Transcript EINKAUF: Transaktion QM02

Schulungsunterlagen Fehlerbericht
Ware
ist im Q-Los (Wareneingangsschein)
Ware
ist fehlerhaft und geht retour an den
Lieferanten
Serialnummern
müssen „verheiratet“ sein
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1
WEP: Transaktion QA32
Produktnummer
eingeben
und
F8 oder
anklicken
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2
WEP: Transaktion QA32
Prüflos auswählen (es können auch mehrere vorhanden sein)
Zeile markieren und auf VE = Verwendungsentscheid klicken
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3
WEP: SAP wechselt automatisch ins QA11
Prüflosbestand auswählen
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4
WEP: QA11 - Prüflosbestand
Menge eingeben
und speichern
Ware ist nun im
Sperrbestand
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5
WEP: QA11 - Prüflosbestand
Bei serialisierten Artikeln
Seriennummer eingeben.
Serialnummer suchen
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6
WEP: SAP wechselt automatisch ins ?
Materialbelegnummer eingeben
F8 oder
anklicken
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7
WEP: Serialnummernauswahl und -übernahme
Serialnummern auswählen
Mit
bestätigen
Serialnummern werden übernommen
Nochmals
anklicken
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8
WEP: SAP wechselt automatisch zurück ins QA32
Zeile markieren
Fehler anklicken
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9
WEP: Transaktion QA32
- Berichtsart auswählen
- Bei Codegruppe in
den Kreis klicken
- Fehlerart auswählen
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10
WEP: Transaktion QA32
Fehleranzahl eingeben
Linie markieren
Meldung anklicken
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WEP: Transaktion QA32
 Codierung,
 Beschreibung und
 Techn. Rückfragen
eingeben.

anklicken.
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WEP: Transaktion QA32
Speichern
Zeile markieren
und auf
klicken
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WEP: Transaktion QA32
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WEP: Transaktion QA32
das Langtext Symbol
anklicken.
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WEP: Transaktion QA32
unter Einbinden
Text
Standard
Unter Textname
Z_QM_Fehlerbericht
eingeben
Sprache auswählen und
sofort auflösen anklicken
Enter oder
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WEP: Transaktion QM32
anklicken
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WEP: Transaktion QA32: Meldung anlegen
Fehlerbeschreibung,
Sonstige Texte eingeben
mit der Flagge
freigeben,
anklicken
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WEP: Transaktion QA32: Meldung anlegen
Speichern
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EINKAUF: Transaktion QM10
1. Abklärung
Disponent: Liefertermin?
Einkäufer: Belastung?
• Ausland immer Belastung
• In Arbeit anklicken
• F8 oder
Einkaufsorganisation
3401 auswählen, sobald
USA live geht
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EINKAUF: Transaktion QM10
Gewünschte Fehlermeldung
(F2) markieren und Meldung
anklicken
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EINKAUF: SAP wechselt ins QM02
1. Textanpassungen
vornehmen
bspw. Nacharbeitskosten
löschen, Anhänge schieben,
RMA Nr….
(Variosystems, Photonis
Roden/Brive)
2. Priorität
muss zwingend eingetragen
werden
3. Gew.Ende = Lieferftermin
vom Disponenten
4. Massnahmen anklicken
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EINKAUF: QM02 Prioritäten
Reaktionsschema
Priorität
Spalte1
Katalogart
Codegruppe
Maßnahmencode
Spalte2
ZVL0000001
1
dringend - CH-Lief.
2
3401
0001
Stellungnahme
5
TAG
ZVL0000001
1
dringend - CH-Lief.
2
3401
0002
Ersatzlieferung
5
TAG
ZVL0000001
2
unkritisch - CH-Lief
2
3401
0001
Stellungnahme
5
TAG
ZVL0000001
2
unkritisch - CH-Lief
2
3401
0002
Ersatzlieferung
21
TAG
ZVL0000001
3
dringend - Lief.inEU
2
3401
0001
Stellungnahme
5
TAG
ZVL0000001
3
dringend - Lief.inEU
2
3401
0002
Ersatzlieferung
7
TAG
ZVL0000001
4
unktitisch - Lief.EU
2
3401
0001
Stellungnahme
10
TAG
ZVL0000001
4
unktitisch - Lief.EU
2
3401
0002
Ersatzlieferung
28
TAG
ZVL0000001
5
dringend - Überseeli
2
3401
0001
Stellungnahme
5
TAG
ZVL0000001
5
dringend - Überseeli
2
3401
0002
Ersatzlieferung
10
TAG
ZVL0000001
6
unkrit. - Überseeli.
2
3401
0001
Stellungnahme
10
TAG
ZVL0000001
6
unkrit. - Überseeli.
2
3401
0002
Ersatzlieferung
60
TAG
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Zeitabstand
Einheit
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EINKAUF: Transaktion QM02
1. Ansprechpartner
2. Button
3. Ansprechperson
im Innoparc mit
Nummer
-ausserhalb nur
Name
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EINKAUF: Transaktion QM02
1. Massnahmen anklicken
2. Ja
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EINKAUF: Transaktion QM02
Geplantes Ende einfügen
= Liefertermin auf dem Fehlerbericht
Störungsende = gewünschter
Liefertermin des Disponenten
anpassen.
Stellungnahme und
Ersatzlieferung gleiches
Datum!
Ersatzlieferung wird
erwartet
Mit Zielflagge auf erledigt
setzen.
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EINKAUF: Transaktion QM02
Stellungnahme markieren
und Lupe anklicken
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27
EINKAUF: Transaktion QM02
1. Freigabe der
Stellungnahme.
-Stellungnahme wird
erwartet.
2. Prüfen und
Übernehmen
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28
EINKAUF: Transaktion QM02
1. Aktionen auswählen
2. 0001 eintragen
Wenn nötig, für Belastung folgendes eintragen
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EINKAUF: Transaktion QM02
Zeile markieren
und Lupe anklicken
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30
EINKAUF: Transaktion QM02
Prüfen und übernehmen
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31
EINKAUF: Transaktion QM02
1. Langtext anklicken
2. Springen
-Editor wechseln
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32
EINKAUF: Transaktion QM02
1. Einbinden/ Text/
Standard oder
2. Textname
Text ID bleiben immer
gleich
Sprache auswählen
DE = Deutsch
EN = Englisch
3. Sofort auflösen immer
anklicken, damit wird der
Text sofort vollständig angezeigt
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EINKAUF: Transaktion QM02
Andere Aufwendungen kann rausgelöscht werden, wird bei uns derzeit
nicht benötigt.
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EINKAUF: Transaktion QM02
1. In Bestellung reinschauen und Preis
rausschreiben. (Stückzahl beachten!)
Bei Schweizer Lieferanten Wert der
Mehrwertsteuer eintragen Gesamttotal
inkl. Mehrwertsteuer
Bei ausländischen Lieferanten
Mehrwertsteuer löschen nur
Gesamttotal eintragen
2. F3 zurück
3. speichern
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EINKAUF: Transaktion QM10 – Drucken Fehlerbericht
Gewünschte Fehlermeldung
(F2) markieren und Meldung
anklicken
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EINKAUF: Transaktion QM10 – Drucken Fehlerbericht
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37
EINKAUF: Transaktion QM10 – Drucken Fehlerbericht
1. Meldungen markieren
Drucker, Anzahl und Sprache ggfs anpassen
2. Druckansicht
4901: WAP
480C: Buchhaltung
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38
EINKAUF: Transaktion QM10 – Drucken Fehlerbericht
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39
EINKAUF: Transaktion QM10 – Drucken Fehlerbericht
Drucken/Faxen
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40
EINKAUF: Transaktion QM10 – Drucken Fehlerbericht

Fehlerbericht wird im Saperion abgelegt und mit dem 8-D Report verknüpft

Fehlerbericht und 8-D Report können direkt aus dem Saperion in ein Mail
übernommen und versandt werden

Fehlerbericht wird im Warenausgang ausgedruckt

Belastung wird in der Buchhaltung und bei Sepp ausgedruckt sowie im
Saperion abgelegt und kann ebenfalls in ein Mail übernommen werden
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41
EINKAUF: Transaktion QM10 – Rücklieferung anlegen
Gewünschte Fehlermeldung
(F2) markieren und Meldung
anklicken
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42
EINKAUF – Abschluss Prüflos
anklicken
43
EINKAUF – Abschluss Prüflos
44
EINKAUF – Abschluss Prüflos
VE-Code auswählen
Speichern
45
EINKAUF: Transaktion QM10 – Rücklieferung anlegen
1. Rücklieferung anlegen
2. Ja
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46
EINKAUF: Transaktion QM10 – Rücklieferung anlegen
1. Einer von diesen 3 Gründen auswählen
2. Bestätigen
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47
EINKAUF: Transaktion QM10 – Rücklieferung anlegen
Ja anklicken, Rücklieferung wird generiert, kann einige Sekunden
dauern.
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48
EINKAUF: Transaktion QM10 – Rücklieferung prüfen
Gewünschte Fehlermeldung
(F2) markieren und Meldung
anklicken
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49
EINKAUF: Transaktion QM10 – Rücklieferung prüfen
1. Rücklieferung prüfen/
bearbeiten
2. Ja
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50
Einkauf: Transaktion VL02N
Position markieren und
Doppelklick auf Material
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51
Einkauf: Transaktion VL02N
1. Reiter „Aussenhandel/Zoll“ auswählen
2. Zolltarif-Nr. prüfen
– innerhalb der Schweiz irrelevant
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52
Einkauf: Transaktion VL02N
1. Ursprung/Bestimmung/Geschäft auswählen
2. Ursprungsland prüfen
– innerhalb der Schweiz irrelevant
3. Geschäftsart: Auswahl Auftragsgrund gemäss
Entscheidungsmatrix
- innerhalb der Schweiz irrelevant
4. Reiter „Texte“ auswählen
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53
Entscheidungsmatrix (auch von USA zu definieren)
Zwei Fragestellungen: siehe Entscheidungsmatrix
- Auftragsgrund?
- Versandart und Kostenstellung?
- Wer übernimmt Frachtkosten für die Retourlieferung?
- Wieviel Volumen?
- Welche Destination?
- Wie hoch ist die Dringlichkeit?
Für USA nur Versandart und Kostenstellung zu definieren!
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54
Einkauf: Transaktion VL02N
-Fehlerbericht 20000xxxx oder
-Mängelrüge 20000xxxx
-RMA# xxxx
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1. Eingabe der benötigten Info
im Materialverkaufstext
2. Auf Kopfdaten gehen
55
Einkauf: Transaktion VL02N
1. Reiter „Texte“ auswählen
2. Kopftext 3:
Text für Kommissionier-Liste
Info für Verpackerei
Bei mehreren Lieferungen an den
gleichen Lieferanten.
->Bitte Lieferschein 8201xxxx mit
LF 8201xxxx zusammen
verpacken
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Einkauf: Transaktion VL02N
Kopftext 4:
Info für Export-Administration
-Kontaktperson kopieren für Ausland
Pflege der
Lieferanten-Transportdienstleister über
Debitoren-Stamm gewährleistet
-Innerhalb der Schweiz irrelevant
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57
Einkauf: Transaktion VL02N
Kopftext - Markierung
Komplette Lieferantenadresse
angeben für Luftfracht und LKW
Lieferungen ins Ausland und Schweiz
-Nicht beachten für Kuriersendungen
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58
Einkauf: Transaktion VL02N
1. Reiter „Transport“ auswählen
2. Incoterms und
Versandbedingungen
prüfen und gegebenenfalls
anpassen.
-Gemäss Entscheidungsmatrix auswählen
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59
Einkauf: Transaktion VL02N
1. Reiter „Partner“ auswählen
2. Spediteurkonto einpflegen gemäss Angaben aus Debitorenstamm.
-Bei Normalpost innerhalb der Schweiz irrelevant
UPS: 102467
DHL: 500803
Fedex: 101647
TNT: 85952
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60
Einkauf: Transaktion VL02N
1. Reiter Verwaltung
2. Ext. Lieferung: Eingabe Kontaktpartner Lieferant
4. Speichern
3. Entfernung Liefersperre
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61
Vertriebslogistik: Transaktion ZVL1
Sobald Lieferschein erstellt wird erscheint die Retourenlieferungen
- Kommmissionierliste wird erst ausgedruckt wenn Liefersperre von Einkauf
gelöst wurde
- Vorkontrolle der Versand-Informationen erfolgt direkt über Lieferschein-Beleg
62
Vertriebslogistik: Versandabwicklung

SAP-Versandabwicklung erfolgt normal

Spezialitäten:
- Sammelsendungen von mehreren Retouren-Lieferscheinen an Lieferant möglich
- Sammelfaktura nur für gleiche Bestellnummer möglich.
Pro Bestellnummer eine Faktura !!!
- CH-Lieferanten mit Versandart „wird übergeben“ einfach durchfakturieren
- Proforma-Faktura Kopftext 1 Vermerk: „FAKTURA NUR FÜR INTERNE ZWECKE“
63
ACHTUNG: Lieferung doppelt ausgelöst

Die falsche Lieferung muss unbedingt gelöscht werden!
VL02N
Ausliefernummer eingeben, unter Auslieferung  Löschen
bitte mit Ivan Micali besprechen!
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Saperion: Einfache Suche nach Fehlerberichten
Dok Typ:
Dok. Dateiname:
Fehlerbericht
*und Fehlerberichtsnummer
Siehe Dokumentation Fehlerbericht Saperion.doc
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ACHTUNG: Mehrmaliges Ausdrucken des Fehlerberichtes

Sollte ein Ausdruck des Fehlerberichtes wiederholt werden, ist es wichtig,
dass die letzte Version der Dokumentation im Saperion gelöscht wird, da
bei jedem Druck eine Archivierung im Saperion erfolgt.
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Zur Info - Bestellung
WE 122
Rücklieferung
Vorgang Rücklieferung zur Info
das RL läuft
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Zur Info - Lieferplan

Sobald die Rücklieferung erfasst wurde ist diese im LP oder in der
Bestellung ersichtlich
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Zur Info - Lieferplan
Ware wurde ausgebucht, Belastung kann gebucht werden, Vorgang Rücklieferung ist nur zur Info und hat keinerlei Einfluss.
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69
Abschluss Fehlerbericht
1. Zielflagge anklicken
2. Auswählen:
Eigen- oder
Fremdverursacht
Bei Fremdverschulden
geht der Fehlerbericht in
die LieferantenBewertung mit rein.
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