Transcript 下載 - 總務處
共同供應契約集中採購 單位：總務處事務組 承辦人：吳 詩 涵 聯絡分機：２４２２ 政府電子採購網 http://web.pcc.gov.tw Q:為何一定要利用共同供應契約採購產品？ A: 行政院公共工程委員會為利中央政府各機關、學校、公營事 業辦理財務、勞務集中採購，依採購法與廠商簽訂共同供應 契約，經由集中採購，以節省人力，發揮大量採購之經濟效 益，提升採購執行績效。 採購產品前，請務必先至「政府電子採購網 -共同供應契約」瀏覽是否有相關產品。 99年已更新為第二代政府電子採購網，請於 6月底前電洽吳小姐#2422申請新帳號密碼。 政府電子採購網 web.pcc.gov.tw 利用共同供應契約採購需注意事項 主契約總金額＞額外項總金額≦10萬元。 主契約與額外項產品需有相關。 請選擇學校格式2列印請購單。 單筆請購金額超過10萬元，事務組為承辦單位。 需於契約終止日期前完成審核程序並下訂。 會計請購系統選擇「集中採購(一萬以上)」或 「集中採購(一萬以下)」類別，不會再印出一般 請購之申請單，僅有會簽編號。 政府電子採購網 web.pcc.gov.tw 不參與政府集中採購理由書 Q: 什麼情況需填寫「不參與政府集中採購理由書」? A: 需同時符合以下 2 個條件 1、屬集中採購項目。 2、契約內容說明學校為適用機關。 A. 五金日常用品 ( o ) B. 文具用品 ( x ) C. 禮券 ( x ) 政府電子採購網 web.pcc.gov.tw 無此機種、型號 教學用 NO 不參與政府集中採購理由書填寫原則 一份請購單附一張理由書，以簡化流程及紙張耗用。 理由書以電腦打字為佳，避免塗改(塗改處請核章)。 理由1－價格較便宜，需同廠牌型號比較。 理由2－規格功能特殊，規格差異點與用途需詳述， 勿僅填無此型號/機種、教學用。 理由3－舊契約到期新契約尚未訂定，需與前一期契 約產品比較其規格與價格。 如採購環保產品，請註記環保標章編號，以便登帳。 政府電子採購網 web.pcc.gov.tw 綠 色 採 購 行政院環保署99年綠色採購目標 88%。 本校統一指定電腦主機、電腦顯示器、投影機、 辦公用紙、冷氣機、電冰箱、飲水機等7項產品需 採購具有環保或節能標章之產品(以環保標章為優 先選擇)。 優 先 採 購 依據內政部「優先採購身心障礙福利機構團體或 庇護工場生產物品及服務辦法」，應優先採購該 機關或團體生產物品及服務，所承包或分包之年 度金額累計採購該物品及服務項目金額之5%。 本校統一指定下列3項產品需優先採購： 圓夢庇護工場--咖啡包、茶包。 喜樂小兒麻痺關懷協會--名片印製。 聲暉愛心烘焙屋--西點餐盒。 詳細資訊請至事務組－業務宣導網頁參考。 採購案應注意事項 單位：總務處事務組 承辦人：曾盛財技士 聯絡分機：２４２２ 政府電子採購網 http://web.pcc.gov.tw 一、10萬元以上採購申請單 二、規範表 三、底價單 四、開標 五、交貨、驗收 六、付款 一、10萬元以上採購申請單 1.品名、規範表案名、計畫名稱三者不同。 2.總價與合計金額不同。 3.履約期限與規範表不同。 4.保固年限與規範表所列年限不同。 5.承辦單位（總務處）採購辦理方式，應 由事務組勾選。 6.同質性之採購案不得意圖規避「中央 機關未達公告金額採購招標辦法」第 6條之適用，分批辦理未達公告金額 而逾公告金額十分之一之採購。 7.採購申請單，應事前提出，不得事中 或事後提出，決標後再交貨。 8.未達公告金額，第1次招標未達3家廠商投 標，如確有急迫性或時效性之需要，擬改 採限制性招標方式辦理者，專簽應與申請 案同時送出，最晚亦應於開標前1日，將 校長核准之專簽送至事務組，以憑辦理； 至專簽之格式，請至事務組網頁→表格下 載→採購方面相關表格→招標申請→改採 限制性招標簽案範例。 二、規範表 1.一字不漏抄襲特定廠商之規格資料， 有圖利特定廠商及綁標之嫌。 2.規範表以英文撰寫，應以中文為主 或中英文對照方式。 3.限定原廠製造證明、原廠代理證明、 原廠保固等。 4.購買軟體，特別規定須至現場勘察， 不符實際。 5.獨家製造或供應，須檢附證明文件， 如原文應譯為中文。 三、底價單 1.預算金額與採購申請單金額不同。 2.底價單應至事務組網站→表格下載→ 招標申請，取得最新版。 3.申請單位估計底價，須先訪價並作分 析。 四、開標 1.出席者應由申請人、助理、系辦或老 師出席，出席者應全盤瞭解該案性質、 價格結構及市場行情，以利開標主持 人訂定底價之參考。 2.出席者應準時到場。 3.申請單位規格審查時，如未規定廠商 附型錄時，規格審查欄位請勾選依規 範交貨，廠商交貨時需依規範表所列 之規格、功能、效益及標準等，辦理 驗收。 4.申請案如係由多筆配合款合併採購， 決標後出席者，應註明各筆經費分攤 金額，以利採購管理系統資料輸入。 五、交貨、驗收 1.廠商交貨時隨貨附發票，申請單位人員 不宜收取發票。 2.廠商交貨並經測試完成後，請速將交貨 及功能測試證明單，送事務組承辦人， 以利辦理驗收及付款手續。 六、付款 驗收合格後，事務組即辦理核銷手續，單 位應儘速配合辦理相關手續。 結語 對採購案如有相關問題，請至事務組 網頁之作業流程及管理規章內瞭解採購程 序，如有不明白之處，請至事務組，本組 同仁會很樂意提供協助。