
机
制
廉
政
风
险
表
表六
X X 交通局领导班子集体廉政风险点、风险等级、防控措施登记表

主要
工作职责
1、…………
权力事项
廉政风险点
廉政风险表现形式
风险等级
防控措施
责任领导
严格执行三重一
事项决策
三重一大事
项决策
违反民主集中制规定进行
高
大事项决策制度
重大决策
司局长（主要
领导）
等
建立监督管理制
提拔任用
利用职权干预提拔任用
高
度
干部管理
干部调配
不按照程序调整人员
中
集体研究决定
主要领导
意见
年
月
日
单位领导小组（指
导协调小组）意见
年
月
日
备注：本表可根据实际内容调整大小和结构。本表由单位填写，经审核，一式两份，一份本单位存档，一份公示。
局长（主要领
导）
局长（主要领
导）
班
子
集
体
廉
政
风
险
表
班
子
廉
政
风
险
表
风险防控汇总表
表七
X X 交通局廉政风险防控汇总一览表
单位（盖章）:
2012 年
5
月
日
权力事项
序
风险
（岗位、
廉政风险点
廉政风险表现形式
号
监控责
防控措施
涉及岗位
等级
备注
任主体
流程）
对施工企业审核不
低
企业资质
严格
1
的审核流
重要事项经科室集
局建设科承
局建设
体研究确定
办人
科长
审核
暗示承办人提出倾
程
中
向性意见
2
招投标活
动的监督
活动
抽取专家
泄露专家名单
中
严 格执行 保密规 定
和工作程序。
开标评审会
不严格履行监督职
责，对专家违规行 高
为放任
加 强对评 标专家 的
管理
违反民主集中制规
严 格执行 三重一 大
王局长
局建设科负
责人
（分管
领导）
…
5
事项决策
三重一大事
项决策
高
定进行重大决策
利用职权干预提拔
提拔任用
局党组
高
建立监督管理制度
主要领导、
分管领导
局党组
中
集体研究决定
主要领导、
分管领导
局党组
任用
6
领导班子
事项决策制度等
干部管理
不按照程序调整人
干部调配
员
备注：本表为单位廉政风险防控汇总一览表，可根据实际情况调整大小和结构，一式三份，一份本单位存档，一份公示，一份报市廉政风险
防控指导协调小组。
表八
X X 交通局权力运行流程图目录
年
月
日
序 号
流程图名称
是否为
新制定
风险点数量（个）
涉及岗位
或部门
1
招投标活动监督流程
是
2
局建设科
备注：本表为单位权力运行流程图目录。一式两份，一份本单位存档，一份报市廉政风险防控指导协调小组。

单位（盖章）:
备注
流
程
图
目
录
流
程
图
目
录

表九
XX 交通局廉政风险防控工作制度目录
单位（盖章）:
年
月
日
序号
廉政风险防控制度名称
是否为
新制定
涉及岗位或部门
1
招投标活动的监督制度
是
局建设科
备注：本表为单位廉政风险防控工作制度目录。一式两份，一份本单位存档，一份报市廉政风险防控指导协调小组。
备注
制
度
目
录
制
度
目
录
表十
_________单位廉政风险防控工作统计表
单位（盖章）:
年
直属单位数
市直单位
二级机构数
确定权力
总
数
权力运行流程图总数
排查风险点
总
数
乡镇数
个
套
个
制定防控措施总
防控单位数
建立长效机制（制度）
总数
后期处置
具体事例
特色做法
外权
个
内权
个
新制定流程图
套
高级风险点
个
中级风险点
个
低级风险点
个
条（项）
数
实施制度+科技
日

县（市、区）
月
内网
个
外网
个
专网
个
新建制度数
个
个
个
（可根据内容调整大小）
（可根据内容调整大小）
备注：本表一式两份，一份本单位存档，一份报市廉政风险防控指导协调小组。
廉
政
风
险
计防
表控
工
作
统
结束语
谢谢！
颍东区廉政风险防控指导协调小组办公室邮箱：
 [email protected]