Transcript Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy?

Budżet gminy
Pawłowice na 2012 rok
Planowane dochody i wydatki
Gmina Pawłowice 2012
Wstęp

Niniejsza prezentacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom oraz
wszystkim zainteresowanym budżetu gminy Pawłowice na 2012
rok. Przedzwonione w niej zostały planowane wpływy do budżetu
oraz wydatki. Budżet gminy uchwalany jest co roku przez Radę
Gminy. W ciągu roku możliwe są zmiany w budżecie, które
każdorazowo publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej.

Budżet gminy, mimo pozornie skomplikowanych zapisów, jest
dokumentem przeznaczonym nie tylko dla osób zawodowo
zajmujących się finansami i ekonomią. W rzeczywistości każdy z nas
zarządza pieniędzmi, decydując w jaki sposób wydać posiadane
pieniądze i gdzie znaleźć źródła ewentualnych dochodów. Różnica
między budżetem domowym a gminnym polega jednak na tym, że
własne pieniądze możemy wydawać w dowolny sposób, natomiast
gmina wydaje pieniądze na realizację zadań, które ściśle określa
ustawa o samorządzie gminnym. Również źródła, z jakich gmina
czerpie dochód, są określone ustawowo.
Budżet gminy – co to jest?

Budżet gminy to lokalny plan finansowy określający dochody i wydatki, przychody

Dochody - suma pieniędzy wpływających do budżetu w ciągu roku.

Wydatki - suma pieniędzy wydana w ciągu roku na konkretne cele.

Przychody - pieniądze z ewentualnej nadwyżki budżetowej oraz zaciągnięte kredyty

Rozchody - pieniądze spłacane w postaci rat od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Nadwyżka budżetowa - dodatnia różnica pomiędzy rzeczywistymi dochodami

Dziura
i rozchody oraz deficyt lub nadwyżkę budżetową. Jest przygotowywany na cały rok z góry.
Budżet gminny jest najważniejszym dokumentem pozwalającym kontrolować działalność
samorządu pod względem finansowym. Obrazuje możliwości wydawania pieniędzy
w zależności od uzyskanych dochodów. Prawidłowy budżet to taki, w którym suma
dochodów i przychodów jest równa sumie wydatków i rozchodów. Budżet jest planem
rocznym. Ze względu na długi okres jego obowiązywania, nie zawsze można zrealizować
go w stu procentach. Wszelkie odchylenia od planu wykazywane są w postaci nadwyżki lub
dziury budżetowej.
i pożyczki.
i wydatkami (wydaliśmy mniej pieniędzy, niż wpłynęło do budżetu).
budżetowa - ujemna różnica pomiędzy rzeczywistymi
i wydatkami (wydaliśmy więcej pieniędzy niż wpłynęło do budżetu).
dochodami
Budżet gminy – co to jest?
Planowane dochody i wydatki gminy Pawłowice w 2012 roku
90 000 000,00 zł
79 367 798,00 zł
80 000 000,00 zł
70 000 000,00 zł
67 306 970,00 zł
60 000 000,00 zł
50 000 000,00 zł
40 000 000,00 zł
30 000 000,00 zł
20 000 000,00 zł
12 060 828,00 zł
10 000 000,00 zł
0,00 zł
Dochody
Wydatki
Deficyt budżetowy
Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie
12 060 828,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych.
Dochody gminy w 2012 roku
Pieniądze w budżecie gminy pochodzą z czterech źródeł:
1.
Dochody własne stanowią największą część dochodu gminy. W ich skład
wchodzą:

podatki - należą do nich pobierane na podstawie ustaw podatki samorządowe (np.
podatek rolny, od nieruchomości, leśny, od środków transportu, od posiadania psów)
oraz udziały w państwowych podatkach dochodowych od osób fizycznych (tzw. PIT)
i od osób prawnych (tzw. CIT);

opłaty – to formy zapłaty za określone świadczenia, usługi lub czynności urzędowe
dla mieszkańców, przedsiębiorców, różnych instytucji. Najczęściej są one związane
z wydawaniem odpowiednich wniosków, pozwoleń, decyzji; zaliczamy do nich opłaty
lokalne (targowa, administracyjna, miejscowa), skarbowe i inne;

dochody z mienia komunalnego - to pieniądze, jakie uzyskuje gmina dzierżawiąc
lub wynajmując własne grunty, budynki i lokale;

opłata eksploatacyjna - to pieniądze wpłacane przez przedsiębiorstwa
wydobywające surowce naturalne; w naszym wypadku jest to znajdująca się na
terenie gminy KWK „Pniówek”; wysokość opłaty eksploatacyjnej zależy od wielkości
wydobycia.
Dochody gminy w 2012 roku
2.
Subwencje - to pieniądze, które dostajemy z Ministerstwa Finansów, czyli z budżetu
państwa. Plan dochodów na 2012 rok zakłada otrzymanie subwencji oświatowej
w wysokości 16 557 170,00 zł. Nie pokrywa ona jednak w całości wydatków, jakie
ponosimy w związku z utrzymaniem szkół i przedszkoli oraz innych wydatków związanych
ze szkolnictwem. Dlatego do utrzymania oświaty Gmina dokłada również pieniądze
z dochodów własnych.
3.
Dotacje celowe z budżetu państwa - wpływają do budżetu gminy za pośrednictwem
innych instytucji niż Ministerstwo Finansów. Może to być np. Urząd Wojewódzki albo
instytucja związana z ochroną środowiska. Różnica między dotacją, a subwencją polega na
tym, że ta pierwsza zawsze jest przeznaczona na konkretne zadanie, np. usuwanie
skutków klęsk żywiołowych. Gmina musi rozliczać się z otrzymanej kwoty, a jeżeli nie
wykorzysta jej na zadanie w całości, zwraca resztę.
4.
Środki pomocowe i inne - to również dotacje, ale pochodzą one głównie z Unii
Europejskiej. Z unijnych pieniędzy trzeba się starannie rozliczyć. Jeżeli nie dopełnimy
któregoś z obowiązujących nas warunków, musimy zwrócić otrzymane pieniądze. Nasza
gmina od 2002 roku sięga po fundusze unijne, które wykorzystywane są przede wszystkim
na budowę kanalizacji i dróg, ale również na stypendia dla uczniów, wymiany młodzieżowe
i wymiany nauczycieli, aktywizację społeczno zawodową osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym czy budowę infrastruktury teleinformatycznej dla powiatu pszczyńskiego.
Dochody gminy w 2012 roku
Dochody w wysokości 350 000,00 zł z opłat z tytułu zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczone zostaną na
realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym
programie przeciwdziałania narkomanii.
Wydatki, czyli jak wydajemy pieniądze?
Pieniądze zgromadzone w gminnym budżecie są wydawane
przez jednostki organizacyjne gminy:
1.
Gminne jednostki budżetowe - ich budżet opiera się na środkach pochodzących
z budżetu gminy. Nie mogą wypracowywać własnych dochodów, czyli nie mogą zarobić same na
siebie prowadząc działalność komercyjną. Należą do nich: Urząd Gminy, Gminny Zespół Oświaty
wraz ze szkołami i przedszkolami, Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Zespół Komunalny.
2.
Zakłady budżetowe - wypracowują własne dochody, które przeznaczają na sfinansowanie
prowadzonej przez siebie działalności. Często jednak koszty, jakie ponoszą, są większe niż
dochody, np. utrzymanie obiektów sportowych kosztuje więcej, niż wpływy uzyskane z ich
wynajmu czy sprzedaży biletów na basen i imprezy sportowe. Aby wyrównać te różnice, zakłady
budżetowe otrzymują pieniądze z budżetu gminy. Jeżeli dochody zakładów budżetowych są większe
niż wydatki, nadwyżka zostaje przekazana do budżetu gminy. Zakładami budżetowymi są: Gminny
Ośrodek Sportu oraz Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji.
3.
Instytucje kultury - korzystają z pieniędzy budżetowych przyznawanych w formie dotacji na
realizację działalności kulturalnej. Wypracowują również własne dochody, które bezpośrednio
zasilają ich budżet, np. Gminny Ośrodek Kultury może pobierać opłaty za wypożyczenie sprzętu
nagłaśniającego, sprzedawać bilety wstępu na organizowane przez siebie imprezy.
W naszej gminie instytucjami kultury są Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminna Biblioteka
Publiczna.
Wydatki, czyli jak wydajemy pieniądze?
Wydatki można sklasyfikować na dwa sposoby: dzieląc je na tzw.
wydatki bieżące i majątkowe (inwestycyjne), albo rozpatrując według
poszczególnych działów budżetowych, np. oświata i wychowanie,
transport i łączność, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego itp.
Planowane wydatki w 2012 roku ogółem:
79 367 798,00 zł
Planowane wydatki w 2012 roku
Wydatki bieżące to pieniądze potrzebne do codziennej działalności Gminy;
zaliczamy tu wszystkie te wydatki, które nie są związane z inwestycjami
(wydatkami majątkowymi), np. dotacje dla zakładów budżetowych i instytucji
kultury, dotacje dla klubów sportowych, wynagrodzenia, odsetki od zaciągniętych
kredytów, opłaty za remonty itp.
Plan na 2012 rok – 53 825 602,00 zł
Wydatki majątkowe (inwestycyjne) to pieniądze, które przeznaczamy
na inwestycje, czyli budowę nowych dróg, kanalizacji, obiektów sportowych,
parkingów, rozbudowę szkół itp. Inwestycje powiększają majątek Gminy
i wpływają na podniesienie poziomu życia mieszkańców.
Plan na 2012 rok – 25 542 196,00 zł
Planowany udział wydatków inwestycyjnych w budżecie gminy na 2012 rok – 32,18%
Planowane wydatki w 2012 roku
Najważniejsze zadania inwestycyjne planowane do
realizacji w 2012 roku:
A. Inwestycje rozpoczęte w latach ubiegłych
















Rozbudowa i adaptacja budynku A Urzędu Gminy
Nadbudowa Budynku SP 1 w Pawłowicach
Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Pawłowicach wraz z zagospodarowaniem terenu parku
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej
Trasy rowerowe
Budowa boiska o nawierzchni trawiastej przy SP Warszowice – „Orlik”
Budowa Centrum Kultury
Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo-grawitacyjnej w sołectwach Golasowice, Jarząbkowice,
Pielgrzymowice etap I-VII
Przebudowa oczyszczalni ścieków Krzyżowice
Budowa odcinka wodociągu ul. Kraszewskiego – Golasowicka w Golasowicach
Przebudowa ul. Kościelnej w Warszowicach
Przebudowa ul. Modrzewiowej w Pielgrzymowicach
Elektroniczne Wrota dla Powiatu Pszczyńskiego
Budowa e-struktury dla Powiatu Pszczyńskiego
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Zjednoczenia w Pawłowicach
Przebudowa ul. Krzyżowej wraz z parkingiem w Pielgrzymowicach
Planowane wydatki w 2012 roku
B. Nowe inwestycje 2012 roku:
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Gmina Pawłowice



Budowa ciągu pieszo-rowerowego ul. Świerczewskiego Pawłowice
Budowa ciągu pieszo-rowerowego ul. Pszczyńska Pawłowice
Budowa obwodnicy miejscowości Pawłowice




Przebudowa ul. Ligonia Krzyżowice
Przebudowa skrzyżowania ul. Kruczej z Orlą Pniówek
Przebudowa chodnika przy DP ul. Zjednoczenia Pawłowice
Budowa ciągu pieszo – rowerowego ul. Zjednoczenia Pawłowice
Planowane wydatki w 2012 roku
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Sołectwo Golasowice

Przebudowa ul. Makuszyńskiego i M. Dąbrowskiej
Sołectwo Jarząbkowice

Przebudowa ul. Rolniczej wraz z drogą boczną
Sołectwo Krzyżowice

Przebudowa ul. Szkolnej i ul. Partyzantów
Sołectwo Jarząbkowice

Przebudowa ul. Rolniczej wraz z drogą boczną
Sołectwo Pielgrzymowice


Przebudowa ul. Cieszyńskiej
Przebudowa ul. Groblowej etap II
Planowane wydatki w 2012 roku
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Sołectwo Pawłowice





Przebudowa
Przebudowa
Przebudowa
Przebudowa
Przebudowa
drogi bocznej ul. Górniczej 14-16
drogi bocznej ul. Polnej 18-26 wraz oświetleniem
drogi bocznej ul. Polnej 17 i 20 wraz z parkingiem i oświetleniem
parkingu przy ul. Szkolnej
łącznika ul. Leśnej /Dulska/
Sołectwo Pniówek


Przebudowa ul. Kanarkowej
Budowa ciągu pieszo rowerowego ul. Polna - Słowików
Sołectwo Warszowice


Projekt budowy parkingu – centrum
Przebudowa ul. Stawowej i ul. Drozdów
Planowane wydatki w 2012 roku
INNE INWESTYCJE





Modernizacja kompleksów budynków szkolnych Pawłowice
Budowa placów zabaw SP Pawłowice i SP Pielgrzymowice
Budowa oświetlenia ul. Kraszewskiego w Golasowicach
Modernizacja boiska GOS przy ul. Świerczewskiego w Pawłowicach
Zakup samochodów dla jednostki OSP Krzyżowice
Planowane wydatki w 2012 roku
Plan wydatków wg działów budżetowych w 2012 r.
Oświata i wychowanie
27 885 432,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
12 745 500,00 zł
Transport i łączność
12 358 971,00 zł
Administracja publiczna
7 146 391,00 zł
Pomoc społeczna
4 635 433,00 zł
Rolnictwo i łowiectwo
4 432 800,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
2 514 000,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
2 284 000,00 zł
Kultura fizyczna
1 699 000,00 zł
Różne rozliczenia
1 610 918,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
611 200,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
573 750,00 zł
Ochrona zdrowia
425 000,00 zł
Działalność usługowa
365 500,00 zł
Obsługa długu publicznego
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa
77 003,00 zł
2 900,00 zł
Planowane wydatki w 2012 roku
NAJWAŻNIEJSZE DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY W 2012
ROKU
Finansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodno –
ściekowej i wodociągowej – realizuje zakład budżetowy
Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego – udział
w budowie dróg i ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Gminny Ośrodek Kultury
Komunikacja zbiorowa na terenie gminy realizuje MZK Jastrzębie
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – zadanie
realizuje zakład budżetowy GOS
Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na
budowę ciągu pieszo rowerowego ul. Świerczewskiego i ul. Pszczyńska
4 000 000,00 zł
2 990 000,00 zł
1 650 000,00 zł
1 020 000,00 zł
950 000,00 zł
900 000,00 zł
Ty też możesz uczestniczyć w tworzeniu
budżetu
W przygotowywaniu budżetu uczestniczą wszystkie referaty urzędu
i jednostki organizacyjne gminy. Referaty i jednostki organizacyjne
opracowują plany finansowe uwzględniając zadania do realizacji. Nie
znaczy to jednak, że wpływ na tworzenie projektu budżetu mają tylko
pracownicy tych instytucji.
Poszczególni mieszkańcy także mogą wnieść swój wkład w tworzenie
projektu budżetu. Często to właśnie oni wiedzą, jakie sprawy domagają się
realizacji. Mieszkańcy swoje wnioski przedstawiają poszczególnym Radom
Sołeckim, a te do 30 września każdego roku składają wnioski do projektu
budżetu na kolejny rok. Oznacza to, że wnioski do budżetu na ten, czyli
2012 rok, można było składać do 30 września 2011 r. Wójt, po akceptacji
przedstawionych materiałów, przekazał je pani Skarbnik Gminy, która
opracowała zestawienie wszystkich dochodów i wydatków. Ostateczną
wersję projektu budżetu przygotowuje Wójt Gminy. Projekt ten trafił do
Rady Gminy i Regionalnej Izby Obrachunkowej. Następnie, po
uwzględnieniu zmian i poprawek, został zatwierdzany w postaci uchwały
budżetowej podczas sesji Rady Gminy.
Chcesz wiedzieć więcej?
Uchwała budżetowa na rok 2012 wraz
z załącznikami znajduje się na stronie internetowej www.pawlowice.pl
w zakładce Biuletyn Informacji Publicznej (skrót: BIP)
w zakładce Prawo lokalne/Uchwały Rady Gminy/Rok 2011 - VI
kadencja:
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/pawlowice/6615.pdf
Szczegółowych informacji na temat budżetu udziela
Agnieszka Kempny - Skarbnik Gminy Pawłowice
Urząd Gminy Pawłowice,
Budynek Gminnego Ośrodka Kultury,
wejście z boku (dawniej bank ING),
ul. Zjednoczenia 67
43 - 250 Pawłowice, tel. 32 47 56 305