Transcript Mapa de Procesos
Mapa de Procesos Yeisson Andrés Galindo Villagrán Leyla Damaris López Díaz Christian Camilo Hernandez Carolina Martínez Zambrano Ingeniería de Software
Alta Dirección Planeación Estratégica Planeación Operativa
FLUJO DEL PROCESO GENERAL DEL PALMAR DEL LLANO S.A.
Agronomía Extracción Refinación Logística Establecimiento de la plantación Mantenimiento del cultivo Cosecha Extracción de aceite crudo Separación y Rompimiento Palmistería Desgomado Física Almacenamiento
Productos/ Servicios
-Fruto de Palma
Productos/ Servicios
-Servicio de Extracción (ACP) -Aceite crudo de Palmiste -Torta de Palmiste -Almendra
Productos/ Servicios
-Servicio de Refinación -Aceite RBD Venta Transporte
Mapa de Procesos
1. Planeación 2. Revisión por la Dirección 3. Comunicación Interna Procesos de Dirección 1. Cultivo 2. Extracción 3. Refinación Procesos Misionales 4. Ganadería 1. Administración de la Tecnología 2. Administración del Recurso Humano 3. Administración Financiera 4. Mantenimiento de Maquinaria y equipo 5. Venta 5. Gestión de Combustibles 6. Calibración de Equipos 7. Compras 8. Almacenamiento 9. Transporte 10. Gestión Documental Procesos de Apoyo
PROCESO DE PLANEACION
Objetivo: Determinar las acciones para organizar, dirigir y controlar la organización a mediano y largo plazo.
ALCANCE Donde inicia Con el análisis de entorno y estado actual de los procesos y proyectos Responsable : Gerente General Donde termina Con la implementación del Planes Estratégicos, operativos y del SGC RECURSOS Y DOCUMENTOS (Clic para ver archivo con subprocesos, recursos y documentos de este proceso)
PROCESO REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
Objetivo: Garantizar la revisión del SGC de la organización, con el fin de asegurar su conveniencia, adecuación y eficacia continua.
ALCANCE Donde inicia Proceso de Planeación de la Calidad, Procesos Misionales y de Apoyo Donde termina Proceso Control de Gestión del SGC Responsable : Gerente General RECURSOS Y DOCUMENTOS (Clic para ver archivo con subprocesos, recursos y documentos de este proceso)
PROCESO COMUNICACIÓN INTERNA
Objetivo: Asegurar que los procesos de Comunicación Interna se establezcan y sean apropiados dentro de la Organización.
ALCANCE Donde inicia Proceso de Planeación Estratégica del negocio y de la Calidad Donde termina Con la comunicación interna de información del SGC Responsable : Gerente General RECURSOS Y DOCUMENTOS (Clic para ver archivo con subprocesos, recursos y documentos de este proceso)
PROCESO DE CULTIVO
Objetivo: Proporcionar la producción del fruto de palma requerida en calidad y cantidad para la extracción de aceite ALCANCE Donde inicia En la Planificación y/o renovación del cultivo Donde termina En la entrega de Racimos de fruta resca en plataforma del proceso de Extracción Responsable : Jefe agronómico RECURSOS Y DOCUMENTOS ( Clic para ver archivo con subprocesos, recursos y documentos de este proceso)
PROCESO DE EXTRACCION
Objetivo: Maximizar la producción de aceite crudo de palma, aceite crudo de palmiste, torta de palmiste y almendra a partir de los Racimos de fruta fresca de Palma de Aceite, cumpliendo con las condiciones de calidad establecidas y requeridas por el cliente.
Donde inicia En la recepción del RFF en Plataforma ALCANCE Donde termina Almacenamiento de aceite crudo de palma, Aceite crudo de Palmiste, Almendra y entrega de la torta de Palmiste al proceso de Ganadería Responsable : Jefe Extractora y Refinería RECURSOS Y DOCUMENTOS (Clic para ver archivo con subprocesos, recursos y documentos de este proceso)
PROCESO DE REFINERIA
Objetivo: Obtener aceite refinado, blanqueado, desodorizado de alta calidad que cumpla los parámetros definidos por la empresa y el cliente.
ALCANCE Donde inicia En la entrada de aceite crudo de palma bombeado desde los tanques de almacenamiento Responsable : Jefe Extractora y Refinería Donde termina En el Almacenamiento de aceite RBD y acidos grasos en tanques de almacenamiento RECURSOS Y DOCUMENTOS (Clic para ver archivo con subprocesos, recursos y documentos de este proceso)
PROCESO DE GANADERIA
Objetivo: Obtener ganado con el mayor peso posible en el menor tiempo cumpliendo las condiciones sanitarias y de calidad requeridas por el cliente.
ALCANCE Donde inicia Donde termina Responsable : Medico Veterinario zootecnista RECURSOS Y DOCUMENTOS ( Clic para ver archivo con subprocesos, recursos y documentos de este proceso)
PROCESO VENTA
Objetivo: Asegurar la identificación y cumplimiento de los requisitos del producto al igual que una comunicación efectiva con el cliente en toda la gestión de venta.
ALCANCE Donde inicia Con la demanda e identificación de los requisitos del producto o servicio Donde inicia Con la confirmación del cliente de recibido el producto Responsable : Gerente General RECURSOS Y DOCUMENTOS (Clic para ver archivo con subprocesos, recursos y documentos de este proceso)
PROCESO ADMINISTRACIÓN DE LA TECNOLOGIA
Objetivo: Administrar y Garantizar el buen funcionamiento de todo los sistemas de información de las empresas.
ALCANCE Donde inicia Cuando se presenta una necesidad o un requerimiento de tipo tecnológico Donde termina Con la aceptación de la solución por parte del Cliente Responsable : Jefe de Sistemas RECURSOS Y DOCUMENTOS (Clic para ver archivo con subprocesos, recursos y documentos de este proceso)
PROCESO ADMINISTRACION DEL RECURSO HUMANO
Objetivo: Administrar con eficiencia el recurso humano aplicando normas y políticas de carácter laboral y de administración vigentes para alcanzar los objetivos de la organización ALCANCE Donde inicia Establecimiento de planes y programas de recursos humanos Responsable : Jefe Administrativo de Plantación Donde termina Con la desvinculación del personal RECURSOS Y DOCUMENTOS (Clic para ver archivo con subprocesos, recursos y documentos de este proceso)
PROCESO ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
Objetivo: Captar los recursos necesarios para que la empresa opere en forma eficiente, asignar recursos de acuerdo con los planes y necesidades de la empresa y lograr Optimizar los recursos financieros de la compañía.
ALCANCE Donde inicia
Con los registros mensuales de los movimientos contables
Donde termina
Preparación y entrega de los estados financieros, pago de impuestos y a proveedores Responsable : Contralor RECURSOS Y DOCUMENTOS ( Clic para ver archivo con subprocesos, recursos y documentos de este proceso)
PROCESO MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS
Objetivo: Ejecutar mantenimientos de tipo preventivo y correctivo a la maquinaria agrícola, maquinaria pesada, motores estacionarios, vehículos y plantas de extracción y refinación para garantizar su disponibilidad.
ALCANCE Donde inicia
En la Planificación del Proceso de Mantenimiento
Donde termina
En la entrega de la maquinaria agrícola, maquinaria pesada, motores estacionarios, vehículos y plantas de extracción y refinación reparado y /o con mantenimiento realizado Responsable : Jefe de Taller, jefe de extractora y refinería RECURSOS Y DOCUMENTOS (Clic para ver archivo con subprocesos, recursos y documentos de este proceso)
PROCESO GESTION DE COMBUSTIBLES
Objetivo: Proveer y mantener la disponibilidad del combustible necesario para que los diferentes procesos de la organización realicen sus actividades ininterrumpidamente
Donde inicia
En la Planificación de gestión de combustibles.
ALCANCE Donde termina
Suministro de combustibles a los diferentes procesos Responsable : Jefe de Taller, Jefe de compras Almacén y logística, Secretaria Despacho y Recepción de fruta RECURSOS Y DOCUMENTOS (Clic para ver archivo con subprocesos, recursos y documentos de este proceso)
PROCESO CALIBRACION DE EQUIPOS
Objetivo: Garantizar que los equipos e instrumentos de inspección, medición y ensayo se encuentran en las perfectas condiciones para que las pruebas efectuadas con estos dispongan de validez
ALCANCE Donde inicia
En la planificación de la calibración y verificación de equipos
Donde termina
En la entrega de equipos calibrados y verificados a los diferentes procesos
Responsable :
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PROCESO COMPRAS
Objetivo: Garantizar el suministro de materiales y servicios que cumplan las expectativas de calidad, oportunidad y precio. Donde inicia:
ALCANCE
En la recepción de las requisiciones físicas, por sistema, por mail y telefónicas Donde termina: En la evaluación y /o reevaluación de los proveedores Responsable : Jefe Administrativo de Plantación RECURSOS Y DOCUMENTOS (Clic para ver archivo con subprocesos, recursos y documentos de este proceso)
PROCESO ALMACEN
Objetivo: Recepcionar y mantener los materiales, repuestos e insumos en las mejores condiciones de Almacenamiento y en las cantidades necesarias para suministrarlos de acuerdo a las necesidades de cada proceso. ALCANCE Donde inicia En la verificación de stocks de materiales, repuestos e insumos Donde termina En la entrega de materiales, repuestos e Responsable : Jefe de Compras, almacén y Logística insumos a los diferentes procesos.
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PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL
Gestionar la elaboración y control de la documentación del Sistema de Gestión de Calidad y proporcionar la evidencia de la conformidad con los requisitos
ALCANCE Donde inicia
Elaboración de Documentos y registros requeridos Donde termina Control de Documentos y registros establecidos Responsable : Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad RECURSOS Y DOCUMENTOS (Clic para ver archivo con subprocesos, recursos y documentos de este proceso)
Procesos de Dirección
1. Planeación 2. Revisión por la Dirección 3. Comunicación Interna 1. Planeación Estratégica 2. Planeación Operativa 3. Planeación de la Calidad
Procesos Misionales
1. Cultivo 2. Extracción 3. Refinación 4. Ganadería 5. Venta 1. Establecimient o de la plantación 1. Extracción de Aceite de Palma crudo 1. Desgomado 2. Vivero 2. Rompimiento y Separación 2. Física 3. Mantenimient o del cultivo 4. Suelos y Aguas 3. Palmistería 4. Tomar acciones correctivas, preventivas y de mejora 3. Tomar acciones correctivas, preventivas y de mejora 5. Sanidad 4. Ceba 5. Venta 1. Cría 2. Levante 3. Reemplazo 1. Identificación de requisitos 2. Revisión de requisitos 3. Comunicación con el cliente 6. Cosecha
Procesos de Apoyo
1. Administración de la Tecnología 2. Administración del Recurso Humano 3. Administración Financiera 4. Mantenimiento de Maquinaria y equipo 5. Gestión de Combustibles 1. Administración de redes de computo 1. Bienestar y salud ocupacional 2. Administración de plataformas de computo 2. Selección y contratación del personal 3. Mantenimient o de equipos de computo 3. Entrenamiento de la fuerza de trabajo 4. Seguridad de la información 4. Gestión de la organización y Cargos 1. Contabilidad 2. Impuestos 1. Diagnostico y/o Recepción 2. Asignación 1. Abastecimiento de combustible 2. Almacenamien to de combustibles 3. Tesorería 3. Aprovisionamie nto de recursos 3. Suministro de combustibles 4. Contraloría 4.Reparación y/o mantenimiento 4. Generación de energía 5. Mesa de ayuda 5. Revisión 6. Entrega
Procesos de Apoyo
6. Calibración de Equipos 7. Compras 8. Almacenamiento 9. Transporte 10. Gestión Documental 1. 1.Identificación y ubicación de Equipos 1. Selección de Proveedores 1. Verificación de Stocks 1. Asignación de Labores y Recursos 1. Elaboración y control de documentos del SGC 2. Establecimient o de Plan de calibración y verificación 2. Efectuar compras 2. Requisición de compra para mantenimiento de stocks 2. Despachos 3. Calibración y verificación 3. Verificación del producto comprado 3. Recepción de materiales y repuestos comprados y/o devoluciones 3. Control y seguimiento a labores 2. Elaboración y control de registros del SGC 4.Generación de Carpetas para Historial de Equipos 4. Entrega de facturas a contabilidad 4. Entrega de facturas a contabilidad 4. Registro de Información 5. Evaluación o reevaluación de proveedores 5. Organización de material y repuestos que ingresan al almacén 5. Comunicación de Información 8. Entrega de materiales y repuestos
Proceso de Control de Gestión
1. Control de gestión del SGC Control de calidad (Materia prima, producto en proceso, producto terminado) Control de Producto no conforme Acciones correctivas, preventivas y de mejora Auditoría interna de calidad Análisis de indicadores y datos Atención al cliente
SISTEMAS ENCONTRADOS
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Sistema Abierto: intercambia materia Sistema concreto: Tangible Sistema Natural: Generado por naturaleza Sistema Dinamico: Cambia con el tiempo Sistemas jerarquicos: Relacion de dependencia y subordinacion entre las areas
ELEMENTOS SITEMICOS DE LA ORGANIZACION
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Persona
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Proceso
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Proyecto
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Producto
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