Transcript ctf – biyokimya merkez araştırma laboratuvarı

CTF
FİKRET BİYAL
MERKEZ ARAŞTIRMA LABORATUVARI
2013 YILI 1.YARISI PERFORMANS
DEĞERLENDİRİLMESİ
PROF.DR.
DİLDAR KONUKOĞLU
İÇERİK
Laboratuvarımızın tanıtımı
2013 yılı ilk yarısı test-gelirleri ve 2012 yılı ilk yarısı
verileri ile karşılaştırma
2013 yılı ilk yarısı gider kalemleri ve 2012 yılı ilk yarısı
verileri ile karşılaştırma
Zayıf-güçlü yönlerimiz
2014 yılı hedeflerimiz
Kaynaklar
Dekanlık istatistikleri
HİS ve LİS bilgileri
Gider sürecinden alınan bilgiler
Personel maaş bilgileri
Laboratuvarımızın Tarihçesi
CTF Kuruluşu: 27 Temmuz 1967 ‘de üniversite
senatosu kararı
Laboratuvarın kurulması ; 1973 yılı-ocak ayı
İlk Yönetici; Prof. Dr. Fikret Biyal
1988 yılında Fikret Biyal Merkez Araştırma
Laboratuvarı adını aldı
Görev yapan yöneticiler
1. Prof. Dr. Fikret Biyal (1973-1987)
2. Prof. Dr. Vecdet Tezcan (1988-1994)
3. Prof. Dr. Birsen Ülkü (1994-1996)
4. Prof. Dr. Gülten Aktuğlu (1996-2000)
5. Prof. Dr. Münire Hacıbekiroğlu (2000-2007)
6. Prof. Dr. Emel Zengin Ulakoğlu (2007-2009)
7. Prof. Dr. Dildar Konukoğlu (2009- )
VİZYONUMUZ
Uluslararası ve ulusal alanda;
Yaratıcı
Yenilikçi
Dinamik
Araştırmacı
Referans laboratuvarı olmak
MİSYONUMUZ
En ileri teknolojiyi Tıbbi laboratuvar sürecindeki tüm
gereksinimlerini karşılayacak şekilde temin etmek ve
sürdürmek
Test sonuçları zamanında, doğru, güvenilir vermek
Uzmanlık eğitimine ve her düzeyde laboratuvar
personelinin yetiştirilmesine katkıda bulunmak
Bilimsel araştırma yapmak, araştırma - geliştirme
çalışmalarına ve bilim insanı yetişmesine destek vermek
Fikret Biyal
Merkez Araştırma Laboratuvarı
MERKEZ BİYOKİMYA LAB.
KAN ALMA-NUMUNE KABUL VE RAPOR
VERME BİRİMLERİ
• MERKEZ
• KADIN DOĞUM
• NÖROLOJİ
RAD.ONKOLOJİSİ
• GÖGÜS HST
• MEDİKO
ACİL CERRAHİ BİYOKİMYA LAB.
İnsan Kaynaklarımız
21-64 yaş aralığı
%66 kadın personel
MERKEZ LABORATUVARI İŞ AKIŞI
SERVİS/KLİNİK/POLİKLİNİK
AYAKTAN HASTA
YATAN HASTA
NUMUNELERİ
NUMUNELERİ
Kan alma;
ML 600-800 hs
800-1000 hs
Acil L. 400-600 hs
NUMUNE ALMA –KABUL BİRİMLERİ
Günde 1800-2400 hasta barkodu
RAPOR VERME BİRİMLERİ
MERKEZ BİYOKİMYA LAB.
17-23 bin test
TEST ÇALIŞMASI
HİS
RAPOR
DEĞERLENDİRME VE ONAY
200 YAKIN TEST
TEST DAĞILIMI
TESTLERİMİZDE %25 MANUEL /ÖN İŞLEM
Yaklaşık 50 adet büyük çaplı analizör
RUTİN BİYOKİMYA
ALFA FETO PROTEİN
CA 125
CA 15-3
CA 19-9
F-PSA/PSA
(CEA),NSE,PSA
Tiroid paneli
İnsulin
Büyüme hormonu
Fertilite hormonları
Anemi paneli
İLAÇ DÜZEYLERİ
PROKALSİTONİN
TAKROLİMUS
SİKLOSPORİN
METOTREKSAT
DİGOKSİN
VALPROİK ASİT
KARBAMAZEPİN
TAM KAN SAYIMI
KOAGÜLASYON TESTLERİ
D-DİMER
PT, APTT
PROTEİN C, PROTEİN S
FİBRİNOJEN
ANTİTROMBİN III, CLOPIDOGEL-ASPİRİN TESTİ
HBA1c
SPESİFİK PROTEİNLER;
IG, SERULOPLAZMİN, TRANSFERİN
HAPTOGLOBİN, C3-C4, RF, ASO,
ADACIK (ISLET) ANTİKORU
ANTI FOSFOLİPİT IGG
ANTİ ENDOMİSYUM IGA
ANTİ FOSFOLİPİT IGM
ANTİ GAD ANTİKORU
ANTİ İNSÜLİN ANTİKORU
ANTİ KARDİYOLİPİN IGG-IGM
ALKALEN FOSFATAZ
ANTİ SCL 70 (IgG)
ANTİ SM (IgG)
ANTİ SM/RNP
(IgG)
ANTİ SSA, SSB
ANTİ-ENDOMUSIUM IGG
ANTİGLADİNLER
ANTİ-JO1 (IgGMA)
ANA (IIF, 1/100, IgA)
Anti CCP
ANTİ DS-DNA (IgG)
C-ANCA (IgG), MPO
P-ANCA (IgG)
PR3 ANCA (IgG)
ELİSA VE ROMOTOLOJİ BİRİMLERİ
BÜYÜME HORMONU
IGFI
KALSİTONİN
B2MİKROGLOBULİN
ELEKTROFOREZ
İMMUN FİKSASYON
ELEKTROFOREZ
Vitamin D
AMH
VMA,
Katekolaminler
SİNBDİRİM LABORATUVARI
SEDİMANTASYON
ÜNİTESİ
POLİKLİNİK- KLİNİKYATAN/AYAKTAN HASTA
MERKEZ LABORATUVAR
TEST RAPORU
GELİR
98,098
93,198
100,000
90,000
80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
-
2012 İLK YARISI
2013 İLK YARISI
TOPLAM HASTA SAYISI; % 5 AZALMA
TETKİK SAYISI
2,665,705
2.261.255
3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
-
2012 İLK YARI
%14
2013 İLK YARI
AZALMA
2.000.000
%15
1.800.000
1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000
%12
800.000
2012 İLK YARI
600.000
2013 İLK YARI
400.000
200.000
-
AYAKTAN
HASTA TETKİK
SAYISI
%14
YATAN HASTA
TETKİK SAYISI
AZALMA
9000000
8000000
7000000
6000000
5000000
4000000
3000000
2000000
1000000
0
İLK 6 AY-GELİR
2012
8,160,312 TL
2013
7,101,174 TL
TOPLAMDA %13 GELİR AZALMASI
HASTA SAYISININ AZALMASI (%5)
TETKİK SAYISINDA %14 AZALMA
TOPLAM GELİRDE %13 AZALMA
2013 yılı şubat ayından itibaren uygulamaya konulan paket
uygulaması
SGK uygulamaları; Test istem ve tekrarlarında kısıtlama
Bazı kalemlerde satın alma problemi
GİDER KALEMLERİ
TMY
 Hastane sarf malzemesi
 Lab malzemesi
 DİĞER(Kırtasiye, atölye vb)
Hizmet alımı
 Elektrik,su,doğal gaz
 Temizlik , Yemek
 Güvenlik hizmet alımı
 Temizlik hizmet alımı
 Hazine payı
 BAP
 Diğer
Yasal kesinti ve
yükümlülükler
Personel giderleri
 Maaş giderleri
 Katkı payları
PERSONEL
GİDERLERİ
61%
TMY GİDERLERİ
34%
YASAL KESİNTİ VE
YÜKÜMLÜLÜKLER
1%
HİZMET ALIM
GİDERLERİ
4%
2013 YILI İLK 6 AY-TMY
2,020,982 TL
2,500,000 TL
2,000,000 TL
1,500,000 TL
1,000,000 TL
81,510 TL
2,733 TL
500,000 TL
0 TL
450,000.00
400,000.00
350,000.00
300,000.00
250,000.00
200,000.00
150,000.00
100,000.00
50,000.00
-
HASTANE SARF
LAB. MALZEMESİ
DİĞER-ATÖLYE
%25 AZALMA
2.500.000 TL
2.000.000 TL
1.500.000 TL
1.000.000 TL
500.000 TL
0 TL
TMY GİDERLERİ
2012
2.140.290 TL
2013
1.610.489 TL
199.985 TL
174.303 TL
200.000 TL
180.000 TL
160.000 TL
140.000 TL
120.000 TL
100.000 TL
80.000 TL
60.000 TL
40.000 TL
20.000 TL
0 TL
2012
2013
HİZMET ALIM GİDERLERİ
%13 AZALMA
104.113 TL
120.000 TL
100.000 TL
80.000 TL
%73
AZALMA
15.696 TL
60.000 TL
40.000 TL
20.000 TL
0 TL
2012
TL23,747
TL25,000
TL18,545
TL20,000
2013
TL25,000
TL20,000
TL15,000
TL15,000
TL10,000
TL10,000
TL5,000
TL3,246
TL3,844
OCAK
ŞUBAT
TL1,531
TL1,732
MART
NİSAN
TL5,000
TL0
TL0
HAZİNE PAYI
BAP
MAYIS
DMİS
HAZİRAN
OCAK
ŞUBAT
MART
HAZİNE PAYI
NİSAN
BAP
MAYIS
DSIM
HAZİRAN
PERSONEL GİDERLERİ (TL)
3000000
2500000
2000000
2.844.666
2.357.796
1500000
1000000
500000
0
2012 İLK YARISI
2013-İLK YARISI
%20 ARTIŞ
GELİR-GİDER KARŞILAŞTIRMASI
9,000,000
8,000,000
7,000,000
6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
-
2012 İLK YARI
2013 İLK YARI
GELİR
8,160,312
7,101,174
2012 İLK YARI
GİDER
4,802,186
4,658,264
2013 İLK YARI
%10 azalma
GELİR-GİDER HESABI
Farklı lokalizasyonlarda hizmet
Çocuk Biyokimya, Acil Lab.????
Nükleer Tıp ???? Tiroid Paneli
Lokalizasyonların temizlik/elektrik/su/doğal gaz giderleri
Personel giderleri
EĞİTİM ÖĞRETİM –BİLİMSEL YAYIN
2012 YILI
2013 YILI
40 öğrenci (lise-lisans) staj
10 bilimsel çalışmaya referans
İ.Ü. S.M.Y.O. Tıbbi lab. ve tıbbi sekreterlik uyg. dersleri
CTF Tıbbi biyokimya eğitimi/Acil biyokimya rotasyonu
CTF Tıbbi mikrobiyoloji asistan rotasyon eğitimi
Hizmet içi eğitim- seminer
Yayın: 9
44 öğrenci (lise-lisans) staj
13 bilimsel çalışmaya referans
İ.Ü. S.M.Y.O. Tıbbi lab. ve tıbbi sekreterlik uyg. dersleri
CTF Tıbbi biyokimya eğitimi/Acil biyokimya rotasyonu
CTF Tıbbi mikrobiyoloji asistan rotasyon eğitimi
Hizmet içi eğitim- seminer
Yayın: 11
KUVVETLİ YÖNLERİMİZ
KUVVETLİ
 DENEYİMLİ /ÖZVERİLİ EKİP
YÖNLERİMİZ
 GENİŞ RUTİN TEST PANELİMİZ
 LİSANS VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMLERE DESTEK
 STAJYER EĞİTİMİ
 BİLİMSEL ARAŞTIRMALARA DESTEK
 LABORATUVAR BİLGİ SİSTEMİ
ZAYIF YÖNLERİMİZ
ZAYIF
 NUMUNE ALMA/KABUL ÜNİTESİNİN FİZİKSEL
YÖNLERİMİZ
ŞARTLARI
 KAN ALMA PROBLEMLERİ/BARKOD SİSTEMİ???
 NUMUNE TRANSPORT SORUNU
 KALİTE BELGESİNİN OLMAMASI
 PERSONEL YAŞ ORTALAMASI YÜKSEKLİĞİ
 BİYOKİMYA UZMAN EKSİKLİĞİ
PLANLARIMIZ
Kalite belgesi alma hazırlıklarımızı tamamlamak
Laboratuvar ruhsat işlemlerini tamamlamak
Hizmet içi eğitimlerimizi arttırmak
İleri teknoloji kullanımımızı sürdürmek
Hastane genelinde biyokimya testlerinin tek
merkezde yapılmasına destek sağlamak
Merkez laboratuvarının gelir-gider tablolarının ,
alt birimlerin tanımlanması/ hastane ve
lab.otomasyon sistemini geliştirmek
Yöneticilerimizden beklentilerimiz
•Laboratuvar ile ilgili karar süreçlerine dahil olmak
•Otomasyon sisteminde düzenlemeler
•Barkod sistemi-Kan alma ve numune kabul
merkezinin düzenlemesi
•Numune Transport sistemi
•Laboratuvar personeli katkı paylarının
iyileştirilmesi
TEŞEKKÜR EDERİM
SAYGILARIMA