Transcript KiTa „Albrecht- Dürer-Straße“

Stadt Pulheim
Neuerrichtung der beiden KiTa „Albrecht-Dürer-Straße“
und „Pariser Straße“ in Pulheim
Präsentation der Vorplanung und Vorläufige WU
03 Juli 2012
Vorbemerkungen / Rechtliche Hinweise
1.
Die Angaben in dieser Präsentation stellen eine Zusammenfassung der
vorläufigen Planungs-Ergebnisse der im Auftrag der Stadt durchgeführten
Vorplanung für zwei Kintertagesstätten mit U3-Betreuung mit einer vorläufigen
Wirtschaftlichkeitsuntersuchung und Untersuchungen zum Vergabeverfahren dar.
2.
Die vorgestellten Folien sind nur gültig im Zusammenhang mit den mündlichen
Erläuterungen im Rahmen des Vortrages.
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Aufgabenstellung
Hauptaufgabenstellung für Planung und Wirtschaftlichkeitsuntersuchung:
• Erstellung einer Vorplanung für beide KiTa entsprechend des Raum/Bedarfsprogramms
• Optimierung der Planung in Bezug auf Kosten und Pädagogisches Konzept
• Erstellung einer vorläufigen Kostenschätzung als Grundlage für die WU
• Erfassung der Zahlungsströme zur Prüfung der voraussichtlich wirtschaftlichsten
Umsetzungsart
• Prognoseberechnung (statisch) mit Empfehlung zur weiteren Vorgehensweise
• Abstimmung im Rat, danach:
• Ausarbeitung der Planung zum Entwurf, Erstellung Genehmigungsplanung und
Funktionalausschreibung
• Fortschreibung der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung getrennt nach KiTa
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KiTa „Albrecht-Dürer-Straße“
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KiTa „Albrecht-Dürer-Straße“
KiTa „AlbrechtDürer-Straße“
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KiTa „Albrecht-Dürer-Straße“
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KiTa „Pariser Straße“
KiTa
„Pariser Straße“
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KiTa „Pariser Straße“
KiTa
„Pariser Straße“
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KiTa „Pariser Straße“
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Statische WU-Berechnung
Zusammenstellung der möglichen Kosten
Zusammenstellung der Erlöse
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Statische WU-Berechnung
Realisierungsvarianten
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Statische WU-Berechnung
Zusammenstellung der möglichen Kosten
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Statische WU-Berechnung
Zusammenstellung der Einnahmen
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Zusammenfassung
Möglicher Vorteil gegenüber Eigenrealisierung
Eigenrealisierung
Mietmodell
ÖPP mit städt.
Personal
ÖPP mit
freiem Träger
ÖPP mit gemeinnützigem Träger
Belastung des
Städtischen
Haushaltes
297.579,76 €
275.523,79 €
275.627,62 €
197.338,58 €
174.685,13 €
Vorteil in %
-
7,4 %
7,4 %
33,7 %
41,3 %
-> Grundsätzlich ist ein ÖPP-Projekt wirtschaftlicher als eine Eigenrealisierung – sie
hängt jedoch der Höhe nach von folgenden Faktoren ab:
- Höhe der Baukosten (nach Kostenberechnung)
- Umfang der übertragenen Betriebsleistungen
- Freiheitsgrade in der Angebotslegung
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Ausblick - Weiteres Verfahren
•
Vorteile eines ÖPP-Verfahren bez. auf KiTa ab Zeitpunkt Beauftragung:
- Kostensicherheit
- Terminsicherheit
- Planungssicherheit bez. auf Kita-Belegung (Risiko bei AN, sofern
ausgeschriebene Bauzeit auskömmlich ist)
•
Prüfaufgaben und Schlüsse für die weitere Ausschreibung:
- Fortschreibung der Planung, der Kostenberechnung und Erstellung des
PSC (Public Sector Comparator)
- Erstellung einer dynamischen WU für jede KiTa mit einer Laufzeit von
25 Jahren
- Festlegung des Ausschreibungsverfahrens
- Stellung der Bauanträge mit Rechtskraft der B-Pläne
- Parallel dazu: Erarbeitung der Ausschreibung, um einen Baubeginn noch in
diesem Jahr zu erreichen
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Vorläufige WU
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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