Transcript null

Raad van de
Europese Unie
Brussel, 24 november 2016
(OR. en)
14635/16
ADD 2
FIN 804
NOTA A-PUNT
van:
aan:
het secretariaat-generaal van de Raad
Raad
Betreft:
Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017
-
Goedkeuring van het gemeenschappelijk ontwerp: Cijfers per
begrotingsonderdeel - Overige afdelingen
14635/16 ADD 2
ASS/ev
DG G 2A
1
NL
14635/16 ADD 2
ASS/ev
DG G 2A
2
NL
BEGROTINGSPROCEDURE 2017
BEMIDDELINGSDOCUMENT - GEMEENSCHAPPELIJK
ONTWERP
Doc. nr.:
2.1
*******
17-11-2016
CIJFERS PER BEGROTINGSONDERDEEL
OVERIGE AFDELINGEN
14635/16 ADD 2
ASS/ev
DG G 2A
3
NL
AFDELING I — EUROPEES PARLEMENT
14635/16 ADD 2
ASS/ev
DG G 2A
4
NL
Titel
Omschrijving
GK
NGK
FK
I
II
III
IV
Begroting 2016
(Incl. GB 1-6)
Herziene ontwerpbegroting 2017
(Incl. NW 1)
Raad
(standpunt van de Raad 2017)
Parlement
(standpunt van het Parlement 2017)
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
1
Aan de instelling verbonden personen
10
LEDEN VAN DE INSTELLING
100
Bezoldigingen en vergoedingen
1000
Bezoldigingen
NGK
5.2
72 520 000
72 520 000
NGK
5.2
75 020 000
75 020 000
NGK
5.2
75 020 000
75 020 000
NGK
5.2
75 020 000
75 020 000
1004
Normale reiskosten
NGK
5.2
73 340 000
73 340 000
NGK
5.2
69 200 000
69 200 000
NGK
5.2
69 200 000
69 200 000
NGK
5.2
69 200 000
69 200 000
1005
Overige reiskosten
NGK
5.2
7 050 000
7 050 000
NGK
5.2
6 000 000
6 000 000
NGK
5.2
6 000 000
6 000 000
NGK
5.2
6 000 000
6 000 000
1006
Algemene kostenvergoeding
NGK
5.2
39 715 000
39 715 000
NGK
5.2
39 886 000
39 886 000
NGK
5.2
39 886 000
39 886 000
NGK
5.2
39 886 000
39 886 000
1007
Ambtsvergoedingen
NGK
5.2
181 500
181 500
NGK
5.2
181 500
181 500
NGK
5.2
181 500
181 500
NGK
5.2
181 500
181 500
101
Ongevallen- en ziektekostenverzekering en
andere sociale voorzieningen
1010
Ongevallen- en ziektekostenverzekering en
andere sociale lasten
NGK
5.2
3 058 000
3 058 000
NGK
5.2
3 097 000
3 097 000
NGK
5.2
3 097 000
3 097 000
NGK
5.2
3 097 000
3 097 000
1012
Specifieke voorzieningen ten behoeve van
gehandicapte leden
NGK
5.2
798 000
798 000
NGK
5.2
775 000
775 000
NGK
5.2
775 000
775 000
NGK
5.2
775 000
775 000
102
Overbruggingstoelagen
NGK
5.2
1 770 000
1 770 000
NGK
5.2
930 000
930 000
NGK
5.2
930 000
930 000
NGK
5.2
930 000
930 000
103
Pensioenen
1030
Ouderdomspensioenen (KVL)
NGK
5.2
11 450 000
11 450 000
NGK
5.2
11 450 000
11 450 000
NGK
5.2
11 450 000
11 450 000
NGK
5.2
11 450 000
11 450 000
1031
Invaliditeitspensioenen (KVL)
NGK
5.2
291 000
291 000
NGK
5.2
303 000
303 000
NGK
5.2
303 000
303 000
NGK
5.2
303 000
303 000
1032
Overlevingspensioenen (KVL)
NGK
5.2
2 458 000
2 458 000
NGK
5.2
2 313 000
2 313 000
NGK
5.2
2 313 000
2 313 000
NGK
5.2
2 313 000
2 313 000
1033
Vrijwillige pensioenregeling van de leden
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
105
Talen- en computercursussen
NGK
5.2
650 000
650 000
NGK
5.2
670 000
670 000
NGK
5.2
670 000
670 000
NGK
5.2
670 000
670 000
109
Voorziening
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
14635/16 ADD 2
ASS/ev
DG G 2A
5
NL
Titel
Omschrijving
V
VI
VII
VIII
Overleg
(definitieve begroting 2017)
Verschil V-II
Verschil V-III
Verschil V-IV
GK
NGK
FK
VK
GK
NGK
BK
1
Aan de instelling verbonden personen
10
LEDEN VAN DE INSTELLING
100
Bezoldigingen en vergoedingen
1000
Bezoldigingen
NGK
5.2
75 846 000
75 846 000
1004
Normale reiskosten
NGK
5.2
69 200 000
69 200 000
1005
Overige reiskosten
NGK
5.2
6 000 000
6 000 000
1006
Algemene kostenvergoeding
NGK
5.2
39 886 000
39 886 000
1007
Ambtsvergoedingen
NGK
5.2
181 500
181 500
101
Ongevallen- en ziektekostenverzekering
en andere sociale voorzieningen
1010
Ongevallen- en ziektekostenverzekering
en andere sociale lasten
NGK
5.2
3 097 000
3 097 000
1012
Specifieke voorzieningen ten behoeve
van gehandicapte leden
NGK
5.2
775 000
775 000
102
Overbruggingstoelagen
NGK
5.2
939 000
939 000
103
Pensioenen
1030
Ouderdomspensioenen (KVL)
NGK
5.2
11 450 000
11 450 000
1031
Invaliditeitspensioenen (KVL)
NGK
5.2
303 000
303 000
1032
Overlevingspensioenen (KVL)
NGK
5.2
2 313 000
2 313 000
1033
Vrijwillige pensioenregeling van de leden
NGK
5.2
p.m.
p.m.
105
Talen- en computercursussen
NGK
5.2
670 000
670 000
109
Voorziening
NGK
5.2
p.m.
p.m.
FK
VK
GK
NGK
BK
FK
VK
GK
NGK
BK
FK
VK
BK
826 000
826 000
826 000
826 000
826 000
826 000
9 000
9 000
9 000
9 000
9 000
9 000
14635/16 ADD 2
ASS/ev
DG G 2A
6
NL
Titel
Omschrijving
GK
NGK
FK
Totaal Hoofdstuk 1 0
I
II
III
IV
Begroting 2016
(Incl. GB 1-6)
Herziene ontwerpbegroting 2017
(Incl. NW 1)
Raad
(standpunt van de Raad 2017)
Parlement
(standpunt van het Parlement 2017)
VK
GK
NGK
BK
213 281 500
213 281 500
FK
VK
GK
NGK
BK
209 825 500
209 825 500
FK
VK
GK
NGK
BK
209 825 500
209 825 500
FK
VK
BK
209 825 500
209 825 500
12
Ambtenaren en tijdelijke functionarissen
120
Salaris en andere rechten
1200
Salaris en vergoedingen
NGK
5.2
623 232 883
623 232 883
NGK
5.2
638 333 000
638 333 000
NGK
5.2
638 333 000
638 333 000
NGK
5.2
640 468 700
640 468 700
1202
Betaalde overuren
NGK
5.2
248 000
248 000
NGK
5.2
135 000
135 000
NGK
5.2
135 000
135 000
NGK
5.2
135 000
135 000
1204
Rechten in verband met indiensttreding,
overplaatsing en beëindiging van de dienst
NGK
5.2
2 950 000
2 950 000
NGK
5.2
2 950 000
2 950 000
NGK
5.2
2 950 000
2 950 000
NGK
5.2
2 950 000
2 950 000
122
Vergoedingen bij vervroegde beëindiging
van de dienst
1220
Vergoedingen bij ontheffing van het ambt
en verlof om redenen van dienstbelang
NGK
5.2
1 100 000
1 100 000
NGK
5.2
1 155 000
1 155 000
NGK
5.2
1 155 000
1 155 000
NGK
5.2
1 155 000
1 155 000
1222
Vergoedingen bij definitieve beëindiging
van de dienst en speciale pensioenregeling
voor ambtenaren en tijdelijke functionarissen
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
627 530 883
627 530 883
642 573 000
642 573 000
642 573 000
642 573 000
644 708 700
644 708 700
Totaal Hoofdstuk 1 2
14
Ander personeel en prestaties van derden
140
Andere personeelsleden en externe personen
1400
Andere personeelsleden — Secretariaat-generaal
en fracties
NGK
5.2
41 867 289
41 867 289
NGK
5.2
43 915 000
43 915 000
NGK
5.2
43 915 000
43 915 000
NGK
5.2
43 915 000
43 915 000
1401
Andere personeelsleden — Beveiliging
NGK
5.2
22 433 711
22 433 711
NGK
5.2
24 962 000
24 962 000
NGK
5.2
24 962 000
24 962 000
NGK
5.2
24 962 000
24 962 000
1402
Andere personeelsleden — Chauffeurs in het
secretariaat-generaal
NGK
5.2
6 100 000
6 100 000
NGK
5.2
6 100 000
6 100 000
NGK
5.2
6 100 000
6 100 000
1404
Stages, beurzen en uitwisseling van ambtenaren
NGK
5.2
7 185 000
7 185 000
NGK
5.2
6 806 500
6 806 500
NGK
5.2
6 806 500
6 806 500
NGK
5.2
6 806 500
6 806 500
1405
Uitgaven voor tolkendiensten
NGK
5.2
45 125 000
45 125 000
NGK
5.2
45 785 000
45 785 000
NGK
5.2
45 785 000
45 785 000
NGK
5.2
45 785 000
45 785 000
1406
Waarnemers
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
142
Externe vertalingsdiensten
NGK
5.2
8 890 000
8 890 000
NGK
5.2
8 196 000
8 196 000
NGK
5.2
8 196 000
8 196 000
NGK
5.2
8 196 000
8 196 000
14635/16 ADD 2
ASS/ev
DG G 2A
7
NL
Titel
Omschrijving
GK
NGK
V
VI
VII
VIII
Overleg
(definitieve begroting 2017)
Verschil V-II
Verschil V-III
Verschil V-IV
FK
Totaal Hoofdstuk 1 0
VK
GK
NGK
BK
FK
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
210 660 500
210 660 500
835 000
835 000
835 000
835 000
835 000
835 000
7 640 700
7 640 700
7 640 700
7 640 700
5 505 000
5 505 000
12
Ambtenaren en tijdelijke functionarissen
120
Salaris en andere rechten
1200
Salaris en vergoedingen
NGK
5.2
645 973 700
645 973 700
1202
Betaalde overuren
NGK
5.2
135 000
135 000
1204
Rechten in verband met indiensttreding,
overplaatsing en beëindiging van de dienst
NGK
5.2
2 950 000
2 950 000
122
Vergoedingen bij vervroegde beëindiging
van de dienst
1220
Vergoedingen bij ontheffing van het ambt
en verlof om redenen van dienstbelang
NGK
5.2
1 155 000
1 155 000
1222
Vergoedingen bij definitieve beëindiging
van de dienst en speciale pensioenregeling
voor ambtenaren en tijdelijke functionarissen
NGK
5.2
p.m.
p.m.
650 213 700
650 213 700
7 640 700
7 640 700
7 640 700
7 640 700
5 505 000
5 505 000
Totaal Hoofdstuk 1 2
14
Ander personeel en prestaties van derden
140
Andere personeelsleden en externe personen
1400
Andere personeelsleden — Secretariaat-generaal
en fracties
NGK
5.2
44 392 000
44 392 000
477 000
477 000
477 000
477 000
477 000
477 000
1401
Andere personeelsleden — Beveiliging
NGK
5.2
25 233 000
25 233 000
271 000
271 000
271 000
271 000
271 000
271 000
1402
Andere personeelsleden — Chauffeurs in het
secretariaat-generaal
NGK
5.2
6 169 000
6 169 000
69 000
69 000
69 000
69 000
69 000
69 000
1404
Stages, beurzen en uitwisseling van ambtenaren
NGK
5.2
6 806 500
6 806 500
1405
Uitgaven voor tolkendiensten
NGK
5.2
46 244 000
46 244 000
459 000
459 000
459 000
459 000
459 000
459 000
1406
Waarnemers
NGK
5.2
p.m.
p.m.
142
Externe vertalingsdiensten
NGK
5.2
8 196 000
8 196 000
14635/16 ADD 2
ASS/ev
DG G 2A
8
NL
Titel
Omschrijving
GK
NGK
FK
Totaal Hoofdstuk 1 4
I
II
III
IV
Begroting 2016
(Incl. GB 1-6)
Herziene ontwerpbegroting 2017
(Incl. NW 1)
Raad
(standpunt van de Raad 2017)
Parlement
(standpunt van het Parlement 2017)
VK
BK
125 501 000
125 501 000
GK
NGK
FK
VK
BK
135 764 500
135 764 500
GK
NGK
FK
VK
BK
135 764 500
135 764 500
GK
NGK
FK
VK
BK
135 764 500
135 764 500
16
OVERIGE UITGAVEN IN VERBAND
MET AAN DE INSTELLING VERBONDEN
PERSONEN
161
Uitgaven in verband met personeelsbeheer
1610
Uitgaven in verband met aanwerving
NGK
5.2
254 000
254 000
NGK
5.2
214 000
214 000
NGK
5.2
214 000
214 000
NGK
5.2
214 000
214 000
1612
Bijscholing
NGK
5.2
6 200 000
6 200 000
NGK
5.2
5 515 000
5 515 000
NGK
5.2
5 515 000
5 515 000
NGK
5.2
5 515 000
5 515 000
163
Voorzieningen voor het personeel van
de instelling
1630
Sociale dienst
NGK
5.2
784 000
784 000
NGK
5.2
768 000
768 000
NGK
5.2
768 000
768 000
NGK
5.2
768 000
768 000
1631
Mobiliteit
NGK
5.2
754 000
754 000
NGK
5.2
700 000
700 000
NGK
5.2
700 000
700 000
NGK
5.2
700 000
700 000
1632
Sociale betrekkingen tussen de leden van het
personeel en andere maatregelen op sociaal
gebied
NGK
5.2
238 000
238 000
NGK
5.2
230 000
230 000
NGK
5.2
230 000
230 000
NGK
5.2
230 000
230 000
165
Activiteiten met betrekking tot alle aan
de instelling verbonden personen
1650
Medische dienst
NGK
5.2
1 250 000
1 250 000
NGK
5.2
1 275 000
1 275 000
NGK
5.2
1 275 000
1 275 000
NGK
5.2
1 275 000
1 275 000
1652
Exploitatie van restaurants en kantines
NGK
5.2
1 365 000
1 365 000
NGK
5.2
1 380 000
1 380 000
NGK
5.2
1 380 000
1 380 000
NGK
5.2
1 380 000
1 380 000
1654
Voorzieningen voor kinderopvang
NGK
5.2
6 727 500
6 727 500
NGK
5.2
7 162 500
7 162 500
NGK
5.2
7 162 500
7 162 500
NGK
5.2
7 162 500
7 162 500
1655
Bijdrage van het Europees Parlement voor
geaccrediteerde type II-Europese scholen
NGK
5.1
200 000
200 000
NGK
5.1
295 000
295 000
NGK
5.1
295 000
295 000
NGK
5.1
295 000
295 000
17 772 500
17 772 500
17 539 500
17 539 500
17 539 500
17 539 500
17 539 500
17 539 500
Totaal Hoofdstuk 1 6
Titel
Omschrijving
GK
NGK
Totaal Hoofdstuk 1 4
V
VI
VII
VIII
Overleg
(definitieve begroting 2017)
Verschil V-II
Verschil V-III
Verschil V-IV
FK
VK
137 040 500
BK
137 040 500
GK
NGK
FK
VK
BK
1 276 000
1 276 000
14635/16 ADD 2
GK
NGK
FK
VK
BK
1 276 000
1 276 000
ASS/ev
DG G 2A
GK
NGK
FK
VK
BK
1 276 000
1 276 000
9
NL
16
OVERIGE UITGAVEN IN VERBAND MET
AAN DE INSTELLING VERBONDEN
PERSONEN
161
Uitgaven in verband met personeelsbeheer
1610
Uitgaven in verband met aanwerving
NGK
5.2
214 000
214 000
1612
Bijscholing
NGK
5.2
5 515 000
5 515 000
163
Voorzieningen voor het personeel van de
instelling
1630
Sociale dienst
NGK
5.2
768 000
768 000
1631
Mobiliteit
NGK
5.2
700 000
700 000
1632
Sociale betrekkingen tussen de leden van het
personeel en andere maatregelen op sociaal
gebied
NGK
5.2
230 000
230 000
165
Activiteiten met betrekking tot alle aan de
instelling verbonden personen
1650
Medische dienst
NGK
5.2
1 275 000
1 275 000
1652
Exploitatie van restaurants en kantines
NGK
5.2
1 380 000
1 380 000
1654
Voorzieningen voor kinderopvang
NGK
5.2
7 162 500
7 162 500
1655
Bijdrage van het Europees Parlement voor
geaccrediteerde type II-Europese scholen
NGK
5.1
295 000
295 000
17 539 500
17 539 500
Totaal Hoofdstuk 1 6
14635/16 ADD 2
ASS/ev
DG G 2A
10
NL
Titel
Omschrijving
GK
NGK
FK
Totaal Titel 1
I
II
III
IV
Begroting 2016
(Incl. GB 1-6)
Herziene ontwerpbegroting 2017
(Incl. NW 1)
Raad
(standpunt van de Raad 2017)
Parlement
(standpunt van het Parlement 2017)
VK
GK
NGK
BK
984 085 883
984 085 883
FK
VK
GK
NGK
BK
1 005 702 500
1 005 702 500
FK
VK
GK
NGK
BK
1 005 702 500
1 005 702 500
FK
VK
BK
1 007 838 200
1 007 838 200
2
GEBOUWEN, MEUBILAIR, MATERIEEL
EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE
UITGAVEN
20
GEBOUWEN EN DAARMEE
SAMENHANGENDE KOSTEN
200
Gebouwen
2000
Huur
NGK
5.2
33 058 000
33 058 000
NGK
5.2
37 169 000
37 169 000
NGK
5.2
37 169 000
37 169 000
NGK
5.2
37 169 000
37 169 000
2001
Erfpacht
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
2003
Aankoop van gebouwen
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
2005
Oprichting van gebouwen
NGK
5.2
15 770 000
15 770 000
NGK
5.2
32 970 000
32 970 000
NGK
5.2
32 970 000
32 970 000
NGK
5.2
32 970 000
32 970 000
2007
Inrichting van dienstruimten
NGK
5.2
57 045 440
57 045 440
NGK
5.2
85 550 000
85 550 000
NGK
5.2
85 550 000
85 550 000
NGK
5.2
84 550 000
84 550 000
2008
Overige specifieke regelingen voor het beheer
van onroerend goed
NGK
5.2
5 256 000
5 256 000
NGK
5.2
5 114 000
5 114 000
NGK
5.2
5 114 000
5 114 000
NGK
5.2
5 114 000
5 114 000
202
Uitgaven in verband met de gebouwen
2022
Onderhoud en schoonmaak van en toezicht
op de gebouwen
NGK
5.2
62 944 000
62 944 000
NGK
5.2
59 440 000
59 440 000
NGK
5.2
59 440 000
59 440 000
NGK
5.2
59 440 000
59 440 000
2024
Energieverbruik
NGK
5.2
19 660 000
19 660 000
NGK
5.2
16 690 000
16 690 000
NGK
5.2
16 690 000
16 690 000
NGK
5.2
16 690 000
16 690 000
2026
Veiligheid van en toezicht op de gebouwen
NGK
5.2
16 760 000
16 760 000
NGK
5.2
18 420 000
18 420 000
NGK
5.2
18 420 000
18 420 000
NGK
5.2
18 420 000
18 420 000
2028
Verzekeringen
NGK
5.2
680 000
680 000
NGK
5.2
784 000
784 000
NGK
5.2
784 000
784 000
NGK
5.2
784 000
784 000
211 173 440
211 173 440
256 137 000
256 137 000
256 137 000
256 137 000
255 137 000
255 137 000
Totaal Hoofdstuk 2 0
21
INFORMATICA, MATERIEEL EN
MEUBILAIR
210
Informatica en telecommunicatie
14635/16 ADD 2
ASS/ev
DG G 2A
11
NL
Titel
Omschrijving
GK
NGK
V
VI
VII
VIII
Overleg
(definitieve begroting 2017)
Verschil V-II
Verschil V-III
Verschil V-IV
FK
Totaal Titel 1
VK
GK
NGK
BK
1 015 454 200
1 015 454 200
2
GEBOUWEN, MEUBILAIR, MATERIEEL
EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE
UITGAVEN
20
GEBOUWEN EN DAARMEE
SAMENHANGENDE KOSTEN
200
Gebouwen
2000
Huur
NGK
5.2
37 169 000
37 169 000
2001
Erfpacht
NGK
5.2
p.m.
p.m.
2003
Aankoop van gebouwen
NGK
5.2
p.m.
p.m.
2005
Oprichting van gebouwen
NGK
5.2
32 970 000
32 970 000
2007
Inrichting van dienstruimten
NGK
5.2
84 550 000
84 550 000
2008
Overige specifieke regelingen voor het beheer
van onroerend goed
NGK
5.2
5 114 000
5 114 000
202
Uitgaven in verband met de gebouwen
2022
Onderhoud en schoonmaak van en toezicht op
de gebouwen
NGK
5.2
59 440 000
59 440 000
2024
Energieverbruik
NGK
5.2
16 690 000
16 690 000
2026
Veiligheid van en toezicht op de gebouwen
NGK
5.2
18 420 000
18 420 000
2028
Verzekeringen
NGK
5.2
784 000
784 000
255 137 000
255 137 000
Totaal Hoofdstuk 2 0
21
INFORMATICA, MATERIEEL EN
MEUBILAIR
210
Informatica en telecommunicatie
FK
VK
BK
9 751 700
GK
NGK
VK
BK
9 751 700
9 751 700
9 751 700
-1 000 000
-1 000 000
-1 000 000
-1 000 000
-1 000 000
-1 000 000
-1 000 000
-1 000 000
14635/16 ADD 2
FK
ASS/ev
DG G 2A
GK
NGK
FK
VK
BK
7 616 000
7 616 000
12
NL
Titel
Omschrijving
GK
NGK
FK
I
II
III
IV
Begroting 2016
(Incl. GB 1-6)
Herziene ontwerpbegroting 2017
(Incl. NW 1)
Raad
(standpunt van de Raad 2017)
Parlement
(standpunt van het Parlement 2017)
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
2100
Informatica en telecommunicatie —
Terugkerende operationele activiteiten
NGK
5.2
25 310 000
25 310 000
NGK
5.2
24 920 000
24 920 000
NGK
5.2
24 920 000
24 920 000
NGK
5.2
24 920 000
24 920 000
2101
Informatica en telecommunicatie —
Terugkerende operationele activiteiten in
verband met de infrastructuur
NGK
5.2
19 029 000
19 029 000
NGK
5.2
18 382 000
18 382 000
NGK
5.2
18 382 000
18 382 000
NGK
5.2
18 382 000
18 382 000
2102
Informatica en telecommunicatie —
Terugkerende operationele activiteiten in
verband met algemene ondersteuning van
gebruikers
NGK
5.2
14 170 985
14 170 985
NGK
5.2
13 588 000
13 588 000
NGK
5.2
13 588 000
13 588 000
NGK
5.2
13 588 000
13 588 000
2103
Informatica en telecommunicatie —
Terugkerende operationele activiteiten met
betrekking tot het beheer van ICT-applicaties
NGK
5.2
24 788 302
24 788 302
NGK
5.2
23 139 400
23 139 400
NGK
5.2
23 139 400
23 139 400
NGK
5.2
23 139 400
23 139 400
2104
Informatica en telecommunicatie —
Infrastructuurinvesteringen
NGK
5.2
21 824 135
21 824 135
NGK
5.2
22 023 500
22 023 500
NGK
5.2
22 023 500
22 023 500
NGK
5.2
22 023 500
22 023 500
2105
Informatica en telecommunicatie —
Projectinvesteringen
NGK
5.2
25 549 621
25 549 621
NGK
5.2
28 086 500
28 086 500
NGK
5.2
28 086 500
28 086 500
NGK
5.2
28 086 500
28 086 500
212
Meubilair
NGK
5.2
6 014 000
6 014 000
NGK
5.2
6 005 000
6 005 000
NGK
5.2
6 005 000
6 005 000
NGK
5.2
6 005 000
6 005 000
214
Technisch materieel en technische installaties
NGK
5.2
30 114 385
30 114 385
NGK
5.2
29 356 100
29 356 100
NGK
5.2
29 356 100
29 356 100
NGK
5.2
29 356 100
29 356 100
216
Vervoer van leden, andere personen
en goederen
NGK
5.2
6 682 000
6 682 000
NGK
5.2
2 642 000
1 892 000
2 642 000
1 892 000
NGK
5.2
2 642 000
1 892 000
2 642 000
1 892 000
NGK
5.2
4 534 000
p.m.
4 534 000
p.m.
173 482 428
173 482 428
168 142 500
1 892 000
168 142 500
1 892 000
168 142 500
1 892 000
168 142 500
1 892 000
170 034 500
p.m.
170 034 500
p.m.
Totaal Hoofdstuk 2 1
23
LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN
230
Papier, kantoorbenodigdheden en diverse
producten
NGK
5.2
1 756 000
1 756 000
NGK
5.2
1 440 500
1 440 500
NGK
5.2
1 440 500
1 440 500
NGK
5.2
1 440 500
1 440 500
231
Financiële kosten
NGK
5.2
40 000
40 000
NGK
5.2
40 000
40 000
NGK
5.2
40 000
40 000
NGK
5.2
40 000
40 000
232
Juridische kosten en schadevergoedingen
NGK
5.2
1 110 000
1 110 000
NGK
5.2
1 110 000
1 110 000
NGK
5.2
1 110 000
1 110 000
NGK
5.2
1 110 000
1 110 000
236
Porto en verzendkosten
NGK
5.2
303 000
303 000
NGK
5.2
271 000
271 000
NGK
5.2
271 000
271 000
NGK
5.2
271 000
271 000
237
Verhuizingen
NGK
5.2
1 440 000
1 440 000
NGK
5.2
1 434 000
1 434 000
NGK
5.2
1 434 000
1 434 000
NGK
5.2
1 434 000
1 434 000
14635/16 ADD 2
ASS/ev
DG G 2A
13
NL
Titel
Omschrijving
V
VI
VII
VIII
Overleg
(definitieve begroting 2017)
Verschil V-II
Verschil V-III
Verschil V-IV
GK
NGK
FK
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
2100
Informatica en telecommunicatie —
Terugkerende operationele activiteiten
NGK
5.2
24 920 000
24 920 000
2101
Informatica en telecommunicatie —
Terugkerende operationele activiteiten in
verband met de infrastructuur
NGK
5.2
18 382 000
18 382 000
2102
Informatica en telecommunicatie —
Terugkerende operationele activiteiten in
verband met algemene ondersteuning van
gebruikers
NGK
5.2
13 588 000
13 588 000
2103
Informatica en telecommunicatie —
Terugkerende operationele activiteiten met
betrekking tot het beheer van ICT-applicaties
NGK
5.2
23 139 400
23 139 400
2104
Informatica en telecommunicatie —
Infrastructuurinvesteringen
NGK
5.2
22 023 500
22 023 500
2105
Informatica en telecommunicatie —
Projectinvesteringen
NGK
5.2
28 086 500
28 086 500
212
Meubilair
NGK
5.2
6 005 000
6 005 000
214
Technisch materieel en technische installaties
NGK
5.2
29 356 100
29 356 100
216
Vervoer van leden, andere personen en
goederen
NGK
5.2
4 534 000
p.m.
4 534 000
p.m.
1 892 000
-1 892 000
1 892 000
-1 892 000
1 892 000
-1 892 000
1 892 000
-1 892 000
170 034 500
p.m.
170 034 500
p.m.
1 892 000
-1 892 000
1 892 000
-1 892 000
1 892 000
-1 892 000
1 892 000
-1 892 000
Totaal Hoofdstuk 2 1
23
LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN
230
Papier, kantoorbenodigdheden en diverse
producten
NGK
5.2
1 440 500
1 440 500
231
Financiële kosten
NGK
5.2
40 000
40 000
232
Juridische kosten en schadevergoedingen
NGK
5.2
1 110 000
1 110 000
236
Porto en verzendkosten
NGK
5.2
271 000
271 000
237
Verhuizingen
NGK
5.2
1 434 000
1 434 000
14635/16 ADD 2
ASS/ev
DG G 2A
GK
NGK
FK
VK
BK
14
NL
Titel
Omschrijving
I
II
III
IV
Begroting 2016
(Incl. GB 1-6)
Herziene ontwerpbegroting 2017
(Incl. NW 1)
Raad
(standpunt van de Raad 2017)
Parlement
(standpunt van het Parlement 2017)
GK
NGK
FK
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
238
Overige huishoudelijke uitgaven
NGK
5.2
1 093 750
1 093 750
NGK
5.2
1 161 000
1 161 000
NGK
5.2
1 161 000
1 161 000
NGK
5.2
1 161 000
1 161 000
239
EMAS-activiteiten, met inbegrip van
voorlichting, en compensatieregeling voor
CO2-emissies van het Europees Parlement
NGK
5.2
250 000
250 000
NGK
5.2
262 500
262 500
NGK
5.2
262 500
262 500
NGK
5.2
262 500
262 500
Totaal Hoofdstuk 2 3
5 992 750
5 992 750
5 719 000
5 719 000
5 719 000
5 719 000
5 719 000
5 719 000
Totaal Titel 2
390 648 618
390 648 618
429 998 500
1 892 000
429 998 500
1 892 000
429 998 500
1 892 000
429 998 500
1 892 000
430 890 500
p.m.
430 890 500
p.m.
3
UITGAVEN VOORTVLOEIEND UIT DE
ALGEMENE TAKEN VAN DE INSTELLING
30
Vergaderingen en conferenties
300
Dienstreizen van het personeel en reizen
tussen de drie vergaderplaatsen
NGK
5.2
27 700 000
27 700 000
NGK
5.2
25 370 000
25 370 000
NGK
5.2
25 370 000
25 370 000
NGK
5.2
25 370 000
25 370 000
302
Onthaal en representatie
NGK
5.2
1 388 000
1 388 000
NGK
5.2
1 015 000
1 015 000
NGK
5.2
1 015 000
1 015 000
NGK
5.2
1 015 000
1 015 000
304
Diverse uitgaven voor vergaderingen
3040
Interne vergaderingen
NGK
5.2
1 400 000
1 400 000
NGK
5.2
1 712 000
1 712 000
NGK
5.2
1 712 000
1 712 000
NGK
5.2
1 712 000
1 712 000
3042
Vergaderingen, congressen en conferenties
NGK
5.2
1 795 000
1 795 000
NGK
5.2
1 565 000
1 565 000
NGK
5.2
1 565 000
1 565 000
NGK
5.2
1 565 000
1 565 000
3043
Diverse uitgaven voor de organisatie van
parlementaire vergaderingen, interparlementaire
delegaties en andere delegaties
NGK
5.2
1 100 000
1 100 000
NGK
5.2
1 005 000
1 005 000
NGK
5.2
1 005 000
1 005 000
NGK
5.2
1 005 000
1 005 000
3049
Werkingskosten van het reisbureau
NGK
5.2
2 040 000
2 040 000
NGK
5.2
2 160 000
2 160 000
NGK
5.2
2 160 000
2 160 000
NGK
5.2
2 160 000
2 160 000
35 423 000
35 423 000
32 827 000
32 827 000
32 827 000
32 827 000
32 827 000
32 827 000
Totaal Hoofdstuk 3 0
32
EXPERTISE EN INFORMATIE:
VERWERVING, ARCHIVERING,
PRODUCTIE EN VERSPREIDING
320
Verwerving van expertise
NGK
5.2
9 309 500
9 309 500
NGK
5.2
9 211 500
9 211 500
NGK
5.2
9 211 500
9 211 500
NGK
5.2
9 211 500
9 211 500
321
Expertise voor de parlementaire
onderzoeksdiensten, de bibliotheek en de
archieven
NGK
5.2
8 829 000
8 829 000
NGK
5.2
8 314 000
8 314 000
NGK
5.2
8 314 000
8 314 000
NGK
5.2
8 314 000
8 314 000
14635/16 ADD 2
ASS/ev
DG G 2A
15
NL
Titel
Omschrijving
V
VI
VII
VIII
Overleg
(definitieve begroting 2017)
Verschil V-II
Verschil V-III
Verschil V-IV
GK
NGK
FK
VK
BK
238
Overige huishoudelijke uitgaven
NGK
5.2
1 161 000
1 161 000
239
EMAS-activiteiten, met inbegrip van
voorlichting, en compensatieregeling voor
CO2-emissies van het Europees Parlement
NGK
5.2
262 500
262 500
Totaal Hoofdstuk 2 3
5 719 000
5 719 000
Totaal Titel 2
430 890 500
p.m.
430 890 500
p.m.
3
UITGAVEN VOORTVLOEIEND UIT DE
ALGEMENE TAKEN VAN DE INSTELLING
30
Vergaderingen en conferenties
300
Dienstreizen van het personeel en reizen
tussen de drie vergaderplaatsen
NGK
5.2
25 370 000
25 370 000
302
Onthaal en representatie
NGK
5.2
1 015 000
1 015 000
304
Diverse uitgaven voor vergaderingen
3040
Interne vergaderingen
NGK
5.2
1 712 000
1 712 000
3042
Vergaderingen, congressen en conferenties
NGK
5.2
1 565 000
1 565 000
3043
Diverse uitgaven voor de organisatie van
parlementaire vergaderingen, interparlementaire
delegaties en andere delegaties
NGK
5.2
1 005 000
1 005 000
3049
Werkingskosten van het reisbureau
NGK
5.2
2 160 000
2 160 000
32 827 000
32 827 000
Totaal Hoofdstuk 3 0
32
EXPERTISE EN INFORMATIE:
VERWERVING, ARCHIVERING,
PRODUCTIE EN VERSPREIDING
320
Verwerving van expertise
NGK
5.2
9 211 500
9 211 500
321
Expertise voor de parlementaire
onderzoeksdiensten, de bibliotheek en
de archieven
NGK
5.2
8 314 000
8 314 000
GK
NGK
FK
VK
BK
892 000
-1 892 000
892 000
-1 892 000
14635/16 ADD 2
GK
NGK
FK
VK
BK
892 000
-1 892 000
892 000
-1 892 000
ASS/ev
DG G 2A
GK
NGK
FK
VK
BK
16
NL
Titel
Omschrijving
I
II
III
IV
Begroting 2016
(Incl. GB 1-6)
Herziene ontwerpbegroting 2017
(Incl. NW 1)
Raad
(standpunt van de Raad 2017)
Parlement
(standpunt van het Parlement 2017)
GK
NGK
FK
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
322
Documentatie
NGK
5.2
2 010 621
2 010 621
NGK
5.2
2 044 000
2 044 000
NGK
5.2
2 044 000
2 044 000
NGK
5.2
2 044 000
2 044 000
323
Ondersteuning van de democratie en
versterking van de capaciteit van de
parlementen van derde landen
NGK
5.2
1 100 000
1 100 000
NGK
5.2
1 175 000
1 175 000
NGK
5.2
1 175 000
1 175 000
NGK
5.2
1 175 000
1 175 000
324
Productie en verspreiding
3240
Publicatieblad
NGK
5.2
4 373 000
4 373 000
NGK
5.2
4 500 000
4 500 000
NGK
5.2
4 500 000
4 500 000
NGK
5.2
4 500 000
4 500 000
3241
Digitale en traditionele publicaties
NGK
5.2
3 771 000
3 771 000
NGK
5.2
3 650 000
3 650 000
NGK
5.2
3 650 000
3 650 000
NGK
5.2
3 650 000
3 650 000
3242
Kosten van publicatie, voorlichting en
deelneming aan openbare evenementen
NGK
5.2
11 395 930
11 395 930
NGK
5.2
10 580 000
10 580 000
NGK
5.2
10 580 000
10 580 000
NGK
5.2
10 580 000
10 580 000
3243
Parlamentarium — Bezoekerscentrum van
het Europees Parlement
NGK
5.2
5 841 817
5 841 817
NGK
5.2
5 742 500
5 742 500
NGK
5.2
5 742 500
5 742 500
NGK
5.2
5 742 500
5 742 500
3244
Organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen,
Euroscola en uitnodigingen aan opiniemakers
uit derde landen
NGK
5.2
30 431 966
30 431 966
NGK
5.2
30 845 000
30 845 000
NGK
5.2
30 845 000
30 845 000
NGK
5.2
30 845 000
30 845 000
3245
Organisatie van colloquia, studiedagen en
culturele acties
NGK
5.2
5 262 000
5 262 000
NGK
5.2
4 466 000
4 466 000
NGK
5.2
4 466 000
4 466 000
NGK
5.2
4 466 000
4 466 000
3246
Televisiekanaal van het Parlement (Web TV)
NGK
5.2
4 509 804
4 509 804
NGK
5.2
4 600 000
4 600 000
NGK
5.2
4 600 000
4 600 000
NGK
5.2
4 600 000
4 600 000
3247
Huis van de Europese geschiedenis
NGK
5.2
6 305 844
6 305 844
NGK
5.2
7 470 000
7 470 000
NGK
5.2
7 470 000
7 470 000
NGK
5.2
7 470 000
7 470 000
3248
Audiovisuele voorlichting
NGK
5.2
14 506 000
14 506 000
NGK
5.2
14 490 000
14 490 000
NGK
5.2
14 490 000
14 490 000
NGK
5.2
14 490 000
14 490 000
3249
Informatie-uitwisseling met de nationale
parlementen
NGK
5.2
250 000
250 000
NGK
5.2
250 000
250 000
NGK
5.2
250 000
250 000
NGK
5.2
250 000
250 000
325
Uitgaven in verband met de
voorlichtingsbureaus
NGK
5.2
900 000
900 000
NGK
5.2
900 000
900 000
NGK
5.2
900 000
900 000
NGK
5.2
900 000
900 000
326
European Science Media Hub
3261
Europees wetenschaps- en mediaknooppunt
NGK
5.2
p.m.
p.m.
108 238 000
108 238 000
Totaal Hoofdstuk 3 2
108 796 482
108 796 482
108 238 000
14635/16 ADD 2
108 238 000
108 238 000
ASS/ev
DG G 2A
108 238 000
17
NL
Titel
Omschrijving
V
VI
VII
VIII
Overleg
(definitieve begroting 2017)
Verschil V-II
Verschil V-III
Verschil V-IV
GK
NGK
FK
VK
BK
GK
NGK
322
Documentatie
NGK
5.2
2 044 000
2 044 000
323
Ondersteuning van de democratie en
versterking van de capaciteit van de
parlementen van derde landen
NGK
5.2
1 175 000
1 175 000
324
Productie en verspreiding
3240
Publicatieblad
NGK
5.2
4 500 000
4 500 000
3241
Digitale en traditionele publicaties
NGK
5.2
3 650 000
3 650 000
3242
Kosten van publicatie, voorlichting en
deelneming aan openbare evenementen
NGK
5.2
10 580 000
10 580 000
3243
Parlamentarium — Bezoekerscentrum van
het Europees Parlement
NGK
5.2
5 742 500
5 742 500
3244
Organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen,
Euroscola en uitnodigingen aan opiniemakers
uit derde landen
NGK
5.2
30 845 000
30 845 000
3245
Organisatie van colloquia, studiedagen en
culturele acties
NGK
5.2
4 466 000
4 466 000
3246
Televisiekanaal van het Parlement (Web TV)
NGK
5.2
4 600 000
4 600 000
3247
Huis van de Europese geschiedenis
NGK
5.2
7 470 000
7 470 000
3248
Audiovisuele voorlichting
NGK
5.2
14 490 000
14 490 000
3249
Informatie-uitwisseling met de nationale
parlementen
NGK
5.2
250 000
250 000
325
Uitgaven in verband met de
voorlichtingsbureaus
NGK
5.2
900 000
900 000
326
European Science Media Hub
3261
Europees wetenschaps- en mediaknooppunt
NGK
5.2
p.m.
p.m.
108 238 000
108 238 000
Totaal Hoofdstuk 3 2
FK
VK
14635/16 ADD 2
BK
GK
NGK
FK
VK
ASS/ev
DG G 2A
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
18
NL
Titel
Omschrijving
GK
NGK
FK
Totaal Titel 3
I
II
III
IV
Begroting 2016
(Incl. GB 1-6)
Herziene ontwerpbegroting 2017
(Incl. NW 1)
Raad
(standpunt van de Raad 2017)
Parlement
(standpunt van het Parlement 2017)
VK
BK
144 219 482
144 219 482
GK
NGK
FK
VK
BK
141 065 000
141 065 000
GK
NGK
FK
VK
BK
141 065 000
141 065 000
GK
NGK
FK
VK
BK
141 065 000
141 065 000
4
UITGAVEN VOORTVLOEIEND UIT
SPECIALE TAKEN VAN DE INSTELLING
40
UITGAVEN IN VERBAND MET BEPAALDE
INSTELLINGEN EN ORGANEN
400
Lopende huishoudelijke uitgaven en
uitgaven in verband met de politieke en
de voorlichtingsactiviteiten van de fracties
en de niet-fractiegebonden leden
NGK
5.2
61 000 000
61 000 000
NGK
5.2
61 000 000
61 000 000
NGK
5.2
61 000 000
61 000 000
NGK
5.2
62 000 000
62 000 000
402
Financiering van de Europese politieke
partijen
NGK
5.2
31 400 000
31 400 000
NGK
5.2
31 905 000
31 905 000
NGK
5.2
31 905 000
31 905 000
NGK
5.2
31 905 000
31 905 000
403
Financiering van Europese politieke
stichtingen
NGK
5.2
18 700 000
18 700 000
NGK
5.2
19 000 000
19 000 000
NGK
5.2
19 000 000
19 000 000
NGK
5.2
19 000 000
19 000 000
111 100 000
111 100 000
111 905 000
111 905 000
111 905 000
111 905 000
112 905 000
112 905 000
202 140 000
202 140 000
206 890 000
206 890 000
206 890 000
206 890 000
206 890 000
206 890 000
202 140 000
202 140 000
206 890 000
206 890 000
206 890 000
206 890 000
206 890 000
206 890 000
Totaal Hoofdstuk 4 0
42
ASSISTENTIE AAN DE LEDEN
422
Assistentie aan de leden
NGK
5.2
Totaal Hoofdstuk 4 2
NGK
5.2
NGK
5.2
NGK
5.2
44
Vergaderingen en andere activiteiten van leden
en voormalige leden
440
Kosten voor vergaderingen en andere
activiteiten van voormalige leden
NGK
5.2
210 000
210 000
NGK
5.2
210 000
210 000
NGK
5.2
210 000
210 000
NGK
5.2
210 000
210 000
442
Kosten van vergaderingen en andere
activiteiten van de Europese Parlementaire
Vereniging
NGK
5.2
210 000
210 000
NGK
5.2
210 000
210 000
NGK
5.2
210 000
210 000
NGK
5.2
210 000
210 000
420 000
420 000
420 000
420 000
420 000
420 000
420 000
420 000
Totaal Hoofdstuk 4 4
14635/16 ADD 2
ASS/ev
DG G 2A
19
NL
Titel
Omschrijving
GK
NGK
V
VI
VII
VIII
Overleg
(definitieve begroting 2017)
Verschil V-II
Verschil V-III
Verschil V-IV
FK
Totaal Titel 3
VK
BK
141 065 000
141 065 000
GK
NGK
FK
VK
BK
1 000 000
GK
NGK
FK
VK
BK
1 000 000
1 000 000
1 000 000
GK
NGK
FK
VK
BK
4
UITGAVEN VOORTVLOEIEND UIT
SPECIALE TAKEN VAN DE INSTELLING
40
UITGAVEN IN VERBAND MET BEPAALDE
INSTELLINGEN EN ORGANEN
400
Lopende huishoudelijke uitgaven en
uitgaven in verband met de politieke en
de voorlichtingsactiviteiten van de fracties
en de niet-fractiegebonden leden
NGK
5.2
62 000 000
62 000 000
402
Financiering van de Europese politieke
partijen
NGK
5.2
31 905 000
31 905 000
403
Financiering van Europese politieke
stichtingen
NGK
5.2
19 000 000
19 000 000
112 905 000
112 905 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
207 991 000
207 991 000
1 101 000
1 101 000
1 101 000
1 101 000
1 101 000
1 101 000
207 991 000
207 991 000
1 101 000
1 101 000
1 101 000
1 101 000
1 101 000
1 101 000
Totaal Hoofdstuk 4 0
42
ASSISTENTIE AAN DE LEDEN
422
Assistentie aan de leden
NGK
5.2
Totaal Hoofdstuk 4 2
44
Vergaderingen en andere activiteiten van leden
en voormalige leden
440
Kosten voor vergaderingen en andere
activiteiten van voormalige leden
NGK
5.2
210 000
210 000
442
Kosten van vergaderingen en andere
activiteiten van de Europese Parlementaire
Vereniging
NGK
5.2
210 000
210 000
420 000
420 000
Totaal Hoofdstuk 4 4
14635/16 ADD 2
ASS/ev
DG G 2A
20
NL
Titel
Omschrijving
GK
NGK
FK
Totaal Titel 4
I
II
III
IV
Begroting 2016
(Incl. GB 1-6)
Herziene ontwerpbegroting 2017
(Incl. NW 1)
Raad
(standpunt van de Raad 2017)
Parlement
(standpunt van het Parlement 2017)
VK
GK
NGK
BK
313 660 000
313 660 000
FK
VK
GK
NGK
BK
319 215 000
319 215 000
FK
VK
GK
NGK
BK
319 215 000
319 215 000
FK
VK
BK
320 215 000
320 215 000
5
AUTORITEIT VOOR EUROPESE
POLITIEKE PARTIJEN EN EUROPESE
POLITIEKE STICHTINGEN EN VAN
HET COMITE VAN ONAFHANKELIJKE
VOORAANSTAANDE PERSONEN
50
Uitgaven van de Autoriteit voor Europese
politieke partijen en Europese politieke
stichtingen en van het Comité van onafhankelijke
vooraanstaande personen
500
Operationele uitgaven voor de Autoriteit
voor Europese politieke partijen en Europese
politieke stichtingen
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
501
Uitgaven in verband met het Comité van
onafhankelijke vooraanstaande personen
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
Totaal Hoofdstuk 5 0
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
Totaal Titel 5
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
Totaal Hoofdstuk 10 0
p.m.
p.m.
1 892 000
1 892 000
1 892 000
1 892 000
p.m.
p.m.
5.2
6 000 000
6 000 000
5.2
3 000 000
3 000 000
5.2
3 000 000
3 000 000
5.2
864 300
864 300
5.2
p.m.
p.m.
5.2
p.m.
p.m.
5.2
p.m.
p.m.
5.2
p.m.
p.m.
5.2
p.m.
p.m.
5.2
p.m.
p.m.
5.2
p.m.
p.m.
5.2
p.m.
p.m.
10
OVERIGE UITGAVEN
10 0
VOORZIENINGEN
10 1
RESERVE VOOR ONVOORZIENE
UITGAVEN
Totaal Hoofdstuk 10 1
10 3
RESERVE VOOR DE UITBREIDING
Totaal Hoofdstuk 10 3
10 4
RESERVE VOOR HET VOORLICHTINGSEN COMMUNICATIEBELEID
Totaal Hoofdstuk 10 4
10 5
VOORZIENINGEN VOOR GEBOUWEN
14635/16 ADD 2
ASS/ev
DG G 2A
21
NL
Titel
Omschrijving
GK
NGK
V
VI
VII
VIII
Overleg
(definitieve begroting 2017)
Verschil V-II
Verschil V-III
Verschil V-IV
FK
Totaal Titel 4
VK
GK
NGK
BK
321 316 000
321 316 000
FK
VK
BK
2 101 000
GK
NGK
FK
VK
BK
2 101 000
2 101 000
2 101 000
5
AUTORITEIT VOOR EUROPESE
POLITIEKE PARTIJEN EN EUROPESE
POLITIEKE STICHTINGEN EN VAN
HET COMITE VAN ONAFHANKELIJKE
VOORAANSTAANDE PERSONEN
50
Uitgaven van de Autoriteit voor Europese
politieke partijen en Europese politieke
stichtingen en van het Comité van onafhankelijke
vooraanstaande personen
500
Operationele uitgaven voor de Autoriteit
voor Europese politieke partijen en Europese
politieke stichtingen
NGK
5.2
p.m.
p.m.
501
Uitgaven in verband met het Comité van
onafhankelijke vooraanstaande personen
NGK
5.2
p.m.
p.m.
Totaal Hoofdstuk 5 0
p.m.
p.m.
Totaal Titel 5
p.m.
p.m.
Totaal Hoofdstuk 10 0
p.m.
p.m.
-1 892 000
-1 892 000
-1 892 000
-1 892 000
5.2
864 300
864 300
-2 135 700
-2 135 700
-2 135 700
-2 135 700
5.2
p.m.
p.m.
5.2
p.m.
p.m.
10
OVERIGE UITGAVEN
10 0
VOORZIENINGEN
10 1
BK
1 101 000
1 101 000
RESERVE VOOR HET VOORLICHTINGSEN COMMUNICATIEBELEID
Totaal Hoofdstuk 10 4
10 5
VK
RESERVE VOOR DE UITBREIDING
Totaal Hoofdstuk 10 3
10 4
FK
RESERVE VOOR ONVOORZIENE
UITGAVEN
Totaal Hoofdstuk 10 1
10 3
GK
NGK
VOORZIENINGEN VOOR GEBOUWEN
14635/16 ADD 2
ASS/ev
DG G 2A
22
NL
Titel
Omschrijving
GK
NGK
Totaal Hoofdstuk 10 5
10 6
10 8
FK
I
II
III
IV
Begroting 2016
(Incl. GB 1-6)
Herziene ontwerpbegroting 2017
(Incl. NW 1)
Raad
(standpunt van de Raad 2017)
Parlement
(standpunt van het Parlement 2017)
VK
GK
NGK
BK
FK
VK
GK
NGK
BK
FK
VK
GK
NGK
BK
FK
VK
BK
5.2
p.m.
p.m.
5.2
p.m.
p.m.
5.2
p.m.
p.m.
5.2
p.m.
p.m.
Totaal Hoofdstuk 10 6
5.2
p.m.
p.m.
5.2
p.m.
p.m.
5.2
p.m.
p.m.
5.2
p.m.
p.m.
Totaal Hoofdstuk 10 8
5.2
p.m.
p.m.
5.2
p.m.
p.m.
5.2
p.m.
p.m.
5.2
p.m.
p.m.
Totaal Titel 10
6 000 000
6 000 000
4 892 000
4 892 000
4 892 000
4 892 000
864 300
864 300
TOTAAL ALGEMEEN
1 838 613 983
1 838 613 983
1 900 873 000
1 892 000
1 900 873 000
1 892 000
1 900 873 000
1 892 000
1 900 873 000
1 892 000
1 900 873 000
p.m.
1 900 873 000
p.m.
RESERVE VOOR PRIORITAIRE
PROJECTEN IN ONTWIKKELING
RESERVE VOOR EMAS
14635/16 ADD 2
ASS/ev
DG G 2A
23
NL
Titel
Omschrijving
GK
NGK
Totaal Hoofdstuk 10 5
10 6
10 8
V
VI
VII
VIII
Overleg
(definitieve begroting 2017)
Verschil V-II
Verschil V-III
Verschil V-IV
FK
VK
GK
NGK
BK
FK
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
5.2
p.m.
p.m.
Totaal Hoofdstuk 10 6
5.2
p.m.
p.m.
Totaal Hoofdstuk 10 8
5.2
p.m.
p.m.
Totaal Titel 10
864 300
864 300
-4 027 700
-4 027 700
-4 027 700
-4 027 700
TOTAAL ALGEMEEN
1 909 590 000
p.m.
1 909 590 000
p.m.
8 717 000
-1 892 000
8 717 000
-1 892 000
8 717 000
-1 892 000
8 717 000
-1 892 000
GK
NGK
FK
VK
BK
8 717 000
8 717 000
RESERVE VOOR PRIORITAIRE
PROJECTEN IN ONTWIKKELING
RESERVE VOOR EMAS
14635/16 ADD 2
ASS/ev
DG G 2A
24
NL
14635/16 ADD 2
ASS/ev
DG G 2A
25
NL
AFDELING II — EUROPESE RAAD EN RAAD
14635/16 ADD 2
ASS/ev
DG G 2A
26
NL
Titel
Omschrijving
GK
NGK
FK
I
II
III
IV
Begroting 2016
(Incl. GB 1-6)
Herziene ontwerpbegroting 2017
(Incl. NW 1)
Raad
(standpunt van de Raad 2017)
Parlement
(standpunt van het Parlement 2017)
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
1
AAN DE INSTELLING VERBONDEN
PERSONEN
10
LEDEN VAN DE INSTELLING
100
Salaris en andere rechten
1000
Basissalaris
NGK
5.2
319 000
319 000
NGK
5.2
335 000
335 000
NGK
5.2
330 000
330 000
NGK
5.2
330 000
330 000
1001
Aan het ambt verbonden rechten
NGK
5.2
66 000
66 000
NGK
5.2
68 000
68 000
NGK
5.2
68 000
68 000
NGK
5.2
68 000
68 000
1002
Rechten in verband met de persoonlijke situatie
NGK
5.2
9 000
9 000
NGK
5.2
10 000
10 000
NGK
5.2
10 000
10 000
NGK
5.2
10 000
10 000
1003
Sociale zekerheid
NGK
5.2
13 000
13 000
NGK
5.2
14 000
14 000
NGK
5.2
14 000
14 000
NGK
5.2
14 000
14 000
1004
Andere beheersuitgaven
NGK
5.2
675 000
675 000
NGK
5.2
675 000
675 000
NGK
5.2
675 000
675 000
NGK
5.2
675 000
675 000
1006
Rechten bij indiensttreding, overplaatsing en
beëindiging van de dienst
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
101
Beëindiging van de dienst
1010
Pensioenen
NGK
5.2
170 000
170 000
NGK
5.2
170 000
170 000
NGK
5.2
170 000
170 000
NGK
5.2
170 000
170 000
102
Voorziening
1020
Voorziening voor gewijzigde rechten
NGK
5.2
50 000
50 000
NGK
5.2
50 000
50 000
NGK
5.2
50 000
50 000
NGK
5.2
50 000
50 000
1 302 000
1 302 000
1 322 000
1 322 000
1 317 000
1 317 000
1 317 000
1 317 000
Totaal Hoofdstuk 1 0
11
AMBTENAREN EN TIJDELIJKE
FUNCTIONARISSEN
110
Salaris en andere rechten
1100
Basissalarissen
NGK
5.2
223 785 000
223 785 000
NGK
5.2
236 814 000
236 814 000
NGK
5.2
233 678 000
233 678 000
NGK
5.2
233 678 000
233 678 000
1101
Aan het ambt verbonden statutaire rechten
NGK
5.2
1 950 000
1 950 000
NGK
5.2
1 850 000
1 850 000
NGK
5.2
1 850 000
1 850 000
NGK
5.2
1 850 000
1 850 000
1102
Statutaire rechten in verband met de persoonlijke
situatie van het personeelslid
NGK
5.2
57 214 000
57 214 000
NGK
5.2
59 571 000
59 571 000
NGK
5.2
59 571 000
59 571 000
NGK
5.2
59 571 000
59 571 000
14635/16 ADD 2
ASS/ev
DG G 2A
27
NL
Titel
Omschrijving
V
VI
VII
VIII
Overleg
(definitieve begroting 2017)
Verschil V-II
Verschil V-III
Verschil V-IV
GK
NGK
FK
VK
GK
NGK
BK
1
AAN DE INSTELLING VERBONDEN
PERSONEN
10
LEDEN VAN DE INSTELLING
100
Salaris en andere rechten
1000
Basissalaris
NGK
5.2
335 000
335 000
1001
Aan het ambt verbonden rechten
NGK
5.2
68 000
68 000
1002
Rechten in verband met de persoonlijke situatie
NGK
5.2
10 000
10 000
1003
Sociale zekerheid
NGK
5.2
14 000
14 000
1004
Andere beheersuitgaven
NGK
5.2
675 000
675 000
1006
Rechten bij indiensttreding, overplaatsing en
beëindiging van de dienst
NGK
5.2
p.m.
p.m.
101
Beëindiging van de dienst
1010
Pensioenen
NGK
5.2
170 000
170 000
102
Voorziening
1020
Voorziening voor gewijzigde rechten
NGK
5.2
50 000
50 000
1 322 000
Totaal Hoofdstuk 1 0
FK
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
GK
NGK
BK
FK
VK
BK
5 000
5 000
5 000
5 000
1 322 000
5 000
5 000
5 000
5 000
3 136 000
3 136 000
3 136 000
3 136 000
11
AMBTENAREN EN TIJDELIJKE
FUNCTIONARISSEN
110
Salaris en andere rechten
1100
Basissalarissen
NGK
5.2
236 814 000
236 814 000
1101
Aan het ambt verbonden statutaire rechten
NGK
5.2
1 850 000
1 850 000
1102
Statutaire rechten in verband met de persoonlijke
situatie van het personeelslid
NGK
5.2
59 571 000
59 571 000
14635/16 ADD 2
ASS/ev
DG G 2A
28
NL
Titel
Omschrijving
I
II
III
IV
Begroting 2016
(Incl. GB 1-6)
Herziene ontwerpbegroting 2017
(Incl. NW 1)
Raad
(standpunt van de Raad 2017)
Parlement
(standpunt van het Parlement 2017)
GK
NGK
FK
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
1103
Sociale zekerheid
NGK
5.2
9 032 000
9 032 000
NGK
5.2
9 452 000
9 452 000
NGK
5.2
9 452 000
9 452 000
NGK
5.2
9 452 000
9 452 000
1104
Aanpassingscoëfficiënten
NGK
5.2
50 000
50 000
NGK
5.2
50 000
50 000
NGK
5.2
50 000
50 000
NGK
5.2
50 000
50 000
1105
Overuren
NGK
5.2
1 500 000
1 500 000
NGK
5.2
1 500 000
1 500 000
NGK
5.2
1 500 000
1 500 000
NGK
5.2
1 500 000
1 500 000
1106
Statutaire rechten bij indiensttreding,
overplaatsing en beëindiging van de dienst
NGK
5.2
2 700 000
2 700 000
NGK
5.2
2 600 000
2 600 000
NGK
5.2
2 600 000
2 600 000
NGK
5.2
2 600 000
2 600 000
111
Beëindiging van de dienst
1110
Vergoedingen bij ontheffing van het ambt om
redenen van dienstbelang (overeenkomstig de
bepalingen van de artikelen 41 en 50 van het
Statuut)
NGK
5.2
56 000
56 000
NGK
5.2
171 000
171 000
NGK
5.2
171 000
171 000
NGK
5.2
171 000
171 000
1111
Vergoedingen bij definitieve beëindiging van
de dienst
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
1112
Rechten van de voormalige secretarissen-generaal
NGK
5.2
506 000
506 000
NGK
5.2
665 000
665 000
NGK
5.2
665 000
665 000
NGK
5.2
665 000
665 000
112
Voorziening
1120
Voorziening (ambtenaren en tijdelijke
functionarissen)
NGK
5.2
2 653 000
2 653 000
NGK
5.2
2 767 000
2 767 000
NGK
5.2
2 767 000
2 767 000
NGK
5.2
2 767 000
2 767 000
1121
Voorziening (gepensioneerde en afgevloeide
personeelsleden)
NGK
5.2
6 000
6 000
NGK
5.2
6 000
6 000
NGK
5.2
6 000
6 000
NGK
5.2
6 000
6 000
299 452 000
299 452 000
315 446 000
315 446 000
312 310 000
312 310 000
312 310 000
312 310 000
Totaal Hoofdstuk 1 1
12
ANDERE PERSONEEL EN PRESTATIES
VAN DERDEN
120
Andere personeelsleden en externe
dienstverlening
1200
Andere personeelsleden
NGK
5.2
9 189 000
9 189 000
NGK
5.2
9 706 000
9 706 000
NGK
5.2
9 546 000
9 546 000
NGK
5.2
9 546 000
9 546 000
1201
Gedetacheerde nationale deskundigen
NGK
5.2
953 000
953 000
NGK
5.2
973 000
973 000
NGK
5.2
973 000
973 000
NGK
5.2
973 000
973 000
1202
Stages
NGK
5.2
650 000
650 000
NGK
5.2
670 000
670 000
NGK
5.2
670 000
670 000
NGK
5.2
670 000
670 000
1203
Externe dienstverlening
NGK
5.2
2 215 000
2 215 000
NGK
5.2
2 498 000
2 498 000
NGK
5.2
2 498 000
2 498 000
NGK
5.2
2 498 000
2 498 000
14635/16 ADD 2
ASS/ev
DG G 2A
29
NL
Titel
Omschrijving
V
VI
VII
VIII
Overleg
(definitieve begroting 2017)
Verschil V-II
Verschil V-III
Verschil V-IV
GK
NGK
FK
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
1103
Sociale zekerheid
NGK
5.2
9 452 000
9 452 000
1104
Aanpassingscoëfficiënten
NGK
5.2
50 000
50 000
1105
Overuren
NGK
5.2
1 500 000
1 500 000
1106
Statutaire rechten bij indiensttreding,
overplaatsing en beëindiging van de dienst
NGK
5.2
2 600 000
2 600 000
111
Beëindiging van de dienst
1110
Vergoedingen bij ontheffing van het ambt om
redenen van dienstbelang (overeenkomstig de
bepalingen van de artikelen 41 en 50 van het
Statuut)
NGK
5.2
171 000
171 000
1111
Vergoedingen bij definitieve beëindiging van
de dienst
NGK
5.2
p.m.
p.m.
1112
Rechten van de voormalige secretarissen-generaal
NGK
5.2
665 000
665 000
112
Voorziening
1120
Voorziening (ambtenaren en tijdelijke
functionarissen)
NGK
5.2
2 767 000
2 767 000
1121
Voorziening (gepensioneerde en afgevloeide
personeelsleden)
NGK
5.2
6 000
6 000
315 446 000
315 446 000
3 136 000
3 136 000
3 136 000
3 136 000
160 000
160 000
160 000
160 000
Totaal Hoofdstuk 1 1
12
ANDERE PERSONEEL EN PRESTATIES
VAN DERDEN
120
Andere personeelsleden en externe
dienstverlening
1200
Andere personeelsleden
NGK
5.2
9 706 000
9 706 000
1201
Gedetacheerde nationale deskundigen
NGK
5.2
973 000
973 000
1202
Stages
NGK
5.2
670 000
670 000
1203
Externe dienstverlening
NGK
5.2
2 498 000
2 498 000
14635/16 ADD 2
ASS/ev
DG G 2A
30
NL
Titel
Omschrijving
GK
NGK
FK
I
II
III
IV
Begroting 2016
(Incl. GB 1-6)
Herziene ontwerpbegroting 2017
(Incl. NW 1)
Raad
(standpunt van de Raad 2017)
Parlement
(standpunt van het Parlement 2017)
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
1204
Aanvullende dienstverlening voor de
vertaaldienst
NGK
5.2
200 000
200 000
NGK
5.2
200 000
200 000
NGK
5.2
200 000
200 000
NGK
5.2
200 000
200 000
122
Voorziening
NGK
5.2
99 000
99 000
NGK
5.2
102 000
102 000
NGK
5.2
102 000
102 000
NGK
5.2
102 000
102 000
13 306 000
13 306 000
14 149 000
14 149 000
13 989 000
13 989 000
13 989 000
13 989 000
Totaal Hoofdstuk 1 2
13
OVERIGE UITGAVEN IN VERBAND
MET AAN DE INSTELLING VERBONDEN
PERSONEN
130
Uitgaven voor personeelsbeheer
1300
Diverse uitgaven voor aanwerving
NGK
5.2
173 000
173 000
NGK
5.2
181 000
181 000
NGK
5.2
181 000
181 000
NGK
5.2
181 000
181 000
1301
Bijscholing
NGK
5.2
1 970 000
1 970 000
NGK
5.2
1 992 000
1 992 000
NGK
5.2
1 992 000
1 992 000
NGK
5.2
1 992 000
1 992 000
131
Bijstandsmaatregelen ten behoeve van
het personeel van de instelling
1310
Buitengewone bijstand
NGK
5.2
30 000
30 000
NGK
5.2
30 000
30 000
NGK
5.2
30 000
30 000
NGK
5.2
30 000
30 000
1311
Sociale betrekkingen tussen de leden van
het personeel
NGK
5.2
117 000
117 000
NGK
5.2
117 000
117 000
NGK
5.2
117 000
117 000
NGK
5.2
117 000
117 000
1312
Aanvullende steun voor gehandicapten
NGK
5.2
210 000
210 000
NGK
5.2
210 000
210 000
NGK
5.2
210 000
210 000
NGK
5.2
210 000
210 000
1313
Overige sociale uitgaven
NGK
5.2
66 000
66 000
NGK
5.2
66 000
66 000
NGK
5.2
66 000
66 000
NGK
5.2
66 000
66 000
132
Activiteiten met betrekking tot alle aan
de instelling verbonden personen
1320
Medische dienst
NGK
5.2
450 000
450 000
NGK
5.2
498 000
498 000
NGK
5.2
498 000
498 000
NGK
5.2
498 000
498 000
1321
Restaurants en kantines
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
1322
Kinderdagverblijven en -bewaarplaatsen
NGK
5.2
2 646 000
2 646 000
NGK
5.2
2 683 000
2 683 000
NGK
5.2
2 683 000
2 683 000
NGK
5.2
2 683 000
2 683 000
133
Dienstreizen
1331
Uitgaven voor dienstreizen van het secretariaatgeneraal van de Raad
NGK
5.2
2 980 000
2 980 000
NGK
5.2
2 980 000
2 980 000
NGK
5.2
2 980 000
2 980 000
NGK
5.2
2 980 000
2 980 000
14635/16 ADD 2
ASS/ev
DG G 2A
31
NL
Titel
Omschrijving
V
VI
VII
VIII
Overleg
(definitieve begroting 2017)
Verschil V-II
Verschil V-III
Verschil V-IV
GK
NGK
FK
VK
GK
NGK
BK
1204
Aanvullende dienstverlening voor de
vertaaldienst
NGK
5.2
200 000
200 000
122
Voorziening
NGK
5.2
102 000
102 000
14 149 000
14 149 000
Totaal Hoofdstuk 1 2
13
OVERIGE UITGAVEN IN VERBAND
MET AAN DE INSTELLING VERBONDEN
PERSONEN
130
Uitgaven voor personeelsbeheer
1300
Diverse uitgaven voor aanwerving
NGK
5.2
181 000
181 000
1301
Bijscholing
NGK
5.2
1 992 000
1 992 000
131
Bijstandsmaatregelen ten behoeve van
het personeel van de instelling
1310
Buitengewone bijstand
NGK
5.2
30 000
30 000
1311
Sociale betrekkingen tussen de leden van
het personeel
NGK
5.2
117 000
117 000
1312
Aanvullende steun voor gehandicapten
NGK
5.2
210 000
210 000
1313
Overige sociale uitgaven
NGK
5.2
66 000
66 000
132
Activiteiten met betrekking tot alle aan
de instelling verbonden personen
1320
Medische dienst
NGK
5.2
498 000
498 000
1321
Restaurants en kantines
NGK
5.2
p.m.
p.m.
1322
Kinderdagverblijven en -bewaarplaatsen
NGK
5.2
2 683 000
2 683 000
133
Dienstreizen
1331
Uitgaven voor dienstreizen van het secretariaatgeneraal van de Raad
NGK
5.2
2 980 000
2 980 000
FK
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
160 000
14635/16 ADD 2
ASS/ev
DG G 2A
BK
160 000
GK
NGK
FK
VK
160 000
BK
160 000
32
NL
Titel
Omschrijving
GK
NGK
FK
I
II
III
IV
Begroting 2016
(Incl. GB 1-6)
Herziene ontwerpbegroting 2017
(Incl. NW 1)
Raad
(standpunt van de Raad 2017)
Parlement
(standpunt van het Parlement 2017)
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
1332
Reiskosten van personeel in verband met de
Europese Raad
NGK
5.2
600 000
600 000
NGK
5.2
650 000
650 000
NGK
5.2
650 000
650 000
NGK
5.2
650 000
650 000
134
Bijdrage voor geaccrediteerde Europese
Scholen (type II)
NGK
5.1
p.m.
p.m.
NGK
5.1
p.m.
p.m.
NGK
5.1
p.m.
p.m.
NGK
5.1
p.m.
p.m.
Totaal Hoofdstuk 1 3
9 242 000
9 242 000
9 407 000
9 407 000
9 407 000
9 407 000
9 407 000
9 407 000
Totaal Titel 1
323 302 000
323 302 000
340 324 000
340 324 000
337 023 000
337 023 000
337 023 000
337 023 000
2
GEBOUWEN, MATERIEEL EN
OPERATIONELE UITGAVEN
20
GEBOUWEN EN DAARMEE
SAMENHANGENDE KOSTEN
200
Gebouwen
2000
Huur
NGK
5.2
2 829 000
2 829 000
NGK
5.2
1 982 000
1 982 000
NGK
5.2
1 982 000
1 982 000
NGK
5.2
1 982 000
1 982 000
2001
Erfpacht
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
2002
Verkrijging van onroerende goederen
NGK
5.2
1 000 000
1 000 000
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
2003
Inrichtings- en installatiewerkzaamheden
NGK
5.2
11 530 000
11 530 000
NGK
5.2
10 618 000
10 618 000
NGK
5.2
10 618 000
10 618 000
NGK
5.2
10 618 000
10 618 000
2004
Beveiligingswerkzaamheden
NGK
5.2
1 635 000
1 635 000
NGK
5.2
2 830 000
2 830 000
NGK
5.2
2 830 000
2 830 000
NGK
5.2
2 830 000
2 830 000
2005
Initiële kosten voor de verkrijging, oprichting
en inrichting van gebouwen
NGK
5.2
649 000
649 000
NGK
5.2
711 000
711 000
NGK
5.2
711 000
711 000
NGK
5.2
711 000
711 000
201
Uitgaven in verband met de gebouwen
2010
Schoonmaak en onderhoud
NGK
5.2
19 100 000
19 100 000
NGK
5.2
19 057 000
19 057 000
NGK
5.2
19 057 000
19 057 000
NGK
5.2
19 057 000
19 057 000
2011
Water, gas, elektriciteit en verwarming
NGK
5.2
4 990 000
4 990 000
NGK
5.2
4 974 000
4 974 000
NGK
5.2
4 974 000
4 974 000
NGK
5.2
4 974 000
4 974 000
2012
Beveiliging en bewaking van de gebouwen
NGK
5.2
13 217 000
13 217 000
NGK
5.2
16 815 000
16 815 000
NGK
5.2
16 815 000
16 815 000
NGK
5.2
16 815 000
16 815 000
2013
Verzekeringen
NGK
5.2
214 000
214 000
NGK
5.2
191 000
191 000
NGK
5.2
191 000
191 000
NGK
5.2
191 000
191 000
2014
Overige uitgaven voor de gebouwen
NGK
5.2
604 000
604 000
NGK
5.2
611 000
611 000
NGK
5.2
611 000
611 000
NGK
5.2
611 000
611 000
14635/16 ADD 2
ASS/ev
DG G 2A
33
NL
Titel
Omschrijving
V
VI
VII
VIII
Overleg
(definitieve begroting 2017)
Verschil V-II
Verschil V-III
Verschil V-IV
GK
NGK
FK
VK
GK
NGK
BK
1332
Reiskosten van personeel in verband met de
Europese Raad
NGK
5.2
650 000
650 000
134
Bijdrage voor geaccrediteerde Europese
Scholen (type II)
NGK
5.1
p.m.
p.m.
Totaal Hoofdstuk 1 3
9 407 000
9 407 000
Totaal Titel 1
340 324 000
340 324 000
2
GEBOUWEN, MATERIEEL EN
OPERATIONELE UITGAVEN
20
GEBOUWEN EN DAARMEE
SAMENHANGENDE KOSTEN
200
Gebouwen
2000
Huur
NGK
5.2
1 982 000
1 982 000
2001
Erfpacht
NGK
5.2
p.m.
p.m.
2002
Verkrijging van onroerende goederen
NGK
5.2
p.m.
p.m.
2003
Inrichtings- en installatiewerkzaamheden
NGK
5.2
10 618 000
10 618 000
2004
Beveiligingswerkzaamheden
NGK
5.2
2 830 000
2 830 000
2005
Initiële kosten voor de verkrijging, oprichting
en inrichting van gebouwen
NGK
5.2
711 000
711 000
201
Uitgaven in verband met de gebouwen
2010
Schoonmaak en onderhoud
NGK
5.2
19 057 000
19 057 000
2011
Water, gas, elektriciteit en verwarming
NGK
5.2
4 974 000
4 974 000
2012
Beveiliging en bewaking van de gebouwen
NGK
5.2
16 815 000
16 815 000
2013
Verzekeringen
NGK
5.2
191 000
191 000
2014
Overige uitgaven voor de gebouwen
NGK
5.2
611 000
611 000
FK
VK
14635/16 ADD 2
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
3 301 000
3 301 000
ASS/ev
DG G 2A
GK
NGK
FK
VK
BK
3 301 000
3 301 000
34
NL
Titel
Omschrijving
GK
NGK
FK
Totaal Hoofdstuk 2 0
I
II
III
IV
Begroting 2016
(Incl. GB 1-6)
Herziene ontwerpbegroting 2017
(Incl. NW 1)
Raad
(standpunt van de Raad 2017)
Parlement
(standpunt van het Parlement 2017)
VK
BK
55 768 000
55 768 000
GK
NGK
FK
VK
BK
57 789 000
57 789 000
GK
NGK
FK
VK
BK
57 789 000
57 789 000
GK
NGK
FK
VK
BK
57 789 000
57 789 000
21
INFORMATICA, MATERIEEL EN
MEUBILAIR
210
Informatica en telecommunicatie
2100
Aanschaf van hardware en software
NGK
5.2
9 883 000
9 883 000
NGK
5.2
12 262 000
12 262 000
NGK
5.2
12 262 000
12 262 000
NGK
5.2
12 262 000
12 262 000
2101
Externe dienstverlening voor het toepassen
en opzetten van informaticasystemen
NGK
5.2
21 053 000
21 053 000
NGK
5.2
21 850 000
21 850 000
NGK
5.2
21 850 000
21 850 000
NGK
5.2
21 850 000
21 850 000
2102
Werkzaamheden aan en onderhoud van
hardware en software
NGK
5.2
7 384 000
7 384 000
NGK
5.2
7 156 000
7 156 000
NGK
5.2
7 156 000
7 156 000
NGK
5.2
7 156 000
7 156 000
2103
Telecommunicatie
NGK
5.2
1 980 000
1 980 000
NGK
5.2
1 532 000
1 532 000
NGK
5.2
1 532 000
1 532 000
NGK
5.2
1 532 000
1 532 000
211
Meubilair
NGK
5.2
1 016 000
1 016 000
NGK
5.2
942 000
942 000
NGK
5.2
942 000
942 000
NGK
5.2
942 000
942 000
212
Technisch materieel en technische installaties
2120
Aanschaf en vervanging van technisch
materieel en technische installaties
NGK
5.2
3 195 000
3 195 000
NGK
5.2
2 650 000
2 650 000
NGK
5.2
2 650 000
2 650 000
NGK
5.2
2 650 000
2 650 000
2121
Externe dienstverlening voor het bedienen
en opzetten van technisch materieel en
technische installaties
NGK
5.2
90 000
90 000
NGK
5.2
78 000
78 000
NGK
5.2
78 000
78 000
NGK
5.2
78 000
78 000
2122
Huur, onderhoud en reparatie van technisch
materieel en technische installaties, alsmede
werkzaamheden daaraan
NGK
5.2
749 000
749 000
NGK
5.2
931 000
931 000
NGK
5.2
931 000
931 000
NGK
5.2
931 000
931 000
213
Vervoer
NGK
5.2
854 000
854 000
NGK
5.2
1 048 000
1 048 000
NGK
5.2
1 048 000
1 048 000
NGK
5.2
1 048 000
1 048 000
46 204 000
46 204 000
48 449 000
48 449 000
48 449 000
48 449 000
48 449 000
48 449 000
Totaal Hoofdstuk 2 1
22
OPERATIONELE UITGAVEN
220
Vergaderingen en conferenties
2200
Reiskosten van de delegaties
NGK
5.2
17 802 000
17 802 000
NGK
5.2
17 802 000
17 802 000
NGK
5.2
17 802 000
17 802 000
NGK
5.2
17 802 000
17 802 000
2201
Diverse reiskosten
NGK
5.2
465 000
465 000
NGK
5.2
470 000
470 000
NGK
5.2
470 000
470 000
NGK
5.2
470 000
470 000
14635/16 ADD 2
ASS/ev
DG G 2A
35
NL
Titel
Omschrijving
GK
NGK
V
VI
VII
VIII
Overleg
(definitieve begroting 2017)
Verschil V-II
Verschil V-III
Verschil V-IV
FK
Totaal Hoofdstuk 2 0
VK
BK
57 789 000
57 789 000
21
INFORMATICA, MATERIEEL EN
MEUBILAIR
210
Informatica en telecommunicatie
2100
Aanschaf van hardware en software
NGK
5.2
12 262 000
12 262 000
2101
Externe dienstverlening voor het toepassen
en opzetten van informaticasystemen
NGK
5.2
21 850 000
21 850 000
2102
Werkzaamheden aan en onderhoud van
hardware en software
NGK
5.2
7 156 000
7 156 000
2103
Telecommunicatie
NGK
5.2
1 532 000
1 532 000
211
Meubilair
NGK
5.2
942 000
942 000
212
Technisch materieel en technische installaties
2120
Aanschaf en vervanging van technisch
materieel en technische installaties
NGK
5.2
2 650 000
2 650 000
2121
Externe dienstverlening voor het bedienen
en opzetten van technisch materieel en
technische installaties
NGK
5.2
78 000
78 000
2122
Huur, onderhoud en reparatie van technisch
materieel en technische installaties, alsmede
werkzaamheden daaraan
NGK
5.2
931 000
931 000
213
Vervoer
NGK
5.2
1 048 000
1 048 000
48 449 000
48 449 000
Totaal Hoofdstuk 2 1
22
OPERATIONELE UITGAVEN
220
Vergaderingen en conferenties
2200
Reiskosten van de delegaties
NGK
5.2
17 802 000
17 802 000
2201
Diverse reiskosten
NGK
5.2
470 000
470 000
GK
NGK
FK
VK
14635/16 ADD 2
BK
GK
NGK
FK
VK
ASS/ev
DG G 2A
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
36
NL
Titel
Omschrijving
GK
NGK
FK
I
II
III
IV
Begroting 2016
(Incl. GB 1-6)
Herziene ontwerpbegroting 2017
(Incl. NW 1)
Raad
(standpunt van de Raad 2017)
Parlement
(standpunt van het Parlement 2017)
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
2202
Kosten van vertolking
NGK
5.2
82 739 000
82 739 000
NGK
5.2
81 016 000
81 016 000
NGK
5.2
79 816 000
79 816 000
NGK
5.2
79 816 000
79 816 000
2203
Representatie
NGK
5.2
281 000
281 000
NGK
5.2
150 000
150 000
NGK
5.2
150 000
150 000
NGK
5.2
150 000
150 000
2204
Diverse kosten voor interne vergaderingen
NGK
5.2
5 462 000
5 462 000
NGK
5.2
4 174 000
4 174 000
NGK
5.2
4 174 000
4 174 000
NGK
5.2
4 174 000
4 174 000
2205
Organisatie van conferenties, congressen
en vergaderingen
NGK
5.2
275 000
275 000
NGK
5.2
190 000
190 000
NGK
5.2
190 000
190 000
NGK
5.2
190 000
190 000
221
Informatie
2210
Documentatie en bibliotheek
NGK
5.2
1 361 000
1 361 000
NGK
5.2
2 000 000
2 000 000
NGK
5.2
2 000 000
2 000 000
NGK
5.2
2 000 000
2 000 000
2211
Publicatieblad
NGK
5.2
4 000 000
4 000 000
NGK
5.2
3 500 000
3 500 000
NGK
5.2
3 500 000
3 500 000
NGK
5.2
3 500 000
3 500 000
2212
Algemene publicaties
NGK
5.2
330 000
330 000
NGK
5.2
250 000
250 000
NGK
5.2
250 000
250 000
NGK
5.2
250 000
250 000
2213
Voorlichting en openbare evenementen
NGK
5.2
2 560 000
2 560 000
NGK
5.2
2 535 000
2 535 000
NGK
5.2
2 535 000
2 535 000
NGK
5.2
2 535 000
2 535 000
223
Diverse uitgaven
2230
Kantoorbenodigdheden
NGK
5.2
482 000
482 000
NGK
5.2
408 000
408 000
NGK
5.2
408 000
408 000
NGK
5.2
408 000
408 000
2231
Porto
NGK
5.2
80 000
80 000
NGK
5.2
80 000
80 000
NGK
5.2
80 000
80 000
NGK
5.2
80 000
80 000
2232
Studies, enquêtes en adviezen
NGK
5.2
45 000
45 000
NGK
5.2
45 000
45 000
NGK
5.2
45 000
45 000
NGK
5.2
45 000
45 000
2233
Interinstitutionele samenwerking
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
2234
Verhuizing
NGK
5.2
370 000
370 000
NGK
5.2
80 000
80 000
NGK
5.2
80 000
80 000
NGK
5.2
80 000
80 000
2235
Financiële kosten
NGK
5.2
10 000
10 000
NGK
5.2
10 000
10 000
NGK
5.2
10 000
10 000
NGK
5.2
10 000
10 000
2236
Proceskosten, juridische kosten, schadevergoedingen en schadeloosstellingen
NGK
5.2
1 250 000
1 250 000
NGK
5.2
1 250 000
1 250 000
NGK
5.2
1 250 000
1 250 000
NGK
5.2
1 250 000
1 250 000
2237
Overige operationele uitgaven
NGK
5.2
268 000
268 000
NGK
5.2
254 000
254 000
NGK
5.2
254 000
254 000
NGK
5.2
254 000
254 000
117 780 000
117 780 000
114 214 000
114 214 000
113 014 000
113 014 000
113 014 000
113 014 000
Totaal Hoofdstuk 2 2
14635/16 ADD 2
ASS/ev
DG G 2A
37
NL
Titel
Omschrijving
V
VI
VII
VIII
Overleg
(definitieve begroting 2017)
Verschil V-II
Verschil V-III
Verschil V-IV
GK
NGK
FK
VK
GK
NGK
BK
2202
Kosten van vertolking
NGK
5.2
79 816 000
79 816 000
2203
Representatie
NGK
5.2
150 000
150 000
2204
Diverse kosten voor interne vergaderingen
NGK
5.2
4 174 000
4 174 000
2205
Organisatie van conferenties, congressen en
vergaderingen
NGK
5.2
190 000
190 000
221
Informatie
2210
Documentatie en bibliotheek
NGK
5.2
2 000 000
2 000 000
2211
Publicatieblad
NGK
5.2
3 500 000
3 500 000
2212
Algemene publicaties
NGK
5.2
250 000
250 000
2213
Voorlichting en openbare evenementen
NGK
5.2
2 535 000
2 535 000
223
Diverse uitgaven
2230
Kantoorbenodigdheden
NGK
5.2
408 000
408 000
2231
Porto
NGK
5.2
80 000
80 000
2232
Studies, enquêtes en adviezen
NGK
5.2
45 000
45 000
2233
Interinstitutionele samenwerking
NGK
5.2
p.m.
p.m.
2234
Verhuizing
NGK
5.2
80 000
80 000
2235
Financiële kosten
NGK
5.2
10 000
10 000
2236
Proceskosten, juridische kosten,
schadevergoedingen en schadeloosstellingen
NGK
5.2
1 250 000
1 250 000
2237
Overige operationele uitgaven
NGK
5.2
254 000
254 000
113 014 000
113 014 000
Totaal Hoofdstuk 2 2
FK
VK
BK
-1 200 000
-1 200 000
-1 200 000
-1 200 000
14635/16 ADD 2
GK
NGK
FK
VK
ASS/ev
DG G 2A
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
38
NL
Titel
Omschrijving
GK
NGK
II
III
IV
Herziene ontwerpbegroting 2017
(Incl. NW 1)
Raad
(standpunt van de Raad 2017)
Parlement
(standpunt van het Parlement 2017)
VK
GK
NGK
BK
FK
VK
GK
NGK
BK
FK
VK
GK
NGK
BK
FK
VK
BK
Totaal Titel 2
219 752 000
219 752 000
220 452 000
220 452 000
219 252 000
219 252 000
219 252 000
219 252 000
Totaal Hoofdstuk 10 0
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
Totaal Titel 10
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
TOTAAL ALGEMEEN
545 054 000
545 054 000
562 776 000
562 776 000
558 275 000
558 275 000
558 275 000
558 275 000
10
OVERIGE UITGAVEN
10 0
VOORZIENINGEN
10 1
FK
I
Begroting 2016
(Incl. GB 1-6)
RESERVE VOOR ONVOORZIENE
UITGAVEN
Totaal Hoofdstuk 10 1
5.2
5.2
14635/16 ADD 2
5.2
ASS/ev
DG G 2A
5.2
39
NL
Titel
Omschrijving
GK
NGK
VI
VII
VIII
Verschil V-II
Verschil V-III
Verschil V-IV
FK
VK
GK
NGK
BK
Totaal Titel 2
219 252 000
219 252 000
Totaal Hoofdstuk 10 0
p.m.
p.m.
2 000 000
2 000 000
Totaal Titel 10
2 000 000
2 000 000
TOTAAL ALGEMEEN
561 576 000
561 576 000
10
OVERIGE UITGAVEN
10 0
VOORZIENINGEN
10 1
V
Overleg
(definitieve begroting 2017)
FK
VK
BK
-1 200 000
-1 200 000
-1 200 000
-1 200 000
GK
NGK
FK
VK
BK
3 301 000
3 301 000
GK
NGK
FK
VK
BK
3 301 000
3 301 000
RESERVE VOOR ONVOORZIENE
UITGAVEN
Totaal Hoofdstuk 10 1
5.2
14635/16 ADD 2
ASS/ev
DG G 2A
40
NL
14635/16 ADD 2
ASS/ev
DG G 2A
41
NL
AFDELING IV — Hof van Justitie van de Europese Unie
14635/16 ADD 2
ASS/ev
DG G 2A
42
NL
Titel
Omschrijving
GK
NGK
FK
I
II
III
IV
Begroting 2016
(Incl. GB 1-6)
Herziene ontwerpbegroting 2017
(Incl. NW 1)
Raad
(standpunt van de Raad 2017)
Parlement
(standpunt van het Parlement 2017)
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
1
AAN DE INSTELLING VERBONDEN
PERSONEN
10
LEDEN VAN DE INSTELLING
100
Bezoldiging en andere rechten
1000
Salarissen en vergoedingen
NGK
5.2
28 345 000
28 345 000
NGK
5.2
29 148 000
29 148 000
NGK
5.2
28 836 000
28 836 000
NGK
5.2
28 836 000
28 836 000
1002
Rechten in verband met de ambtsaanvaarding,
de overplaatsing en de ambtsneerlegging
NGK
5.2
1 595 000
1 595 000
NGK
5.2
422 000
422 000
NGK
5.2
422 000
422 000
NGK
5.2
422 000
422 000
102
Overbruggingstoelagen
NGK
5.2
2 718 000
2 718 000
NGK
5.2
3 042 000
3 042 000
NGK
5.2
3 010 000
3 010 000
NGK
5.2
3 010 000
3 010 000
104
Dienstreizen
NGK
5.2
342 000
342 000
NGK
5.2
342 000
342 000
NGK
5.2
342 000
342 000
NGK
5.2
342 000
342 000
106
Opleidingen
NGK
5.2
539 500
539 500
NGK
5.2
539 500
539 500
NGK
5.2
539 500
539 500
NGK
5.2
539 500
539 500
109
Voorziening
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
33 539 500
33 539 500
33 493 500
33 493 500
33 149 500
33 149 500
33 149 500
33 149 500
Totaal Hoofdstuk 1 0
12
AMBTENAREN EN TIJDELIJKE
FUNCTIONARISSEN
120
Salarissen en andere rechten
1200
Salarissen en vergoedingen
NGK
5.2
229 849 000
229 849 000
NGK
5.2
246 665 000
246 665 000
NGK
5.2
240 639 600
240 639 600
NGK
5.2
244 052 000
244 052 000
1202
Betaalde overuren
NGK
5.2
664 000
664 000
NGK
5.2
685 000
685 000
NGK
5.2
685 000
685 000
NGK
5.2
685 000
685 000
1204
Rechten bij indiensttreding, overplaatsing en
beëindiging van de dienst
NGK
5.2
2 292 500
2 292 500
NGK
5.2
2 137 500
2 137 500
NGK
5.2
2 116 500
2 116 500
NGK
5.2
2 116 500
2 116 500
122
Vergoedingen bij vervroegde beëindiging
van de dienst
1220
Vergoedingen bij ontheffing van het ambt
in het belang van de dienst
NGK
5.2
230 000
230 000
NGK
5.2
230 000
230 000
NGK
5.2
230 000
230 000
NGK
5.2
230 000
230 000
1222
Vergoedingen bij definitieve beëindiging
van de dienst en speciale pensioenregeling
voor ambtenaren en tijdelijke functionarissen
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
129
Voorziening
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
14635/16 ADD 2
ASS/ev
DG G 2A
43
NL
Titel
Omschrijving
V
VI
VII
VIII
Overleg
(definitieve begroting 2017)
Verschil V-II
Verschil V-III
Verschil V-IV
GK
NGK
FK
VK
GK
NGK
BK
1
AAN DE INSTELLING VERBONDEN
PERSONEN
10
LEDEN VAN DE INSTELLING
100
Bezoldiging en andere rechten
1000
Salarissen en vergoedingen
NGK
5.2
29 148 000
29 148 000
1002
Rechten in verband met de ambtsaanvaarding,
de overplaatsing en de ambtsneerlegging
NGK
5.2
422 000
422 000
102
Overbruggingstoelagen
NGK
5.2
3 042 000
3 042 000
104
Dienstreizen
NGK
5.2
342 000
342 000
106
Opleidingen
NGK
5.2
539 500
539 500
109
Voorziening
NGK
5.2
p.m.
p.m.
33 493 500
Totaal Hoofdstuk 1 0
FK
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
312 000
312 000
312 000
312 000
32 000
32 000
32 000
32 000
33 493 500
344 000
344 000
344 000
344 000
6 025 400
6 025 400
2 613 000
2 613 000
21 000
21 000
21 000
21 000
12
AMBTENAREN EN TIJDELIJKE
FUNCTIONARISSEN
120
Salarissen en andere rechten
1200
Salarissen en vergoedingen
NGK
5.2
246 665 000
246 665 000
1202
Betaalde overuren
NGK
5.2
685 000
685 000
1204
Rechten bij indiensttreding, overplaatsing
en beëindiging van de dienst
NGK
5.2
2 137 500
2 137 500
122
Vergoedingen bij vervroegde beëindiging
van de dienst
1220
Vergoedingen bij ontheffing van het ambt
in het belang van de dienst
NGK
5.2
230 000
230 000
1222
Vergoedingen bij definitieve beëindiging
van de dienst en speciale pensioenregeling
voor ambtenaren en tijdelijke functionarissen
NGK
5.2
p.m.
p.m.
129
Voorziening
NGK
5.2
p.m.
p.m.
14635/16 ADD 2
ASS/ev
DG G 2A
44
NL
Titel
Omschrijving
GK
NGK
FK
Totaal Hoofdstuk 1 2
I
II
III
IV
Begroting 2016
(Incl. GB 1-6)
Herziene ontwerpbegroting 2017
(Incl. NW 1)
Raad
(standpunt van de Raad 2017)
Parlement
(standpunt van het Parlement 2017)
VK
GK
NGK
BK
233 035 500
233 035 500
FK
VK
GK
NGK
BK
249 717 500
249 717 500
FK
VK
GK
NGK
BK
243 671 100
243 671 100
FK
VK
BK
247 083 500
247 083 500
14
ANDER PERSONEEL EN PRESTATIES
VAN DERDEN
140
Andere personeelsleden en externe personen
1400
Andere personeelsleden
NGK
5.2
6 271 500
6 271 500
NGK
5.2
7 323 500
7 323 500
NGK
5.2
6 447 500
6 447 500
NGK
5.2
7 247 500
7 247 500
1404
Stages en uitwisseling van personeel
NGK
5.2
697 000
697 000
NGK
5.2
808 000
808 000
NGK
5.2
803 000
803 000
NGK
5.2
803 000
803 000
1405
Andere externe dienstverlening
NGK
5.2
263 000
263 000
NGK
5.2
242 500
242 500
NGK
5.2
242 500
242 500
NGK
5.2
242 500
242 500
1406
Externe dienstverlening op taalkundig gebied
NGK
5.2
12 158 500
12 158 500
NGK
5.2
14 611 500
14 611 500
NGK
5.2
12 158 500
12 158 500
NGK
5.2
14 611 500
14 611 500
149
Voorziening
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
19 390 000
19 390 000
22 985 500
22 985 500
19 651 500
19 651 500
22 904 500
22 904 500
Totaal Hoofdstuk 1 4
16
OVERIGE UITGAVEN IN VERBAND MET
DE AAN DE INSTELLING VERBONDEN
PERSONEN
161
Uitgaven in verband met het personeelsbeheer
1610
Diverse uitgaven voor de aanwerving
NGK
5.2
216 000
216 000
NGK
5.2
197 000
197 000
NGK
5.2
197 000
197 000
NGK
5.2
197 000
197 000
1612
Bijscholing
NGK
5.2
1 764 500
1 764 500
NGK
5.2
1 689 500
1 689 500
NGK
5.2
1 689 500
1 689 500
NGK
5.2
1 689 500
1 689 500
162
Dienstreizen
NGK
5.2
361 500
361 500
NGK
5.2
391 500
391 500
NGK
5.2
391 500
391 500
NGK
5.2
391 500
391 500
163
Voorzieningen voor het personeel van de
instelling
1630
Sociale dienst
NGK
5.2
21 000
21 000
NGK
5.2
20 000
20 000
NGK
5.2
20 000
20 000
NGK
5.2
20 000
20 000
1632
Sociale contacten tussen de leden van het
personeel en overige sociale voorzieningen
NGK
5.2
284 500
284 500
NGK
5.2
264 500
264 500
NGK
5.2
264 500
264 500
NGK
5.2
264 500
264 500
165
Activiteiten in verband met alle aan de
instelling verbonden personen
14635/16 ADD 2
ASS/ev
DG G 2A
45
NL
Titel
Omschrijving
GK
NGK
V
VI
VII
VIII
Overleg
(definitieve begroting 2017)
Verschil V-II
Verschil V-III
Verschil V-IV
FK
Totaal Hoofdstuk 1 2
VK
GK
NGK
BK
FK
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
249 717 500
249 717 500
6 046 400
6 046 400
2 634 000
2 634 000
14
ANDER PERSONEEL EN PRESTATIES
VAN DERDEN
140
Andere personeelsleden en externe personen
1400
Andere personeelsleden
NGK
5.2
7 323 500
7 323 500
876 000
876 000
76 000
76 000
1404
Stages en uitwisseling van personeel
NGK
5.2
808 000
808 000
5 000
5 000
5 000
5 000
1405
Andere externe dienstverlening
NGK
5.2
242 500
242 500
1406
Externe dienstverlening op taalkundig gebied
NGK
5.2
14 611 500
14 611 500
2 453 000
2 453 000
149
Voorziening
NGK
5.2
p.m.
p.m.
22 985 500
22 985 500
3 334 000
3 334 000
81 000
81 000
Totaal Hoofdstuk 1 4
16
OVERIGE UITGAVEN IN VERBAND MET
DE AAN DE INSTELLING VERBONDEN
PERSONEN
161
Uitgaven in verband met het personeelsbeheer
1610
Diverse uitgaven voor de aanwerving
NGK
5.2
197 000
197 000
1612
Bijscholing
NGK
5.2
1 689 500
1 689 500
162
Dienstreizen
NGK
5.2
391 500
391 500
163
Voorzieningen voor het personeel van de
instelling
1630
Sociale dienst
NGK
5.2
20 000
20 000
1632
Sociale contacten tussen de leden van het
personeel en overige sociale voorzieningen
NGK
5.2
264 500
264 500
165
Activiteiten in verband met alle aan de
instelling verbonden personen
14635/16 ADD 2
ASS/ev
DG G 2A
46
NL
Titel
Omschrijving
GK
NGK
FK
I
II
III
IV
Begroting 2016
(Incl. GB 1-6)
Herziene ontwerpbegroting 2017
(Incl. NW 1)
Raad
(standpunt van de Raad 2017)
Parlement
(standpunt van het Parlement 2017)
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
1650
Medische dienst
NGK
5.2
188 500
188 500
NGK
5.2
297 000
297 000
NGK
5.2
297 000
297 000
NGK
5.2
297 000
297 000
1652
Restaurants en kantines
NGK
5.2
80 000
80 000
NGK
5.2
88 000
88 000
NGK
5.2
88 000
88 000
NGK
5.2
88 000
88 000
1654
Kinderdagverblijf
NGK
5.2
3 184 500
3 184 500
NGK
5.2
3 085 000
3 085 000
NGK
5.2
3 085 000
3 085 000
NGK
5.2
3 085 000
3 085 000
1655
Uitgaven van het PMO voor het beheer van
dossiers betreffende het personeel van het Hof
NGK
5.2
86 500
86 500
NGK
5.2
86 500
86 500
NGK
5.2
86 500
86 500
1656
Europese scholen
NGK
5.1
21 000
21 000
NGK
5.1
21 000
21 000
NGK
5.1
21 000
21 000
NGK
5.1
21 000
21 000
Totaal Hoofdstuk 1 6
6 121 500
6 121 500
6 140 000
6 140 000
6 140 000
6 140 000
6 140 000
6 140 000
Totaal Titel 1
292 086 500
292 086 500
312 336 500
312 336 500
302 612 100
302 612 100
309 277 500
309 277 500
2
GEBOUWEN, MEUBILAIR, MATERIEEL
EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE
UITGAVEN
20
GEBOUWEN EN DAARMEE
SAMENHANGENDE KOSTEN
200
Gebouwen
2000
Huur
NGK
5.2
9 776 000
9 776 000
NGK
5.2
9 710 000
9 710 000
NGK
5.2
9 710 000
9 710 000
NGK
5.2
9 710 000
9 710 000
2001
Huurkoop
NGK
5.2
32 390 000
32 390 000
NGK
5.2
32 133 000
32 133 000
NGK
5.2
32 133 000
32 133 000
NGK
5.2
32 133 000
32 133 000
2003
Verwerving van onroerende goederen
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
2005
Oprichting van gebouwen
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
2007
Inrichting van dienstruimten
NGK
5.2
1 155 000
1 155 000
NGK
5.2
895 000
895 000
NGK
5.2
595 000
595 000
NGK
5.2
895 000
895 000
2008
Studies en technische bijstand bij bouwprojecten
NGK
5.2
1 770 000
1 770 000
NGK
5.2
1 100 000
1 100 000
NGK
5.2
1 100 000
1 100 000
NGK
5.2
1 100 000
1 100 000
202
Uitgaven in verband met de gebouwen
2022
Schoonmaak en onderhoud
NGK
5.2
7 693 500
7 693 500
NGK
5.2
7 423 000
7 423 000
NGK
5.2
7 423 000
7 423 000
NGK
5.2
7 423 000
7 423 000
14635/16 ADD 2
ASS/ev
DG G 2A
47
NL
Titel
Omschrijving
V
VI
VII
VIII
Overleg
(definitieve begroting 2017)
Verschil V-II
Verschil V-III
Verschil V-IV
GK
NGK
FK
VK
GK
NGK
BK
1650
Medische dienst
NGK
5.2
297 000
297 000
1652
Restaurants en kantines
NGK
5.2
88 000
88 000
1654
Kinderdagverblijf
NGK
5.2
3 085 000
3 085 000
1655
Uitgaven van het PMO voor het beheer van
dossiers betreffende het personeel van het Hof
NGK
5.2
86 500
86 500
1656
Europese scholen
NGK
5.1
21 000
21 000
Totaal Hoofdstuk 1 6
6 140 000
6 140 000
Totaal Titel 1
312 336 500
312 336 500
2
GEBOUWEN, MEUBILAIR, MATERIEEL
EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE
UITGAVEN
20
GEBOUWEN EN DAARMEE
SAMENHANGENDE KOSTEN
200
Gebouwen
2000
Huur
NGK
5.2
9 710 000
9 710 000
2001
Huurkoop
NGK
5.2
32 133 000
32 133 000
2003
Verwerving van onroerende goederen
NGK
5.2
p.m.
p.m.
2005
Oprichting van gebouwen
NGK
5.2
p.m.
p.m.
2007
Inrichting van dienstruimten
NGK
5.2
895 000
895 000
2008
Studies en technische bijstand bij bouwprojecten
NGK
5.2
1 100 000
1 100 000
202
Uitgaven in verband met de gebouwen
2022
Schoonmaak en onderhoud
NGK
5.2
7 423 000
7 423 000
FK
VK
14635/16 ADD 2
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
9 724 400
9 724 400
300 000
300 000
ASS/ev
DG G 2A
GK
NGK
FK
VK
BK
3 059 000
3 059 000
48
NL
Titel
Omschrijving
I
II
III
IV
Begroting 2016
(Incl. GB 1-6)
Herziene ontwerpbegroting 2017
(Incl. NW 1)
Raad
(standpunt van de Raad 2017)
Parlement
(standpunt van het Parlement 2017)
GK
NGK
FK
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
2024
Energieverbruik
NGK
5.2
2 585 500
2 585 500
NGK
5.2
2 485 000
2 485 000
NGK
5.2
2 485 000
2 485 000
NGK
5.2
2 485 000
2 485 000
2026
Veiligheid van en toezicht op de gebouwen
NGK
5.2
7 035 000
7 035 000
NGK
5.2
7 232 000
7 232 000
NGK
5.2
7 232 000
7 232 000
NGK
5.2
7 232 000
7 232 000
2028
Verzekeringen
NGK
5.2
103 000
103 000
NGK
5.2
99 000
99 000
NGK
5.2
99 000
99 000
NGK
5.2
99 000
99 000
2029
Overige uitgaven in verband met de gebouwen
NGK
5.2
215 000
215 000
NGK
5.2
211 000
211 000
NGK
5.2
211 000
211 000
NGK
5.2
211 000
211 000
62 723 000
62 723 000
61 288 000
61 288 000
60 988 000
60 988 000
61 288 000
61 288 000
Totaal Hoofdstuk 2 0
21
INFORMATICA, MATERIEEL EN
ROERENDE GOEDEREN: AANKOOP,
HUUR EN ONDERHOUD
210
Materieel, exploitatiekosten en diensten in
verband met informatica en telecommunicatie
2100
Aankoop en onderhoud van materieel en
software en werkzaamheden daaraan
NGK
5.2
6 131 500
6 131 500
NGK
5.2
6 604 000
6 604 000
NGK
5.2
6 224 000
6 224 000
NGK
5.2
6 604 000
6 604 000
2102
Diensten van derden in verband met de
exploitatie, het ontwerpen en het onderhoud
van software en systemen
NGK
5.2
10 515 500
10 515 500
NGK
5.2
11 185 000
11 185 000
NGK
5.2
10 685 000
10 685 000
NGK
5.2
11 185 000
11 185 000
2103
Telecommunicatie
NGK
5.2
826 000
826 000
NGK
5.2
687 000
687 000
NGK
5.2
687 000
687 000
NGK
5.2
687 000
687 000
212
Meubilair
NGK
5.2
762 500
762 500
NGK
5.2
657 500
657 500
NGK
5.2
657 500
657 500
NGK
5.2
657 500
657 500
214
Technische installaties en technisch materieel
NGK
5.2
567 000
567 000
NGK
5.2
225 000
225 000
NGK
5.2
225 000
225 000
NGK
5.2
225 000
225 000
216
Voertuigen
NGK
5.2
1 651 500
1 651 500
NGK
5.2
1 585 500
1 585 500
NGK
5.2
1 585 500
1 585 500
NGK
5.2
1 585 500
1 585 500
20 454 000
20 454 000
20 944 000
20 944 000
20 064 000
20 064 000
20 944 000
20 944 000
Totaal Hoofdstuk 2 1
23
LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN
230
Papier, kantoorbenodigdheden en divers klein
materiaal
NGK
5.2
694 000
694 000
NGK
5.2
690 000
690 000
NGK
5.2
690 000
690 000
NGK
5.2
690 000
690 000
231
Financiële kosten
NGK
5.2
50 000
50 000
NGK
5.2
20 000
20 000
NGK
5.2
20 000
20 000
NGK
5.2
20 000
20 000
232
Juridische kosten en schadevergoeding
NGK
5.2
70 000
70 000
NGK
5.2
70 000
70 000
NGK
5.2
70 000
70 000
NGK
5.2
70 000
70 000
14635/16 ADD 2
ASS/ev
DG G 2A
49
NL
Titel
Omschrijving
V
VI
VII
VIII
Overleg
(definitieve begroting 2017)
Verschil V-II
Verschil V-III
Verschil V-IV
GK
NGK
FK
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
2024
Energieverbruik
NGK
5.2
2 485 000
2 485 000
2026
Veiligheid van en toezicht op de gebouwen
NGK
5.2
7 232 000
7 232 000
2028
Verzekeringen
NGK
5.2
99 000
99 000
2029
Overige uitgaven in verband met de gebouwen
NGK
5.2
211 000
211 000
61 288 000
61 288 000
300 000
300 000
Totaal Hoofdstuk 2 0
21
INFORMATICA, MATERIEEL EN
ROERENDE GOEDEREN: AANKOOP, HUUR
EN ONDERHOUD
210
Materieel, exploitatiekosten en diensten in
verband met informatica en telecommunicatie
2100
Aankoop en onderhoud van materieel en software
en werkzaamheden daaraan
NGK
5.2
6 604 000
6 604 000
380 000
380 000
2102
Diensten van derden in verband met de
exploitatie, het ontwerpen en het onderhoud
van software en systemen
NGK
5.2
11 185 000
11 185 000
500 000
500 000
2103
Telecommunicatie
NGK
5.2
687 000
687 000
212
Meubilair
NGK
5.2
657 500
657 500
214
Technische installaties en technisch materieel
NGK
5.2
225 000
225 000
216
Voertuigen
NGK
5.2
1 585 500
1 585 500
20 944 000
20 944 000
880 000
880 000
Totaal Hoofdstuk 2 1
23
LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN
230
Papier, kantoorbenodigdheden en divers klein
materiaal
NGK
5.2
690 000
690 000
231
Financiële kosten
NGK
5.2
20 000
20 000
232
Juridische kosten en schadevergoeding
NGK
5.2
70 000
70 000
14635/16 ADD 2
ASS/ev
DG G 2A
GK
NGK
FK
VK
BK
50
NL
Titel
Omschrijving
GK
NGK
FK
I
II
III
IV
Begroting 2016
(Incl. GB 1-6)
Herziene ontwerpbegroting 2017
(Incl. NW 1)
Raad
(standpunt van de Raad 2017)
Parlement
(standpunt van het Parlement 2017)
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
236
Portokosten
NGK
5.2
210 000
210 000
NGK
5.2
157 000
157 000
NGK
5.2
157 000
157 000
NGK
5.2
157 000
157 000
238
Overige administratieve uitgaven
NGK
5.2
436 500
436 500
NGK
5.2
399 000
399 000
NGK
5.2
399 000
399 000
NGK
5.2
399 000
399 000
1 460 500
1 460 500
1 336 000
1 336 000
1 336 000
1 336 000
1 336 000
1 336 000
Totaal Hoofdstuk 2 3
25
VERGADERINGEN EN CONFERENTIES
252
Onthaal- en representatiekosten
NGK
5.2
138 000
138 000
NGK
5.2
147 000
147 000
NGK
5.2
147 000
147 000
NGK
5.2
147 000
147 000
254
Conferenties, congressen, vergaderingen
en bezoeken
NGK
5.2
383 500
383 500
NGK
5.2
374 500
374 500
NGK
5.2
374 500
374 500
NGK
5.2
374 500
374 500
256
Kosten van voorlichting en deelneming
aan openbare evenementen
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
257
Dienst Juridische informatica
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
521 500
521 500
521 500
521 500
521 500
521 500
521 500
521 500
Totaal Hoofdstuk 2 5
27
VOORLICHTING: AANKOOP,
ARCHIVERING, PRODUCTIE EN
VERSPREIDING
270
Gespecialiseerde studies, enquêtes en adviezen
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
272
Documentatie, bibliotheek en archivering
NGK
5.2
1 426 000
1 426 000
NGK
5.2
1 615 000
1 615 000
NGK
5.2
1 435 000
1 435 000
NGK
5.2
1 615 000
1 615 000
274
Productie en verspreiding van informatie
2740
Publicatieblad
NGK
5.2
500 000
500 000
NGK
5.2
450 000
450 000
NGK
5.2
450 000
450 000
NGK
5.2
450 000
450 000
2741
Publicaties van algemene aard
NGK
5.2
615 000
615 000
NGK
5.2
637 500
637 500
NGK
5.2
637 500
637 500
NGK
5.2
637 500
637 500
2742
Overige uitgaven in verband met voorlichting
NGK
5.2
156 500
156 500
NGK
5.2
156 500
156 500
NGK
5.2
156 500
156 500
NGK
5.2
156 500
156 500
2 697 500
2 697 500
2 859 000
2 859 000
2 679 000
2 679 000
2 859 000
2 859 000
Totaal Hoofdstuk 2 7
14635/16 ADD 2
ASS/ev
DG G 2A
51
NL
Titel
Omschrijving
V
VI
VII
VIII
Overleg
(definitieve begroting 2017)
Verschil V-II
Verschil V-III
Verschil V-IV
GK
NGK
FK
VK
GK
NGK
BK
236
Portokosten
NGK
5.2
157 000
157 000
238
Overige administratieve uitgaven
NGK
5.2
399 000
399 000
1 336 000
1 336 000
Totaal Hoofdstuk 2 3
25
VERGADERINGEN EN CONFERENTIES
252
Onthaal- en representatiekosten
NGK
5.2
147 000
147 000
254
Conferenties, congressen, vergaderingen
en bezoeken
NGK
5.2
374 500
374 500
256
Kosten van voorlichting en deelneming
aan openbare evenementen
NGK
5.2
p.m.
p.m.
257
Dienst Juridische informatica
NGK
5.2
p.m.
p.m.
521 500
521 500
Totaal Hoofdstuk 2 5
27
VOORLICHTING: AANKOOP,
ARCHIVERING, PRODUCTIE EN
VERSPREIDING
270
Gespecialiseerde studies, enquêtes en adviezen
NGK
5.2
p.m.
p.m.
272
Documentatie, bibliotheek en archivering
NGK
5.2
1 615 000
1 615 000
274
Productie en verspreiding van informatie
2740
Publicatieblad
NGK
5.2
450 000
450 000
2741
Publicaties van algemene aard
NGK
5.2
637 500
637 500
2742
Overige uitgaven in verband met voorlichting
NGK
5.2
156 500
156 500
2 859 000
2 859 000
Totaal Hoofdstuk 2 7
FK
VK
14635/16 ADD 2
BK
GK
NGK
FK
VK
180 000
180 000
180 000
180 000
ASS/ev
DG G 2A
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
52
NL
Titel
Omschrijving
GK
NGK
FK
Totaal Titel 2
I
II
III
IV
Begroting 2016
(Incl. GB 1-6)
Herziene ontwerpbegroting 2017
(Incl. NW 1)
Raad
(standpunt van de Raad 2017)
Parlement
(standpunt van het Parlement 2017)
VK
GK
NGK
BK
87 856 500
87 856 500
FK
VK
GK
NGK
BK
86 948 500
86 948 500
FK
VK
GK
NGK
BK
85 588 500
85 588 500
FK
VK
BK
86 948 500
86 948 500
3
UITGAVEN VOORTVLOEIEND UIT
SPECIFIEKE TAKEN VAN DE
INSTELLING
37
SPECIALE UITGAVEN VAN BEPAALDE
INSTELLINGEN EN ORGANEN
371
Speciale uitgaven van het Hof van Justitie van
de Europese Unie
3710
Gerechtelijke kosten
NGK
5.2
59 000
59 000
NGK
5.2
59 000
59 000
NGK
5.2
59 000
59 000
NGK
5.2
59 000
59 000
3711
Arbitragecommissie bedoeld in artikel 18 van het
Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap voor Atoomenergie
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
Totaal Hoofdstuk 3 7
59 000
59 000
59 000
59 000
59 000
59 000
59 000
59 000
Totaal Titel 3
59 000
59 000
59 000
59 000
59 000
59 000
59 000
59 000
Totaal Hoofdstuk 10 0
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
Totaal Titel 10
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
TOTAAL ALGEMEEN
380 002 000
380 002 000
399 344 000
399 344 000
388 259 600
388 259 600
396 285 000
396 285 000
10
OVERIGE UITGAVEN
10 0
VOORZIENINGEN
10 1
RESERVE VOOR ONVOORZIENE
UITGAVEN
Totaal Hoofdstuk 10 1
5.2
5.2
14635/16 ADD 2
5.2
ASS/ev
DG G 2A
5.2
53
NL
Titel
Omschrijving
GK
NGK
V
VI
VII
VIII
Overleg
(definitieve begroting 2017)
Verschil V-II
Verschil V-III
Verschil V-IV
FK
Totaal Titel 2
VK
GK
NGK
BK
86 948 500
86 948 500
3
UITGAVEN VOORTVLOEIEND UIT
SPECIFIEKE TAKEN VAN DE
INSTELLING
37
SPECIALE UITGAVEN VAN BEPAALDE
INSTELLINGEN EN ORGANEN
371
Speciale uitgaven van het Hof van Justitie
van de Europese Unie
3710
Gerechtelijke kosten
NGK
5.2
59 000
59 000
3711
Arbitragecommissie bedoeld in artikel 18 van het
Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap voor Atoomenergie
NGK
5.2
p.m.
p.m.
Totaal Hoofdstuk 3 7
59 000
59 000
Totaal Titel 3
59 000
59 000
Totaal Hoofdstuk 10 0
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
Totaal Titel 10
p.m.
p.m.
TOTAAL ALGEMEEN
399 344 000
399 344 000
10
OVERIGE UITGAVEN
10 0
VOORZIENINGEN
10 1
FK
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
1 360 000
1 360 000
11 084 400
11 084 400
GK
NGK
FK
VK
BK
3 059 000
3 059 000
RESERVE VOOR ONVOORZIENE
UITGAVEN
Totaal Hoofdstuk 10 1
5.2
14635/16 ADD 2
ASS/ev
DG G 2A
54
NL
14635/16 ADD 2
ASS/ev
DG G 2A
55
NL
AFDELING V — REKENKAMER
14635/16 ADD 2
ASS/ev
DG G 2A
56
NL
Titel
Omschrijving
I
II
III
IV
Begroting 2016
(Incl. GB 1-6)
Herziene ontwerpbegroting 2017
(Incl. NW 1)
Raad
(standpunt van de Raad 2017)
Parlement
(standpunt van het Parlement 2017)
GK
NGK
FK
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
1
AAN DE INSTELLING VERBONDEN
PERSONEN
10
LEDEN VAN DE INSTELLING
100
Bezoldiging en andere rechten
1000
Bezoldiging, vergoedingen en pensioenen
NGK
5.2
8 741 100
8 741 100
NGK
5.2
9 107 000
9 107 000
NGK
5.2
9 009 000
9 009 000
NGK
5.2
9 009 000
9 009 000
1002
Rechten in verband met de ambtsaanvaarding en
ambtsneerlegging
NGK
5.2
526 000
526 000
NGK
5.2
164 000
164 000
NGK
5.2
163 000
163 000
NGK
5.2
163 000
163 000
102
Overbruggingstoelagen
NGK
5.2
1 219 000
1 219 000
NGK
5.2
1 613 000
1 613 000
NGK
5.2
1 596 000
1 596 000
NGK
5.2
1 596 000
1 596 000
103
Pensioenen
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
104
Dienstreizen
NGK
5.2
319 000
319 000
NGK
5.2
336 000
336 000
NGK
5.2
336 000
336 000
NGK
5.2
336 000
336 000
106
Opleiding
NGK
5.2
80 000
80 000
NGK
5.2
80 000
80 000
NGK
5.2
80 000
80 000
NGK
5.2
80 000
80 000
109
Voorziening
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
10 885 100
10 885 100
11 300 000
11 300 000
11 184 000
11 184 000
11 184 000
11 184 000
Totaal Hoofdstuk 1 0
12
AMBTENAREN EN TIJDELIJKE
FUNCTIONARISSEN
120
Salaris en andere rechten
1200
Salaris en vergoedingen
NGK
5.2
97 510 000
97 510 000
NGK
5.2
102 261 000
102 261 000
NGK
5.2
99 732 179
99 732 179
NGK
5.2
101 056 000
101 056 000
1202
Betaalde overuren
NGK
5.2
413 000
413 000
NGK
5.2
401 000
401 000
NGK
5.2
397 000
397 000
NGK
5.2
397 000
397 000
1204
Rechten bij indiensttreding, overplaatsing en
beëindiging van de dienst
NGK
5.2
958 000
958 000
NGK
5.2
817 000
817 000
NGK
5.2
811 000
811 000
NGK
5.2
811 000
811 000
122
Vergoedingen bij vervroegde beëindiging
van de dienst
1220
Vergoedingen bij ontheffing van het ambt om
redenen van dienstbelang
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
153 000
153 000
NGK
5.2
151 000
151 000
NGK
5.2
151 000
151 000
14635/16 ADD 2
ASS/ev
DG G 2A
57
NL
Titel
Omschrijving
V
VI
VII
VIII
Overleg
(definitieve begroting 2017)
Verschil V-II
Verschil V-III
Verschil V-IV
GK
NGK
FK
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
GK
NGK
BK
FK
VK
BK
1
AAN DE INSTELLING VERBONDEN
PERSONEN
10
LEDEN VAN DE INSTELLING
100
Bezoldiging en andere rechten
1000
Bezoldiging, vergoedingen en pensioenen
NGK
5.2
9 107 000
9 107 000
98 000
98 000
98 000
98 000
1002
Rechten in verband met de ambtsaanvaarding en
ambtsneerlegging
NGK
5.2
164 000
164 000
1 000
1 000
1 000
1 000
102
Overbruggingstoelagen
NGK
5.2
1 613 000
1 613 000
17 000
17 000
17 000
17 000
103
Pensioenen
NGK
5.2
p.m.
p.m.
104
Dienstreizen
NGK
5.2
336 000
336 000
106
Opleiding
NGK
5.2
80 000
80 000
109
Voorziening
NGK
5.2
p.m.
p.m.
11 300 000
11 300 000
116 000
116 000
116 000
116 000
Totaal Hoofdstuk 1 0
12
AMBTENAREN EN TIJDELIJKE
FUNCTIONARISSEN
120
Salaris en andere rechten
1200
Salaris en vergoedingen
NGK
5.2
102 261 000
102 261 000
2 528 821
2 528 821
1 205 000
1 205 000
1202
Betaalde overuren
NGK
5.2
401 000
401 000
4 000
4 000
4 000
4 000
1204
Rechten bij indiensttreding, overplaatsing en
beëindiging van de dienst
NGK
5.2
817 000
817 000
6 000
6 000
6 000
6 000
122
Vergoedingen bij vervroegde beëindiging
van de dienst
1220
Vergoedingen bij ontheffing van het ambt om
redenen van dienstbelang
NGK
5.2
153 000
153 000
2 000
2 000
2 000
2 000
14635/16 ADD 2
ASS/ev
DG G 2A
58
NL
Titel
Omschrijving
GK
NGK
FK
I
II
III
IV
Begroting 2016
(Incl. GB 1-6)
Herziene ontwerpbegroting 2017
(Incl. NW 1)
Raad
(standpunt van de Raad 2017)
Parlement
(standpunt van het Parlement 2017)
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
1222
Vergoedingen bij definitieve beëindiging van de
dienst en speciale pensioenregeling voor
ambtenaren en tijdelijke functionarissen
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
129
Voorziening
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
98 881 000
98 881 000
103 632 000
103 632 000
101 091 179
101 091 179
102 415 000
102 415 000
Totaal Hoofdstuk 1 2
14
ANDER PERSONEEL EN PRESTATIES VAN
DERDEN
140
Andere personeelsleden en externe personen
1400
Andere personeelsleden
NGK
5.2
3 173 000
3 173 000
NGK
5.2
3 216 000
3 216 000
NGK
5.2
3 122 000
3 122 000
NGK
5.2
3 182 000
3 182 000
1404
Stages en uitwisseling van personeel
NGK
5.2
1 399 000
1 399 000
NGK
5.2
1 323 000
1 323 000
NGK
5.2
1 273 000
1 273 000
NGK
5.2
1 323 000
1 323 000
1405
Andere externe dienstverlening
NGK
5.2
41 000
41 000
NGK
5.2
104 000
104 000
NGK
5.2
43 000
43 000
NGK
5.2
103 000
103 000
1406
Externe dienstverlening op taalkundig gebied
NGK
5.2
333 000
333 000
NGK
5.2
458 000
458 000
NGK
5.2
458 000
458 000
NGK
5.2
458 000
458 000
149
Voorziening
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
4 946 000
4 946 000
5 101 000
5 101 000
4 896 000
4 896 000
5 066 000
5 066 000
Totaal Hoofdstuk 1 4
16
OVERIGE UITGAVEN VOOR AAN DE
INSTELLING VERBONDEN PERSONEN
161
Uitgaven voor personeelsbeheer
1610
Diverse uitgaven voor de aanwerving
NGK
5.2
48 000
48 000
NGK
5.2
42 000
42 000
NGK
5.2
42 000
42 000
NGK
5.2
42 000
42 000
1612
Bijscholing
NGK
5.2
695 000
695 000
NGK
5.2
750 000
750 000
NGK
5.2
750 000
750 000
NGK
5.2
750 000
750 000
162
Dienstreizen
NGK
5.2
3 600 000
3 600 000
NGK
5.2
3 600 000
3 600 000
NGK
5.2
3 300 000
3 300 000
NGK
5.2
3 450 000
3 450 000
163
Bijstand aan het personeel van de instelling
1630
Sociale dienst
NGK
5.2
35 000
35 000
NGK
5.2
40 000
40 000
NGK
5.2
40 000
40 000
NGK
5.2
40 000
40 000
14635/16 ADD 2
ASS/ev
DG G 2A
59
NL
Titel
Omschrijving
V
VI
VII
VIII
Overleg
(definitieve begroting 2017)
Verschil V-II
Verschil V-III
Verschil V-IV
GK
NGK
FK
VK
GK
NGK
BK
FK
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
1222
Vergoedingen bij definitieve beëindiging van de
dienst en speciale pensioenregeling voor
ambtenaren en tijdelijke functionarissen
NGK
5.2
p.m.
p.m.
129
Voorziening
NGK
5.2
p.m.
p.m.
103 632 000
103 632 000
2 540 821
2 540 821
1 217 000
1 217 000
34 000
34 000
Totaal Hoofdstuk 1 2
14
ANDER PERSONEEL EN PRESTATIES
VAN DERDEN
140
Andere personeelsleden en externe personen
1400
Andere personeelsleden
NGK
5.2
3 216 000
3 216 000
94 000
94 000
1404
Stages en uitwisseling van personeel
NGK
5.2
1 323 000
1 323 000
50 000
50 000
1405
Andere externe dienstverlening
NGK
5.2
104 000
104 000
61 000
61 000
1 000
1 000
1406
Externe dienstverlening op taalkundig gebied
NGK
5.2
458 000
458 000
149
Voorziening
NGK
5.2
p.m.
p.m.
5 101 000
5 101 000
205 000
205 000
35 000
35 000
150 000
150 000
Totaal Hoofdstuk 1 4
16
OVERIGE UITGAVEN VOOR AAN DE
INSTELLING VERBONDEN PERSONEN
161
Uitgaven voor personeelsbeheer
1610
Diverse uitgaven voor de aanwerving
NGK
5.2
42 000
42 000
1612
Bijscholing
NGK
5.2
750 000
750 000
162
Dienstreizen
NGK
5.2
3 450 000
3 450 000
163
Bijstand aan het personeel van de instelling
1630
Sociale dienst
NGK
5.2
40 000
40 000
-150 000
14635/16 ADD 2
-150 000
ASS/ev
DG G 2A
60
NL
Titel
Omschrijving
I
II
III
IV
Begroting 2016
(Incl. GB 1-6)
Herziene ontwerpbegroting 2017
(Incl. NW 1)
Raad
(standpunt van de Raad 2017)
Parlement
(standpunt van het Parlement 2017)
GK
NGK
FK
NGK
5.2
77 000
VK
GK
NGK
FK
77 000
NGK
5.2
73 000
BK
VK
GK
NGK
FK
73 000
NGK
5.2
73 000
BK
VK
GK
NGK
FK
73 000
NGK
5.2
73 000
73 000
BK
VK
BK
1632
Sociale betrekkingen tussen de leden van
het personeel en overige sociale uitgaven
165
Activiteiten met betrekking tot alle aan
de instelling verbonden personen
1650
Medische dienst
NGK
5.2
105 000
105 000
NGK
5.2
177 000
177 000
NGK
5.2
177 000
177 000
NGK
5.2
177 000
177 000
1652
Restaurants en kantines
NGK
5.2
60 000
60 000
NGK
5.2
120 000
120 000
NGK
5.2
120 000
120 000
NGK
5.2
120 000
120 000
1654
Kinderdagverblijf
NGK
5.2
1 389 000
1 389 000
NGK
5.2
1 406 000
1 406 000
NGK
5.2
1 406 000
1 406 000
NGK
5.2
1 406 000
1 406 000
1655
Uitgaven van het PMO voor het beheer van
dossiers betreffende het personeel van de
Rekenkamer
NGK
5.2
150 000
150 000
NGK
5.2
180 000
180 000
NGK
5.2
180 000
180 000
NGK
5.2
180 000
180 000
Totaal Hoofdstuk 1 6
6 159 000
6 159 000
6 388 000
6 388 000
6 088 000
6 088 000
6 238 000
6 238 000
Totaal Titel 1
120 871 100
120 871 100
126 421 000
126 421 000
123 259 179
123 259 179
124 903 000
124 903 000
2
GEBOUWEN, ROERENDE GOEDEREN,
MATERIEEL EN DIVERSE
HUISHOUDELIJKE UITGAVEN
20
GEBOUWEN EN DAARMEE
SAMENHANGENDE KOSTEN
200
Gebouwen
2000
Huur
NGK
5.2
169 000
169 000
NGK
5.2
175 000
175 000
NGK
5.2
175 000
175 000
NGK
5.2
175 000
175 000
2001
Huurkoop
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
2003
Verwerving van onroerende goederen
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
2005
Oprichting van gebouwen
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
2007
Inrichting van dienstruimten
NGK
5.2
210 000
210 000
NGK
5.2
220 000
220 000
NGK
5.2
220 000
220 000
NGK
5.2
220 000
220 000
2008
Studies en technische bijstand bij bouwprojecten
NGK
5.2
75 000
75 000
NGK
5.2
210 000
210 000
NGK
5.2
210 000
210 000
NGK
5.2
210 000
210 000
202
Uitgaven in verband met de gebouwen
14635/16 ADD 2
ASS/ev
DG G 2A
61
NL
Titel
Omschrijving
V
VI
VII
VIII
Overleg
(definitieve begroting 2017)
Verschil V-II
Verschil V-III
Verschil V-IV
GK
NGK
FK
NGK
5.2
73 000
73 000
VK
GK
NGK
BK
FK
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
1632
Sociale betrekkingen tussen de leden van
het personeel en overige sociale uitgaven
165
Activiteiten met betrekking tot alle aan
de instelling verbonden personen
1650
Medische dienst
NGK
5.2
177 000
177 000
1652
Restaurants en kantines
NGK
5.2
120 000
120 000
1654
Kinderdagverblijf
NGK
5.2
1 406 000
1 406 000
1655
Uitgaven van het PMO voor het beheer van
dossiers betreffende het personeel van de
Rekenkamer
NGK
5.2
180 000
180 000
Totaal Hoofdstuk 1 6
6 238 000
6 238 000
-150 000
-150 000
150 000
150 000
Totaal Titel 1
126 271 000
126 271 000
-150 000
-150 000
3 011 821
3 011 821
2
GEBOUWEN, ROERENDE GOEDEREN,
MATERIEEL EN DIVERSE
HUISHOUDELIJKE UITGAVEN
20
GEBOUWEN EN DAARMEE
SAMENHANGENDE KOSTEN
200
Gebouwen
2000
Huur
NGK
5.2
175 000
175 000
2001
Huurkoop
NGK
5.2
p.m.
p.m.
2003
Verwerving van onroerende goederen
NGK
5.2
p.m.
p.m.
2005
Oprichting van gebouwen
NGK
5.2
p.m.
p.m.
2007
Inrichting van dienstruimten
NGK
5.2
220 000
220 000
2008
Studies en technische bijstand bij bouwprojecten
NGK
5.2
210 000
210 000
202
Uitgaven in verband met de gebouwen
14635/16 ADD 2
ASS/ev
DG G 2A
GK
NGK
FK
VK
BK
1 368 000
1 368 000
62
NL
Titel
Omschrijving
I
II
III
IV
Begroting 2016
(Incl. GB 1-6)
Herziene ontwerpbegroting 2017
(Incl. NW 1)
Raad
(standpunt van de Raad 2017)
Parlement
(standpunt van het Parlement 2017)
GK
NGK
FK
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
2022
Schoonmaak en onderhoud
NGK
5.2
1 271 000
1 271 000
NGK
5.2
1 250 000
1 250 000
NGK
5.2
1 250 000
1 250 000
NGK
5.2
1 250 000
1 250 000
2024
Energieverbruik
NGK
5.2
905 000
905 000
NGK
5.2
915 000
915 000
NGK
5.2
915 000
915 000
NGK
5.2
915 000
915 000
2026
Veiligheid van en toezicht op de gebouwen
NGK
5.2
2 140 000
2 140 000
NGK
5.2
310 000
310 000
NGK
5.2
310 000
310 000
NGK
5.2
310 000
310 000
2028
Verzekeringen
NGK
5.2
96 000
96 000
NGK
5.2
96 000
96 000
NGK
5.2
96 000
96 000
NGK
5.2
96 000
96 000
2029
Overige uitgaven in verband met de gebouwen
NGK
5.2
45 000
45 000
NGK
5.2
40 000
40 000
NGK
5.2
40 000
40 000
NGK
5.2
40 000
40 000
4 911 000
4 911 000
3 216 000
3 216 000
3 216 000
3 216 000
3 216 000
3 216 000
Totaal Hoofdstuk 2 0
21
INFORMATICA, MATERIEEL EN
ROERENDE GOEDEREN: AANKOOP, HUUR
EN ONDERHOUD
210
Materieel, exploitatiekosten en dienstverlening
in verband met informatica en
telecommunicatie
2100
Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud
van hardware en software
NGK
5.2
2 220 000
2 220 000
NGK
5.2
2 242 000
2 242 000
NGK
5.2
2 242 000
2 242 000
NGK
5.2
2 242 000
2 242 000
2102
Externe dienstverlening ten behoeve van het
exploiteren, ontwikkelen en onderhouden van
software en systemen
NGK
5.2
4 700 000
4 700 000
NGK
5.2
4 694 000
4 694 000
NGK
5.2
4 694 000
4 694 000
NGK
5.2
4 694 000
4 694 000
2103
Telecommunicatie
NGK
5.2
427 000
427 000
NGK
5.2
472 000
472 000
NGK
5.2
372 000
372 000
NGK
5.2
472 000
472 000
212
Meubilair
NGK
5.2
75 000
75 000
NGK
5.2
74 000
74 000
NGK
5.2
74 000
74 000
NGK
5.2
74 000
74 000
214
Technisch materieel en installaties
NGK
5.2
192 000
192 000
NGK
5.2
215 000
215 000
NGK
5.2
215 000
215 000
NGK
5.2
215 000
215 000
216
Voertuigen
NGK
5.2
615 000
615 000
NGK
5.2
636 000
636 000
NGK
5.2
636 000
636 000
NGK
5.2
636 000
636 000
8 229 000
8 229 000
8 333 000
8 333 000
8 233 000
8 233 000
8 333 000
8 333 000
Totaal Hoofdstuk 2 1
23
LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN
230
Papier, kantoorbenodigdheden en diverse
producten
NGK
5.2
120 000
120 000
NGK
5.2
100 000
100 000
NGK
5.2
100 000
100 000
NGK
5.2
100 000
100 000
231
Financiële kosten
NGK
5.2
20 000
20 000
NGK
5.2
20 000
20 000
NGK
5.2
20 000
20 000
NGK
5.2
20 000
20 000
14635/16 ADD 2
ASS/ev
DG G 2A
63
NL
Titel
Omschrijving
V
VI
VII
VIII
Overleg
(definitieve begroting 2017)
Verschil V-II
Verschil V-III
Verschil V-IV
GK
NGK
FK
VK
BK
2022
Schoonmaak en onderhoud
NGK
5.2
1 250 000
1 250 000
2024
Energieverbruik
NGK
5.2
915 000
915 000
2026
Veiligheid van en toezicht op de gebouwen
NGK
5.2
310 000
310 000
2028
Verzekeringen
NGK
5.2
96 000
96 000
2029
Overige uitgaven in verband met de gebouwen
NGK
5.2
40 000
40 000
3 216 000
3 216 000
Totaal Hoofdstuk 2 0
21
INFORMATICA, MATERIEEL EN
ROERENDE GOEDEREN: AANKOOP, HUUR
EN ONDERHOUD
210
Materieel, exploitatiekosten en dienstverlening
in verband met informatica en
telecommunicatie
2100
Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud
van hardware en software
NGK
5.2
2 242 000
2 242 000
2102
Externe dienstverlening ten behoeve van het
exploiteren, ontwikkelen en onderhouden van
software en systemen
NGK
5.2
4 694 000
4 694 000
2103
Telecommunicatie
NGK
5.2
472 000
472 000
212
Meubilair
NGK
5.2
74 000
74 000
214
Technisch materieel en installaties
NGK
5.2
215 000
215 000
216
Voertuigen
NGK
5.2
636 000
636 000
8 333 000
8 333 000
Totaal Hoofdstuk 2 1
23
LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN
230
Papier, kantoorbenodigdheden en diverse
producten
NGK
5.2
100 000
100 000
231
Financiële kosten
NGK
5.2
20 000
20 000
GK
NGK
FK
VK
14635/16 ADD 2
BK
GK
NGK
FK
VK
100 000
100 000
100 000
100 000
ASS/ev
DG G 2A
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
64
NL
Titel
Omschrijving
GK
NGK
FK
I
II
III
IV
Begroting 2016
(Incl. GB 1-6)
Herziene ontwerpbegroting 2017
(Incl. NW 1)
Raad
(standpunt van de Raad 2017)
Parlement
(standpunt van het Parlement 2017)
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
232
Juridische kosten en schadevergoedingen
NGK
5.2
90 000
90 000
NGK
5.2
100 000
100 000
NGK
5.2
50 000
50 000
NGK
5.2
100 000
100 000
236
Portokosten
NGK
5.2
43 000
43 000
NGK
5.2
30 000
30 000
NGK
5.2
30 000
30 000
NGK
5.2
30 000
30 000
238
Overige huishoudelijke uitgaven
NGK
5.2
166 000
166 000
NGK
5.2
188 000
188 000
NGK
5.2
188 000
188 000
NGK
5.2
188 000
188 000
439 000
439 000
438 000
438 000
388 000
388 000
438 000
438 000
Totaal Hoofdstuk 2 3
25
VERGADERINGEN EN CONFERENTIES
252
Kosten inzake representatie
NGK
5.2
233 000
233 000
NGK
5.2
233 000
233 000
NGK
5.2
233 000
233 000
NGK
5.2
233 000
233 000
254
Vergaderingen, congressen en conferenties
NGK
5.2
131 000
131 000
NGK
5.2
131 000
131 000
NGK
5.2
101 000
101 000
NGK
5.2
101 000
101 000
256
Kosten van voorlichting en deelneming aan
openbare evenementen
NGK
5.2
17 000
17 000
NGK
5.2
17 000
17 000
NGK
5.2
17 000
17 000
NGK
5.2
17 000
17 000
257
Gemeenschappelijke tolken- en
conferentiedienst
NGK
5.2
325 000
325 000
NGK
5.2
325 000
325 000
NGK
5.2
325 000
325 000
NGK
5.2
325 000
325 000
706 000
706 000
706 000
706 000
676 000
676 000
676 000
676 000
Totaal Hoofdstuk 2 5
27
INFORMATIE: VERWERVING,
ARCHIVERING, PRODUCTIE EN
VERSPREIDING
270
Gespecialiseerde studies, enquêtes en adviezen
NGK
5.2
636 000
636 000
NGK
5.2
626 000
626 000
NGK
5.2
476 000
476 000
NGK
5.2
576 000
576 000
272
Documentatie, bibliotheek en archivering
NGK
5.2
390 000
390 000
NGK
5.2
405 000
405 000
NGK
5.2
405 000
405 000
NGK
5.2
405 000
405 000
274
Productie en verspreiding
2740
Publicatieblad
NGK
5.2
350 000
350 000
NGK
5.2
350 000
350 000
NGK
5.2
350 000
350 000
NGK
5.2
350 000
350 000
2741
Publicaties van algemene aard
NGK
5.2
1 025 000
1 025 000
NGK
5.2
1 025 000
1 025 000
NGK
5.2
875 000
875 000
NGK
5.2
975 000
975 000
2 401 000
2 401 000
2 406 000
2 406 000
2 106 000
2 106 000
2 306 000
2 306 000
Totaal Hoofdstuk 2 7
14635/16 ADD 2
ASS/ev
DG G 2A
65
NL
Titel
Omschrijving
V
VI
VII
VIII
Overleg
(definitieve begroting 2017)
Verschil V-II
Verschil V-III
Verschil V-IV
GK
NGK
FK
VK
BK
232
Juridische kosten en schadevergoedingen
NGK
5.2
100 000
100 000
236
Portokosten
NGK
5.2
30 000
30 000
238
Overige huishoudelijke uitgaven
NGK
5.2
188 000
188 000
438 000
438 000
Totaal Hoofdstuk 2 3
25
VERGADERINGEN EN CONFERENTIES
252
Kosten inzake representatie
NGK
5.2
233 000
233 000
254
Vergaderingen, congressen en conferenties
NGK
5.2
101 000
101 000
256
Kosten van voorlichting en deelneming aan
openbare evenementen
NGK
5.2
17 000
17 000
257
Gemeenschappelijke tolken- en
conferentiedienst
NGK
5.2
325 000
325 000
676 000
Totaal Hoofdstuk 2 5
GK
NGK
FK
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
50 000
50 000
50 000
50 000
-30 000
-30 000
676 000
-30 000
-30 000
-50 000
-50 000
100 000
100 000
27
INFORMATIE: VERWERVING,
ARCHIVERING, PRODUCTIE EN
VERSPREIDING
270
Gespecialiseerde studies, enquêtes en adviezen
NGK
5.2
576 000
576 000
272
Documentatie, bibliotheek en archivering
NGK
5.2
405 000
405 000
274
Productie en verspreiding
2740
Publicatieblad
NGK
5.2
350 000
350 000
2741
Publicaties van algemene aard
NGK
5.2
975 000
975 000
-50 000
-50 000
100 000
100 000
2 306 000
2 306 000
-100 000
-100 000
200 000
200 000
Totaal Hoofdstuk 2 7
14635/16 ADD 2
ASS/ev
DG G 2A
GK
NGK
FK
VK
BK
66
NL
Titel
Omschrijving
GK
NGK
II
III
IV
Herziene ontwerpbegroting 2017
(Incl. NW 1)
Raad
(standpunt van de Raad 2017)
Parlement
(standpunt van het Parlement 2017)
VK
GK
NGK
BK
FK
VK
GK
NGK
BK
FK
VK
GK
NGK
BK
FK
VK
BK
Totaal Titel 2
16 686 000
16 686 000
15 099 000
15 099 000
14 619 000
14 619 000
14 969 000
14 969 000
Totaal Hoofdstuk 10 0
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
Totaal Titel 10
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
TOTAAL ALGEMEEN
137 557 100
137 557 100
141 520 000
141 520 000
137 878 179
137 878 179
139 872 000
139 872 000
10
OVERIGE UITGAVEN
10 0
VOORZIENINGEN
10 1
FK
I
Begroting 2016
(Incl. GB 1-6)
RESERVE VOOR ONVOORZIENE
UITGAVEN
Totaal Hoofdstuk 10 1
5.2
5.2
14635/16 ADD 2
5.2
ASS/ev
DG G 2A
5.2
67
NL
Titel
Omschrijving
GK
NGK
VI
VII
VIII
Verschil V-II
Verschil V-III
Verschil V-IV
FK
VK
GK
NGK
BK
Totaal Titel 2
14 969 000
14 969 000
Totaal Hoofdstuk 10 0
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
Totaal Titel 10
p.m.
p.m.
TOTAAL ALGEMEEN
141 240 000
141 240 000
10
OVERIGE UITGAVEN
10 0
VOORZIENINGEN
10 1
V
Overleg
(definitieve begroting 2017)
FK
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
-130 000
-130 000
350 000
350 000
-280 000
-280 000
3 361 821
3 361 821
GK
NGK
FK
VK
BK
1 368 000
1 368 000
RESERVE VOOR ONVOORZIENE
UITGAVEN
Totaal Hoofdstuk 10 1
5.2
14635/16 ADD 2
ASS/ev
DG G 2A
68
NL
14635/16 ADD 2
ASS/ev
DG G 2A
69
NL
AFDELING VI — Europees economisch en sociaal Comité
14635/16 ADD 2
ASS/ev
DG G 2A
70
NL
Titel
Omschrijving
GK
NGK
FK
I
II
III
IV
Begroting 2016
(Incl. GB 1-6)
Herziene ontwerpbegroting 2017
(Incl. NW 1)
Raad
(standpunt van de Raad 2017)
Parlement
(standpunt van het Parlement 2017)
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
1
AAN DE INSTELLING VERBONDEN
PERSONEN
10
LEDEN VAN DE INSTELLING EN
AFGEVAARDIGDEN
100
Specifieke toelagen en betalingen
1000
Specifieke toelagen en betalingen
NGK
5.2
96 080
96 080
NGK
5.2
96 080
96 080
NGK
5.2
96 080
96 080
NGK
5.2
96 080
96 080
1004
Reis- en verblijfkosten voor vergaderingen,
aanwezigheid op vergaderingen en bijkomende
kosten
NGK
5.2
19 561 194
19 561 194
NGK
5.2
19 889 612
19 889 612
NGK
5.2
19 889 612
19 889 612
NGK
5.2
19 889 612
19 889 612
1008
Reis- en verblijfsvergoedingen, aanwezigheid
op vergaderingen en daarmee samenhangende
kosten van de afgevaardigden van de
Adviescommissie industriële reconversie
NGK
5.2
472 382
472 382
NGK
5.2
479 468
479 468
NGK
5.2
479 468
479 468
NGK
5.2
479 468
479 468
105
Bijscholing, talencursussen en overige
opleidingen
NGK
5.2
64 281
64 281
NGK
5.2
65 245
65 245
NGK
5.2
65 245
65 245
NGK
5.2
65 245
65 245
20 193 937
20 193 937
20 530 405
20 530 405
20 530 405
20 530 405
20 530 405
20 530 405
Totaal Hoofdstuk 1 0
12
AMBTENAREN EN TIJDELIJKE
FUNCTIONARISSEN
120
Salaris en andere rechten
1200
Salaris en vergoedingen
NGK
5.2
64 337 034
64 337 034
NGK
5.2
67 296 213
67 296 213
NGK
5.2
65 273 600
65 273 600
NGK
5.2
66 588 213
66 588 213
1202
Betaalde overuren
NGK
5.2
31 500
31 500
NGK
5.2
34 000
34 000
NGK
5.2
34 000
34 000
NGK
5.2
34 000
34 000
1204
Rechten bij indiensttreding, overplaatsing en
beëindiging van de dienst
NGK
5.2
420 000
420 000
NGK
5.2
425 000
425 000
NGK
5.2
420 000
420 000
NGK
5.2
420 000
420 000
122
Vergoedingen bij vervroegde beëindiging
van de dienst
1220
Vergoedingen bij ontheffing van het ambt en
verlof om redenen van dienstbelang
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
186 841
186 841
NGK
5.2
184 841
184 841
NGK
5.2
184 841
184 841
1222
Vergoedingen bij definitieve beëindiging van
de dienst en speciale pensioenregeling voor
vast en tijdelijk personeel
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
129
Voorziening
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
14635/16 ADD 2
ASS/ev
DG G 2A
71
NL
Titel
Omschrijving
V
VI
VII
VIII
Overleg
(definitieve begroting 2017)
Verschil V-II
Verschil V-III
Verschil V-IV
GK
NGK
FK
VK
GK
NGK
BK
1
AAN DE INSTELLING VERBONDEN
PERSONEN
10
LEDEN VAN DE INSTELLING EN
AFGEVAARDIGDEN
100
Specifieke toelagen en betalingen
1000
Specifieke toelagen en betalingen
NGK
5.2
96 080
96 080
1004
Reis- en verblijfkosten voor vergaderingen,
aanwezigheid op vergaderingen en bijkomende
kosten
NGK
5.2
19 889 612
19 889 612
1008
Reis- en verblijfsvergoedingen, aanwezigheid
op vergaderingen en daarmee samenhangende
kosten van de afgevaardigden van de
Adviescommissie industriële reconversie
NGK
5.2
479 468
479 468
105
Bijscholing, talencursussen en overige
opleidingen
NGK
5.2
65 245
65 245
20 530 405
20 530 405
Totaal Hoofdstuk 1 0
FK
VK
BK
GK
NGK
FK
GK
NGK
VK
BK
FK
VK
BK
2 022 613
2 022 613
708 000
708 000
12
AMBTENAREN EN TIJDELIJKE
FUNCTIONARISSEN
120
Salaris en andere rechten
1200
Salaris en vergoedingen
NGK
5.2
67 296 213
67 296 213
1202
Betaalde overuren
NGK
5.2
34 000
34 000
1204
Rechten bij indiensttreding, overplaatsing en
beëindiging van de dienst
NGK
5.2
425 000
425 000
5 000
5 000
5 000
5 000
122
Vergoedingen bij vervroegde beëindiging
van de dienst
1220
Vergoedingen bij ontheffing van het ambt en
verlof om redenen van dienstbelang
NGK
5.2
186 841
186 841
2 000
2 000
2 000
2 000
1222
Vergoedingen bij definitieve beëindiging van
de dienst en speciale pensioenregeling voor
vast en tijdelijk personeel
NGK
5.2
p.m.
p.m.
129
Voorziening
NGK
5.2
p.m.
p.m.
14635/16 ADD 2
ASS/ev
DG G 2A
72
NL
Titel
Omschrijving
GK
NGK
FK
Totaal Hoofdstuk 1 2
I
II
III
IV
Begroting 2016
(Incl. GB 1-6)
Herziene ontwerpbegroting 2017
(Incl. NW 1)
Raad
(standpunt van de Raad 2017)
Parlement
(standpunt van het Parlement 2017)
VK
GK
NGK
BK
64 788 534
64 788 534
FK
VK
GK
NGK
BK
67 942 054
67 942 054
FK
VK
GK
NGK
BK
65 912 441
65 912 441
FK
VK
BK
67 227 054
67 227 054
14
ANDER PERSONEEL EN PRESTATIES
VAN DERDEN
140
Andere personeelsleden en externen
1400
Andere personeelsleden
NGK
5.2
2 148 292
2 148 292
NGK
5.2
2 261 081
2 261 081
NGK
5.2
2 237 081
2 237 081
NGK
5.2
2 237 081
2 237 081
1404
Stages, subsidies en uitwisseling van ambtenaren
NGK
5.2
809 635
809 635
NGK
5.2
845 920
845 920
NGK
5.2
836 920
836 920
NGK
5.2
836 920
836 920
1408
Rechten bij indiensttreding, overplaatsing en
beëindiging van de dienst
NGK
5.2
67 251
67 251
NGK
5.2
66 000
66 000
NGK
5.2
65 000
65 000
NGK
5.2
65 000
65 000
142
Prestaties van derden
1420
Aanvullende dienstverlening voor de vertaaldienst
NGK
5.2
1 624 810
1 624 810
NGK
5.2
1 411 075
1 411 075
NGK
5.2
1 411 075
1 411 075
NGK
5.2
1 624 810
1 624 810
1422
Advies van deskundigen in verband met
wetgevingswerkzaamheden
NGK
5.2
742 851
742 851
NGK
5.2
742 851
742 851
NGK
5.2
742 851
742 851
NGK
5.2
742 851
742 851
1424
Interinstitutionele samenwerking en
dienstverlening door derden op het gebied van
personeelsbeheer
NGK
5.2
30 000
30 000
NGK
5.2
75 000
75 000
NGK
5.2
75 000
75 000
NGK
5.2
75 000
75 000
149
Voorziening
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
5 422 839
5 422 839
5 401 927
5 401 927
5 367 927
5 367 927
5 581 662
5 581 662
Totaal Hoofdstuk 1 4
16
OVERIGE UITGAVEN IN VERBAND MET
AAN DE INSTELLING VERBONDEN
PERSONEN
161
Uitgaven in verband met personeelsbeheer
1610
Uitgaven in verband met aanwerving
NGK
5.2
55 000
55 000
NGK
5.2
50 000
50 000
NGK
5.2
50 000
50 000
NGK
5.2
50 000
50 000
1612
Bijscholing
NGK
5.2
586 000
586 000
NGK
5.2
580 000
580 000
NGK
5.2
580 000
580 000
NGK
5.2
580 000
580 000
162
Dienstreizen
NGK
5.2
432 500
432 500
NGK
5.2
438 988
438 988
NGK
5.2
438 988
438 988
NGK
5.2
438 988
438 988
163
Activiteiten met betrekking tot alle aan
de instelling verbonden personen
14635/16 ADD 2
ASS/ev
DG G 2A
73
NL
Titel
Omschrijving
GK
NGK
V
VI
VII
VIII
Overleg
(definitieve begroting 2017)
Verschil V-II
Verschil V-III
Verschil V-IV
FK
Totaal Hoofdstuk 1 2
VK
GK
NGK
BK
FK
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
67 942 054
67 942 054
2 029 613
2 029 613
715 000
715 000
14
ANDER PERSONEEL EN PRESTATIES
VAN DERDEN
140
Andere personeelsleden en externen
1400
Andere personeelsleden
NGK
5.2
2 261 081
2 261 081
24 000
24 000
24 000
24 000
1404
Stages, subsidies en uitwisseling van ambtenaren
NGK
5.2
845 920
845 920
9 000
9 000
9 000
9 000
1408
Rechten bij indiensttreding, overplaatsing en
beëindiging van de dienst
NGK
5.2
66 000
66 000
1 000
1 000
1 000
1 000
142
Prestaties van derden
1420
Aanvullende dienstverlening voor de vertaaldienst
NGK
5.2
1 411 075
1 411 075
-213 735
-213 735
1422
Advies van deskundigen in verband met
wetgevingswerkzaamheden
NGK
5.2
742 851
742 851
1424
Interinstitutionele samenwerking en
dienstverlening door derden op het gebied
van personeelsbeheer
NGK
5.2
75 000
75 000
149
Voorziening
NGK
5.2
p.m.
p.m.
5 401 927
5 401 927
-179 735
-179 735
Totaal Hoofdstuk 1 4
16
OVERIGE UITGAVEN IN VERBAND MET
AAN DE INSTELLING VERBONDEN
PERSONEN
161
Uitgaven in verband met personeelsbeheer
1610
Uitgaven in verband met aanwerving
NGK
5.2
50 000
50 000
1612
Bijscholing
NGK
5.2
580 000
580 000
162
Dienstreizen
NGK
5.2
438 988
438 988
163
Activiteiten met betrekking tot alle aan
de instelling verbonden personen
34 000
14635/16 ADD 2
ASS/ev
DG G 2A
34 000
74
NL
Titel
Omschrijving
GK
NGK
FK
I
II
III
IV
Begroting 2016
(Incl. GB 1-6)
Herziene ontwerpbegroting 2017
(Incl. NW 1)
Raad
(standpunt van de Raad 2017)
Parlement
(standpunt van het Parlement 2017)
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
1630
Sociale dienst
NGK
5.2
32 000
32 000
NGK
5.2
40 000
40 000
NGK
5.2
40 000
40 000
NGK
5.2
40 000
40 000
1632
Sociale betrekkingen en andere maatregelen
op sociaal gebied
NGK
5.2
169 000
169 000
NGK
5.2
171 535
171 535
NGK
5.2
171 535
171 535
NGK
5.2
171 535
171 535
1634
Medische dienst
NGK
5.2
115 000
115 000
NGK
5.2
116 725
116 725
NGK
5.2
116 725
116 725
NGK
5.2
116 725
116 725
1636
Restaurants en kantines
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
1638
Kinderdagverblijf en crèches waarmee een
tariefovereenkomst is gesloten
NGK
5.2
570 000
570 000
NGK
5.2
610 000
610 000
NGK
5.2
610 000
610 000
NGK
5.2
610 000
610 000
164
Bijdrage voor geaccrediteerde Europese
scholen
1640
Bijdrage voor geaccrediteerde Europese
Scholen (type II)
NGK
5.1
p.m.
p.m.
NGK
5.1
p.m.
p.m.
NGK
5.1
p.m.
p.m.
NGK
5.1
p.m.
p.m.
Totaal Hoofdstuk 1 6
1 959 500
1 959 500
2 007 248
2 007 248
2 007 248
2 007 248
2 007 248
2 007 248
Totaal Titel 1
92 364 810
92 364 810
95 881 634
95 881 634
93 818 021
93 818 021
95 346 369
95 346 369
2
GEBOUWEN, MEUBILAIR, MATERIEEL
EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE
UITGAVEN
20
GEBOUWEN EN DAARMEE
SAMENHANGENDE KOSTEN
200
Gebouwen
2000
Huur
NGK
5.2
2 157 194
2 157 194
NGK
5.2
2 169 393
2 169 393
NGK
5.2
2 169 393
2 169 393
NGK
5.2
2 169 393
2 169 393
2001
Erfpachtcanons en soortgelijke uitgaven
NGK
5.2
11 877 440
11 877 440
NGK
5.2
12 049 281
12 049 281
NGK
5.2
12 049 281
12 049 281
NGK
5.2
12 049 281
12 049 281
2003
Aankoop van gebouwen
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
2005
Constructie van gebouwen
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
2007
Inrichting van dienstruimten
NGK
5.2
427 114
427 114
NGK
5.2
397 114
397 114
NGK
5.2
397 114
397 114
NGK
5.2
397 114
397 114
2008
Overige uitgaven in verband met gebouwen
NGK
5.2
56 852
56 852
NGK
5.2
56 852
56 852
NGK
5.2
56 852
56 852
NGK
5.2
56 852
56 852
14635/16 ADD 2
ASS/ev
DG G 2A
75
NL
Titel
Omschrijving
V
VI
VII
VIII
Overleg
(definitieve begroting 2017)
Verschil V-II
Verschil V-III
Verschil V-IV
GK
NGK
FK
VK
GK
NGK
BK
1630
Sociale dienst
NGK
5.2
40 000
40 000
1632
Sociale betrekkingen en andere maatregelen
op sociaal gebied
NGK
5.2
171 535
171 535
1634
Medische dienst
NGK
5.2
116 725
116 725
1636
Restaurants en kantines
NGK
5.2
p.m.
p.m.
1638
Kinderdagverblijf en crèches waarmee een
tariefovereenkomst is gesloten
NGK
5.2
610 000
610 000
164
Bijdrage voor geaccrediteerde Europese
scholen
1640
Bijdrage voor geaccrediteerde Europese
Scholen (type II)
NGK
5.1
p.m.
p.m.
Totaal Hoofdstuk 1 6
2 007 248
2 007 248
Totaal Titel 1
95 881 634
95 881 634
2
GEBOUWEN, MEUBILAIR, MATERIEEL
EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE
UITGAVEN
20
GEBOUWEN EN DAARMEE
SAMENHANGENDE KOSTEN
200
Gebouwen
2000
Huur
NGK
5.2
2 169 393
2 169 393
2001
Erfpachtcanons en soortgelijke uitgaven
NGK
5.2
12 049 281
12 049 281
2003
Aankoop van gebouwen
NGK
5.2
p.m.
p.m.
2005
Constructie van gebouwen
NGK
5.2
p.m.
p.m.
2007
Inrichting van dienstruimten
NGK
5.2
397 114
397 114
2008
Overige uitgaven in verband met gebouwen
NGK
5.2
56 852
56 852
FK
VK
14635/16 ADD 2
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
2 063 613
2 063 613
ASS/ev
DG G 2A
GK
NGK
FK
VK
535 265
BK
535 265
76
NL
Titel
Omschrijving
I
II
III
IV
Begroting 2016
(Incl. GB 1-6)
Herziene ontwerpbegroting 2017
(Incl. NW 1)
Raad
(standpunt van de Raad 2017)
Parlement
(standpunt van het Parlement 2017)
GK
NGK
FK
NGK
5.2
p.m.
VK
GK
NGK
FK
p.m.
NGK
5.2
p.m.
BK
VK
GK
NGK
FK
p.m.
NGK
5.2
p.m.
BK
VK
GK
NGK
FK
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
BK
VK
BK
2009
Voorziening met het oog op investeringen
in onroerende goederen door de instelling
202
Overige uitgaven in verband met de gebouwen
2022
Schoonmaak en onderhoud
NGK
5.2
2 535 931
2 535 931
NGK
5.2
2 662 728
2 662 728
NGK
5.2
2 662 728
2 662 728
NGK
5.2
2 662 728
2 662 728
2024
Energieverbruik
NGK
5.2
792 631
792 631
NGK
5.2
807 921
807 921
NGK
5.2
807 921
807 921
NGK
5.2
807 921
807 921
2026
Veiligheid en toezicht
NGK
5.2
2 035 451
2 035 451
NGK
5.2
2 125 372
2 125 372
NGK
5.2
2 125 372
2 125 372
NGK
5.2
2 125 372
2 125 372
2028
Verzekeringen
NGK
5.2
79 729
79 729
NGK
5.2
79 729
79 729
NGK
5.2
79 729
79 729
NGK
5.2
79 729
79 729
19 962 342
19 962 342
20 348 390
20 348 390
20 348 390
20 348 390
20 348 390
20 348 390
Totaal Hoofdstuk 2 0
21
INFORMATICA, MATERIEEL EN
MEUBILAIR: AANKOOP, HUUR EN
ONDERHOUD
210
Uitrusting, exploitatiekosten en dienstverlening
op het gebied van informatie- en
communicatietechnologie
2100
Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud
van hardware en software, en daarmee verband
houdende werkzaamheden
NGK
5.2
1 547 711
1 547 711
NGK
5.2
1 549 824
1 549 824
NGK
5.2
1 549 824
1 549 824
NGK
5.2
1 549 824
1 549 824
2102
Externe dienstverlening ten behoeve van het
exploiteren, ontwikkelen en onderhouden van
softwaresystemen
NGK
5.2
1 901 512
1 901 512
NGK
5.2
1 901 512
1 901 512
NGK
5.2
1 901 512
1 901 512
NGK
5.2
1 901 512
1 901 512
2103
Telecommunicatie
NGK
5.2
1 368 304
1 368 304
NGK
5.2
1 368 534
1 368 534
NGK
5.2
1 368 534
1 368 534
NGK
5.2
1 368 534
1 368 534
212
Meubilair
NGK
5.2
173 628
173 628
NGK
5.2
144 819
144 819
NGK
5.2
144 819
144 819
NGK
5.2
144 819
144 819
214
Technisch materieel en technische installaties
NGK
5.2
1 141 073
1 141 073
NGK
5.2
1 082 549
1 082 549
NGK
5.2
1 082 549
1 082 549
NGK
5.2
1 082 549
1 082 549
216
Voertuigen
NGK
5.2
130 060
130 060
NGK
5.2
90 885
90 885
NGK
5.2
90 885
90 885
NGK
5.2
90 885
90 885
6 262 288
6 262 288
6 138 123
6 138 123
6 138 123
6 138 123
6 138 123
6 138 123
Totaal Hoofdstuk 2 1
23
LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN
14635/16 ADD 2
ASS/ev
DG G 2A
77
NL
Titel
Omschrijving
V
VI
VII
VIII
Overleg
(definitieve begroting 2017)
Verschil V-II
Verschil V-III
Verschil V-IV
GK
NGK
FK
NGK
5.2
p.m.
p.m.
VK
GK
NGK
BK
2009
Voorziening met het oog op investeringen
in onroerende goederen door de instelling
202
Overige uitgaven in verband met de gebouwen
2022
Schoonmaak en onderhoud
NGK
5.2
2 662 728
2 662 728
2024
Energieverbruik
NGK
5.2
807 921
807 921
2026
Veiligheid en toezicht
NGK
5.2
2 125 372
2 125 372
2028
Verzekeringen
NGK
5.2
79 729
79 729
20 348 390
20 348 390
Totaal Hoofdstuk 2 0
21
INFORMATICA, MATERIEEL EN
MEUBILAIR: AANKOOP, HUUR EN
ONDERHOUD
210
Uitrusting, exploitatiekosten en dienstverlening
op het gebied van informatie- en
communicatietechnologie
2100
Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud
van hardware en software, en daarmee verband
houdende werkzaamheden
NGK
5.2
1 549 824
1 549 824
2102
Externe dienstverlening ten behoeve van het
exploiteren, ontwikkelen en onderhouden van
softwaresystemen
NGK
5.2
1 901 512
1 901 512
2103
Telecommunicatie
NGK
5.2
1 368 534
1 368 534
212
Meubilair
NGK
5.2
144 819
144 819
214
Technisch materieel en technische installaties
NGK
5.2
1 082 549
1 082 549
216
Voertuigen
NGK
5.2
90 885
90 885
6 138 123
6 138 123
Totaal Hoofdstuk 2 1
23
FK
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN
14635/16 ADD 2
ASS/ev
DG G 2A
78
NL
Titel
Omschrijving
GK
NGK
FK
I
II
III
IV
Begroting 2016
(Incl. GB 1-6)
Herziene ontwerpbegroting 2017
(Incl. NW 1)
Raad
(standpunt van de Raad 2017)
Parlement
(standpunt van het Parlement 2017)
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
230
Papier, kantoorbenodigdheden en diverse
producten
NGK
5.2
184 859
184 859
NGK
5.2
177 359
177 359
NGK
5.2
177 359
177 359
NGK
5.2
177 359
177 359
231
Financiële lasten
NGK
5.2
6 000
6 000
NGK
5.2
6 000
6 000
NGK
5.2
6 000
6 000
NGK
5.2
6 000
6 000
232
Juridische kosten en schadevergoedingen
NGK
5.2
95 000
95 000
NGK
5.2
95 000
95 000
NGK
5.2
95 000
95 000
NGK
5.2
95 000
95 000
236
Porto- en vrachtkosten
NGK
5.2
102 000
102 000
NGK
5.2
90 000
90 000
NGK
5.2
90 000
90 000
NGK
5.2
90 000
90 000
238
Overige huishoudelijke uitgaven
NGK
5.2
129 418
129 418
NGK
5.2
145 000
145 000
NGK
5.2
145 000
145 000
NGK
5.2
145 000
145 000
517 277
517 277
513 359
513 359
513 359
513 359
513 359
513 359
Totaal Hoofdstuk 2 3
25
OPERATIONELE ACTIVITEITEN
254
Vergaderingen, conferenties, congressen,
seminars en overige bijeenkomsten
2540
Diverse kosten voor interne vergaderingen
NGK
5.2
227 430
227 430
NGK
5.2
255 000
255 000
NGK
5.2
255 000
255 000
NGK
5.2
255 000
255 000
2542
Uitgaven in verband met de organisatie van
en deelname aan hoorzittingen en andere
evenementen
NGK
5.2
587 745
587 745
NGK
5.2
617 132
617 132
NGK
5.2
617 132
617 132
NGK
5.2
617 132
617 132
2544
Kosten in verband met de organisatie van de
werkzaamheden van de Adviescommissie
industriële reconversie (CCMI)
NGK
5.2
75 000
75 000
NGK
5.2
50 000
50 000
NGK
5.2
50 000
50 000
NGK
5.2
50 000
50 000
2546
Kosten inzake representatie
NGK
5.2
129 000
129 000
NGK
5.2
99 000
99 000
NGK
5.2
99 000
99 000
NGK
5.2
99 000
99 000
2548
Conferentietolken
NGK
5.2
8 370 578
8 370 578
NGK
5.2
7 885 000
7 885 000
NGK
5.2
7 885 000
7 885 000
NGK
5.2
7 885 000
7 885 000
9 389 753
9 389 753
8 906 132
8 906 132
8 906 132
8 906 132
8 906 132
8 906 132
Totaal Hoofdstuk 2 5
26
COMMUNICATIE, PUBLICATIES EN
AANSCHAF VAN DOCUMENTATIE
260
Communicatie, voorlichting en publicaties
2600
Communicatie
NGK
5.2
815 500
815 500
NGK
5.2
831 000
831 000
NGK
5.2
831 000
831 000
NGK
5.2
831 000
831 000
2602
Publicaties en bevordering daarvan
NGK
5.2
468 000
468 000
NGK
5.2
482 000
482 000
NGK
5.2
482 000
482 000
NGK
5.2
482 000
482 000
14635/16 ADD 2
ASS/ev
DG G 2A
79
NL
Titel
Omschrijving
V
VI
VII
VIII
Overleg
(definitieve begroting 2017)
Verschil V-II
Verschil V-III
Verschil V-IV
GK
NGK
FK
VK
GK
NGK
BK
230
Papier, kantoorbenodigdheden en diverse
producten
NGK
5.2
177 359
177 359
231
Financiële lasten
NGK
5.2
6 000
6 000
232
Juridische kosten en schadevergoedingen
NGK
5.2
95 000
95 000
236
Porto- en vrachtkosten
NGK
5.2
90 000
90 000
238
Overige huishoudelijke uitgaven
NGK
5.2
145 000
145 000
513 359
513 359
Totaal Hoofdstuk 2 3
25
OPERATIONELE ACTIVITEITEN
254
Vergaderingen, conferenties, congressen,
seminars en overige bijeenkomsten
2540
Diverse kosten voor interne vergaderingen
NGK
5.2
255 000
255 000
2542
Uitgaven in verband met de organisatie van
en deelname aan hoorzittingen en andere
evenementen
NGK
5.2
617 132
617 132
2544
Kosten in verband met de organisatie van de
werkzaamheden van de Adviescommissie
industriële reconversie (CCMI)
NGK
5.2
50 000
50 000
2546
Kosten inzake representatie
NGK
5.2
99 000
99 000
2548
Conferentietolken
NGK
5.2
7 885 000
7 885 000
8 906 132
8 906 132
Totaal Hoofdstuk 2 5
26
COMMUNICATIE, PUBLICATIES EN
AANSCHAF VAN DOCUMENTATIE
260
Communicatie, voorlichting en publicaties
2600
Communicatie
NGK
5.2
831 000
831 000
2602
Publicaties en bevordering daarvan
NGK
5.2
482 000
482 000
FK
VK
14635/16 ADD 2
BK
GK
NGK
FK
VK
ASS/ev
DG G 2A
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
80
NL
Titel
Omschrijving
I
II
III
IV
Begroting 2016
(Incl. GB 1-6)
Herziene ontwerpbegroting 2017
(Incl. NW 1)
Raad
(standpunt van de Raad 2017)
Parlement
(standpunt van het Parlement 2017)
GK
NGK
FK
NGK
5.2
395 000
VK
GK
NGK
FK
395 000
NGK
5.2
250 000
BK
VK
GK
NGK
FK
250 000
NGK
5.2
250 000
BK
VK
GK
NGK
FK
250 000
NGK
5.2
250 000
250 000
BK
VK
BK
2604
Publicatieblad
262
Aanschaf van voorlichtingsmateriaal,
documentatie en archivering
2620
Studies, onderzoek en hoorzittingen
NGK
5.2
155 000
155 000
NGK
5.2
205 000
205 000
NGK
5.2
205 000
205 000
NGK
5.2
205 000
205 000
2622
Uitgaven voor documentatie en bibliotheek
NGK
5.2
165 700
165 700
NGK
5.2
158 700
158 700
NGK
5.2
158 700
158 700
NGK
5.2
158 700
158 700
2624
Archivering en aanverwante werkzaamheden
NGK
5.2
90 805
90 805
NGK
5.2
93 000
93 000
NGK
5.2
93 000
93 000
NGK
5.2
93 000
93 000
Totaal Hoofdstuk 2 6
2 090 005
2 090 005
2 019 700
2 019 700
2 019 700
2 019 700
2 019 700
2 019 700
Totaal Titel 2
38 221 665
38 221 665
37 925 704
37 925 704
37 925 704
37 925 704
37 925 704
37 925 704
Totaal Hoofdstuk 10 0
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
5.2
p.m.
p.m.
5.2
p.m.
p.m.
5.2
p.m.
p.m.
5.2
p.m.
p.m.
5.2
p.m.
p.m.
5.2
p.m.
p.m.
5.2
p.m.
p.m.
5.2
p.m.
p.m.
Totaal Titel 10
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
TOTAAL ALGEMEEN
130 586 475
130 586 475
133 807 338
133 807 338
131 743 725
131 743 725
133 272 073
133 272 073
10
OVERIGE UITGAVEN
10 0
VOORZIENINGEN
10 1
RESERVE VOOR ONVOORZIENE
UITGAVEN
Totaal Hoofdstuk 10 1
10 2
RESERVE VOOR DE OVERNAME VAN
GEBOUWEN
Totaal Hoofdstuk 10 2
14635/16 ADD 2
ASS/ev
DG G 2A
81
NL
Titel
Omschrijving
V
VI
VII
VIII
Overleg
(definitieve begroting 2017)
Verschil V-II
Verschil V-III
Verschil V-IV
GK
NGK
FK
NGK
5.2
250 000
250 000
VK
GK
NGK
BK
2604
Publicatieblad
262
Aanschaf van voorlichtingsmateriaal,
documentatie en archivering
2620
Studies, onderzoek en hoorzittingen
NGK
5.2
205 000
205 000
2622
Uitgaven voor documentatie en bibliotheek
NGK
5.2
158 700
158 700
2624
Archivering en aanverwante werkzaamheden
NGK
5.2
93 000
93 000
Totaal Hoofdstuk 2 6
2 019 700
2 019 700
Totaal Titel 2
37 925 704
37 925 704
Totaal Hoofdstuk 10 0
p.m.
p.m.
5.2
p.m.
p.m.
5.2
p.m.
p.m.
Totaal Titel 10
p.m.
p.m.
TOTAAL ALGEMEEN
133 807 338
133 807 338
10
OVERIGE UITGAVEN
10 0
VOORZIENINGEN
10 1
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
2 063 613
2 063 613
GK
NGK
FK
VK
BK
RESERVE VOOR ONVOORZIENE
UITGAVEN
Totaal Hoofdstuk 10 1
10 2
FK
RESERVE VOOR DE OVERNAME VAN
GEBOUWEN
Totaal Hoofdstuk 10 2
14635/16 ADD 2
ASS/ev
DG G 2A
535 265
535 265
82
NL
14635/16 ADD 2
ASS/ev
DG G 2A
83
NL
AFDELING VII — COMITÉ VAN DE REGIO'S
14635/16 ADD 2
ASS/ev
DG G 2A
84
NL
Titel
Omschrijving
GK
NGK
FK
I
II
III
IV
Begroting 2016
(Incl. GB 1-6)
Herziene ontwerpbegroting 2017
(Incl. NW 1)
Raad
(standpunt van de Raad 2017)
Parlement
(standpunt van het Parlement 2017)
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
1
AAN DE INSTELLING VERBONDEN
PERSONEN
10
LEDEN VAN DE INSTELLING
100
Bezoldigingen, vergoedingen en toelagen
1000
Salarissen, vergoedingen en toelagen
NGK
5.2
80 000
80 000
NGK
5.2
115 000
115 000
NGK
5.2
115 000
115 000
NGK
5.2
205 000
205 000
1004
Reis- en verblijfkosten, aanwezigheid op
vergaderingen en bijbehorende kosten
NGK
5.2
9 077 955
9 077 955
NGK
5.2
9 077 955
9 077 955
NGK
5.2
9 077 955
9 077 955
NGK
5.2
9 077 955
9 077 955
105
Cursussen voor de leden van de instelling
NGK
5.2
15 000
15 000
NGK
5.2
15 000
15 000
NGK
5.2
15 000
15 000
NGK
5.2
15 000
15 000
9 172 955
9 172 955
9 207 955
9 207 955
9 207 955
9 207 955
9 297 955
9 297 955
Totaal Hoofdstuk 1 0
12
AMBTENAREN EN TIJDELIJKE
FUNCTIONARISSEN
120
Salaris en andere rechten
1200
Salaris en vergoedingen
NGK
5.2
47 190 631
47 190 631
NGK
5.2
49 549 423
49 549 423
NGK
5.2
48 137 903
48 137 903
NGK
5.2
48 911 423
48 911 423
1202
Betaalde overuren
NGK
5.2
60 000
60 000
NGK
5.2
61 000
61 000
NGK
5.2
60 000
60 000
NGK
5.2
60 000
60 000
1204
Rechten bij indiensttreding, overplaatsing en
beëindiging van de dienst
NGK
5.2
325 000
325 000
NGK
5.2
278 000
278 000
NGK
5.2
275 000
275 000
NGK
5.2
275 000
275 000
122
Vergoedingen bij vervroegde beëindiging
van de dienst
1220
Vergoedingen bij ontheffing van het ambt in
het belang van de dienst
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
200 000
200 000
NGK
5.2
200 000
200 000
NGK
5.2
200 000
200 000
1222
Vergoedingen bij definitieve beëindiging van
de dienst en speciale pensioenregeling
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
129
Voorziening
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
47 575 631
47 575 631
50 088 423
50 088 423
48 672 903
48 672 903
49 446 423
49 446 423
Totaal Hoofdstuk 1 2
14
ANDER PERSONEEL EN PRESTATIES
VAN DERDEN
140
Andere personeelsleden en extern personeel
14635/16 ADD 2
ASS/ev
DG G 2A
85
NL
Titel
Omschrijving
V
VI
VII
VIII
Overleg
(definitieve begroting 2017)
Verschil V-II
Verschil V-III
Verschil V-IV
GK
NGK
FK
VK
GK
NGK
BK
1
AAN DE INSTELLING VERBONDEN
PERSONEN
10
LEDEN VAN DE INSTELLING
100
Bezoldigingen, vergoedingen en toelagen
1000
Salarissen, vergoedingen en toelagen
NGK
5.2
115 000
115 000
1004
Reis- en verblijfkosten, aanwezigheid op
vergaderingen en bijbehorende kosten
NGK
5.2
9 077 955
9 077 955
105
Cursussen voor de leden van de instelling
NGK
5.2
15 000
15 000
9 207 955
9 207 955
Totaal Hoofdstuk 1 0
FK
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
GK
NGK
BK
FK
VK
BK
-90 000
-90 000
-90 000
-90 000
12
AMBTENAREN EN TIJDELIJKE
FUNCTIONARISSEN
120
Salaris en andere rechten
1200
Salaris en vergoedingen
NGK
5.2
49 549 423
49 549 423
1 411 520
1 411 520
638 000
638 000
1202
Betaalde overuren
NGK
5.2
61 000
61 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1204
Rechten bij indiensttreding, overplaatsing
en beëindiging van de dienst
NGK
5.2
278 000
278 000
3 000
3 000
3 000
3 000
122
Vergoedingen bij vervroegde beëindiging
van de dienst
1220
Vergoedingen bij ontheffing van het ambt in
het belang van de dienst
NGK
5.2
200 000
200 000
1222
Vergoedingen bij definitieve beëindiging van
de dienst en speciale pensioenregeling
NGK
5.2
p.m.
p.m.
129
Voorziening
NGK
5.2
p.m.
p.m.
50 088 423
50 088 423
1 415 520
1 415 520
642 000
642 000
Totaal Hoofdstuk 1 2
14
ANDER PERSONEEL EN PRESTATIES
VAN DERDEN
140
Andere personeelsleden en extern personeel
14635/16 ADD 2
ASS/ev
DG G 2A
86
NL
Titel
Omschrijving
I
II
III
IV
Begroting 2016
(Incl. GB 1-6)
Herziene ontwerpbegroting 2017
(Incl. NW 1)
Raad
(standpunt van de Raad 2017)
Parlement
(standpunt van het Parlement 2017)
GK
NGK
FK
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
1400
Andere personeelsleden
NGK
5.2
2 309 954
2 309 954
NGK
5.2
2 518 975
2 518 975
NGK
5.2
2 494 975
2 494 975
NGK
5.2
2 494 975
2 494 975
1402
Vertolkingsdiensten
NGK
5.2
4 271 694
4 271 694
NGK
5.2
4 021 000
4 021 000
NGK
5.2
4 021 000
4 021 000
NGK
5.2
4 021 000
4 021 000
1404
Stages, subsidies en uitwisseling van ambtenaren
NGK
5.2
817 858
817 858
NGK
5.2
817 816
817 816
NGK
5.2
817 816
817 816
NGK
5.2
817 816
817 816
1405
Aanvullende dienstverlening voor de
accountingsdienst
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
1408
Rechten bij indiensttreding, overplaatsing en
beëindiging van de dienst en overige uitgaven
in verband met dienstverlening aan het
personeel tijdens de loopbaan
142
Prestaties van derden
1420
NGK
5.2
70 000
70 000
NGK
5.2
75 000
75 000
NGK
5.2
75 000
75 000
NGK
5.2
75 000
75 000
Aanvullende diensten voor de vertaaldienst
NGK
5.2
1 097 200
1 097 200
NGK
5.2
1 118 200
1 118 200
NGK
5.2
1 118 200
1 118 200
NGK
5.2
1 118 200
1 118 200
1422
Diensten van deskundigen in verband met
advieswerkzaamheden
NGK
5.2
437 545
437 545
NGK
5.2
421 200
421 200
NGK
5.2
421 200
421 200
NGK
5.2
421 200
421 200
149
Voorziening
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
9 004 251
9 004 251
8 972 191
8 972 191
8 948 191
8 948 191
8 948 191
8 948 191
Totaal Hoofdstuk 1 4
16
OVERIGE UITGAVEN IN VERBAND MET
AAN DE INSTELLING VERBONDEN
PERSONEN
161
Uitgaven in verband met personeelsbeheer
1610
Diverse uitgaven in verband met aanwerving
NGK
5.2
45 000
45 000
NGK
5.2
40 000
40 000
NGK
5.2
40 000
40 000
NGK
5.2
40 000
40 000
1612
Voortgezette beroepsopleiding, bijscholing
en informatie voor personeel
NGK
5.2
435 136
435 136
NGK
5.2
435 136
435 136
NGK
5.2
435 136
435 136
NGK
5.2
435 136
435 136
162
Dienstreizen
NGK
5.2
382 500
382 500
NGK
5.2
395 000
395 000
NGK
5.2
395 000
395 000
NGK
5.2
395 000
395 000
163
Activiteiten met betrekking tot alle aan de
instelling verbonden personen
1630
Sociale dienst
NGK
5.2
20 000
20 000
NGK
5.2
20 000
20 000
NGK
5.2
20 000
20 000
NGK
5.2
20 000
20 000
14635/16 ADD 2
ASS/ev
DG G 2A
87
NL
Titel
Omschrijving
V
VI
VII
VIII
Overleg
(definitieve begroting 2017)
Verschil V-II
Verschil V-III
Verschil V-IV
GK
NGK
FK
VK
BK
GK
NGK
1400
Andere personeelsleden
NGK
5.2
2 518 975
2 518 975
1402
Vertolkingsdiensten
NGK
5.2
4 021 000
4 021 000
1404
Stages, subsidies en uitwisseling van ambtenaren
NGK
5.2
817 816
817 816
1405
Aanvullende dienstverlening voor de
accountingsdienst
NGK
5.2
p.m.
p.m.
1408
Rechten bij indiensttreding, overplaatsing en
beëindiging van de dienst en overige uitgaven
in verband met dienstverlening aan het
personeel tijdens de loopbaan
NGK
5.2
75 000
75 000
142
Prestaties van derden
1420
Aanvullende diensten voor de vertaaldienst
NGK
5.2
1 118 200
1 118 200
1422
Diensten van deskundigen in verband met
advieswerkzaamheden
NGK
5.2
421 200
421 200
149
Voorziening
NGK
5.2
p.m.
p.m.
8 972 191
8 972 191
Totaal Hoofdstuk 1 4
16
OVERIGE UITGAVEN IN VERBAND MET
AAN DE INSTELLING VERBONDEN
PERSONEN
161
Uitgaven in verband met personeelsbeheer
1610
Diverse uitgaven in verband met aanwerving
NGK
5.2
40 000
40 000
1612
Voortgezette beroepsopleiding, bijscholing en
informatie voor personeel
NGK
5.2
435 136
435 136
162
Dienstreizen
NGK
5.2
395 000
395 000
163
Activiteiten met betrekking tot alle aan de
instelling verbonden personen
1630
Sociale dienst
NGK
5.2
20 000
20 000
FK
VK
14635/16 ADD 2
BK
GK
NGK
FK
VK
GK
NGK
FK
VK
BK
24 000
24 000
24 000
24 000
24 000
24 000
24 000
24 000
ASS/ev
DG G 2A
BK
88
NL
Titel
Omschrijving
GK
NGK
FK
I
II
III
IV
Begroting 2016
(Incl. GB 1-6)
Herziene ontwerpbegroting 2017
(Incl. NW 1)
Raad
(standpunt van de Raad 2017)
Parlement
(standpunt van het Parlement 2017)
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
1632
Intern sociaal beleid
NGK
5.2
29 000
29 000
NGK
5.2
31 000
31 000
NGK
5.2
31 000
31 000
NGK
5.2
31 000
31 000
1633
Mobiliteit/Vervoer
NGK
5.2
50 000
50 000
NGK
5.2
60 000
60 000
NGK
5.2
60 000
60 000
NGK
5.2
60 000
60 000
1634
Medische dienst
NGK
5.2
111 150
111 150
NGK
5.2
124 525
124 525
NGK
5.2
124 525
124 525
NGK
5.2
124 525
124 525
1636
Restaurants en kantines
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
1638
Kinderdagverblijf en crèches waarmee een
tariefovereenkomst is gesloten
NGK
5.2
660 000
660 000
NGK
5.2
675 000
675 000
NGK
5.2
675 000
675 000
NGK
5.2
675 000
675 000
164
Bijdrage voor geaccrediteerde Europese
scholen
1640
Bijdrage voor geaccrediteerde Europese
scholen (type II)
NGK
5.1
p.m.
p.m.
NGK
5.1
p.m.
p.m.
NGK
5.1
p.m.
p.m.
NGK
5.1
p.m.
p.m.
Totaal Hoofdstuk 1 6
1 732 786
1 732 786
1 780 661
1 780 661
1 780 661
1 780 661
1 780 661
1 780 661
Totaal Titel 1
67 485 623
67 485 623
70 049 230
70 049 230
68 609 710
68 609 710
69 473 230
69 473 230
2
GEBOUWEN, MEUBILAIR, MATERIEEL
EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE
UITGAVEN
20
GEBOUWEN EN DAARMEE
SAMENHANGENDE KOSTEN
200
Gebouwen en daarmee samenhangende kosten
2000
Huur
NGK
5.2
1 601 113
1 601 113
NGK
5.2
1 612 135
1 612 135
NGK
5.2
1 612 135
1 612 135
NGK
5.2
1 612 135
1 612 135
2001
Erfpachtcanons
NGK
5.2
8 778 978
8 778 978
NGK
5.2
8 920 578
8 920 578
NGK
5.2
8 920 578
8 920 578
NGK
5.2
8 920 578
8 920 578
2003
Aankoop van onroerend goed
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
2005
Constructie van gebouwen
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
2007
Inrichting van dienstruimten
NGK
5.2
304 835
304 835
NGK
5.2
198 469
198 469
NGK
5.2
198 469
198 469
NGK
5.2
489 000
489 000
2008
Overige uitgaven in verband met de gebouwen
NGK
5.2
42 021
42 021
NGK
5.2
42 090
42 090
NGK
5.2
42 090
42 090
NGK
5.2
42 090
42 090
14635/16 ADD 2
ASS/ev
DG G 2A
89
NL
Titel
Omschrijving
V
VI
VII
VIII
Overleg
(definitieve begroting 2017)
Verschil V-II
Verschil V-III
Verschil V-IV
GK
NGK
FK
VK
GK
NGK
BK
1632
Intern sociaal beleid
NGK
5.2
31 000
31 000
1633
Mobiliteit/Vervoer
NGK
5.2
60 000
60 000
1634
Medische dienst
NGK
5.2
124 525
124 525
1636
Restaurants en kantines
NGK
5.2
p.m.
p.m.
1638
Kinderdagverblijf en crèches waarmee een
tariefovereenkomst is gesloten
NGK
5.2
675 000
675 000
164
Bijdrage voor geaccrediteerde Europese
scholen
1640
Bijdrage voor geaccrediteerde Europese
scholen (type II)
NGK
5.1
p.m.
p.m.
Totaal Hoofdstuk 1 6
1 780 661
1 780 661
Totaal Titel 1
70 049 230
70 049 230
2
GEBOUWEN, MEUBILAIR, MATERIEEL
EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE
UITGAVEN
20
GEBOUWEN EN DAARMEE
SAMENHANGENDE KOSTEN
200
Gebouwen en daarmee samenhangende kosten
2000
Huur
NGK
5.2
1 612 135
1 612 135
2001
Erfpachtcanons
NGK
5.2
8 920 578
8 920 578
2003
Aankoop van onroerend goed
NGK
5.2
p.m.
p.m.
2005
Constructie van gebouwen
NGK
5.2
p.m.
p.m.
2007
Inrichting van dienstruimten
NGK
5.2
198 469
198 469
2008
Overige uitgaven in verband met de gebouwen
NGK
5.2
42 090
42 090
FK
VK
14635/16 ADD 2
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
1 439 520
1 439 520
ASS/ev
DG G 2A
GK
NGK
FK
VK
BK
576 000
576 000
-290 531
-290 531
90
NL
Titel
Omschrijving
I
II
III
IV
Begroting 2016
(Incl. GB 1-6)
Herziene ontwerpbegroting 2017
(Incl. NW 1)
Raad
(standpunt van de Raad 2017)
Parlement
(standpunt van het Parlement 2017)
GK
NGK
FK
NGK
5.2
p.m.
VK
GK
NGK
FK
p.m.
NGK
5.2
p.m.
BK
VK
GK
NGK
FK
p.m.
NGK
5.2
p.m.
BK
VK
GK
NGK
FK
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
BK
VK
BK
2009
Voorziening met het oog op investeringen
in onroerende goederen door de instelling
202
Overige uitgaven in verband met de gebouwen
2022
Schoonmaak en onderhoud
NGK
5.2
1 874 383
1 874 383
NGK
5.2
1 971 327
1 971 327
NGK
5.2
1 971 327
1 971 327
NGK
5.2
1 971 327
1 971 327
2024
Energieverbruik
NGK
5.2
585 857
585 857
NGK
5.2
598 137
598 137
NGK
5.2
598 137
598 137
NGK
5.2
598 137
598 137
2026
Veiligheid en toezicht van gebouwen
NGK
5.2
1 772 825
1 772 825
NGK
5.2
1 877 540
1 877 540
NGK
5.2
1 877 540
1 877 540
NGK
5.2
1 877 540
1 877 540
2028
Verzekeringen
NGK
5.2
55 387
55 387
NGK
5.2
55 474
55 474
NGK
5.2
55 474
55 474
NGK
5.2
55 474
55 474
15 015 399
15 015 399
15 275 750
15 275 750
15 275 750
15 275 750
15 566 281
15 566 281
Totaal Hoofdstuk 2 0
21
INFORMATICA, MATERIEEL EN
MEUBILAIR: AANKOOP, HUUR EN
ONDERHOUD
210
Uitrusting, exploitatiekosten en dienstverlening
op het gebied van informatica en
telecommunicatie
2100
Aankoop van, werkzaamheden aan en
onderhoud van hardware en software en
daarmee verband houdende werkzaamheden
NGK
5.2
1 170 853
1 170 853
NGK
5.2
1 220 505
1 220 505
NGK
5.2
1 220 505
1 220 505
NGK
5.2
1 220 505
1 220 505
2102
Externe dienstverlening voor het exploiteren,
ontwikkelen en onderhouden van
softwaresystemen
NGK
5.2
1 820 557
1 820 557
NGK
5.2
1 850 184
1 850 184
NGK
5.2
1 850 184
1 850 184
NGK
5.2
1 850 184
1 850 184
2103
Telecommunicatie
NGK
5.2
189 147
189 147
NGK
5.2
189 627
189 627
NGK
5.2
189 627
189 627
NGK
5.2
189 627
189 627
212
Meubilair
NGK
5.2
116 847
116 847
NGK
5.2
95 657
95 657
NGK
5.2
95 657
95 657
NGK
5.2
95 657
95 657
214
Technisch materieel en technische installaties
NGK
5.2
811 089
811 089
NGK
5.2
836 091
836 091
NGK
5.2
836 091
836 091
NGK
5.2
836 091
836 091
216
Voertuigen
NGK
5.2
78 111
78 111
NGK
5.2
69 519
69 519
NGK
5.2
69 519
69 519
NGK
5.2
69 519
69 519
4 186 604
4 186 604
4 261 583
4 261 583
4 261 583
4 261 583
4 261 583
4 261 583
Totaal Hoofdstuk 2 1
23
HUISHOUDELIJKE UITGAVEN
14635/16 ADD 2
ASS/ev
DG G 2A
91
NL
Titel
Omschrijving
V
VI
VII
VIII
Overleg
(definitieve begroting 2017)
Verschil V-II
Verschil V-III
Verschil V-IV
GK
NGK
FK
NGK
5.2
p.m.
p.m.
VK
GK
NGK
BK
2009
Voorziening met het oog op investeringen
in onroerende goederen door de instelling
202
Overige uitgaven in verband met de gebouwen
2022
Schoonmaak en onderhoud
NGK
5.2
1 971 327
1 971 327
2024
Energieverbruik
NGK
5.2
598 137
598 137
2026
Veiligheid en toezicht van gebouwen
NGK
5.2
1 877 540
1 877 540
2028
Verzekeringen
NGK
5.2
55 474
55 474
15 275 750
15 275 750
Totaal Hoofdstuk 2 0
21
INFORMATICA, MATERIEEL EN
MEUBILAIR: AANKOOP, HUUR EN
ONDERHOUD
210
Uitrusting, exploitatiekosten en dienstverlening
op het gebied van informatica en
telecommunicatie
2100
Aankoop van, werkzaamheden aan en
onderhoud van hardware en software en
daarmee verband houdende werkzaamheden
NGK
5.2
1 220 505
1 220 505
2102
Externe dienstverlening voor het exploiteren,
ontwikkelen en onderhouden van
softwaresystemen
NGK
5.2
1 850 184
1 850 184
2103
Telecommunicatie
NGK
5.2
189 627
189 627
212
Meubilair
NGK
5.2
95 657
95 657
214
Technisch materieel en technische installaties
NGK
5.2
836 091
836 091
216
Voertuigen
NGK
5.2
69 519
69 519
4 261 583
4 261 583
Totaal Hoofdstuk 2 1
23
FK
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
-290 531
BK
-290 531
HUISHOUDELIJKE UITGAVEN
14635/16 ADD 2
ASS/ev
DG G 2A
92
NL
Titel
Omschrijving
GK
NGK
FK
I
II
III
IV
Begroting 2016
(Incl. GB 1-6)
Herziene ontwerpbegroting 2017
(Incl. NW 1)
Raad
(standpunt van de Raad 2017)
Parlement
(standpunt van het Parlement 2017)
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
230
Papier, kantoorbenodigdheden en diverse
producten
NGK
5.2
127 548
127 548
NGK
5.2
127 253
127 253
NGK
5.2
127 253
127 253
NGK
5.2
127 253
127 253
231
Financiële lasten
NGK
5.2
2 000
2 000
NGK
5.2
1 500
1 500
NGK
5.2
1 500
1 500
NGK
5.2
1 500
1 500
232
Juridische kosten en schadevergoedingen
NGK
5.2
30 000
30 000
NGK
5.2
30 000
30 000
NGK
5.2
30 000
30 000
NGK
5.2
30 000
30 000
236
Porto- en vrachtkosten
NGK
5.2
76 500
76 500
NGK
5.2
65 975
65 975
NGK
5.2
65 975
65 975
NGK
5.2
65 975
65 975
238
Overige huishoudelijke uitgaven
NGK
5.2
105 067
105 067
NGK
5.2
113 681
113 681
NGK
5.2
113 681
113 681
NGK
5.2
113 681
113 681
341 115
341 115
338 409
338 409
338 409
338 409
338 409
338 409
Totaal Hoofdstuk 2 3
25
VERGADERINGEN EN CONFERENTIES
254
Vergaderingen, conferenties, congressen,
seminars en overige bijeenkomsten
2540
Kosten van vergaderingen in Brussel
NGK
5.2
100 000
100 000
NGK
5.2
141 442
141 442
NGK
5.2
141 442
141 442
NGK
5.2
141 442
141 442
2541
Derden
NGK
5.2
76 990
76 990
NGK
5.2
72 000
72 000
NGK
5.2
72 000
72 000
NGK
5.2
72 000
72 000
2542
Organisatie van evenementen (in Brussel of in
decentrale locaties), in samenwerking met lokale
en regionale overheden, de verenigingen daarvan
en met de andere instellingen van de EU
NGK
5.2
431 205
431 205
NGK
5.2
439 850
439 850
NGK
5.2
439 850
439 850
NGK
5.2
439 850
439 850
2546
Representatiekosten
NGK
5.2
150 000
150 000
NGK
5.2
150 000
150 000
NGK
5.2
150 000
150 000
NGK
5.2
150 000
150 000
758 195
758 195
803 292
803 292
803 292
803 292
803 292
803 292
668 834
668 834
682 210
682 210
682 210
682 210
682 210
682 210
Totaal Hoofdstuk 2 5
26
EXPERTISE EN VOORLICHTING:
AANSCHAF, ARCHIVERING, PRODUCTIE
EN VERSPREIDING
260
Communicatie en publicaties
2600
Betrekkingen met de (Europese, nationale,
regionale, lokale of gespecialiseerde) pers en
partnerschappen die audiovisuele media, de
geschreven pers of radiostations
NGK
5.2
NGK
5.2
14635/16 ADD 2
NGK
5.2
ASS/ev
DG G 2A
NGK
5.2
93
NL
Titel
Omschrijving
V
VI
VII
VIII
Overleg
(definitieve begroting 2017)
Verschil V-II
Verschil V-III
Verschil V-IV
GK
NGK
FK
VK
GK
NGK
BK
230
Papier, kantoorbenodigdheden en diverse
producten
NGK
5.2
127 253
127 253
231
Financiële lasten
NGK
5.2
1 500
1 500
232
Juridische kosten en schadevergoedingen
NGK
5.2
30 000
30 000
236
Porto- en vrachtkosten
NGK
5.2
65 975
65 975
238
Overige huishoudelijke uitgaven
NGK
5.2
113 681
113 681
338 409
338 409
Totaal Hoofdstuk 2 3
25
VERGADERINGEN EN CONFERENTIES
254
Vergaderingen, conferenties, congressen,
seminars en overige bijeenkomsten
2540
Kosten van vergaderingen in Brussel
NGK
5.2
141 442
141 442
2541
Derden
NGK
5.2
72 000
72 000
2542
Organisatie van evenementen (in Brussel of in
decentrale locaties), in samenwerking met lokale
en regionale overheden, de verenigingen daarvan
en met de andere instellingen van de EU
NGK
5.2
439 850
439 850
2546
Representatiekosten
NGK
5.2
150 000
150 000
803 292
803 292
682 210
682 210
Totaal Hoofdstuk 2 5
26
EXPERTISE EN VOORLICHTING:
AANSCHAF, ARCHIVERING, PRODUCTIE
EN VERSPREIDING
260
Communicatie en publicaties
2600
Betrekkingen met de (Europese, nationale,
regionale, lokale of gespecialiseerde) pers en
partnerschappen die audiovisuele media, de
geschreven pers of radiostations
NGK
5.2
FK
VK
14635/16 ADD 2
BK
GK
NGK
FK
VK
ASS/ev
DG G 2A
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
94
NL
Titel
Omschrijving
GK
NGK
FK
I
II
III
IV
Begroting 2016
(Incl. GB 1-6)
Herziene ontwerpbegroting 2017
(Incl. NW 1)
Raad
(standpunt van de Raad 2017)
Parlement
(standpunt van het Parlement 2017)
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
2602
Uitgave en verspreiding van papieren,
audiovisuele, elektronische of op het web
(internet/intranet) gebaseerde informatiedragers
NGK
5.2
774 471
774 471
NGK
5.2
774 471
774 471
NGK
5.2
774 471
774 471
NGK
5.2
774 471
774 471
2604
Publicatieblad
NGK
5.2
150 000
150 000
NGK
5.2
120 000
120 000
NGK
5.2
120 000
120 000
NGK
5.2
120 000
120 000
262
Aanschaf van documentatie en archivering
2620
Externe expertise en studies
NGK
5.2
449 409
449 409
NGK
5.2
449 410
449 410
NGK
5.2
449 410
449 410
NGK
5.2
449 410
449 410
2622
Documentatie en bibliotheek
NGK
5.2
125 458
125 458
NGK
5.2
81 647
81 647
NGK
5.2
81 647
81 647
NGK
5.2
81 647
81 647
2624
Archiefbestanden
NGK
5.2
121 500
121 500
NGK
5.2
140 000
140 000
NGK
5.2
140 000
140 000
NGK
5.2
140 000
140 000
264
Uitgaven in verband met publicaties,
voorlichting en deelname aan openbare
evenementen: voorlichtings- en
communicatieactiviteiten
NGK
5.2
469 200
469 200
NGK
5.2
318 944
318 944
NGK
5.2
318 944
318 944
NGK
5.2
478 584
478 584
Totaal Hoofdstuk 2 6
2 758 872
2 758 872
2 566 682
2 566 682
2 566 682
2 566 682
2 726 322
2 726 322
Totaal Titel 2
23 060 185
23 060 185
23 245 716
23 245 716
23 245 716
23 245 716
23 695 887
23 695 887
Totaal Hoofdstuk 10 0
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
5.2
p.m.
p.m.
5.2
p.m.
p.m.
5.2
p.m.
p.m.
5.2
p.m.
p.m.
5.2
p.m.
p.m.
5.2
p.m.
p.m.
5.2
p.m.
p.m.
5.2
p.m.
p.m.
Totaal Titel 10
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
TOTAAL ALGEMEEN
90 545 808
90 545 808
93 294 946
93 294 946
91 855 426
91 855 426
93 169 117
93 169 117
10
OVERIGE UITGAVEN
10 0
VOORZIENINGEN
10 1
RESERVE VOOR ONVOORZIENE
UITGAVEN
Totaal Hoofdstuk 10 1
10 2
RESERVE VOOR DE OVERNAME VAN
GEBOUWEN
Totaal Hoofdstuk 10 2
14635/16 ADD 2
ASS/ev
DG G 2A
95
NL
Titel
Omschrijving
V
VI
VII
VIII
Overleg
(definitieve begroting 2017)
Verschil V-II
Verschil V-III
Verschil V-IV
GK
NGK
FK
VK
GK
NGK
BK
FK
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
2602
Uitgave en verspreiding van papieren,
audiovisuele, elektronische of op het web
(internet/intranet) gebaseerde informatiedragers
NGK
5.2
774 471
774 471
2604
Publicatieblad
NGK
5.2
120 000
120 000
262
Aanschaf van documentatie en archivering
2620
Externe expertise en studies
NGK
5.2
449 410
449 410
2622
Documentatie en bibliotheek
NGK
5.2
81 647
81 647
2624
Archiefbestanden
NGK
5.2
140 000
140 000
264
Uitgaven in verband met publicaties,
voorlichting en deelname aan openbare
evenementen: voorlichtings- en
communicatieactiviteiten
NGK
5.2
318 944
318 944
-159 640
-159 640
Totaal Hoofdstuk 2 6
2 566 682
2 566 682
-159 640
-159 640
Totaal Titel 2
23 245 716
23 245 716
-450 171
-450 171
Totaal Hoofdstuk 10 0
p.m.
p.m.
5.2
p.m.
p.m.
5.2
p.m.
p.m.
Totaal Titel 10
p.m.
p.m.
TOTAAL ALGEMEEN
93 294 946
93 294 946
125 829
125 829
10
OVERIGE UITGAVEN
10 0
VOORZIENINGEN
10 1
RESERVE VOOR ONVOORZIENE
UITGAVEN
Totaal Hoofdstuk 10 1
10 2
RESERVE VOOR DE OVERNAME VAN
GEBOUWEN
Totaal Hoofdstuk 10 2
1 439 520
14635/16 ADD 2
ASS/ev
DG G 2A
1 439 520
96
NL
14635/16 ADD 2
ASS/ev
DG G 2A
97
NL
AFDELING VIII — EUROPESE OMBUDSMAN
14635/16 ADD 2
ASS/ev
DG G 2A
98
NL
Titel
Omschrijving
GK
NGK
FK
I
II
III
IV
Begroting 2016
(Incl. GB 1-6)
Herziene ontwerpbegroting 2017
(Incl. NW 1)
Raad
(standpunt van de Raad 2017)
Parlement
(standpunt van het Parlement 2017)
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
1
UITGAVEN BETREFFENDE DE AAN DE
INSTELLING VERBONDEN PERSONEN
10
LEDEN VAN DE INSTELLING
100
Salarissen, vergoedingen en toelagen
NGK
5.2
426 880
426 880
NGK
5.2
436 880
436 880
NGK
5.2
436 880
436 880
NGK
5.2
436 880
436 880
102
Overbruggingstoelagen
NGK
5.2
124 000
124 000
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
103
Pensioenen
NGK
5.2
4 000
4 000
NGK
5.2
8 000
8 000
NGK
5.2
8 000
8 000
NGK
5.2
8 000
8 000
104
Dienstreizen
NGK
5.2
35 000
35 000
NGK
5.2
35 000
35 000
NGK
5.2
35 000
35 000
NGK
5.2
35 000
35 000
105
Talen- en informaticacursussen
NGK
5.2
2 000
2 000
NGK
5.2
2 000
2 000
NGK
5.2
2 000
2 000
NGK
5.2
2 000
2 000
108
Vergoedingen en kosten in verband met
indiensttreding en beëindiging van de dienst
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
591 880
591 880
481 880
481 880
481 880
481 880
481 880
481 880
Totaal Hoofdstuk 1 0
12
AMBTENAREN EN TIJDELIJKE
FUNCTIONARISSEN
120
Salaris en andere rechten
1200
Salarissen, toelagen en vergoedingen
NGK
5.2
6 916 269
6 916 269
NGK
5.2
6 915 883
6 915 883
NGK
5.2
6 850 883
6 850 883
NGK
5.2
6 915 883
6 915 883
1202
Betaalde overuren
NGK
5.2
3 000
3 000
NGK
5.2
3 000
3 000
NGK
5.2
3 000
3 000
NGK
5.2
3 000
3 000
1204
Rechten bij indiensttreding, overplaatsing en
beëindiging van de dienst
NGK
5.2
80 000
80 000
NGK
5.2
60 000
60 000
NGK
5.2
60 000
60 000
NGK
5.2
60 000
60 000
122
Vergoedingen na vervroegde beëindiging
van de dienst
1220
Vergoedingen bij ontheffing van het ambt om
redenen van dienstbelang
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
1222
Vergoedingen bij definitieve beëindiging van
de dienst en speciale pensioenregeling voor
vast en tijdelijk personeel
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
14635/16 ADD 2
ASS/ev
DG G 2A
99
NL
Titel
Omschrijving
V
VI
VII
VIII
Overleg
(definitieve begroting 2017)
Verschil V-II
Verschil V-III
Verschil V-IV
GK
NGK
FK
VK
GK
NGK
BK
1
UITGAVEN BETREFFENDE DE AAN DE
INSTELLING VERBONDEN PERSONEN
10
LEDEN VAN DE INSTELLING
100
Salarissen, vergoedingen en toelagen
NGK
5.2
436 880
436 880
102
Overbruggingstoelagen
NGK
5.2
p.m.
p.m.
103
Pensioenen
NGK
5.2
8 000
8 000
104
Dienstreizen
NGK
5.2
35 000
35 000
105
Talen- en informaticacursussen
NGK
5.2
2 000
2 000
108
Vergoedingen en kosten in verband met
indiensttreding en beëindiging van de dienst
NGK
5.2
p.m.
p.m.
481 880
481 880
Totaal Hoofdstuk 1 0
12
AMBTENAREN EN TIJDELIJKE
FUNCTIONARISSEN
120
Salaris en andere rechten
1200
Salarissen, toelagen en vergoedingen
NGK
5.2
6 915 883
6 915 883
1202
Betaalde overuren
NGK
5.2
3 000
3 000
1204
Rechten bij indiensttreding, overplaatsing en
beëindiging van de dienst
NGK
5.2
60 000
60 000
122
Vergoedingen na vervroegde beëindiging
van de dienst
1220
Vergoedingen bij ontheffing van het ambt om
redenen van dienstbelang
NGK
5.2
p.m.
p.m.
1222
Vergoedingen bij definitieve beëindiging van
de dienst en speciale pensioenregeling voor
vast en tijdelijk personeel
NGK
5.2
p.m.
p.m.
FK
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
65 000
14635/16 ADD 2
ASS/ev
DG G 2A
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
65 000
100
NL
Titel
Omschrijving
GK
NGK
FK
Totaal Hoofdstuk 1 2
I
II
III
IV
Begroting 2016
(Incl. GB 1-6)
Herziene ontwerpbegroting 2017
(Incl. NW 1)
Raad
(standpunt van de Raad 2017)
Parlement
(standpunt van het Parlement 2017)
GK
NGK
VK
BK
6 999 269
6 999 269
FK
GK
NGK
VK
BK
6 978 883
6 978 883
FK
GK
NGK
VK
BK
6 913 883
6 913 883
FK
VK
BK
6 978 883
6 978 883
14
ANDER PERSONEEL EN EXTERNEN
140
Andere personeelsleden en externe personen
1400
Andere personeelsleden
NGK
5.2
487 502
487 502
NGK
5.2
694 078
694 078
NGK
5.2
614 078
614 078
NGK
5.2
694 078
694 078
1404
Stages, beurzen en uitwisseling van ambtenaren
NGK
5.2
162 000
162 000
NGK
5.2
162 000
162 000
NGK
5.2
162 000
162 000
NGK
5.2
162 000
162 000
649 502
649 502
856 078
856 078
776 078
776 078
856 078
856 078
Totaal Hoofdstuk 1 4
16
ANDERE UITGAVEN VOOR AAN DE
INSTELLING VERBONDEN PERSONEN
161
Uitgaven voor personeelsbeheer
1610
Aanwerving van personeel
NGK
5.2
5 000
5 000
NGK
5.2
10 000
10 000
NGK
5.2
10 000
10 000
NGK
5.2
10 000
10 000
1612
Voortgezette beroepsopleiding
NGK
5.2
95 000
95 000
NGK
5.2
95 000
95 000
NGK
5.2
95 000
95 000
NGK
5.2
95 000
95 000
163
Voorzieningen voor het personeel van de
instelling
1630
Sociale dienst
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
1631
Mobiliteit
NGK
—
—
NGK
5.2
7 000
7 000
NGK
5.2
7 000
7 000
NGK
5.2
7 000
7 000
1632
Sociale betrekkingen tussen de leden van het
personeel en andere maatregelen op sociaal
gebied
NGK
5.2
6 000
6 000
NGK
5.2
6 000
6 000
NGK
5.2
6 000
6 000
NGK
5.2
6 000
6 000
165
Activiteiten met betrekking tot alle aan de
instelling verbonden personen
1650
Europese scholen
NGK
5.1
275 000
275 000
NGK
5.1
255 000
255 000
NGK
5.1
255 000
255 000
NGK
5.1
255 000
255 000
381 000
381 000
373 000
373 000
373 000
373 000
373 000
373 000
Totaal Hoofdstuk 1 6
14635/16 ADD 2
ASS/ev
DG G 2A
101
NL
Titel
Omschrijving
GK
NGK
V
VI
VII
VIII
Overleg
(definitieve begroting 2017)
Verschil V-II
Verschil V-III
Verschil V-IV
FK
Totaal Hoofdstuk 1 2
GK
NGK
BK
6 978 883
6 978 883
65 000
65 000
80 000
80 000
80 000
80 000
14
ANDER PERSONEEL EN EXTERNEN
140
Andere personeelsleden en externe personen
1400
Andere personeelsleden
NGK
5.2
694 078
694 078
1404
Stages, beurzen en uitwisseling van ambtenaren
NGK
5.2
162 000
162 000
856 078
856 078
Totaal Hoofdstuk 1 4
16
ANDERE UITGAVEN VOOR AAN DE
INSTELLING VERBONDEN PERSONEN
161
Uitgaven voor personeelsbeheer
1610
Aanwerving van personeel
NGK
5.2
10 000
10 000
1612
Voortgezette beroepsopleiding
NGK
5.2
95 000
95 000
163
Voorzieningen voor het personeel van de
instelling
1630
Sociale dienst
NGK
5.2
p.m.
p.m.
1631
Mobiliteit
NGK
5.2
7 000
7 000
1632
Sociale betrekkingen tussen de leden van het
personeel en andere maatregelen op sociaal
gebied
NGK
5.2
6 000
6 000
165
Activiteiten met betrekking tot alle aan de
instelling verbonden personen
1650
Europese scholen
NGK
5.1
255 000
255 000
373 000
373 000
Totaal Hoofdstuk 1 6
FK
VK
14635/16 ADD 2
BK
GK
NGK
VK
FK
VK
ASS/ev
DG G 2A
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
102
NL
Titel
Omschrijving
GK
NGK
FK
Totaal Titel 1
2
GEBOUWEN, MEUBILAIR, UITRUSTING
EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE
UITGAVEN
20
GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN
200
Gebouwen
2000
Huur
NGK
5.2
Totaal Hoofdstuk 2 0
I
II
III
IV
Begroting 2016
(Incl. GB 1-6)
Herziene ontwerpbegroting 2017
(Incl. NW 1)
Raad
(standpunt van de Raad 2017)
Parlement
(standpunt van het Parlement 2017)
GK
NGK
VK
BK
8 621 651
8 621 651
860 000
860 000
860 000
860 000
NGK
FK
5.2
GK
NGK
VK
BK
8 689 841
8 689 841
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
NGK
FK
5.2
GK
NGK
VK
BK
8 544 841
8 544 841
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
NGK
FK
5.2
VK
BK
8 689 841
8 689 841
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
21
INFORMATICA, UITRUSTING EN
MEUBILAIR: AANKOOP, HUUR EN
ONDERHOUD
210
Materieel, exploitatiekosten en dienstverlening
in verband met informatica en
telecommunicatie
2100
Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud
van hard- en software en daarmee verband
houdende werkzaamheden
NGK
5.2
200 000
200 000
NGK
5.2
240 000
240 000
NGK
5.2
220 000
220 000
NGK
5.2
240 000
240 000
212
Meubilair
NGK
5.2
15 000
15 000
NGK
5.2
15 000
15 000
NGK
5.2
15 000
15 000
NGK
5.2
15 000
15 000
216
Voertuigen
NGK
5.2
19 000
19 000
NGK
5.2
20 000
20 000
NGK
5.2
20 000
20 000
NGK
5.2
20 000
20 000
234 000
234 000
275 000
275 000
255 000
255 000
275 000
275 000
Totaal Hoofdstuk 2 1
23
LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN
230
Administratieve uitgaven
2300
Papier, kantoorbenodigdheden en diverse
producten
NGK
5.2
12 000
12 000
NGK
5.2
14 000
14 000
NGK
5.2
14 000
14 000
NGK
5.2
14 000
14 000
2301
Porto en verzendkosten
NGK
5.2
7 000
7 000
NGK
5.2
7 000
7 000
NGK
5.2
7 000
7 000
NGK
5.2
7 000
7 000
2302
Telecommunicatie
NGK
5.2
6 000
6 000
NGK
5.2
8 000
8 000
NGK
5.2
8 000
8 000
NGK
5.2
8 000
8 000
2303
Financiële lasten
NGK
5.2
500
500
NGK
5.2
700
700
NGK
5.2
700
700
NGK
5.2
700
700
14635/16 ADD 2
ASS/ev
DG G 2A
103
NL
Titel
Omschrijving
GK
NGK
V
VI
VII
VIII
Overleg
(definitieve begroting 2017)
Verschil V-II
Verschil V-III
Verschil V-IV
FK
Totaal Titel 1
2
GEBOUWEN, MEUBILAIR, UITRUSTING
EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE
UITGAVEN
20
GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN
200
Gebouwen
2000
Huur
NGK
5.2
Totaal Hoofdstuk 2 0
GK
NGK
VK
BK
8 689 841
8 689 841
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
21
INFORMATICA, UITRUSTING EN
MEUBILAIR: AANKOOP, HUUR EN
ONDERHOUD
210
Materieel, exploitatiekosten en dienstverlening
in verband met informatica en
telecommunicatie
2100
Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud
van hard- en software en daarmee verband
houdende werkzaamheden
NGK
5.2
240 000
240 000
212
Meubilair
NGK
5.2
15 000
15 000
216
Voertuigen
NGK
5.2
20 000
20 000
275 000
275 000
Totaal Hoofdstuk 2 1
23
LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN
230
Administratieve uitgaven
2300
Papier, kantoorbenodigdheden en diverse
producten
NGK
5.2
14 000
14 000
2301
Porto en verzendkosten
NGK
5.2
7 000
7 000
2302
Telecommunicatie
NGK
5.2
8 000
8 000
2303
Financiële lasten
NGK
5.2
700
700
FK
VK
14635/16 ADD 2
BK
GK
NGK
FK
VK
145 000
145 000
20 000
20 000
20 000
20 000
ASS/ev
DG G 2A
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
104
NL
Titel
Omschrijving
GK
NGK
FK
I
II
III
IV
Begroting 2016
(Incl. GB 1-6)
Herziene ontwerpbegroting 2017
(Incl. NW 1)
Raad
(standpunt van de Raad 2017)
Parlement
(standpunt van het Parlement 2017)
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
2304
Overige uitgaven
NGK
5.2
3 500
3 500
NGK
5.2
4 000
4 000
NGK
5.2
4 000
4 000
NGK
5.2
4 000
4 000
2305
Proceskosten en schadevergoedingen
NGK
5.2
5 000
5 000
NGK
5.2
15 000
15 000
NGK
5.2
15 000
15 000
NGK
5.2
15 000
15 000
231
Vertaling en vertolking
NGK
5.2
315 000
315 000
NGK
5.2
215 000
215 000
NGK
5.2
215 000
215 000
NGK
5.2
215 000
215 000
232
Ondersteuning van werkzaamheden
NGK
5.2
95 000
95 000
NGK
5.2
135 600
135 600
NGK
5.2
115 600
115 600
NGK
5.2
135 600
135 600
Totaal Hoofdstuk 2 3
444 000
444 000
399 300
399 300
379 300
379 300
399 300
399 300
Totaal Titel 2
1 538 000
1 538 000
1 674 300
1 674 300
1 634 300
1 634 300
1 674 300
1 674 300
3
UITGAVEN VOORTVLOEIEND UIT DE
ALGEMENE TAKEN VAN DE INSTELLING
30
VERGADERINGEN EN CONFERENTIES
300
Dienstreizen personeel
NGK
5.2
157 000
157 000
NGK
5.2
165 000
165 000
NGK
5.2
165 000
165 000
NGK
5.2
165 000
165 000
302
Onthaal- en representatiekosten
NGK
5.2
7 000
7 000
NGK
5.2
7 000
7 000
NGK
5.2
7 000
7 000
NGK
5.2
7 000
7 000
303
Vergaderingen in het algemeen
NGK
5.2
47 000
47 000
NGK
5.2
81 000
81 000
NGK
5.2
71 000
71 000
NGK
5.2
81 000
81 000
304
Interne vergaderingen
NGK
5.2
27 000
27 000
NGK
5.2
27 000
27 000
NGK
5.2
27 000
27 000
NGK
5.2
27 000
27 000
238 000
238 000
280 000
280 000
270 000
270 000
280 000
280 000
8 000
8 000
8 000
8 000
8 000
8 000
8 000
8 000
Totaal Hoofdstuk 3 0
32
EXPERTISE EN INFORMATIE:
VERWERVING, ARCHIVERING,
PRODUCTIE EN VERSPREIDING
320
Verwerving van informatie en expertise
3200
Uitgaven voor documentatie en bibliotheek
NGK
5.2
NGK
5.2
14635/16 ADD 2
NGK
5.2
ASS/ev
DG G 2A
NGK
5.2
105
NL
Titel
Omschrijving
V
VI
VII
VIII
Overleg
(definitieve begroting 2017)
Verschil V-II
Verschil V-III
Verschil V-IV
GK
NGK
FK
VK
GK
NGK
BK
FK
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
2304
Overige uitgaven
NGK
5.2
4 000
4 000
2305
Proceskosten en schadevergoedingen
NGK
5.2
15 000
15 000
231
Vertaling en vertolking
NGK
5.2
215 000
215 000
232
Ondersteuning van werkzaamheden
NGK
5.2
135 600
135 600
20 000
20 000
Totaal Hoofdstuk 2 3
399 300
399 300
20 000
20 000
Totaal Titel 2
1 674 300
1 674 300
40 000
40 000
10 000
10 000
10 000
10 000
3
UITGAVEN VOORTVLOEIEND UIT DE
ALGEMENE TAKEN VAN DE INSTELLING
30
VERGADERINGEN EN CONFERENTIES
300
Dienstreizen personeel
NGK
5.2
165 000
165 000
302
Onthaal- en representatiekosten
NGK
5.2
7 000
7 000
303
Vergaderingen in het algemeen
NGK
5.2
81 000
81 000
304
Interne vergaderingen
NGK
5.2
27 000
27 000
280 000
280 000
8 000
8 000
Totaal Hoofdstuk 3 0
32
EXPERTISE EN INFORMATIE:
VERWERVING, ARCHIVERING,
PRODUCTIE EN VERSPREIDING
320
Verwerving van informatie en expertise
3200
Uitgaven voor documentatie en bibliotheek
NGK
5.2
14635/16 ADD 2
ASS/ev
DG G 2A
GK
NGK
FK
VK
BK
106
NL
Titel
Omschrijving
3201
Uitgaven voor archivering
321
Productie en verspreiding
3210
Communicatie en publicaties
I
II
III
IV
Begroting 2016
(Incl. GB 1-6)
Herziene ontwerpbegroting 2017
(Incl. NW 1)
Raad
(standpunt van de Raad 2017)
Parlement
(standpunt van het Parlement 2017)
GK
NGK
FK
NGK
5.2
15 000
NGK
5.2
Totaal Hoofdstuk 3 2
GK
NGK
FK
15 000
NGK
5.2
15 000
219 000
219 000
NGK
5.2
242 000
242 000
VK
BK
GK
NGK
FK
15 000
NGK
5.2
15 000
219 000
219 000
NGK
5.2
242 000
242 000
VK
BK
GK
NGK
FK
15 000
NGK
5.2
15 000
15 000
219 000
219 000
NGK
5.2
219 000
219 000
242 000
242 000
242 000
242 000
VK
BK
VK
BK
33
STUDIES EN OVERIGE SUBSIDIES
330
Studies en subsidies
3300
Studies
NGK
5.2
17 800
17 800
NGK
5.2
17 800
17 800
NGK
5.2
17 800
17 800
NGK
5.2
17 800
17 800
3301
Betrekkingen met nationale/regionale
ombudsmannen en andere vergelijkbare
instanties, en ondersteuning van de activiteiten
van het Europees netwerk van ombudsmannen
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
17 800
17 800
17 800
17 800
17 800
17 800
17 800
17 800
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
Totaal Hoofdstuk 3 4
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
Totaal Titel 3
499 300
499 300
541 300
541 300
531 300
531 300
541 300
541 300
Totaal Hoofdstuk 3 3
34
UITGAVEN VOORTVLOEIEND UIT DE
TAKEN VAN DE OMBUDSMAN
340
Uitgaven voortvloeiend uit de taken van
de Ombudsman
3400
Diverse uitgaven
10
OVERIGE UITGAVEN
10 0
VOORZIENINGEN
NGK
5.2
NGK
5.2
14635/16 ADD 2
NGK
5.2
ASS/ev
DG G 2A
NGK
5.2
107
NL
Titel
Omschrijving
3201
Uitgaven voor archivering
321
Productie en verspreiding
3210
Communicatie en publicaties
V
VI
VII
VIII
Overleg
(definitieve begroting 2017)
Verschil V-II
Verschil V-III
Verschil V-IV
GK
NGK
FK
NGK
5.2
15 000
15 000
NGK
5.2
219 000
219 000
242 000
242 000
Totaal Hoofdstuk 3 2
VK
GK
NGK
BK
33
STUDIES EN OVERIGE SUBSIDIES
330
Studies en subsidies
3300
Studies
NGK
5.2
17 800
17 800
3301
Betrekkingen met nationale/regionale
ombudsmannen en andere vergelijkbare
instanties, en ondersteuning van de activiteiten
van het Europees netwerk van ombudsmannen
NGK
5.2
p.m.
p.m.
17 800
17 800
1 500
1 500
Totaal Hoofdstuk 3 4
1 500
1 500
Totaal Titel 3
541 300
541 300
Totaal Hoofdstuk 3 3
34
UITGAVEN VOORTVLOEIEND UIT DE
TAKEN VAN DE OMBUDSMAN
340
Uitgaven voortvloeiend uit de taken van
de Ombudsman
3400
Diverse uitgaven
10
OVERIGE UITGAVEN
10 0
VOORZIENINGEN
NGK
5.2
FK
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
10 000
14635/16 ADD 2
ASS/ev
DG G 2A
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
10 000
108
NL
Titel
Omschrijving
GK
NGK
FK
Totaal Hoofdstuk 10 0
10 1
I
II
III
IV
Begroting 2016
(Incl. GB 1-6)
Herziene ontwerpbegroting 2017
(Incl. NW 1)
Raad
(standpunt van de Raad 2017)
Parlement
(standpunt van het Parlement 2017)
VK
GK
NGK
BK
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
Totaal Titel 10
p.m.
TOTAAL ALGEMEEN
10 658 951
FK
VK
GK
NGK
BK
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
10 658 951
10 905 441
FK
VK
GK
NGK
BK
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
10 905 441
10 710 441
FK
VK
BK
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
10 710 441
10 905 441
10 905 441
RESERVE VOOR ONVOORZIENE
UITGAVEN
Totaal Hoofdstuk 10 1
5.2
5.2
14635/16 ADD 2
5.2
ASS/ev
DG G 2A
5.2
109
NL
Titel
Omschrijving
GK
NGK
V
VI
VII
VIII
Overleg
(definitieve begroting 2017)
Verschil V-II
Verschil V-III
Verschil V-IV
FK
Totaal Hoofdstuk 10 0
10 1
VK
GK
NGK
BK
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
Totaal Titel 10
p.m.
p.m.
TOTAAL ALGEMEEN
10 905 441
10 905 441
FK
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
RESERVE VOOR ONVOORZIENE
UITGAVEN
Totaal Hoofdstuk 10 1
5.2
195 000
14635/16 ADD 2
ASS/ev
DG G 2A
195 000
110
NL
14635/16 ADD 2
ASS/ev
DG G 2A
111
NL
AFDELING IX — Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming
14635/16 ADD 2
ASS/ev
DG G 2A
112
NL
Titel
Omschrijving
GK
NGK
FK
I
II
III
IV
Begroting 2016
(Incl. GB 1-6)
Herziene ontwerpbegroting 2017
(Incl. NW 1)
Raad
(standpunt van de Raad 2017)
Parlement
(standpunt van het Parlement 2017)
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
1
UITGAVEN BETREFFENDE DE AAN DE
INSTELLING VERBONDEN PERSONEN
10
LEDEN VAN DE INSTELLING
100
Bezoldiging, vergoedingen en andere rechten
van de leden
1000
Salaris en vergoedingen
NGK
5.2
640 940
640 940
NGK
5.2
667 290
667 290
NGK
5.2
660 290
660 290
NGK
5.2
660 290
660 290
1001
Rechten bij indiensttreding en beëindiging van
de dienst
NGK
5.2
—
—
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
1002
Overbruggingstoelagen
NGK
5.2
163 732
163 732
NGK
5.2
171 131
171 131
NGK
5.2
169 131
169 131
NGK
5.2
169 131
169 131
1003
Pensioenen
NGK
5.2
—
—
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
1004
Voorziening
NGK
5.2
—
—
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
101
Overige uitgaven in verband met de leden
1010
Bijscholing
NGK
5.2
25 000
25 000
NGK
5.2
25 000
25 000
NGK
5.2
25 000
25 000
NGK
5.2
25 000
25 000
1011
Dienstreizen, lokaal vervoer en andere
bijkomende kosten
NGK
5.2
59 394
59 394
NGK
5.2
59 394
59 394
NGK
5.2
59 394
59 394
NGK
5.2
59 394
59 394
889 066
889 066
922 815
922 815
913 815
913 815
913 815
913 815
Totaal Hoofdstuk 1 0
11
PERSONEEL VAN DE INSTELLING
110
Salaris, vergoedingen en andere rechten van
de ambtenaren en tijdelijke functionarissen
1100
Salaris en vergoedingen
NGK
5.2
4 328 815
4 328 815
NGK
5.2
5 185 664
5 185 664
NGK
5.2
5 065 664
5 065 664
NGK
5.2
5 130 664
5 130 664
1101
Rechten bij indiensttreding, overplaatsing en
beëindiging van de dienst
NGK
5.2
50 000
50 000
NGK
5.2
50 000
50 000
NGK
5.2
50 000
50 000
NGK
5.2
50 000
50 000
1102
Betaalde overuren
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
1103
Buitengewone bijstand
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
1104
Vergoedingen en diverse bijdragen bij vervroegde
beëindiging van de dienst
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
14635/16 ADD 2
ASS/ev
DG G 2A
113
NL
Titel
Omschrijving
V
VI
VII
VIII
Overleg
(definitieve begroting 2017)
Verschil V-II
Verschil V-III
Verschil V-IV
GK
NGK
FK
VK
GK
NGK
BK
1
UITGAVEN BETREFFENDE DE AAN DE
INSTELLING VERBONDEN PERSONEN
10
LEDEN VAN DE INSTELLING
100
Bezoldiging, vergoedingen en andere rechten
van de leden
1000
Salaris en vergoedingen
NGK
5.2
667 290
667 290
1001
Rechten bij indiensttreding en beëindiging van
de dienst
NGK
5.2
p.m.
p.m.
1002
Overbruggingstoelagen
NGK
5.2
171 131
171 131
1003
Pensioenen
NGK
5.2
p.m.
p.m.
1004
Voorziening
NGK
5.2
p.m.
p.m.
101
Overige uitgaven in verband met de leden
1010
Bijscholing
NGK
5.2
25 000
25 000
1011
Dienstreizen, lokaal vervoer en andere
bijkomende kosten
NGK
5.2
59 394
59 394
922 815
Totaal Hoofdstuk 1 0
FK
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
GK
NGK
BK
FK
VK
BK
7 000
7 000
7 000
7 000
2 000
2 000
2 000
2 000
922 815
9 000
9 000
9 000
9 000
120 000
120 000
55 000
55 000
11
PERSONEEL VAN DE INSTELLING
110
Salaris, vergoedingen en andere rechten van
de ambtenaren en tijdelijke functionarissen
1100
Salaris en vergoedingen
NGK
5.2
5 185 664
5 185 664
1101
Rechten bij indiensttreding, overplaatsing en
beëindiging van de dienst
NGK
5.2
50 000
50 000
1102
Betaalde overuren
NGK
5.2
p.m.
p.m.
1103
Buitengewone bijstand
NGK
5.2
p.m.
p.m.
1104
Vergoedingen en diverse bijdragen bij vervroegde
beëindiging van de dienst
NGK
5.2
p.m.
p.m.
14635/16 ADD 2
ASS/ev
DG G 2A
114
NL
Titel
Omschrijving
I
II
III
IV
Begroting 2016
(Incl. GB 1-6)
Herziene ontwerpbegroting 2017
(Incl. NW 1)
Raad
(standpunt van de Raad 2017)
Parlement
(standpunt van het Parlement 2017)
GK
NGK
FK
NGK
5.2
p.m.
VK
GK
NGK
FK
p.m.
NGK
5.2
p.m.
BK
VK
GK
NGK
FK
p.m.
NGK
5.2
p.m.
BK
VK
GK
NGK
FK
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
BK
VK
BK
1105
Voorziening
111
Andere personeelsleden
1110
Arbeidscontractanten
NGK
5.2
272 070
272 070
NGK
5.2
349 000
349 000
NGK
5.2
345 000
345 000
NGK
5.2
345 000
345 000
1111
Kosten van stages en uitwisseling van
personeelsleden
NGK
5.2
179 428
179 428
NGK
5.2
237 000
237 000
NGK
5.2
237 000
237 000
NGK
5.2
237 000
237 000
1112
Uit te besteden diensten en werkzaamheden
NGK
5.2
51 202
51 202
NGK
5.2
52 748
52 748
NGK
5.2
52 748
52 748
NGK
5.2
52 748
52 748
112
Overige uitgaven in verband met het personeel
1120
Dienstreizen, reiskosten en andere bijkomende
kosten
NGK
5.2
132 398
132 398
NGK
5.2
135 000
135 000
NGK
5.2
135 000
135 000
NGK
5.2
135 000
135 000
1121
Aanwerving van personeel
NGK
5.2
6 789
6 789
NGK
5.2
6 789
6 789
NGK
5.2
6 789
6 789
NGK
5.2
6 789
6 789
1122
Bijscholing
NGK
5.2
78 500
78 500
NGK
5.2
80 000
80 000
NGK
5.2
80 000
80 000
NGK
5.2
80 000
80 000
1123
Sociale dienst
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
1124
Medische dienst
NGK
5.2
14 844
14 844
NGK
5.2
14 844
14 844
NGK
5.2
14 844
14 844
NGK
5.2
14 844
14 844
1125
Kinderopvangcentrum van de Unie en andere
kinderdagverblijven en naschoolse opvangcentra
NGK
5.2
80 000
80 000
NGK
5.2
80 000
80 000
NGK
5.2
80 000
80 000
NGK
5.2
80 000
80 000
1126
Betrekkingen tussen de personeelsleden en
andere sociale maatregelen
NGK
5.2
6 000
6 000
NGK
5.2
8 000
8 000
NGK
5.2
8 000
8 000
NGK
5.2
8 000
8 000
Totaal Hoofdstuk 1 1
5 200 046
5 200 046
6 199 045
6 199 045
6 075 045
6 075 045
6 140 045
6 140 045
Totaal Titel 1
6 089 112
6 089 112
7 121 860
7 121 860
6 988 860
6 988 860
7 053 860
7 053 860
2
GEBOUWEN, MATERIEEL EN UITGAVEN
IN VERBAND MET DE WERKING VAN
DE INSTELLING
20
GEBOUWEN, MATERIEEL EN UITGAVEN
IN VERBAND MET DE WERKING VAN DE
INSTELLING
14635/16 ADD 2
ASS/ev
DG G 2A
115
NL
Titel
Omschrijving
V
VI
VII
VIII
Overleg
(definitieve begroting 2017)
Verschil V-II
Verschil V-III
Verschil V-IV
GK
NGK
FK
NGK
5.2
p.m.
p.m.
VK
GK
NGK
BK
1105
Voorziening
111
Andere personeelsleden
1110
Arbeidscontractanten
NGK
5.2
349 000
349 000
1111
Kosten van stages en uitwisseling van
personeelsleden
NGK
5.2
237 000
237 000
1112
Uit te besteden diensten en werkzaamheden
NGK
5.2
52 748
52 748
112
Overige uitgaven in verband met het personeel
1120
Dienstreizen, reiskosten en andere bijkomende
kosten
NGK
5.2
135 000
135 000
1121
Aanwerving van personeel
NGK
5.2
6 789
6 789
1122
Bijscholing
NGK
5.2
80 000
80 000
1123
Sociale dienst
NGK
5.2
p.m.
p.m.
1124
Medische dienst
NGK
5.2
14 844
14 844
1125
Kinderopvangcentrum van de Unie en andere
kinderdagverblijven en naschoolse opvangcentra
NGK
5.2
80 000
80 000
1126
Betrekkingen tussen de personeelsleden en
andere sociale maatregelen
NGK
5.2
8 000
8 000
Totaal Hoofdstuk 1 1
6 199 045
Totaal Titel 1
7 121 860
2
GEBOUWEN, MATERIEEL EN UITGAVEN
IN VERBAND MET DE WERKING VAN DE
INSTELLING
20
GEBOUWEN, MATERIEEL EN UITGAVEN
IN VERBAND MET DE WERKING VAN DE
INSTELLING
FK
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
GK
NGK
BK
FK
VK
BK
4 000
4 000
4 000
4 000
6 199 045
124 000
124 000
59 000
59 000
7 121 860
133 000
133 000
68 000
68 000
14635/16 ADD 2
ASS/ev
DG G 2A
116
NL
Titel
Omschrijving
I
II
III
IV
Begroting 2016
(Incl. GB 1-6)
Herziene ontwerpbegroting 2017
(Incl. NW 1)
Raad
(standpunt van de Raad 2017)
Parlement
(standpunt van het Parlement 2017)
GK
NGK
FK
NGK
5.2
922 000
VK
GK
NGK
FK
922 000
NGK
5.2
926 000
BK
VK
GK
NGK
FK
926 000
NGK
5.2
926 000
BK
VK
GK
NGK
FK
926 000
NGK
5.2
926 000
926 000
BK
VK
BK
200
Huur, lasten en uitgaven voor gebouwen
201
Uitgaven in verband met de werking en
activiteiten van de instelling
2010
Materieel
NGK
5.2
367 500
367 500
NGK
5.2
420 000
420 000
NGK
5.2
380 000
380 000
NGK
5.2
420 000
420 000
2011
Benodigdheden
NGK
5.2
15 000
15 000
NGK
5.2
15 000
15 000
NGK
5.2
15 000
15 000
NGK
5.2
15 000
15 000
2012
Overige uitgaven in verband met de werking
NGK
5.2
110 250
110 250
NGK
5.2
130 000
130 000
NGK
5.2
130 000
130 000
NGK
5.2
130 000
130 000
2013
Vertaling en vertolking
NGK
5.2
775 000
775 000
NGK
5.2
825 000
825 000
NGK
5.2
825 000
825 000
NGK
5.2
825 000
825 000
2014
Publicaties en voorlichting
NGK
5.2
112 000
112 000
NGK
5.2
127 000
127 000
NGK
5.2
127 000
127 000
NGK
5.2
127 000
127 000
2015
Uitgaven in verband met de activiteiten van de
instelling
NGK
5.2
144 000
144 000
NGK
5.2
144 000
144 000
NGK
5.2
124 000
124 000
NGK
5.2
144 000
144 000
2016
Andere activiteiten met betrekking tot externe
belanghebbenden
NGK
p.m.
p.m.
NGK
5.2
193 000
193 000
NGK
5.2
103 000
103 000
NGK
5.2
193 000
193 000
Totaal Hoofdstuk 2 0
2 445 750
2 445 750
2 780 000
2 780 000
2 630 000
2 630 000
2 780 000
2 780 000
Totaal Titel 2
2 445 750
2 445 750
2 780 000
2 780 000
2 630 000
2 630 000
2 780 000
2 780 000
3
EUROPEES COMITÉ VOOR
GEGEVENSBESCHERMING
30
UITGAVEN IN VERBAND MET DE
WERKING VAN HET COMITÉ
300
Bezoldiging, vergoedingen en andere rechten
van de voorzitter
3000
Salaris en vergoedingen
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
3001
Rechten bij indiensttreding en beëindiging
van de dienst
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
3002
Overbruggingstoelagen
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
3003
Pensioenen
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
301
Salaris, vergoedingen en andere rechten van
de ambtenaren en tijdelijke functionarissen
14635/16 ADD 2
ASS/ev
DG G 2A
117
NL
Titel
Omschrijving
V
VI
VII
VIII
Overleg
(definitieve begroting 2017)
Verschil V-II
Verschil V-III
Verschil V-IV
GK
NGK
FK
NGK
5.2
926 000
926 000
VK
GK
NGK
BK
200
Huur, lasten en uitgaven voor gebouwen
201
Uitgaven in verband met de werking en
activiteiten van de instelling
2010
Materieel
NGK
5.2
420 000
420 000
2011
Benodigdheden
NGK
5.2
15 000
15 000
2012
Overige uitgaven in verband met de werking
NGK
5.2
130 000
130 000
2013
Vertaling en vertolking
NGK
5.2
825 000
825 000
2014
Publicaties en voorlichting
NGK
5.2
127 000
127 000
2015
Uitgaven in verband met de activiteiten van
de instelling
NGK
5.2
144 000
2016
Andere activiteiten met betrekking tot externe
belanghebbenden
NGK
5.2
FK
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
40 000
40 000
144 000
20 000
20 000
193 000
193 000
90 000
90 000
Totaal Hoofdstuk 2 0
2 780 000
2 780 000
150 000
150 000
Totaal Titel 2
2 780 000
2 780 000
150 000
150 000
3
EUROPEES COMITÉ VOOR
GEGEVENSBESCHERMING
30
UITGAVEN IN VERBAND MET DE
WERKING VAN HET COMITÉ
300
Bezoldiging, vergoedingen en andere rechten
van de voorzitter
3000
Salaris en vergoedingen
NGK
5.2
p.m.
p.m.
3001
Rechten bij indiensttreding en beëindiging van
de dienst
NGK
5.2
p.m.
p.m.
3002
Overbruggingstoelagen
NGK
5.2
p.m.
p.m.
3003
Pensioenen
NGK
5.2
p.m.
p.m.
301
Salaris, vergoedingen en andere rechten van
de ambtenaren en tijdelijke functionarissen
14635/16 ADD 2
ASS/ev
DG G 2A
GK
NGK
FK
VK
BK
118
NL
Titel
Omschrijving
GK
NGK
FK
I
II
III
IV
Begroting 2016
(Incl. GB 1-6)
Herziene ontwerpbegroting 2017
(Incl. NW 1)
Raad
(standpunt van de Raad 2017)
Parlement
(standpunt van het Parlement 2017)
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
3010
Salaris en vergoedingen
NGK
5.2
358 000
358 000
NGK
5.2
562 375
562 375
NGK
5.2
542 375
542 375
NGK
5.2
542 375
542 375
3011
Rechten in verband met indiensttreding,
beëindiging van de dienst en overplaatsing
NGK
5.2
25 000
25 000
NGK
5.2
25 000
25 000
NGK
5.2
25 000
25 000
NGK
5.2
25 000
25 000
3012
Vergoedingen en diverse bijdragen in verband
met de vervroegde beëindiging van de dienst
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
302
Andere personeelsleden
3020
Arbeidscontractanten
NGK
5.2
76 800
76 800
NGK
5.2
79 119
79 119
NGK
5.2
79 119
79 119
NGK
5.2
79 119
79 119
3021
Kosten van stages en uitwisseling van
personeelsleden
NGK
5.2
140 000
140 000
NGK
5.2
250 000
250 000
NGK
5.2
170 000
170 000
NGK
5.2
250 000
250 000
3022
Uit te besteden diensten en werkzaamheden
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
303
Andere uitgaven in verband met het personeel
van het comité
3030
Dienstreizen, reiskosten en andere bijkomende
kosten
NGK
5.2
15 000
15 000
NGK
5.2
15 000
15 000
NGK
5.2
15 000
15 000
NGK
5.2
15 000
15 000
3031
Aanwerving van personeel
NGK
5.2
10 500
10 500
NGK
5.2
10 500
10 500
NGK
5.2
10 500
10 500
NGK
5.2
10 500
10 500
3032
Bijscholing
NGK
5.2
10 990
10 990
NGK
5.2
10 990
10 990
NGK
5.2
10 990
10 990
NGK
5.2
10 990
10 990
3033
Medische dienst
NGK
5.2
891
891
NGK
5.2
891
891
NGK
5.2
891
891
NGK
5.2
891
891
3034
Kinderopvangcentrum van de Unie en andere
kinderdagverblijven en naschoolse opvangcentra
NGK
5.2
16 000
16 000
NGK
5.2
16 000
16 000
NGK
5.2
16 000
16 000
NGK
5.2
16 000
16 000
304
Uitgaven in verband met de werking en
activiteiten van het comité
3040
Vergaderingen van het comité
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
3041
Vertaling en vertolking
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
3042
Publicaties en voorlichting
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
45 000
45 000
NGK
5.2
45 000
45 000
NGK
5.2
45 000
45 000
3043
IT-apparatuur en -diensten
NGK
5.2
100 000
100 000
NGK
5.2
385 000
385 000
NGK
5.2
285 000
285 000
NGK
5.2
385 000
385 000
3044
Reiskosten van externe deskundigen
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
20 000
20 000
NGK
5.2
20 000
20 000
NGK
5.2
20 000
20 000
14635/16 ADD 2
ASS/ev
DG G 2A
119
NL
Titel
Omschrijving
V
VI
VII
VIII
Overleg
(definitieve begroting 2017)
Verschil V-II
Verschil V-III
Verschil V-IV
GK
NGK
FK
VK
GK
NGK
BK
3010
Salaris en vergoedingen
NGK
5.2
562 375
562 375
3011
Rechten in verband met indiensttreding,
beëindiging van de dienst en overplaatsing
NGK
5.2
25 000
25 000
3012
Vergoedingen en diverse bijdragen in verband
met de vervroegde beëindiging van de dienst
NGK
5.2
p.m.
p.m.
302
Andere personeelsleden
3020
Arbeidscontractanten
NGK
5.2
79 119
79 119
3021
Kosten van stages en uitwisseling van
personeelsleden
NGK
5.2
250 000
250 000
3022
Uit te besteden diensten en werkzaamheden
NGK
5.2
p.m.
p.m.
303
Andere uitgaven in verband met het personeel
van het comité
3030
Dienstreizen, reiskosten en andere bijkomende
kosten
NGK
5.2
15 000
15 000
3031
Aanwerving van personeel
NGK
5.2
10 500
10 500
3032
Bijscholing
NGK
5.2
10 990
10 990
3033
Medische dienst
NGK
5.2
891
891
3034
Kinderopvangcentrum van de Unie en andere
kinderdagverblijven en naschoolse opvangcentra
NGK
5.2
16 000
16 000
304
Uitgaven in verband met de werking en
activiteiten van het comité
3040
Vergaderingen van het comité
NGK
5.2
p.m.
p.m.
3041
Vertaling en vertolking
NGK
5.2
p.m.
p.m.
3042
Publicaties en voorlichting
NGK
5.2
45 000
45 000
3043
IT-apparatuur en -diensten
NGK
5.2
385 000
385 000
3044
Reiskosten van externe deskundigen
NGK
5.2
20 000
20 000
FK
VK
14635/16 ADD 2
BK
GK
NGK
FK
VK
20 000
20 000
80 000
80 000
100 000
100 000
ASS/ev
DG G 2A
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
20 000
20 000
120
NL
Titel
Omschrijving
GK
NGK
FK
I
II
III
IV
Begroting 2016
(Incl. GB 1-6)
Herziene ontwerpbegroting 2017
(Incl. NW 1)
Raad
(standpunt van de Raad 2017)
Parlement
(standpunt van het Parlement 2017)
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
3045
Externe consultancy en studies
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
3046
Andere uitgaven in verband met de activiteiten
van het comité
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
3 000
3 000
NGK
5.2
3 000
3 000
NGK
5.2
3 000
3 000
Totaal Hoofdstuk 3 0
753 181
753 181
1 422 875
1 422 875
1 222 875
1 222 875
1 402 875
1 402 875
Totaal Titel 3
753 181
753 181
1 422 875
1 422 875
1 222 875
1 222 875
1 402 875
1 402 875
Totaal Hoofdstuk 10 0
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
Totaal Titel 10
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
TOTAAL ALGEMEEN
9 288 043
9 288 043
11 324 735
11 324 735
10 841 735
10 841 735
11 236 735
11 236 735
10
OVERIGE UITGAVEN
10 0
VOORZIENINGEN
10 1
RESERVE VOOR ONVOORZIENE
UITGAVEN
Totaal Hoofdstuk 10 1
5.2
5.2
14635/16 ADD 2
5.2
ASS/ev
DG G 2A
5.2
121
NL
Titel
Omschrijving
V
VI
VII
VIII
Overleg
(definitieve begroting 2017)
Verschil V-II
Verschil V-III
Verschil V-IV
GK
NGK
FK
VK
GK
NGK
BK
FK
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
3045
Externe consultancy en studies
NGK
5.2
p.m.
p.m.
3046
Andere uitgaven in verband met de activiteiten
van het comité
NGK
5.2
3 000
3 000
Totaal Hoofdstuk 3 0
1 422 875
1 422 875
200 000
200 000
20 000
20 000
Totaal Titel 3
1 422 875
1 422 875
200 000
200 000
20 000
20 000
Totaal Hoofdstuk 10 0
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
Totaal Titel 10
p.m.
p.m.
TOTAAL ALGEMEEN
11 324 735
11 324 735
483 000
483 000
88 000
88 000
10
OVERIGE UITGAVEN
10 0
VOORZIENINGEN
10 1
RESERVE VOOR ONVOORZIENE
UITGAVEN
Totaal Hoofdstuk 10 1
5.2
14635/16 ADD 2
ASS/ev
DG G 2A
122
NL
14635/16 ADD 2
ASS/ev
DG G 2A
123
NL
AFDELING X — Europese Dienst voor extern optreden
14635/16 ADD 2
ASS/ev
DG G 2A
124
NL
Titel
Omschrijving
GK
NGK
FK
I
II
III
IV
Begroting 2016
(Incl. GB 1-6)
Herziene ontwerpbegroting 2017
(Incl. NW 1)
Raad
(standpunt van de Raad 2017)
Parlement
(standpunt van het Parlement 2017)
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
1
PERSONEEL OP DE HOOFDZETEL
11
SALARIS EN ANDERE RECHTEN VOOR
STATUTAIRE PERSONEELSLEDEN
110
Salaris en andere rechten voor statutaire
personeelsleden
1100
Basissalarissen
NGK
5.2
95 648 000
95 648 000
NGK
5.2
100 591 000
100 591 000
NGK
5.2
98 494 402
98 494 402
NGK
5.2
100 383 000
100 383 000
1101
Aan het ambt verbonden statutaire rechten
NGK
5.2
564 000
564 000
NGK
5.2
555 000
555 000
NGK
5.2
549 000
549 000
NGK
5.2
549 000
549 000
1102
Uit het Statuut voortvloeiende rechten in
verband met de persoonlijke situatie van
het personeelslid
NGK
5.2
24 959 000
24 959 000
NGK
5.2
26 684 000
26 684 000
NGK
5.2
26 132 970
26 132 970
NGK
5.2
26 626 000
26 626 000
1103
Sociale zekerheid
NGK
5.2
3 827 000
3 827 000
NGK
5.2
4 025 000
4 025 000
NGK
5.2
3 940 616
3 940 616
NGK
5.2
4 016 000
4 016 000
1104
Aanpassingscoëfficiënten en aanpassing van
de bezoldigingen
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
124 998 000
124 998 000
131 855 000
131 855 000
129 116 988
129 116 988
131 574 000
131 574 000
Totaal Hoofdstuk 1 1
12
SALARIS EN ANDERE RECHTEN VOOR
EXTERNE PERSONEELSLEDEN
120
Salaris en andere rechten voor externe
personeelsleden
1200
Arbeidscontractanten
NGK
5.2
7 310 000
7 310 000
NGK
5.2
7 870 000
7 870 000
NGK
5.2
7 787 000
7 787 000
NGK
5.2
7 787 000
7 787 000
1201
Gedetacheerde nationale deskundigen, andere
dan militaire
NGK
5.2
3 571 000
3 571 000
NGK
5.2
3 771 000
3 771 000
NGK
5.2
3 731 000
3 731 000
NGK
5.2
3 731 000
3 731 000
1202
Stages
NGK
5.2
358 000
358 000
NGK
5.2
421 000
421 000
NGK
5.2
416 000
416 000
NGK
5.2
416 000
416 000
1203
Externe dienstverlening
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
1204
Uitzendkrachten en bijzondere adviseurs
NGK
5.2
200 000
200 000
NGK
5.2
200 000
200 000
NGK
5.2
200 000
200 000
NGK
5.2
200 000
200 000
1205
Gedetacheerde nationale militaire deskundigen
NGK
5.2
7 773 000
7 773 000
NGK
5.2
8 169 000
8 169 000
NGK
5.2
7 934 023
7 934 023
NGK
5.2
8 082 000
8 082 000
122
Voorziening
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
14635/16 ADD 2
ASS/ev
DG G 2A
125
NL
Titel
Omschrijving
V
VI
VII
VIII
Overleg
(definitieve begroting 2017)
Verschil V-II
Verschil V-III
Verschil V-IV
GK
NGK
FK
VK
GK
NGK
BK
FK
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
1
PERSONEEL OP DE HOOFDZETEL
11
SALARIS EN ANDERE RECHTEN VOOR
STATUTAIRE PERSONEELSLEDEN
110
Salaris en andere rechten voor statutaire
personeelsleden
1100
Basissalarissen
NGK
5.2
100 591 000
100 591 000
2 096 598
2 096 598
208 000
208 000
1101
Aan het ambt verbonden statutaire rechten
NGK
5.2
555 000
555 000
6 000
6 000
6 000
6 000
1102
Uit het Statuut voortvloeiende rechten in
verband met de persoonlijke situatie van
het personeelslid
NGK
5.2
26 684 000
26 684 000
551 030
551 030
58 000
58 000
1103
Sociale zekerheid
NGK
5.2
4 025 000
4 025 000
84 384
84 384
9 000
9 000
1104
Aanpassingscoëfficiënten en aanpassing van
de bezoldigingen
NGK
5.2
p.m.
p.m.
131 855 000
131 855 000
2 738 012
2 738 012
281 000
281 000
643 250
643 250
643 250
643 250
Totaal Hoofdstuk 1 1
12
SALARIS EN ANDERE RECHTEN VOOR
EXTERNE PERSONEELSLEDEN
120
Salaris en andere rechten voor externe
personeelsleden
1200
Arbeidscontractanten
NGK
5.2
8 430 250
8 430 250
1201
Gedetacheerde nationale deskundigen, andere
dan militaire
NGK
5.2
3 771 000
3 771 000
40 000
40 000
40 000
40 000
1202
Stages
NGK
5.2
421 000
421 000
5 000
5 000
5 000
5 000
1203
Externe dienstverlening
NGK
5.2
p.m.
p.m.
1204
Uitzendkrachten en bijzondere adviseurs
NGK
5.2
200 000
200 000
1205
Gedetacheerde nationale militaire deskundigen
NGK
5.2
8 169 000
8 169 000
234 977
234 977
87 000
87 000
122
Voorziening
NGK
5.2
p.m.
p.m.
560 250
14635/16 ADD 2
560 250
ASS/ev
DG G 2A
126
NL
Titel
Omschrijving
GK
NGK
FK
Totaal Hoofdstuk 1 2
I
II
III
IV
Begroting 2016
(Incl. GB 1-6)
Herziene ontwerpbegroting 2017
(Incl. NW 1)
Raad
(standpunt van de Raad 2017)
Parlement
(standpunt van het Parlement 2017)
VK
GK
NGK
BK
19 212 000
19 212 000
FK
VK
GK
NGK
BK
20 431 000
20 431 000
FK
VK
GK
NGK
BK
20 068 023
20 068 023
FK
VK
BK
20 216 000
20 216 000
13
OVERIGE UITGAVEN VOOR
PERSONEELSBEHEER
130
Uitgaven voor personeelsbeheer
1300
Aanwerving
NGK
5.2
50 000
50 000
NGK
5.2
35 000
35 000
NGK
5.2
35 000
35 000
NGK
5.2
35 000
35 000
1301
Opleiding
NGK
5.2
967 000
967 000
NGK
5.2
1 201 000
1 201 000
NGK
5.2
1 096 000
1 096 000
NGK
5.2
1 201 000
1 201 000
1302
Rechten bij indiensttreding, overplaatsing
en beëindiging van de dienst
NGK
5.2
1 410 000
1 410 000
NGK
5.2
841 000
841 000
NGK
5.2
841 000
841 000
NGK
5.2
841 000
841 000
2 427 000
2 427 000
2 077 000
2 077 000
1 972 000
1 972 000
2 077 000
2 077 000
8 163 000
8 163 000
8 452 000
8 452 000
8 285 478
8 285 478
8 452 000
8 452 000
8 163 000
8 163 000
8 452 000
8 452 000
8 285 478
8 285 478
8 452 000
8 452 000
Totaal Hoofdstuk 1 3
14
DIENSTREIZEN
140
Dienstreizen
NGK
5.2
Totaal Hoofdstuk 1 4
NGK
5.2
NGK
5.2
NGK
5.2
15
VOORZIENINGEN VOOR HET PERSONEEL
150
Voorzieningen voor het personeel
1500
Sociale diensten en bijstand aan het personeel
NGK
5.2
191 000
191 000
NGK
5.2
191 000
191 000
NGK
5.2
191 000
191 000
NGK
5.2
191 000
191 000
1501
Medische dienst
NGK
5.2
520 000
520 000
NGK
5.2
520 000
520 000
NGK
5.2
520 000
520 000
NGK
5.2
520 000
520 000
1502
Restaurants en kantines
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
1503
Kinderdagverblijven en -bewaarplaatsen
NGK
5.2
817 000
817 000
NGK
5.2
600 000
600 000
NGK
5.2
600 000
600 000
NGK
5.2
600 000
600 000
1 528 000
1 528 000
1 311 000
1 311 000
1 311 000
1 311 000
1 311 000
1 311 000
Totaal Hoofdstuk 1 5
14635/16 ADD 2
ASS/ev
DG G 2A
127
NL
Titel
Omschrijving
GK
NGK
V
VI
VII
VIII
Overleg
(definitieve begroting 2017)
Verschil V-II
Verschil V-III
Verschil V-IV
FK
Totaal Hoofdstuk 1 2
VK
GK
NGK
BK
20 991 250
20 991 250
FK
VK
560 250
BK
560 250
GK
NGK
FK
VK
BK
923 227
923 227
105 000
105 000
13
OVERIGE UITGAVEN VOOR
PERSONEELSBEHEER
130
Uitgaven voor personeelsbeheer
1300
Aanwerving
NGK
5.2
35 000
35 000
1301
Opleiding
NGK
5.2
1 201 000
1 201 000
1302
Rechten bij indiensttreding, overplaatsing
en beëindiging van de dienst
NGK
5.2
841 000
841 000
2 077 000
2 077 000
105 000
105 000
8 452 000
8 452 000
166 522
166 522
8 452 000
8 452 000
166 522
166 522
Totaal Hoofdstuk 1 3
14
DIENSTREIZEN
140
Dienstreizen
NGK
5.2
Totaal Hoofdstuk 1 4
15
VOORZIENINGEN VOOR HET PERSONEEL
150
Voorzieningen voor het personeel
1500
Sociale diensten en bijstand aan het personeel
NGK
5.2
191 000
191 000
1501
Medische dienst
NGK
5.2
520 000
520 000
1502
Restaurants en kantines
NGK
5.2
p.m.
p.m.
1503
Kinderdagverblijven en -bewaarplaatsen
NGK
5.2
600 000
600 000
1 311 000
1 311 000
Totaal Hoofdstuk 1 5
14635/16 ADD 2
ASS/ev
DG G 2A
GK
NGK
FK
VK
775 250
BK
775 250
128
NL
Titel
Omschrijving
GK
NGK
FK
Totaal Titel 1
I
II
III
IV
Begroting 2016
(Incl. GB 1-6)
Herziene ontwerpbegroting 2017
(Incl. NW 1)
Raad
(standpunt van de Raad 2017)
Parlement
(standpunt van het Parlement 2017)
VK
GK
NGK
BK
156 328 000
156 328 000
FK
VK
GK
NGK
BK
164 126 000
164 126 000
FK
VK
GK
NGK
BK
160 753 489
160 753 489
FK
VK
BK
163 630 000
163 630 000
2
GEBOUWEN, MATERIEEL EN
OPERATIONELE UITGAVEN VOOR DE
DIENSTEN IN BRUSSEL
20
GEBOUWEN EN DAARMEE
SAMENHANGENDE KOSTEN
200
Gebouwen
2000
Huur en erfpacht
NGK
5.2
18 168 000
18 168 000
NGK
5.2
18 698 000
18 698 000
NGK
5.2
18 698 000
18 698 000
NGK
5.2
18 698 000
18 698 000
2001
Verkrijging van onroerende goederen
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
2002
Inrichtings-, aanpassings- en
beveiligingswerkzaamheden
NGK
5.2
235 000
235 000
NGK
5.2
235 000
235 000
NGK
5.2
235 000
235 000
NGK
5.2
235 000
235 000
201
Uitgaven in verband met de gebouwen
2010
Schoonmaak en onderhoud
NGK
5.2
4 190 000
4 190 000
NGK
5.2
4 956 000
4 956 000
NGK
5.2
4 266 200
4 266 200
NGK
5.2
4 956 000
4 956 000
2011
Water, gas, elektriciteit en verwarming
NGK
5.2
1 120 000
1 120 000
NGK
5.2
1 410 000
1 410 000
NGK
5.2
1 410 000
1 410 000
NGK
5.2
1 410 000
1 410 000
2012
Beveiliging en bewaking van de gebouwen
NGK
5.2
6 090 000
6 090 000
NGK
5.2
6 700 000
6 700 000
NGK
5.2
6 700 000
6 700 000
NGK
5.2
6 700 000
6 700 000
2013
Verzekeringen
NGK
5.2
50 000
50 000
NGK
5.2
45 000
45 000
NGK
5.2
45 000
45 000
NGK
5.2
45 000
45 000
2014
Overige uitgaven voor de gebouwen
NGK
5.2
130 000
130 000
NGK
5.2
130 000
130 000
NGK
5.2
130 000
130 000
NGK
5.2
130 000
130 000
29 983 000
29 983 000
32 174 000
32 174 000
31 484 200
31 484 200
32 174 000
32 174 000
Totaal Hoofdstuk 2 0
21
INFORMATICA, MATERIEEL EN
MEUBILAIR
210
Informatica en telecommunicatie
2100
Informatie- en communicatietechnologie
NGK
5.2
12 837 000
12 837 000
NGK
5.2
13 030 000
13 030 000
NGK
5.2
13 030 000
13 030 000
NGK
5.2
13 030 000
13 030 000
2101
Cryptografie en streng beveiligde informatieen communicatietechnologie
NGK
5.2
13 745 000
13 745 000
NGK
5.2
15 760 000
15 760 000
NGK
5.2
14 019 900
14 019 900
NGK
5.2
15 760 000
15 760 000
14635/16 ADD 2
ASS/ev
DG G 2A
129
NL
Titel
Omschrijving
GK
NGK
V
VI
VII
VIII
Overleg
(definitieve begroting 2017)
Verschil V-II
Verschil V-III
Verschil V-IV
FK
Totaal Titel 1
VK
GK
NGK
BK
164 686 250
164 686 250
2
GEBOUWEN, MATERIEEL EN
OPERATIONELE UITGAVEN VOOR DE
DIENSTEN IN BRUSSEL
20
GEBOUWEN EN DAARMEE
SAMENHANGENDE KOSTEN
200
Gebouwen
2000
Huur en erfpacht
NGK
5.2
18 698 000
18 698 000
2001
Verkrijging van onroerende goederen
NGK
5.2
p.m.
p.m.
2002
Inrichtings-, aanpassings- en
beveiligingswerkzaamheden
NGK
5.2
235 000
235 000
201
Uitgaven in verband met de gebouwen
2010
Schoonmaak en onderhoud
NGK
5.2
4 956 000
4 956 000
2011
Water, gas, elektriciteit en verwarming
NGK
5.2
1 410 000
1 410 000
2012
Beveiliging en bewaking van de gebouwen
NGK
5.2
6 700 000
6 700 000
2013
Verzekeringen
NGK
5.2
45 000
45 000
2014
Overige uitgaven voor de gebouwen
NGK
5.2
130 000
130 000
32 174 000
32 174 000
Totaal Hoofdstuk 2 0
21
INFORMATICA, MATERIEEL EN
MEUBILAIR
210
Informatica en telecommunicatie
2100
Informatie- en communicatietechnologie
NGK
5.2
13 030 000
13 030 000
2101
Cryptografie en streng beveiligde informatieen communicatietechnologie
NGK
5.2
15 760 000
15 760 000
FK
VK
560 250
14635/16 ADD 2
BK
560 250
GK
NGK
FK
VK
BK
3 932 761
3 932 761
689 800
689 800
689 800
689 800
1 740 100
1 740 100
ASS/ev
DG G 2A
GK
NGK
FK
VK
BK
1 056 250
1 056 250
130
NL
Titel
Omschrijving
I
II
III
IV
Begroting 2016
(Incl. GB 1-6)
Herziene ontwerpbegroting 2017
(Incl. NW 1)
Raad
(standpunt van de Raad 2017)
Parlement
(standpunt van het Parlement 2017)
GK
NGK
FK
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
2102
Beveiliging van informatie- en
communicatietechnologie tot het niveau "EU
restricted" (vertrouwelijk)
NGK
5.2
2 550 000
2 550 000
NGK
5.2
2 588 000
2 588 000
NGK
5.2
2 588 000
2 588 000
NGK
5.2
2 588 000
2 588 000
2103
Technische beveiliging tegen afluisteren en
spionage
NGK
5.2
1 250 000
1 250 000
NGK
5.2
1 250 000
1 250 000
NGK
5.2
1 250 000
1 250 000
NGK
5.2
1 250 000
1 250 000
211
Meubilair, technisch materieel en vervoer
2110
Meubilair
NGK
5.2
155 000
155 000
NGK
5.2
155 000
155 000
NGK
5.2
155 000
155 000
NGK
5.2
155 000
155 000
2111
Technisch materieel en technische installaties
NGK
5.2
150 000
150 000
NGK
5.2
150 000
150 000
NGK
5.2
50 000
50 000
NGK
5.2
150 000
150 000
2112
Vervoer
NGK
5.2
95 000
95 000
NGK
5.2
95 000
95 000
NGK
5.2
95 000
95 000
NGK
5.2
95 000
95 000
30 782 000
30 782 000
33 028 000
33 028 000
31 187 900
31 187 900
33 028 000
33 028 000
Totaal Hoofdstuk 2 1
22
OVERIGE OPERATIONELE UITGAVEN
220
Conferenties, congressen en vergaderingen
2200
Organisatie van conferenties, congressen en
vergaderingen
NGK
5.2
485 000
485 000
NGK
5.2
500 000
500 000
NGK
5.2
500 000
500 000
NGK
5.2
500 000
500 000
2201
Reiskosten van deskundigen
NGK
5.2
50 000
50 000
NGK
5.2
50 000
50 000
NGK
5.2
50 000
50 000
NGK
5.2
50 000
50 000
221
Informatie
2210
Uitgaven voor documentatie en de bibliotheek
NGK
5.2
765 000
765 000
NGK
5.2
765 000
765 000
NGK
5.2
765 000
765 000
NGK
5.2
765 000
765 000
2211
Satellietbeelden
NGK
5.2
450 000
450 000
NGK
5.2
450 000
450 000
NGK
5.2
450 000
450 000
NGK
5.2
450 000
450 000
2212
Algemene publicaties
NGK
5.2
41 000
41 000
NGK
5.2
41 000
41 000
NGK
5.2
41 000
41 000
NGK
5.2
41 000
41 000
2213
Voorlichting en openbare evenementen
NGK
5.2
295 000
295 000
NGK
5.2
295 000
295 000
NGK
5.2
295 000
295 000
NGK
5.2
295 000
295 000
222
Talendiensten
2220
Vertaling
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
2221
Tolken
NGK
5.2
490 000
490 000
NGK
5.2
450 000
450 000
NGK
5.2
450 000
450 000
NGK
5.2
450 000
450 000
14635/16 ADD 2
ASS/ev
DG G 2A
131
NL
Titel
Omschrijving
V
VI
VII
VIII
Overleg
(definitieve begroting 2017)
Verschil V-II
Verschil V-III
Verschil V-IV
GK
NGK
FK
VK
BK
GK
NGK
2102
Beveiliging van informatie- en
communicatietechnologie tot het niveau „EU
restricted” (vertrouwelijk)
NGK
5.2
2 588 000
2 588 000
2103
Technische beveiliging tegen afluisteren en
spionage
NGK
5.2
1 250 000
1 250 000
211
Meubilair, technisch materieel en vervoer
2110
Meubilair
NGK
5.2
155 000
155 000
2111
Technisch materieel en technische installaties
NGK
5.2
150 000
150 000
2112
Vervoer
NGK
5.2
95 000
95 000
33 028 000
33 028 000
Totaal Hoofdstuk 2 1
22
OVERIGE OPERATIONELE UITGAVEN
220
Conferenties, congressen en vergaderingen
2200
Organisatie van conferenties, congressen en
vergaderingen
NGK
5.2
500 000
500 000
2201
Reiskosten van deskundigen
NGK
5.2
50 000
50 000
221
Informatie
2210
Uitgaven voor documentatie en de bibliotheek
NGK
5.2
765 000
765 000
2211
Satellietbeelden
NGK
5.2
450 000
450 000
2212
Algemene publicaties
NGK
5.2
41 000
41 000
2213
Voorlichting en openbare evenementen
NGK
5.2
295 000
295 000
222
Talendiensten
2220
Vertaling
NGK
5.2
p.m.
p.m.
2221
Tolken
NGK
5.2
450 000
450 000
FK
VK
14635/16 ADD 2
BK
GK
NGK
FK
VK
100 000
100 000
1 840 100
1 840 100
ASS/ev
DG G 2A
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
132
NL
Titel
Omschrijving
GK
NGK
FK
I
II
III
IV
Begroting 2016
(Incl. GB 1-6)
Herziene ontwerpbegroting 2017
(Incl. NW 1)
Raad
(standpunt van de Raad 2017)
Parlement
(standpunt van het Parlement 2017)
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
223
Diverse uitgaven
2230
Kantoorbenodigdheden
NGK
5.2
323 000
323 000
NGK
5.2
340 000
340 000
NGK
5.2
340 000
340 000
NGK
5.2
340 000
340 000
2231
Porto
NGK
5.2
155 000
155 000
NGK
5.2
155 000
155 000
NGK
5.2
155 000
155 000
NGK
5.2
155 000
155 000
2232
Studies, enquêtes en adviezen
NGK
5.2
49 000
49 000
NGK
5.2
40 000
40 000
NGK
5.2
40 000
40 000
NGK
5.2
40 000
40 000
2233
Interinstitutionele samenwerking
NGK
5.2
1 893 000
1 893 000
NGK
5.2
3 082 000
3 082 000
NGK
5.2
3 082 000
3 082 000
NGK
5.2
3 082 000
3 082 000
2234
Verhuizing
NGK
5.2
120 000
120 000
NGK
5.2
120 000
120 000
NGK
5.2
120 000
120 000
NGK
5.2
120 000
120 000
2235
Financiële kosten
NGK
5.2
5 000
5 000
NGK
5.2
5 000
5 000
NGK
5.2
5 000
5 000
NGK
5.2
5 000
5 000
2236
Proceskosten, juridische kosten,
schadevergoedingen en schadeloosstellingen
NGK
5.2
25 000
25 000
NGK
5.2
80 000
80 000
NGK
5.2
80 000
80 000
NGK
5.2
80 000
80 000
2237
Overige operationele uitgaven
NGK
5.2
10 000
10 000
NGK
5.2
10 000
10 000
NGK
5.2
10 000
10 000
NGK
5.2
10 000
10 000
224
Conflictpreventie en bemiddeling (vervolg)
2240
Conflictpreventie en bemiddeling (vervolg)
NGK
5.2
450 000
450 000
NGK
5.2
450 000
450 000
NGK
5.2
450 000
450 000
NGK
5.2
450 000
450 000
225
Strategische communicatiecapaciteit
NGK
5.2
800 000
800 000
Totaal Hoofdstuk 2 2
5 606 000
5 606 000
6 833 000
6 833 000
6 833 000
6 833 000
7 633 000
7 633 000
Totaal Titel 2
66 371 000
66 371 000
72 035 000
72 035 000
69 505 100
69 505 100
72 835 000
72 835 000
3
DELEGATIES
30
DELEGATIES
300
Delegaties
3000
Salaris en andere rechten voor statutaire
personeelsleden
NGK
5.2
109 127 000
109 127 000
NGK
5.2
116 124 000
116 124 000
NGK
5.2
114 078 567
114 078 567
NGK
5.2
114 954 000
114 954 000
3001
Extern personeel en externe dienstverlening
NGK
5.2
64 341 000
64 341 000
NGK
5.2
72 162 000
72 162 000
NGK
5.2
68 231 281
68 231 281
NGK
5.2
68 300 000
68 300 000
14635/16 ADD 2
ASS/ev
DG G 2A
133
NL
Titel
Omschrijving
V
VI
VII
VIII
Overleg
(definitieve begroting 2017)
Verschil V-II
Verschil V-III
Verschil V-IV
GK
NGK
FK
VK
GK
NGK
BK
223
Diverse uitgaven
2230
Kantoorbenodigdheden
NGK
5.2
340 000
340 000
2231
Porto
NGK
5.2
155 000
155 000
2232
Studies, enquêtes en adviezen
NGK
5.2
40 000
40 000
2233
Interinstitutionele samenwerking
NGK
5.2
3 082 000
3 082 000
2234
Verhuizing
NGK
5.2
120 000
120 000
2235
Financiële kosten
NGK
5.2
5 000
5 000
2236
Proceskosten, juridische kosten,
schadevergoedingen en schadeloosstellingen
NGK
5.2
80 000
80 000
2237
Overige operationele uitgaven
NGK
5.2
10 000
10 000
224
Conflictpreventie en bemiddeling (vervolg)
2240
Conflictpreventie en bemiddeling (vervolg)
NGK
5.2
450 000
450 000
225
Strategische communicatiecapaciteit
NGK
5.2
FK
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
-800 000
-800 000
-800 000
-800 000
Totaal Hoofdstuk 2 2
6 833 000
6 833 000
Totaal Titel 2
72 035 000
72 035 000
2 529 900
2 529 900
-800 000
-800 000
2 045 433
2 045 433
1 170 000
1 170 000
285 719
285 719
217 000
217 000
3
DELEGATIES
30
DELEGATIES
300
Delegaties
3000
Salaris en andere rechten voor statutaire
personeelsleden
NGK
5.2
116 124 000
116 124 000
3001
Extern personeel en externe dienstverlening
NGK
5.2
68 517 000
68 517 000
-3 645 000
14635/16 ADD 2
-3 645 000
ASS/ev
DG G 2A
134
NL
Titel
Omschrijving
GK
NGK
FK
I
II
III
IV
Begroting 2016
(Incl. GB 1-6)
Herziene ontwerpbegroting 2017
(Incl. NW 1)
Raad
(standpunt van de Raad 2017)
Parlement
(standpunt van het Parlement 2017)
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
3002
Overige personeelsuitgaven
NGK
5.2
25 218 000
25 218 000
NGK
5.2
29 941 000
29 941 000
NGK
5.2
27 363 863
27 363 863
NGK
5.2
27 911 000
27 911 000
3003
Gebouwen en daarmee samenhangende kosten
NGK
5.2
169 019 000
169 019 000
NGK
5.2
169 820 000
169 820 000
NGK
5.2
166 184 000
166 184 000
NGK
5.2
166 184 000
166 184 000
3004
Overige administratieve uitgaven
NGK
5.2
45 726 000
45 726 000
NGK
5.2
45 848 000
45 848 000
NGK
5.2
43 683 300
43 683 300
NGK
5.2
45 033 000
45 033 000
3005
Bijdrage van de Commissie voor delegaties
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
NGK
5.2
p.m.
p.m.
Totaal Hoofdstuk 3 0
413 431 000
413 431 000
433 895 000
433 895 000
419 541 011
419 541 011
422 382 000
422 382 000
Totaal Titel 3
413 431 000
413 431 000
433 895 000
433 895 000
419 541 011
419 541 011
422 382 000
422 382 000
24 020 000
24 020 000
Totaal Hoofdstuk 4 0
24 020 000
24 020 000
Totaal Titel 4
24 020 000
24 020 000
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
4
SPECIALE VERTEGENWOORDIGERS
VAN DE EUROPESE UNIE
40
SPECIALE VERTEGENWOORDIGERS VAN
DE EUROPESE UNIE
400
Speciale vertegenwoordigers van de Europese
Unie
10
OVERIGE UITGAVEN
10 0
VOORZIENINGEN
NGK
Totaal Hoofdstuk 10 0
10 1
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
Totaal Titel 10
p.m.
p.m.
p.m.
TOTAAL ALGEMEEN
636 130 000
636 130 000
670 056 000
5.2
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
670 056 000
649 799 600
649 799 600
682 867 000
682 867 000
RESERVE VOOR ONVOORZIENE
UITGAVEN
Totaal Hoofdstuk 10 1
5.2
5.2
14635/16 ADD 2
5.2
ASS/ev
DG G 2A
5.2
135
NL
Titel
Omschrijving
V
VI
VII
VIII
Overleg
(definitieve begroting 2017)
Verschil V-II
Verschil V-III
Verschil V-IV
GK
NGK
FK
VK
GK
NGK
BK
FK
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
GK
NGK
FK
VK
BK
3002
Overige personeelsuitgaven
NGK
5.2
27 961 000
27 961 000
-1 980 000
-1 980 000
597 137
597 137
50 000
50 000
3003
Gebouwen en daarmee samenhangende kosten
NGK
5.2
165 623 750
165 623 750
-4 196 250
-4 196 250
-560 250
-560 250
-560 250
-560 250
3004
Overige administratieve uitgaven
NGK
5.2
45 033 000
45 033 000
-815 000
-815 000
1 349 700
1 349 700
3005
Bijdrage van de Commissie voor delegaties
NGK
5.2
p.m.
p.m.
Totaal Hoofdstuk 3 0
423 258 750
423 258 750
-10 636 250
-10 636 250
3 717 739
3 717 739
876 750
876 750
Totaal Titel 3
423 258 750
423 258 750
-10 636 250
-10 636 250
3 717 739
3 717 739
876 750
876 750
-24 020 000
-24 020 000
-22 887 000
-22 887 000
4
SPECIALE VERTEGENWOORDIGERS
VAN DE EUROPESE UNIE
40
SPECIALE VERTEGENWOORDIGERS VAN
DE EUROPESE UNIE
400
Speciale vertegenwoordigers van de Europese
Unie
NGK
5.2
Totaal Hoofdstuk 4 0
Totaal Titel 4
10
OVERIGE UITGAVEN
10 0
VOORZIENINGEN
Totaal Hoofdstuk 10 0
10 1
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
Totaal Titel 10
p.m.
p.m.
TOTAAL ALGEMEEN
659 980 000
659 980 000
RESERVE VOOR ONVOORZIENE
UITGAVEN
Totaal Hoofdstuk 10 1
5.2
-10 076 000
14635/16 ADD 2
-10 076 000
10 180 400
ASS/ev
DG G 2A
10 180 400
136
NL